Principalele operaţii care aparţin modulului Comenzi sunt:

- Comenzi confirmate clienţi;

- Comenzi confirmate furnizori;
- Comenzi emise;
- Comenzi primite;
- Cursuri valutare zilnice;
- Distribuire comenzi.
Dintre rapoartele prezente în acest modul enumerăm: comenzi confirmate
emise nefacturate, comenzi confirmate primite nefacturate, comenzi emise
nefacturate, comenzi emise neconfirmate, comenzi primite nefacturate, comenzi
primite neconfirmate, comenzi primite neemise, distribuire comenzi primite.
Modulul permite urmărirea întregului proces desfăşurat cu furnizorii, de la
comenzi, până la distribuirea acestora.
În cadrul comenzilor puteţi folosi preţurile generate în mod automat, folosind
reguli de stabilire a preţurilor şi discount-urilor pe care dumneavoastră le definiţi.
Preţurile dumneavoastră sunt calculate rapid şi precis în timpul introducerii comenzii.
Procedura de stabilire automată a preţului regăseşte listele de preţuri şi implică
automat discounturi pentru orice linie de comandă. Permite opţional utilizatorilor să
adauge discounturi după cum este nevoie, fie întregii comenzi, fie liniilor de
comandă. Puteţi garanta privilegii în ceea ce priveşte discounturile la diferite nivele
de control la care utilizatorii pot aplica discounturi pentru a înlocui preţul de vânzare
la introducerea comenzii.
Programul vă permite să puneţi informaţii implicite în comenzile
dumneavoastră dintr-o varietate de surse (nomenclatorul parteneri, nomenclatorul
stocuri etc.), astfel încât comenzile să fie introduse rapid şi precis.
Comenzile primite pot fi introduse automat pe baza datelor din ofertele emise.
Puteţi verifica disponibilitatea unui produs la data promisă şi rezerva linii de
comenzi pentru a satisface cerinţele clientului.
Vă permite să introduceţi o comandă în orice valută definită ca validă pentru
afacerea dumneavoastră şi să creaţi liste de preţuri în diferite valute.
Circuitul documentelor este următorul:
- agentul de vânzare completează formularul „Vizită”, în care menţionează
produsele prezentate clientului;
- în baza vizitei se trimite o ofertă clientului;
COMENZI 1
 - clientul trimite firmei o comandă;
- comanda clientului este confirmată de firma dumneavoastră;
- în situaţia în care produsele comandate nu sunt în stoc, firma poate emite o
comandă corelată către furnizor;
- se primeşte confirmarea comenzii emise de la furnizor.
Permite adăugarea de texte în format liber la comenzi, note ce pot fi examinate.
Principalele caracteristici:
- permite urmărirea comenzilor;
- se poate economisi timp introducând comenzile prin utilizarea valorilor
implicite standard, bazate pe reguli definite de dumneavoastră.

1. Comenzi confirmate clienţi:

1.1 Comenzi confirmate clienţi (Adăugare)

Înregistrarea comenzilor primite de societate şi confirmate de către client se
realizează în:
Comenzi –> Operaţii –> Comenzi confirmate clienţi –> Adăugare.

COMENZI 2
 O comandă confirmată are la bază o comandă primită de la clienţi:
- Cod confirmare - se generează automat de calculator;
- Data confirmării - se selectează data înregistrării operaţiei economico-
financiare;
- Număr confirmare - se introduce de utilizator;
- Comandă client - se selectează numărul comenzii. Apar toate comenzile
neconfirmate;
- Persoane de contact - se introduc persoanele de contact ale clientului;
- Formula început - se introduce un mesaj de introducerii al scrisorii de
confirmare;
- Formula sfârşit - se introduce formula de sfârşit a confirmării;
- Condiţii de preţ - se introduc condiţiile de calcul al preţului;
- Condiţii de plată - se introduc condiţiile de plată;
- Condiţii de livrare - se introduc condiţiile de livrare;
- Întocmit - se introduce persoana care a întocmit confimarea.
În pagina Produse confirmate, gridul Produse comandate confirmate, vor fi
adăugate automat toate produsele din comandă, ulterior se va putea modifica eventual
cantitatea confirmată, cantitate confirmată care nu poate fi mai mare decât cantitatea
comandată, şi chiar pot fi şterse produse integral. Nu se pot face două confirmări
pentru aceeaşi comandă.

Butonul Şterge linia curentă - şterge sau nu linia curentă (cea unde este
poziţionat cursorul).
Butonul Şterge tot - şterge toate liniile din gridul „Produse comandate
confirmate”.
Butonul Salvare - salvează informaţiile introduse în baza de date.
Butonul Modificare - modifică datele anterior salvate.
Butonul Anulare - şterge informaţiile introduse până în acel moment în căsuţa
de dialog.
Butonul Ştergere - şterge informaţiile din baza de date.
Butonul Căutare - caută informaţii în baza de date.
Butonul Listare - listează datele introduse pe ecran sau/şi la imprimantă.

La salvarea comenzii utilizatorul este interogat dacă doreşte sau nu să listeze

oferta. Raportul se va prezenta astfel:

COMENZI 3
 Aici apare adresa de la birou (din configurarea firmei).

STUDIU DE CAZ:
În baza comenzii numărul 332 din 25.08.2003 primite de la societatea TEST,
DEMO întocmeşte o confirmare de comandă. Pentru introducerea ei în baza de date
selectăm Comenzi -> Operaţii -> Comenzi confirmate clienţi -> Adăugare. În acest
formular selectăm:
- Număr confirmare - 333;
- Dată confirmare - 25.08.2003;
- Comandă client - 332;
- Persoane de contact - Ioan Mihalcea, Radu Tudorancea;
COMENZI 4
 - Formulă început - Bună ziua. Avem plăcerea să vă transmitem confirmarea
comenzii dumneavoastră pentru următoarele produse;
- Formula sfârşit - În speranţa unei bune colaborări, cu stimă;
- Condiţii de preţ - nu se acordă discount;
- Condiţii de plată - plata se efectuează în cel mult 15 zile de la data facturii în
numerar sau prin virament, în lei, la cursul BNR din ziua plăţii;
- Condiţii de livrare - Franco-beneficiar din stoc în limita disponibilului;
- Întocmit - David Dumitrescu;
Pagina Produse confirmate: apar automat toate produsele din comanda
primită de la client.
NOTĂ!
Dacă nu vedem decât ultimul produs, ne deplasăm în sus cu cursorul în cadrul
gridului.
La terminare dăm click pe butonul Salvare.

1.2 Comenzi confirmate clienţi (Modificare)

Pentru modificarea unei comenzi confirmate clienţi tastaţi:
Comenzi –> Operaţii –> Comenzi confirmate clienţi –> Modificare.

Prin această fereastră se pot vizualiza comenzile confirmate de furnizori.

Comenzile pot fi selectate cu ajutorul următarelor filtre:
- Dată Confirmare - reprezintă data sau intervalul pentru care se vrea
vizualizarea comenzilor;
- Denumire Client - se selectează furnizorul dorit a fi vizualizat;
- Număr Confirmare - se selectează numărul de confirmare al comenzii;
- Număr Comanda - se selectează numărul comenzii.

Butonul Reset - la apăsarea lui se şterg toate datele introduse până atunci.
COMENZI 5
 Butonul Listare - listează datele afişate în grid.
Butonul Configurare - permite configurarea datelor ce vor fi afişate în grid.

Pentru vizualizarea unui document afişat în cadrul grid-ului trebuie să se

execute dublu-click pe linia unde este afişat documentul respectiv.

STUDIU DE CAZ:
Dacă vrem să căutăm comanda nr. 333/25.08.2003 (introdusă anterior în
formularul Comenzi confirmate clienţi Adăugare) putem selecta, de exemplu, filtrul
Număr Confirmare 333. În gridul Comenzi confirmate clienţi, va fi afişat documentul
căutat. Dacă vrem să îl vizualizăm, apăsăm dublu click pe linia în care este afişată
confirmarea.

2. Comenzi confirmate furnizori

2.1 Comenzi confirmate furnizori (Adăugare)

Pentru înregistrarea comenzilor emise de societate şi confirmate de către
furnizor selectaţi:
Comenzi –> Operaţii –> Comenzi confirmate furnizori –> Adăugare.

COMENZI 6
 Elementele unei comenzi confirmate de către furnizor sunt:
- Cod confirmare - se generează automat de calculator;
- Data confirmării - se selectează data înregistrării operaţiei economico-
financiare;
- Număr confirmare - se introduce de utilizator;
- Comandă furnizor - se selectează numărul comenzii emise. Apar toate
comenzile neconfirmate.
În grid vor fi adăugate automat toate produsele din comandă, ulterior se va
putea modifica eventual cantitatea confirmată, care nu poate fi mai mare decât
cantitatea comandată, şi chiar pot fi şterse produse integral. Nu se pot face două
confirmări pentru aceeaşi comandă.

Butonul Şterge linia curentă - şterge sau nu linia curentă (cea unde este
poziţionat cursorul).
Butonul Şterge tot - şterge toate liniile din gridul „Produse comandate
confirmate”.
Butonul Salvare - salvează informaţiile introduse în baza de date. La
acţionarea butonului Salvare utilizatorul va fi interogat dacă doreşte sau nu să listeze
comanda în limba română şi/sau în engleză. Raportul în română se prezintă astfel:

COMENZI 7
 Butonul Modificare - modifică datele anterior salvate.
Butonul Anulare - şterge informaţiile introduse până în acel moment în căsuţa
de dialog.
Butonul Ştergere - şterge informaţiile din baza de date.
Butonul Căutare - caută informaţii în baza de date.
Butonul Listare - listează datele introduse pe ecran sau/şi la imprimantă.

COMENZI 8
 STUDIU DE CAZ:
În baza comenzii numărul 50 din 01.08.2003 trimise către societatea
COMPUTER, DEMO primeşte o confirmare de comandă. Pentru introducerea ei în
baza de date selectăm Comenzi -> Operaţii -> Comenzi confirmate furnizori ->
Adăugare. În acest formular selectăm:
- Număr confirmare - 54;
- Dată confirmare - 01.08.2003;
- Comandă furnizor - 50;
Gridul Produse comandate confirmate: apar automat toate produsele din
comanda emisă către furnizor.
La terminare dăm click pe butonul Salvare.

2.2 Comenzi confirmate furnizori (Modificare)

Pentru vizualizarea comenzilor confirmate de furnizori selectaţi:
Comenzi –> Operaţii –> Comenzi confirmate furnizori –> Modificare.

Comenzile confirmate de furnizori pot fi căutate după:

- Dată Confirmare - reprezintă data sau intervalul pentru care se vrea
vizualizarea comenzilor;
- Denumire Furnizor - se selectează furnizorul din comenzile căutate;
- Număr Confirmare - se selectează numărul de confirmare al comenzii;
- Număr Comandă - se selectează numărul comenzii.

Butonul Reset - la apăsarea lui se şterg toate datele introduse până atunci.
Butonul Listare - listează datele afişate în grid.
Butonul Configurare - permite configurarea datelor ce vor fi afişate în grid.

COMENZI 9
 Pentru vizualizarea unui document afişat în cadrul grid-ului trebuie să se
execute dublu-click pe linia unde este afişat documentul respectiv.

STUDIU DE CAZ:
Dacă vrem să căutăm comanda nr. 54/01.08.2003 (introdusă anterior în
formularul Comenzi confirmate furnizori Adăugare) putem selecta, de exemplu,
filtrul Număr Confirmare 54. În gridul Comenzi confirmate furnizori, va fi afişat
documentul căutat. Dacă vrem să îl vizualizăm, apăsăm dublu click pe linia în care
este afişată confirmarea.

3. Comenzi emise

3.1 Comenzi emise (Adăugare)

Completarea comenzilor emise pentru aprovizionare de la furnizori pot fi
introduse în:
Comenzi –> Operaţii –> Comenzi emise –> Adăugare.

COMENZI 10
 Secţiunea Comanda
Aceast[ secţiune conţine următoarele informaţii:
- Cod comandă - se generează automat de calculator;
- Număr comandă - se completează de utilizator;
- Data comenzii - se selectează data de întocmire a comenzii;
- Data onorare - se selectează data când comanda este onorată, respectiv
bunurile au fost livrate de furnizor către firmă;
- Furnizor - se selectează denumirea furnizorului.
În gridul Produse comandate se aleg produsele pe care dorim să le
achiziţionăm. La alegerea produsului apare automat preţul de listă, care poate fi
modificat.

Butonul Şterge linia curentă - şterge sau nu linia curentă (cea unde este
poziţionat cursorul).
Butonul Şterge tot - şterge sau nu toate liniile din gridul „Produse comandate”.
În grid-ul „Stocuri” sunt afişate gestiunile în care se găseşte stocul curent şi
cantitatea în care se găseşte acest stoc.

Secţiunea Descriere
Secţiunea conţine următoarele câmpuri:
- Formula început - se introduce formula de început a comenzii;
- Formula sfârşit - se introduce formula de sfârşit a comenzii;
- Condiţii de preţ - se introduc condiţiile de preţ;
- Condiţii de plată - se introduc condiţiile de plată;
- Condiţii de livrare - se introduc condiţiile de livrare;
- Expiră la - se introduce data până la care este valabilă comanda;
- Întocmit - se introduce persoana care a întocmit comanda.

Secţiunea Nota
În această pagină se pot face referiri suplimentare la operaţia economico-
financiară. Completarea acestor date nu este obligatorie.
Preţul comenzii emise este costul de achiziţie minus discountul specificat în
formularul de comandă.

Butonul Salvare - salvează informaţiile introduse. La salvare programul vă

interoghează dacă doriţi şi listarea comenzii. Raportul se prezintă astfel:

COMENZI 11
 Butonul Modificare - modifică datele introduse.
Butonul Anulare - la apăsarea acestui buton se şterg din căsuţele text toate
datele introduse până în acel moment.
Butonul Ştergere - şterge datele introduse.
Butonul Căutare - se caută date după anumite filtre.
Butonul Listare - se listează pe ecran sau/şi la imprimantă datele introduse.

COMENZI 12
 STUDIU DE CAZ:
Societatea DEMO întocmeşte comanda numărul 50 pe data de 01.08.2003,
către furnizorul COMPUTER. Pentru introducerea ei în baza de date selectăm
Comenzi -> Operaţii -> Comenzi emise -> Adăugare. În acest formular selectăm:
- Număr comandă - 50;
- Data comenzii - 01.08.2003;
- Dată onorare - 05.08.2003;
- Furnizor - COMPUTER;
- Persoane de contact - În atenţia: Vlad Popescu; Spre ştiinţa: Mihai Dragu.
Gridul Produse comandate: societatea DEMO comandă următoarele produse:

Nr. crt. Articol U.M. Cantitate Pret Valoare

1. Monitor buc 15 3.700.000 55.500.000
2. Tastatura buc 30 250.000 7.500.000
3. Hard buc 20 2.000.000 40.000.000
disk
TOTAL 103.000.000

Descriere:
- Formula început - Bună ziua. Avem plăcerea să vă transmitem comanda
noastră pentru următoarele produse;
- Formula sfârşit - În speranţa unei bune colaborări, cu stimă;
- Condiţii de preţ - discount 2%;
- Condiţii de plată - plata se efectuează în cel mult 15 zile de la data facturii în
numerar sau prin virament, în lei, la cursul BNR din ziua plăţii;
- Condiţii de livrare - Franco-beneficiar;
- Expiră la - 31.08.2003;
- Întocmit - David Dumitrescu.
La terminare dăm click pe butonul Salvare.

3.2 Comenzi emise (Modificare)

Vizualizarea comenzilor emise este posibilă în formularul:
Comenzi –> Operaţii –> Comenzi emise –> Modificare.

COMENZI 13
 Acest fomular conţine următoarele conturi:
- Dată comandă - data sau intervalul avut în vedere;
- Număr comandă - numărul comenzii avute în vedere;
- Denumire furnizor - numele furnizorului căutat.

Butonul Reset - la apăsarea lui se şterg toate datele introduse până atunci.
Butonul Listare - listează datele afişate în grid.
Butonul Configurare - permite configurarea datelor ce vor fi afişate în grid.

Pentru vizualizarea unui document afişat în cadrul grid-ului trebuie să se

execute dublu-click pe linia unde este afişat documentul respectiv.

STUDIU DE CAZ:
Daca vrem să căutăm comanda nr. 50/01.08.2003 (introdusă anterior în
formularul Comenzi furnizori Adăugare) putem selecta, de exemplu, filtrul Număr
Comandă 50. În gridul Comenzi furnizori, va fi afişat documentul căutat. Dacă vrem
să îl vizualizăm, apăsăm dublu click pe linia în care este afişată comanda.

4. Comenzi emise (Corelate)

4.1 Comenzi emise adăugare (Corelate)

Comenzile emise corelate se introduc în formularul:
Comenzi –> Operaţii –> Comenzi emise –> Adăugare (Corelate).
Acest formular serveşte la completarea comenzilor emise pentru aprovizionare
de la furnizori. Aceste comenzi sunt corelate cu comenzile primite de la clienţi.

COMENZI 14
 Secţiunea Comanda

Datele cuprinse în această secţiune sunt:

- Cod comandă - se generează automat de calculator;
- Număr comandă - se completează de utilizator;
- Data comenzii - se selectează data de întocmire a comenzii;
- Dată onorare - se selectează data când comanda este onorată, respectiv
bunurile au fost livrate de furnizor către firmă;
- Furnizor - se selectează denumirea furnizorului;
- Formula început - se introduce formula de început a comenzii;
- Formula sfârşit - se introduce formula de sfârşit a comenzii;
- Condiţii de preţ - se introduc condiţiile de preţ;
- Condiţii de plată - se introduc condiţiile de plată;
- Condiţii de livrare - se introduc condiţiile de livrare;
- Expiră la - se introduce data până la care este valabilă comanda;
- Întocmit - se introduce persoana care a întocmit comanda.
Textul introdus în casetele formula început, formula sfârşit, condiţii de preţ,
condiţii de plată, condiţii de livrare apar automat în următoarea comandă, existând
posibilitatea modificării lor.

Secţiunea Corelaţii

COMENZI 15
 În această secţiune se pot corela produsele comandate de clienţi cu cele
comandate la furnizori. În grid-ul „Comenzi clienţi necorelate” apar toate stocurile
comandate de către clienţi, stocuri care nu au fost comandate la furnizori, în grid-ul
„Comenzi clienţi corelate” apar stocurile incluse în corelaţie cu comanda de la client
şi respectiv clientul care le-a comandat, iar în grid-ul „Produse comandate” apar
stocurile care vor fi comandate la furnizor.
Pentru a efectua o corelare trebuie să se execute dublu-click pe un stoc din
grid-ul „Comenzi clienţi necorelate”. Acest stoc va fi adăugat automat în grid-ul
„Comenzi corelate clienţi” şi în grid-ul „Produse comandate”. Pentru a elimina un
stoc din corelare se execută dublu-click pe acel stoc în grid-ul „Comenzi corelate
clienţi”.

Butonul Şterge linia curentă - şterge sau nu linia curentă (cea unde este
pozitionat cursorul) din grid-ul „Comenzi corelate clienţi”.
Butonul Şterge tot - şterge sau nu toate liniile din grid-ul „Comenzi corelate
clienţi”.

Butonul Salvare - salvează informaţiile introduse. La salvare programul vă

interoghează dacă doriţi şi listarea comenzii. Raportul se prezintă astfel:

COMENZI 16
 Butonul Modificare - modifică datele introduse.
Butonul Anulare - la apăsarea acestui buton se şterg din căsuţele text toate
datele introduse până în acel moment.
Butonul Ştergere - şterge datele introduse.
Butonul Căutare - se caută date după anumite filtre.
Butonul Listare - se listează pe ecran sau/şi la imprimantă datele introduse.

În grid-ul „Comenzi clienţi necorelate” elementele sunt sortate astfel: dacă am

limitare stocuri (în Variabile) apar comenzile primite care conţin produsele pentru
acel furnizor ordonate după grupă, denumire stoc, număr comandă şi partener. Dacă
nu avem limitare stocuri, apar toate comenzile primite dispuse în aceeaşi ordine.
COMENZI 17
 Pentru stabilirea preţului primesc la preţul de listă discountul din
nomenclatorul de stocuri la care se mai adaugă discountul din formular.

5. Comenzi primite

5.1 Comenzi primite (Adăugare)

Completarea comenzilor primite de la clienţi se realizează în formularul:
Comenzi –> Operaţii –> Comenzi primite –> Adăugare.

O comandă primită trebuie să conţină:

- Cod comandă - se generează automat de calculator;
- Număr comandă - se completează de utilizator;
- Data comenzii - se selectează data primirii comenzii;
- Dată onorare - se selectează data când comanda va fi onorată, respectiv
bunurile vor fi livrate către client;
- Client - se selectează denumirea clientului. Dacă acesta nu este introdus se
poate adăuga prin acţionarea butonului Refresh;
- Valuta - se selectează valuta şi cursul în care se face comanda. Această valută
va fi şi valuta confirmării de comandă. Totalul comenzii va fi afişat în această
monedă;
COMENZI 18
 - Oferta client - se selectează numărul ofertei care a fost emisă către client.
Acest câmp este opţional. Apar doar ofertele valabile, respectiv cele care au
data mai mică decât data comenzii şi cele pentru care nu s-au întocmit alte
comenzi;
- Agent Vânzare - se selectează agentul de vânzare care a primit comanda.
Preţul produselor din comendă este preţul de listă minus discountul acordat
(din nomenclator sau din comandă).
Costul de achiziţie este egal cu preţul de listă minus discount. Dacă acestea nu
sunt definite în nomenclatorul de stocuri, se consideră costul de achiziţie zero.

Butonul Şterge linia curentă - şterge sau nu linia curentă (cea unde este
poziţionat cursorul).
Butonul Şterge tot - şterge sau nu toate liniile din gridul „Produse comandate”.
În grid-ul „Stocuri” sunt afişate gestiunile în care se găseşte stocul curent şi
cantitatea în care se găseşte acest stoc.

Butonul Salvare - salvează informaţiile introduse.

Butonul Modificare - modifică datele introduse.
Butonul Anulare - la apăsarea acestui buton se şterg din căsuţele text toate
datele introduse până în acel moment.
Butonul Ştergere - şterge datele introduse.
Butonul Căutare - se caută date după anumite filtre.
Butonul Listare - se listează pe ecran sau/şi la imprimantă datele introduse.

STUDIU DE CAZ:
În baza ofertei numărul 275 din 25.08.2003 trimise către societatea TEST,
DEMO primeşte o comandă. Pentru introducerea ei în baza de date selectăm Comenzi
-> Operaţii -> Comenzi primite -> Adăugare. În acest formular selectăm:
- Număr comandă - 332;
- Data comenzii - 25.08.2003;
- Valuta - ROL;
- Client - TEST;
- Ofertă client - 275;
- Agent vânzare - David Lungu.

În gridul Produse comandate apar automat toate produsele din ofertă. Firma
TEST comandă doar 10 monitoare şi 7 imprimante; în consecinţă, celelalte produse
sunt şterse.
La terminare dăm click pe butonul Salvare.

COMENZI 19
5.2 Comenzi primite (Modificare)
Pentru a putea vizualiza comenzile primite se selectează:
Comenzi –> Operaţii –> Comenzi primite –> Modificare.

Comenzile sunt filtrate în funcţie de:

- Dată comandă - data sau intervalul avut în vedere;
- Număr comandă - numărul comenzii avute în vedere;
- Denumire client - numele clientului ale cărui comenzi sunt căutate.

Butonul Reset - la apăsarea lui se şterg toate datele introduse până atunci.
Butonul Listare - listează datele afişate în grid.
Butonul Configurare - permite configurarea datelor ce vor fi afişate în grid.

Pentru vizualizarea unui document afişat în cadrul grid-ului trebuie să se

execute dublu-click pe linia unde este afişat documentul respectiv.

STUDIU DE CAZ:
Dacă vrem să căutăm comanda nr. 332/25.08.2003 (introdusă anterior în
formularul Comenzi clienţi Adăugare) putem selecta, de exemplu, filtrul Număr
Comandă 332. În gridul Comenzi clienţi, va fi afişat documentul căutat. Dacă vrem
să îl vizualizăm, apăsăm dublu click pe linia în care este afişată comanda.

6. Distribuire comenzi

COMENZI 20
6.1 Distribuire comenzi (Adăugare)
Programul efectuează distribuirea produselor achiziţionate de la furnizori către
clienţii care le-au comandat prin formularul:
Comenzi – Operaţii – Distribuire comenzi – Adăugare.

Datele necesare pentur efectuarea distribuirii unei comenzi sunt:

- Cod - se generează automat de calculator;
- Număr - se introduce numărul documentului;
- Data - se alege data de înregistrare a documentului;
- Furnizor - se introduce furnizorul ale cărui stocuri urmează a fi distribuite.
Apar toţi furnizorii pentru care avem facturi primite sau invoice-uri care pot fi
distribuite;
- Întocmit BPTR - se poate face BPTR automat între gestiunea centrală şi
fiecare agent. Documentele de distribuire cu bon de transfer întocmit nu mai
pot fi modificate;
- Observaţii - se introduc diferite informaţii. Acest câmp este opţional;
- Criteriul de repartizare - se alege un criteriu de repartizare al stocurilor.

Butonul Salvare - salvează informaţiile introduse în baza de date.

Butonul Modificare - modifică datele anterior salvate.
COMENZI 21
 Butonul Anulare - şterge informaţiile introduse până în acel moment în căsuţa
de dialog.
Butonul Ştergere - şterge informaţiile din baza de date.
Butonul Căutare - caută informaţii în baza de date.

În grid-ul „Facturi nedistribuite” sunt afişate facturile care nu au fost distribuite

ale furnizorului selectat. Dacă se acţionează click pe o linie din grid, toate produsele
din factură apar în „Produse facturate nedistribuite”.
În grid-ul „Produse facturate nedistribuite” sunt afişate stocurile din factura
selectată care nu a fost distribuită. Pentru a le distribui, se acţioneaza click pe
produsul de distribuit.
În grid-ul „Produse facturate distribuite” sunt afişate stocurile din factura
selectată după distribuirea lor pe agenţi în funcţie de vechime.
Pentru a realiza distribuirea unei facturi se selectează din grid o factură, iar
sistemul distribuie produsele din această factură după criteriul selectat. Ulterior,
modul de distribuire poate fi modificat.

6.2 Distribuire comenzi (Modificare)

Pentru modificarea unei Distribuiri comenzi selectaţi:
Comenzi –> Operaţii –> Distribuire comenzi –> Modificare.

Acest formular permite căutarea documentelor de distribuire comenzi în baza

de date după următoarele criterii:
- Data - se selectează o dată sau un interval pentru care se vrea vizualizarea
distribuirii;
- Număr - se alege numărul documentului;
- Furnizor - se alege furnizorul căutat;
- Număr comandă furnizor - se alege comanda furnizorului;
- Număr comandă client - se alege comanda clientului;
COMENZI 22
 - Agent vânzare - se alege agentul de vânzare unde au fost distribuite stocurile.

Butonul Reset - anulează toate datele introduse în căsuţa de dialog.

Butonul Listare - listează datele afişate în grid.
Butonul Configurare - permite configurarea datelor ce vor fi afişate în grid.
Pentru vizualizarea unui document afişat în cadrul grid-ului trebuie să se
execute dublu-click pe linia unde este afişat documentul respectiv.

COMENZI 23
 Cuprins:
1. Comenzi confirmate clienţi: _____________________________________________________ 2
1.1 Comenzi confirmate clienţi (Adăugare) _______________________________________________ 2
1.2 Comenzi confirmate clienţi (Modificare) ______________________________________________ 5
2. Comenzi confirmate furnizori ____________________________________________________ 6
2.1 Comenzi confirmate furnizori (Adăugare) ____________________________________________ 6
2.2 Comenzi confirmate furnizori (Modificare) ___________________________________________ 9
3. Comenzi emise _______________________________________________________________ 10
3.1 Comenzi emise (Adăugare) ________________________________________________________ 10
3.2 Comenzi emise (Modificare) _______________________________________________________ 13
4. Comenzi emise (Corelate) ______________________________________________________ 14
4.1 Comenzi emise adăugare (Corelate)_________________________________________________ 14
5. Comenzi primite ______________________________________________________________ 18
5.1 Comenzi primite (Adăugare) ______________________________________________________ 18
5.2 Comenzi primite (Modificare) _____________________________________________________ 20
6. Distribuire comenzi ___________________________________________________________ 20
6.1 Distribuire comenzi (Adăugare) ____________________________________________________ 21
6.2 Distribuire comenzi (Modificare) ___________________________________________________ 22

COMENZI 24