Estudio de Definitivo Mejoramiento del Camino Vecinal Sallique -

Chalanmache, Distrito de Sallique - Jaen - Cajamarca

PRESUPUESTO ACTUALIZADO A DICIEMBRE 2018

LUGAR : SALLIQUE - JAEN - CHALANMACHE

MODALIDAD :CONTRATA

Monto Presupuestado
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. 21,209,808.62

Resúmen de Análisis de Costos

DESCRIPCIÓN MONTO

CD MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA S/. 21,209,808.62

GG GASTOS GENERALES 8.04% S/. 1,704,849.47
UTI UTILIDAD 7.00% 1,484,686.60
S_T SUB TOTAL 24,399,344.69
IGV I.G.V. 18.00% 4,391,882.04
T_P PRESUPUESTO DE OBRA S/. 28,791,226.73

PRESUPUESTO DE OBRA S/. 28,791,226.73

VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOSIENTOS DOCE CON 27/100 SOLES
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Sallique - Jaen - Cajamarca

PORCENTAJE CD
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BAS S/. ### 100%

Resúmen de Análisis de Gastos Generales

Precio
Valor Total
Item Descripción Und. Cantidad Unitario
S/.
S/.
I Gastos Generales Fijos
1 Análisis de Gastos Generales Fijos Glb. 1.00 341,351.76 341,351.76

II Gastos Generales Variables

1 Análisis de Gastos Generales Variables Glb. 1.00 ### 1,363,497.71

Total de Gastos Generales S/. ###

Relación de Costo Directo y Costo Indirecto 8.04%

* Costo Directo S/. 21,209,808.62
* Costo Indirecto S/. 1,704,849.47
Relación de Costo Directo/Costo Indirecto % 8.04%

Utilidad 7.00%
* Costo Utilidad S/. 1,484,686.60
Relación de Utilidad/Costo Indirecto % 7.00
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Análisis de Gastos Generales

Gastos Generales Fijos

Cant.
Cant. Precio Valor Total
Item Descripción Und. Descripció
Unidad Unitario S/. S/.
n
I Elementos Provisionales
1 CARTEL DE OBRA - PROVIAS m2 1.00 1.00 2200.00 2,200.00
II Equipamiento de Campamento
1 Oficinas (Inc. Topico) m2 1.00 50.00 140.00 7,000.00
2 Almacenes m2 1.00 30.00 50.00 1,500.00
3 Talleres m2 1.00 20.00 15.00 300.00
4 Comedores Ingenieros m2 1.00 30.00 80.00 2,400.00
5 Comedores Empleados, Operadores, Tecnicos y Obreros m2 1.00 40.00 60.00 2,400.00
6 SSHH UND 1.00 4.00 750.00 3,000.00
7 Loboratorios m2 1.00 20.00 15.00 300.00
8 Oficina de Supervisión m2 1.00 20.00 150.00 3,000.00

III Liquidación de Obra

1 Ing. Residente de Obra Mes 1.00 1.00 6,500.00 6,500.00
2 Ing. Asistente de Obra Mes 1.00 1.00 5,000.00 5,000.00
3 Administrador de Obra Mes 1.00 1.00 4,000.00 4,000.00
4 Dibujante en Autocad Mes 1.00 1.00 2,500.00 2,500.00
5 Secretaria Mes 1.00 1.00 1,500.00 1,500.00
6 Pago de Beneficios Glb. 1.00 1.00 10,039.93 10,039.93
7 Copias Varias est. 1.00 1.00 900.00 900.00
8 Copias de Planos est. 1.00 1.00 1,100.00 1,100.00
9 Comunicaciones est. 1.00 1.00 500.00 500.00
10 Servicios para Oficina est. 1.00 1.00 500.00 500.00

IV Impuestos
1 Impuesto a las Transacciones Financieras I.T.F. Glb. 1.00 0.005% 29,316,812.07 1,465.84
2 Sencico (del Total sin I.G.V.) Glb. 1.00 0.200% 24,844,755.99 49,689.51

V Gastos Diversos
1 Gastos de Licitacion Glb. 1.00 100.00% 1,500.00 1,500.00
2 Gastos Legales Glb. 1.00 100.00% 1,500.00 1,500.00
3 Gastos Firma de Contrato Glb. 1.00 100.00% 1,500.00 1,500.00
4 Gastos de Supervision, Vigilancia y Educación Ambiental Glb. 1.00 100.00% 2,500.00 2,500.00
5 Gastos de Programa de Contingencia Glb. 1.00 100.00% 2,500.00 2,500.00
6 Gastos de Seguridad en la Construcción y capacitación Glb. 1.00 100.00% 3,500.00 3,500.00
7 Gastos de Plan de seguridad en el trabajo Glb. 1.00 100.00% 2,000.00 2,000.00
8 Sub Programa de Salud Ocupacional Glb. 1.00 100.00% 65,000.00 65,000.00

VI Gastos de Monitoreo Arqueologico

1 Pago de tramite al Ministerio de Cultura est. 1.00 1.00 1,500.00 1,500.00
2 Gastos de Supervision del Ministerio de Cultura dias 4.00 1.00 2,500.00 10,000.00
3 Plan de Monitoreo Arqueologico Glb. 1.00 1.00 34,000.00 34,000.00

VII Plan de Manejo Ambiental

1 Programa de medidas Preventivas, Correctivas y/o Mitigacion
1.1 Implementación de Contenedores de residuos solidos Und. 20.00 1.00 100.00 2,000.00
1.2 Almacenamiento temporal de residuos Glb. 1.00 1.00 2,200.00 2,200.00
1.3 Disposicion final de Residuos Solidos Glb. 1.00 1.00 9,000.00 9,000.00
2 Medidas para manejo y control de vertimientos
2.1 Trampa de Grasa Industrial Glb. 1.00 1.00 9,000.00 9,000.00
2.2 Tanque Septico Glb. 1.00 1.00 10,000.00 10,000.00
2.3 Alquiler y Mantenimiento de Baños Quimicos Glb. 12.00 1.00 5,000.00 60,000.00
3 Programa de Asuntos Sociales
3.1 Sub Programa de relaciones comunitarias Glb. 1.00 1.00 5,000.00 5,000.00
3.2 Sub Programa de contratacion de mano de obra local Glb. 1.00 1.00 2,000.00 2,000.00
4 Programa de Capacitacion de Educacion Ambiental
4.1 Capacitaciones Und. 8.00 1.00 200.00 1,600.00
5 Programa de seguimiento y monitoreo
monitoreo de Limites Máximos Permisibles (LMP) para
5.1 efluentes domesticos Und. 4.00 1.00 1,200.37 4,801.48
VIII Gestion de Riesgos
1 Programa de Prevencion Pérdisa y Contingencias
1.1 Charlas de Capacitación y simulacros Mes 12.00 1.00 370.00 4,440.00
2 Programa de Contingencia Glb. 1.00 1.00 15.00 15.00
Total de Gastos Generales Fijos S/. 341,351.76
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CÁLCULO DE REMUNERACIONES POR TRABAJADOR

Precio Asignación Total a Pagar por
Particip. PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Meses ESSALUD SCTR CTS Vacaciones Gratifica.
Unitario Familiar Mes
1 Ing. Residente de Obra 1.00 8,500.00 46.00 765.00 130.39 830.86 712.17 1424.33 12,408.75 (**)
1 Ing. Asistente de Obra 1.00 5,000.00 46.00 450.00 76.70 490.58 420.50 841.00 7,324.78 (**)
1 Administrador de Obra 1.00 4,000.00 46.00 360.00 61.36 393.36 337.17 674.33 5,872.22 (**)
1 Dibujante en Autocad 1.00 2,500.00 46.00 225.00 38.35 247.53 212.17 424.33 3,693.38 (**)
1 Secretaria 1.00 1,500.00 46.00 135.00 23.01 150.30 128.83 257.67 2,240.81 (**)
MENSUAL 21,500.00 230.00 1,935.00 329.81 2,112.63 1,810.83 3,621.67 Total Beneficios
TOTAL 21,500.00 230.00 1,935.00 329.81 2,112.63 1,810.83 3,621.67 10,039.94
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ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD METRADO P.U. PARCIAL

7 Subprograma de Salud Ocupacional
Implementos de Seguridad Profesionales Glb 10.00 165.00 1,650.00
Implementos de Seguridad Técnicos Glb 5.00 165.00 825.00
Implementos de Seguridad Operarios Glb 32.00 165.00 5,280.00
Implementos de Seguridad Obreros Und 145.00 180.00 26,100.00
Materiales de Seguridad en Instalaciones Und 1.00 2,500.00 2,500.00
Examen. Med. Salud Ocupacional Profesional Personal Und 10.00 180.00 1,800.00
Examen. Med. Salud Ocupacional Personal Técnico y Auxiliar Und 5.00 180.00 900.00
Examen. Med. Salud Ocupacional Personal Obrero Und 177.00 180.00 31,860.00

70,915.00
6 Programa de Contingencias
Equipos de primeros auxilios y de socorro Glb 1.00 6,000.00 6,000.00
Especialista en Contingencias Ambientales Glb 1.00 6,000.00 6,000.00
Alquiler de Proyector Glb 1.00 200.00 200.00
Edición de Impresos Glb 1.00 600.00 600.00
Materiales Diversos Glb 1.00 400.00 400.00
Movilización de Personal Glb 1.00 500.00 500.00

13,700.00
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Análisis de Gastos Generales

Gastos Generales Variables
Cant. Cant. Precio Unitario
Item Descripción Und. Valor Total S/.
Descripción Undidad S/.
I Mano de Obra Indirecta
A Área de Producción
1 Ing. Residente de Obra Mes 1.00 12.00 7000.00 84,000.00
2 Ing. Asistente de Obra Mes 1.00 12.00 5000.00 60,000.00
3 Ing. De Seguridad y Salud en el Trabajo Mes 1.00 12.00 5000.00 60,000.00
4 Ing. Trazo y Topografía Mes 1.00 6.00 5500.00 33,000.00
5 Ing. Suelos y Pavimento Mes 1.00 5.00 5500.00 27,500.00
6 Ing. Estructuras Mes 1.00 2.50 5000.00 12,500.00
7 Ing. Geologia y Geotecnia Mes 1.00 2.50 5500.00 13,750.00
8 Especialista en Impacto Ambiental Mes 1.00 7.00 5000.00 35,000.00
9 Especialista Social (Relaciones comunitarias) Mes 1.00 7.00 5000.00 35,000.00
10 Arqueologo Mes 1.00 7.00 5000.00 35,000.00
B Área Administrativa
1 Administrador de Obra Mes 1.00 12.00 4000.00 48,000.00
2 Almacenero Mes 1.00 12.00 1500.00 18,000.00
3 Guardianes (2 personas x 850) Mes 1.00 12.00 1500.00 18,000.00
4 Secretaria (Zona) Mes 1.00 12.00 1500.00 18,000.00
Asistencia Técnica
1 Técnico laboratorista Mes 1.00 12.00 1500.00 18,000.00
C Pago de Beneficios
1 Asignación Familiar (10% de RMV) Glb. 1.00 1.00 6,118.00 6,118.00
2 ESSALUD (9% P. Unit. - Aporta el Empleador) Glb. 1.00 1.00 43,580.80 43,580.80
3 S.C.T.R. (1.3% P. Unit.+IGV - Aporta el Empleador) Glb. 1.00 1.00 9,173.32 9,173.32
4 C.T.S. (8.3333% P. Unit.) Glb. 1.00 1.00 41,500.00 41,500.00
5 Vacaciones (1/12 de (P. Unit.+ Asig. Fam.)) Glb. 1.00 1.00 49,115.00 49,115.00
6 Gratificación (1/6 PUnit. x 2) Glb. 1.00 1.00 40,000.00 40,000.00
II Movilización de Personal
1 Personal Profesional GLB 1.00 1.00 36,900.00 36,900.00
III Alimentación
1 Empleados GLB 1.00 1.00 52,000.00 52,000.00
IV Vehículos
1 Camioneta 4x4/producción Mes 1.00 12.00 5,000.00 60,000.00
2 Camioneta 4x4/ monitoreo arqueologico Mes 0.25 4.00 5,000.00 5,000.00
V Equipos y Servicios de Ingeniería
1 Equipos Menores (Mecánica de Suelos, Concreto ) Mes 1.00 6.00 2,500.00 15,000.00
VI Materiales de Limpieza
1 Materiales de Limpieza Mes 1.00 12.00 300.00 3,600.00
VII Asistencia Médica
1 Medicinas en Campamento Mes 1.00 12.00 200.00 2,400.00
VIII Comunicaciones
1 Teléfono Mes 1.00 12.00 200.00 2,400.00
2 Fax Mes 1.00 12.00 50.00 600.00
3 Equipos de Comunicación / Radio motorola Mes 0.00 12.00 0.00 0.00
4 Servicio de internet Mes 1.00 12.00 100.00 1,200.00
IX Materiales, Servicios y Equipos de Oficinas
1 Computadoras e Impresoras Glb 1.00 1.00 19.80 19.80
2 Materiales de Oficina Mes 1.00 12.00 250.00 3,000.00
3 Copias en General Mes 1.00 12.00 250.00 3,000.00
4 Materiales para monitoreo arqueologico Mes 0.25 12.00 500.00 1,500.00

X Gastos Financieros
1 Garantía de Fiel Cumplimiento (Carta Fianza MC) Mes 1.00 12.00 79,399.70 79,399.70
2 Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC) Mes 1.00 12.00 65,000.00 65,000.00
3 Garantía del Adelanto por Materiales (Carta Fianza MC) Mes 1.00 12.00 30,000.00 30,000.00
XI Seguros
1 SEGUROS COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO glb 1.00 110,000.00 110,000.00
2 SEGURO DE VIDA LEY glb 1.00 44,853.08 44,853.08
3 SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (CAR) glb 1.00 142,388.01 142,388.01
Total de Gastos Generales Variables S/. 1,363,497.71
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CÁLCULO DE REMUNERACIONES POR TRABAJADOR

Precio Asignación Total a Pagar
Particip. PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Meses ESSALUD SCTR CTS Vacaciones Gratifica.
Unitario Familiar por Mes
1 Ing. Residente de Obra 12.00 8,500.00 46.00 765.00 130.39 830.86 712.17 1424.33 12,408.75 (**)
1 Ing. Asistente de Obra 12.00 5,000.00 46.00 450.00 76.70 490.58 420.50 841.00 7,324.78 (**)
1 Ing. De Seguridad y Salud en el Trabajo 12.00 5,000.00 46.00 450.00 76.70 490.58 420.50 841.00 7,324.78 (**)
1 Ing. Trazo y Topografía 6.00 7,000.00 46.00 630.00 107.38 685.03 587.17 1174.33 10,229.91 (**)
1 Ing. Suelos y Pavimento 5.00 7,000.00 46.00 630.00 107.38 685.03 587.17 1174.33 10,229.91 (**)
1 Ing. Estructuras 2.50 7,000.00 46.00 630.00 107.38 685.03 587.17 1174.33 10,229.91 (**)
1 Ing. Geologia y Geotecnia 2.50 7,000.00 46.00 630.00 107.38 685.03 587.17 1174.33 10,229.91 (**)
1 Especialista en Impacto Ambiental 7.00 6,000.00 46.00 540.00 92.04 587.80 503.83 1,007.67 8,777.34 (**)
1 Especialista Social (Relaciones comunitarias) 7.00 6,000.00 46.00 540.00 92.04 587.80 503.83 1,007.67 8,777.34 (**)
1 Arqueologo 7.00 6,000.00 46.00 540.00 92.04 587.80 503.83 1007.67 8,777.34 (**)
1 Administrador de Obra 12.00 4,000.00 46.00 360.00 61.36 393.36 337.17 674.33 5,872.22 (**)
1 Almacenero 12.00 1,800.00 46.00 162.00 27.61 179.47 153.83 307.67 2,676.58 (**)
1 Guardianes (2 personas x 850) 12.00 1,700.00 46.00 153.00 26.08 169.75 145.50 291.00 2,531.33 (**)
1 Secretaria (Zona) 12.00 1,500.00 46.00 135.00 23.01 150.30 128.83 257.67 2,240.81 (**)
1 Técnico laboratorista 12.00 2,500.00 46.00 225.00 38.35 247.53 212.17 424.33 3,693.38 (**)
MENSUAL 76,000.00 690.00 6,840.00 1,165.84 7,455.94 6,390.83 12,781.67
TOTAL 598,000.00 6,118.00 53,820.00 9,173.32 58,733.46 50,343.17 100,686.33
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ALIMENTOS DEL PERSONAL

ALIMENTACIONES Y VIÁTICOS
Personal Profesional y Técnico Meses Nº Personas Días Mes Costo Día Parcial
Ing. Residente de Obra 12.00 1.00 30.00 18.00 6,480.00
Ing. Asistente de Obra 12.00 1.00 30.00 18.00 6,480.00
Ing. De Seguridad y Salud en el Trabajo 12.00 1.00 30.00 18.00 6,480.00
Ing. Trazo y Topografía 6.00 1.00 30.00 18.00 3,240.00
Ing. Suelos y Pavimento 5.00 1.00 30.00 18.00 2,700.00
Ing. Estructuras 2.50 1.00 30.00 18.00 1,350.00
Ing. Geologia y Geotecnia 2.50 1.00 30.00 18.00 1,350.00
Especialista en Impacto Ambiental 7.00 1.00 30.00 18.00 3,780.00
Especialista Social (Relaciones comunitarias) 7.00 1.00 30.00 18.00 3,780.00
Arqueologo 7.00 1.00 25.00 18.00 3,150.00
Administrador de Obra 12.00 1.00 25.00 18.00 5,400.00
Almacenero 12.00 1.00 25.00 18.00 5,400.00
Guardianes (2 personas x 850) 12.00 1.00 25.00 18.00 5,400.00
Secretaria (Zona) 12.00 1.00 25.00 18.00 5,400.00
Técnico laboratorista 12.00 1.00 25.00 18.00 5,400.00
Total Estimado S/. 65,790.00
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PASAJES

VIÁTICOS

Personal Profesional y Técnico Nº Personas Nº Viajes Costo S/. Parcial S/.

Ing. Residente de Obra 1.00 12.00 450.00 5,400.00

Ing. Asistente de Obra 1.00 12.00 450.00 5,400.00
Ing. De Seguridad y Salud en el Trabajo 1.00 12.00 450.00 5,400.00
Ing. Trazo y Topografía 1.00 4.00 450.00 1,800.00
Ing. Suelos y Pavimento 1.00 4.00 450.00 1,800.00
Ing. Estructuras 1.00 4.00 450.00 1,800.00
Ing. Geologia y Geotecnia 1.00 4.00 450.00 1,800.00
Especialista en Impacto Ambiental 1.00 4.00 450.00 1,800.00
Especialista Social (Relaciones comunitarias) 1.00 4.00 450.00 1,800.00
Arqueologo 1.00 4.00 450.00 1,800.00
Administrador de Obra 1.00 12.00 450.00 5,400.00
Almacenero 1.00 0.00 450.00 0.00
Guardianes (2 personas x 850) 1.00 0.00 450.00 0.00
Secretaria (Zona) 1.00 0.00 450.00 0.00
Técnico laboratorista 1.00 6.00 450.00 2,700.00
Total Estimado S/. 36,900.00

Detalle-Transp. Costo S/.

Chiclayo - Sallique 70.00
Taxi en Chiclayo 10.00
Bus a Lima 120.00
Taxi en Lima 25.00

Sum: S/. 225.00

Ida y Vuelta 450.00
 Estudio de Definitivo Mejoramiento del Camino Vecinal Sallique - Chalanmache, Distrito de Sallique - Jaen - Cajamarca

GASTOS FINANCIEROS
1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 2.50%
Período Neto : 13.00 Meses
Monto de la Carta Fianza . 2,931,681.21
Comisión del Banco 1.50 79,399.70
Garantía Bancaria 10.00% 293,168.12
Carta Fianza renovable cada : 2 Meses
Monto Aplicable: S/. 29,316,812.07 Costo Financiero : 79,399.70

2 GARANTIA DEL ADELANTO EN EFECTIVO

Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 2.50%
Período Neto : 12.00 Meses
Monto de la Carta Fianza . 2,931,681.21
Comisión del Banco 1.50 73,292.03
Garantía Bancaria 10.00% 293,168.12
Carta Fianza renovable cada : 2 Meses
Monto Aplicable: S/. 29,316,812.07 Costo Financiero : 73,292.03

3 GARANTIA DEL ADELANTO MATERIALES

Tasa: 20.00% Comisión del Banco : 2.50%
Período Neto : 12.00 Meses
Monto de la Carta Fianza 5,863,362.41
Comisión del Banco 1.50 146,584.06
Garantía Bancaria 20.00% 1,172,672.48
Carta Fianza renovable cada : 2 Meses
Monto Aplicable: S/. 29,316,812.07 Costo Financiero : 146,584.06

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Sub-Total : S/. 299,275.79
 Estudio de Definitivo Mejoramiento del Camino Vecinal Sallique - Chalanmache, Distrito de Sallique - Jaen - Cajamarca

GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

1 SEGUROS COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO
Tasa: SALUD 1.30% 73,748.89
Tasa: PENSION 1.20% 68,075.90
Período(Meses) : 12.00
Monto Aplicable: S/. 5,672,991.59 Costo Financiero : 141,824.79

2 SEGURO DE VIDA LEY

Tasa: 0.53%

Período(Meses) : 12.00
Monto Aplicable: S/. 705,237.12 Costo Financiero : 44,853.08

3 SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (CAR)

Tasa: 0.45%

Período (Meses) : 12.00

COBERTURA S/. 29,316,812.07 Costo Financiero : 131,925.65

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Sub-Total A.5 : 318,603.52

COSTO POR EMISION DE POLIZA : 3.00% Del Sub-Total 9,558.11

TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS : S/. 328,161.63