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AUTORES:
Coral Calixto, María Elizabet
Huayhua Gantu, Mariela Lizbeht
Leon Tuanama, Karen Tatiana
Labàn Espinoza, Mercedes Isabel
Machaca Nieto, Briand Jair
Palpa Tumbajulca, Diana Zenett
Soto Atoccsa, Wilman
ASESOR:
Mg. CPC José Malca Rubín
LIMA-PERÚ
2019-II
ÍNDICE
1. ORIGEN DE LA AUDITORIA
2. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA
4. ALCANCE DE LA AUDITORIA
6. RECURSOS DE PERSONAL
7. PRESUPUESTO DE TIEMPO
I ORIGEN DE LA AUDITORÍA
CARTA N° 033-2018-GG
Señor:
CPC. Mariela Huayhua Gantu
MKWC Auditores Asociados S.A.C
Av. Izaguirre N° 525 – Los Olivos – Lima
Estimados Señores:
Es del caso indicar que nuestra Junta General de Accionistas realizada el 08 de diciembre
del 2018, nos delegó la contratación de los servicios de Auditoría de Gestión 2019, por lo
que agradeceremos nos envíen su propuesta hasta el 05 de octubre del 2018.
Sin otro particular al momento, hago propicia la oportunidad, para reiterarle los
sentimientos de mi especial consideración y estima personal.
Atentamente
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Jackeline Noelia Coral Cacha
Gerente General
II. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA
La sede principal y domicilio fiscal de la Empresa se ubica en el Jirón José de la Mar 386 –
Santa Luzmila, Comas, del Departamento de Lima. Tiene (08) sucursales ubicadas en las
ciudades de Trujillo, Jaén, Yurimaguas, Tarapoto, Chiclayo, Maynas y en Lima (02).
Gerencia General
Gerencia de Administración y Finanzas
Gerencia de Operaciones y Logística
Gerencia Comercial
Estructura Orgánica de la Empresa al 31.12.2018
Objetivo General:
Evaluar la Gestión desarrollada por el departamento de RR. HH de la Empresa
J & J Transportes y Soluciones Integrales S.A.C. por el periodo comprendido
entre del 01.01.2018 al 31.12.2018
Objetivos Específicos:
De igual forma, de acuerdo a los temas revisados, se comprenden selectivamente todas las
operaciones realizadas en la siguiente área organizada de la empresa.
Gerencia de Contabilidad:
Departamento de Contabilidad
- Plan de Auditoria 08
- Programa de Auditoria 05
- Revisión de documentos 12
- Constataciones Físicas 04
- Proceso de Información 12
- Comunicación de Hallazgos 02
- Evaluación de Hallazgos 05
Lima, 12 diciembre
2019
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CPC. Mariela Huayhua Gantu CPC. Diana Palpa Tumbajulca
Encargado de Comisión Supervisión de Comisión