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INDICADORES DE GESTIÓN
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
REPRESENTANTE LEGAL: SANTIAGO CASTRO GOMEZ
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:SISTEMA INTEGRAL DE GESTION Y EVALUACION DE RESULTADOS
PERIODO INFORMADO
AÑO (S) Indicadores medidos durante la vigencia 2010
Procesos Estrategícos: Proceso Gestión de Comunicaciones
TIPO DE INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR CÁLCULO DEL INDICADOR
* Planeación y ejecución de proyectos de Número de proyectos desarrollados/número de
85.00%
comunicación solicitadas por las áreas. proyectos propuestos
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FORMATO No 6
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INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
REPRESENTANTE LEGAL: SANTIAGO CASTRO GOMEZ
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:SISTEMA INTEGRAL DE GESTION Y EVALUACION DE RESULTADOS
PERIODO INFORMADO
AÑO (S) Indicadores medidos durante la vigencia 2010
Procesos Estrategícos:
Procesos Misionales: Proceso
Proceso Gestión
Gestión de
de Comunicaciones
Transito Aéreo
TIPO DE INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR CÁLCULO DEL INDICADOR
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FORMATO No 6
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NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:SISTEMA INTEGRAL DE GESTION Y EVALUACION DE RESULTADOS
PERIODO INFORMADO
AÑO (S) Indicadores medidos durante la vigencia 2010
Procesos Estrategícos:
Procesos Proceso
Misionales: Gestión
Proceso de de
Gestión Comunicaciones
Registro.
No DE SOLICITUDES RADICADAS / No DE
EFICIENCIA ATENCION AL CLIENTE SOLICITUDES APROBADAS EN EL 82.13%
TRIMESTRE
No DE AERODROMOS EN OPERACIÓN / No
EFECTIVIDAD CONTROL DE LEGALIDAD DE AERODROMOS
TOTAL DE AERODROMOS LEGALIZADOS
69.45%
EFICACIA
Acciones ejecutadas /Acciones programadas
Seguimientos Proyectos de Inversión 92%
por área en las reuniones de seguimiento.
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NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:SISTEMA INTEGRAL DE GESTION Y EVALUACION DE RESULTADOS
PERIODO INFORMADO
AÑO (S) Indicadores medidos durante la vigencia 2010
Procesos
Presupuesto ejecutado con Estrategícos:
RDP/Presupuesto Proceso Gestión de Comunicaciones
% Ejecución presupuestal 52%
apropiado
EFICIENCIA
No Aeropuertos mejorados / No Aeropuertos
Infraestructura mejorada 93%
programados
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PERIODO INFORMADO
AÑO (S) Indicadores medidos durante la vigencia 2010
Procesos
Procesos Misionales: Proceso Gestión de Estrategícos: Proceso Gestión
Proyectos de Protección de Comunicaciones
de Usuarios y Bienes Contra Actos de Interferencia Ilicita.
TIPO DE INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR CÁLCULO DEL INDICADOR
% Cumplimiento general desarrollo de planes de (N. planes desarrollados / N. planes
100%
seguridad programados) x 100
EFECTIVIDAD Actos de Interferencia Ilícita No. Actos de Interferencia Ilícita en la vigencia 100%
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PERIODO INFORMADO
AÑO (S) Indicadores medidos durante la vigencia 2010
Procesos
Procesos Estrategícos:
Misionales: Procesode
Proceso Gestión Gestión de al
Servicio Comunicaciones
Personal Aeronáutico
TIPO DE INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR CÁLCULO DEL INDICADOR
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PERIODO INFORMADO
AÑO (S) Indicadores medidos durante la vigencia 2010
Procesos Estrategícos: Proceso Gestión de Comunicaciones
Procesos Misionales: Procesos Prevención de Accidentes - Aseguramiento de la Calidad ATS - Investigación de Accidentes - Investigación y Sanciones a las Infracciones Técnicas (S
TIPO DE INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR CÁLCULO DEL INDICADOR
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PERIODO INFORMADO
AÑO (S) Indicadores medidos durante la vigencia 2010
Procesos Estrategícos: Proceso Gestión de Comunicaciones
Procesos de Apoyo: Proceso Gestión de la Capacitación
TIPO DE INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR CÁLCULO DEL INDICADOR
% CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE N. Eventos académicos ejecutados / N.
109.09%
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Eventos planeados
EFICACIA
% CUMPLIMIENTO POBLACION ACADDEMICA N. Alumnos capacitados / N. De alumnos
91.89%
ATENDIDA población objeto a capacitar
TIPO DE INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR CÁLCULO DEL INDICADOR
Oportunidad en la atención a derechos de
Días promedio atención 8
petición
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AÑO (S) Indicadores medidos durante la vigencia 2010
Procesos
ProcesosEstrategícos: Proceso
de Apoyo: Proceso Gestión
Gestión deTalento
del Comunicaciones
Humano
TIPO DE INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR CÁLCULO DEL INDICADOR
(No de funcionarios evaluados/ No de
EVALUACION DEL DESEMPEÑO 99.00%
funcionarios legalente evaluables)
EFICACIA
No de vacantes transitorios a proveer / Total
VALORACION DE HISTORIAS LABORALES 100.00%
de cargos transitorios a proveer
EFICIENCIA
N. funcionario y familia que participan en los
% PARTICIPACIÓN PROG. BIENESTAR
programas B.S. /Total funcionarios y familia 100.00%
SOCIAL
programados
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NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:SISTEMA INTEGRAL DE GESTION Y EVALUACION DE RESULTADOS
PERIODO INFORMADO
AÑO (S) Indicadores medidos durante la vigencia 2010
Procesos Estrategícos:
Procesos Proceso
de Apoyo: Gestión
Proceso de Comunicaciones
Gestión Financiera
TIPO DE INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR CÁLCULO DEL INDICADOR
Cierre en 2 días: 100% Cierre después de 1
día hábil a partir del día 2: 50%, Cierre
EFICIENCIA Cumplimiento Cierre de Cartera después de 2 días hábiles a partir del día 2: 2 días
0%
100-(100/2*R)
% Cumplimiento ejecución del P.A.C. recursos [Valor pagos total mes / Valor del PAC del
EFICIENCIA de la nación mes] *100
96.66%
Procesos de Apoyo: Proceso Gestión Sistemas de Innformación - Gestión de Soporte Informatico - Gestión de Seguridad Informatica
TIPO DE INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR CÁLCULO DEL INDICADOR
(N. actividades realizadas / N. actividades
% Cumplimiento de actividades de
EFICACIA Mantenimiento
aprobadas en el periodo+ actividades 74.50%
pendientes) x 100
TIPO DE INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR CÁLCULO DEL INDICADOR
EFICIENCIA % Promedio De Expedientes Tramitados (Quejas Tramitadas / Quejas Recibidas) *100 100.00%
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ME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CA CIVIL
RESULTADOS
PERIODO INFORMADO
Indicadores medidos durante la vigencia 2010
Procesos Estrategícos: Proceso Gestión de Comunicaciones
ANALISIS
Para el periodo de 2010, el indicador cumple satisfactoriamente el proposito del indicador dentro
del plan de comunicaciones.
Para el periodo de 2010, el indicador cumple satisfactoriamente el proposito del indicador dentro
del plan de comunicaciones.
Para el periodo de 2010, el indicador cumple satisfactoriamente el proposito del indicador dentro
del plan de comunicaciones.
Este resultado, presenta un nivel aceptable toda vez que acumula un 86% en el cumplimiento del
PGA del 100% total para el 2010.
Este resultado, presenta un nivel aceptable toda vez que acumula un 71.75% en el cumplimiento
del PGA del 100% total para el 2010.
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ME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CA CIVIL
RESULTADOS
PERIODO INFORMADO
Indicadores medidos durante la vigencia 2010
Procesos Estrategícos:
Procesos Misionales: Proceso
Proceso Gestión
Gestión de
de Comunicaciones
Transito Aéreo
ANALISIS
Si comparamos el % con el semestre anterior, se puede decir que el numero de rutas comenzadas
a operar se mantiene. Ahora bien, comparando el periodo 2009 - 2010, el indicador refleja un
aumento, por cuanto pasa del 28% al 33%. Lo que permite concluir que las condiciones del
mercado han posibilitado el inicio de las rutas autoriazadas. Es importante señalar que muchas
rutas se encuentran dentro de los plazos previstos para inciar operaciones en razon a las
prorrogas concedidas de acuerdo a la reglamentación vigente.
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ME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CA CIVIL
RESULTADOS
PERIODO INFORMADO
Indicadores medidos durante la vigencia 2010
Procesos Estrategícos:
Procesos Proceso
Misionales: Gestión
Proceso de de
Gestión Comunicaciones
Registro.
Teniendo en cuenta que en el segundo semestre del año se disminuyeron las solicitudes de
tramites resgitrale con respecto al al primer semestre, en todo lo corrido del año del total de los
827 registros necesitaron corrección 8.
Para este indicador en lo corrido del año recibio 131 solicitudes dando como cumplimiento a 130
de ellas.
Para el fin de año este indicador permite apreciar que de 581 aerodromos legalizados 492
aerodromos se encuentran operativos.
Para lo corrido del año se dio cumplimiento con la entrega de los planes maestros contratados de
los aeropuertos en un 90%
Los aeropuertos con intervenciones programadas corresponden a 12, las cuales se adjudicaron en
el transcurso del segundo semestre del año 2010 a la fecha de 30 de diciembre las intervenciones
programadas han sido en su totalidad contratadas.
Para el ultimo mes se adelantaron con los recursos sobrantes de algunos proyectos, adicionales a
contratos que ya venían en manrcha y a su vez se realizaron algunas asignaciones a las
Regionales de acuerdo a las necesidades por concepto de la ola invernal que afectó grna parte
del país. La ejecución a Diciembre 30 del 2010 de la SSO alcanzó en forma global en CDP el
98.96% y RDP el 96.56%. A su vez se hizo control a las reservas presupúestales de la SSO
solicitando via correoelectrónico a los responsables el estado de las mismas.
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CA CIVIL
RESULTADOS
PERIODO INFORMADO
Indicadores medidos durante la vigencia 2010
Procesos Estrategícos: Proceso Gestión de Comunicaciones SE ADJUDICARON VARIOS PROYECTOS EN ESTE PERIODO, CON LO CUAL SE
EJECUTARON RECURSOS APROPIADOS AL PROCESO
Los Aeropuertos con planes maestros corresponden a un total de 16 los cuales incluye: Cucuta,
Bucaramanga, Barranca, Santa Marta. Riohacha, Valledupar, Flandes, Ibagué, Ipiales, Pasto,
Neiva, Florencia, Villavicencio, Guaymaral y leticia, de estos unicamente no han sido planeados
para ser intervenidos durante el año ; Flandes y Valledupar, los demas cuentan con
intervenciones programadas tanto a nivel de mantenimiento y construccion de infraestructura
aeroportuaria asi como a nivel de monitoreos, mantenimiento a nivel ambiental.
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ME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CA CIVIL
RESULTADOS
PERIODO INFORMADO
Indicadores medidos durante la vigencia 2010
Procesos
Gestión de Estrategícos: Proceso Gestión
Proyectos de Protección de Comunicaciones
de Usuarios y Bienes Contra Actos de Interferencia Ilicita.
ANALISIS
Se registraron en el año 2010 dos actos de interferncia ilícita, uno amenaza de bomba en
aeronave comercial que resulto ser falsa alarma y otra entre los departamentos de Guaviare y
Meta en un punto identificado como VOLANTE 272, se presento instigamiento de grupos
guerrilleros a un helicóptero. No se presentaron daños y heridos.
El procetanje logrado para el cuarto trimestre del año es de 83%, lo que refleja que de 18
solicitudes para alteraciones y reparaciones mayores, 15 fueron tramitadas en un periodo
comprendido entre 1 y 15 dias conforme a los requerimientos legales y procedimientos internos.
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CA CIVIL
RESULTADOS
PERIODO INFORMADO
Indicadores medidos durante la vigencia 2010
Procesos
sos Estrategícos:
Misionales: Procesode
Proceso Gestión Gestión de al
Servicio Comunicaciones
Personal Aeronáutico
ANALISIS
Para el ultimo periodo del año de las fichas medicas radicadas en el tirmeste 1.809, se revisaron
el 100% cumpliendo asi con la meta, mas un 11%, correspondientes a 208 ficha revisadas, que
hacen parte del numero de fichas sin revisar de años anteriores.
De acuerdo con el resultado del 92,43% de cumplimiento de la meta, con el cual se cubrio el 50%
del personal de 7 aeropuertos, el 6% faltante obedece a que algunos funcionarios de los
aeropuertos visitados se encontraban en comisión de estudios y otros en dias de descanso. .
Para el ultimo periodo del año 2010 la meta se cumplió al 100%, en razón a la adecuada
coordinación entre el momento de abrir la historia clinica y la oportuna entrega a Psicología.
Además se adiciona un 12% más de revisión de informes de seguimiento.
Para el segundo semestre se programaron 14 visitas a médicos examinadores de los cuales se
realizaron 11, dos de ellos no se les realizó visita en razón a que no examinaron personal para
certificar por Medicina de Aviación y uno de ellos, envio oficio de fecha 02 de junio del año en
curso, informando retiro como médico examinador.
En el mes de Dicimbre se recibieron 542 solicitudes de tràmites de licencias, de las cuales fueron
atendidas 542 solicitudes.
Para el mes de Diciembre se expidieron 542 tramites de licencias, de las cuales 409 no tuvieron
errores
Para el ultimo trimestre del periodo 2010, de 542 solicitudes se respondieron a tiempo 409, El
indicador continuó bajando debido al alto número de solicitudes y al hecho de que los funcionarios
trasladados el mes anterior continúan sin ser reemplazados. Adicionalmente el tiempo de
respuesta se vio afectado por la auditoría de control interno que se atendió, y por los turnos de
descanso disfrutados en el fin de mes por los funcionarios, siendo especialmente crítica la última
semana,
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ME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CA CIVIL
RESULTADOS
PERIODO INFORMADO
Indicadores medidos durante la vigencia 2010
Procesos Estrategícos: Proceso Gestión de Comunicaciones
de la Calidad ATS - Investigación de Accidentes - Investigación y Sanciones a las Infracciones Técnicas (Secretaria de Seguridad Aérea).
ANALISIS
Se finalizo la investigación de ocho accidentes de los cuales tres eran del 2009 y las cinco
restantes fueron de accidentes presentados en el 2010. En Diciembre de 2010 se realizó consejo
de Seguridad y fueron presentados los respectivos informes de accidente.
Para el 2010 se supero la meta anual del 60% ya que se evacuaron investigaciones pendientes de
años anteriores. el cumplimiento consolidado para el año fue del 86.75%
En los últimos tres años el numero de días promedio por año fue de 1182,41 días, equivalente a
un promedio histórico de 394,13 días investigando un accidente, para las ocho investigaciones
realizadas en el periodo en promedio se dedicaron 321 días, lo anterior refleja una mejora en el
resultado del indicador ya que se evacuaron investigaciones del 2009 y 2010, generando una
disminución significativa en el numero de días promedio para los informes generados en el cuarto
trimestre.
Para el 2010 se supero la meta establecida del 5% en razón a que se ha disminuido el numero de
días promedio en la investigación.
Teniendo en cuenta que el puntaje obtenido en el indicador de eficacia y eficiencia fue de 5 puntos
cada uno, se determina que la efectividad en la realización de investigaciones esta dada en el
100%.
Para el 2010 el promedio de cumplimiento del indicador fue del 90% encontrándose en el rango
definido para el limite satisfactorio, este consolidado se vio afectado por el tercer trimestre ya que
se el resultado del indicador disminuyo por el aumento en el numero de días promedio de las
investigaciones realizadas en ese periodo ya que correspondían a accidentes del 2007 y 2008
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CA CIVIL
RESULTADOS
PERIODO INFORMADO
Indicadores medidos durante la vigencia 2010
Procesos Estrategícos: Proceso Gestión de Comunicaciones
Procesos de Apoyo: Proceso Gestión de la Capacitación
ANALISIS
Por solicitud del administrdaor del sistema se cancelo el ciclo de auditoria planeado
Se cumplieron las 90 actividades solicitas por las áreas y procesos de la Entidad y Organos de
Control.
Para el cuarto trimestre se programaron 4 actividades, las cuales se ejecutaron de acuerdo con el
plan de acción del Grupo
El término de atención fue en promedio 8 días para todo lo corrido del año, dando el cumplimiento
de los limites establecidos para el indicador.
Aunque este promedio de l año estubo dentro de la linea divisoria de rangos de satisfaccion dio el
cumplimiento esperado de satisfacción par el periodoo 2010,
Para el periodo 2010 este indicador logro sobrepasar el limite satisfactorio propuesto.
Para el periodo 2010 este indicador logro sobrepasar el limite satisfactorio propuesto.
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PERIODO INFORMADO
Indicadores medidos durante la vigencia 2010
Procesos
ProcesosEstrategícos: Proceso
de Apoyo: Proceso Gestión
Gestión deTalento
del Comunicaciones
Humano
ANALISIS
Para el segundo semestre del periodo 2010, de 1671 funcionarios evaluables, se evaluaron 1651,
es decir 20 funcionarios no se evaluaron por novedades de personal
Para el segundo semestre del periodo 2010, de la solicitud de 46 historia laborales para encargo,
se valoraron 46
Para el periodo se estima un 70% que permite calcular un promedio anual de 85% que vislumbra
la falta de recurso humano.
Para el periodo se estima un 80% que permite calcular un promedio anual de 90% que vislumbra
la falta de recurso humano.
Este promedio permite visualizar la falta de recurso fisico y humano y la legalización de contratos.
Los egresos emitidos fueron legalizados parcialmente por las regionales y nivel central en
desarrollo de contratos.
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FORMATO No 6
INDICADORES DE GESTIÓN
ME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CA CIVIL
RESULTADOS
PERIODO INFORMADO
Indicadores medidos durante la vigencia 2010
Procesos Estrategícos:
Procesos Proceso
de Apoyo: Gestión
Proceso de Comunicaciones
Gestión Financiera
ANALISIS
El resultado del 96,66 refleja el control que se tuvo de solicitar los recursos necesarios de acuerdo
a las cuentas recibidas para su pago y dando cumplimiento a la reglamentaciones del Pac Nación,
aunque no se estubo en el total del 100%.
Para el ultimo trimestre del año de 86 requerimientos recibidos se atendieron 59, lo que indica que
está quedando requerimientos sin atender, por falta de tiempo y personal
Para el mes de diciembre se realizó cambio del contratista, impactando esto el servicio mientras el
nuevo contratista SELCOMP realiza la transición del servicio y se apropia de los procedimientos y
protocolos de la LINEA 3000.
Durante el año 2010 se realizo seguimiento a 103 de las 106 recomendaciones generadas en el
año 2009
La mayoriá de las actividades programadas en cada uno de los proyectos fue ejecutada en el
tiempo establecido
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