CÓDIGO: P3

PROCEDIMIENTO AUDITORÍA INTERNA VERSIÓN: 5

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1. OBJETO
El presente procedimiento define la metodología para realizar auditorías
internas con el fin de determinar si el sistema de gestión HSEQ se ha
implementado de manera adecuada y se mantiene.
2. ALCANCE
Aplica para todas las actividades realizadas en Acción Verde.
3. DEFINICIONES

Para este procedimiento se tendrán en cuenta las definiciones establecidas en

la NTC ISO 19011.
4. CONTROL DE CAMBIOS
De la versión 3 a la 4 cambió:
- Se cambió el nombre del formato asociado al programa de auditoría.
- Se documentó el principio de independencia como base fundamental
para la realización de las auditorías internas.

5. PROCEDIMIENTO
Paso ACTIVIDAD RESPONSABLE
Establecer el programa de auditoría en el formato
“Programa de Auditorías” F8.
Las auditorías internas se llevan a cabo como
mínimo una vez en el año; en cada una de las Coordinador
1
cuales se distribuirá la verificación de los HSEQ.
diferentes procesos de Acción Verde, haciendo
especial énfasis en los hallazgos identificados en
la última revisión realizada.
Seleccionar auditor(es).
Para esta actividad es necesario tener en cuenta
Gestión HSEQ.
el “Manual de Perfiles” MN2.
2 Gestión
Esta actividad se debe llevar a cabo teniendo en
Administrativa.
cuenta el principio de independencia al que se
hace referencia en la NTC ISO 19011.
Preparar y enviar la documentación necesaria
Coordinador
3 para la auditoría, según lo solicitado por el auditor
HSEQ.
previamente seleccionado.
Realizar el plan de auditoría y enviarlo
previamente al coordinador HSEQ; lo anterior se
registra en el formato “Plan de auditoria” F7.
4 Auditor.
Para la realización de esta actividad es necesario
tener en cuenta los siguientes criterios:
- Definición de procesos a auditar: se
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verificarán los procesos que corresponden

al objeto de la organización y aquellos que
hayan tenido un mayor número de
hallazgos en la auditoría anterior.
- Definición del tiempo destinado a la
verificación: el auditor, junto con el
coordinador HSEQ, definirán el tiempo a
auditar por proceso teniendo en cuenta los
numerales que se tienen implementados
en cada uno de ellos.
Realizar reunión de apertura: esta actividad se
Auditor.
llevará a cabo con la presencia de los líderes de
5 Líderes de
proceso, la gerencia y/o el representante por la
proceso.
dirección.
Desarrollar la auditoría según el plan de auditoría,
para esta actividad se tendrá en cuenta el formato
“Lista de Verificación de Auditorías” F11 o el que
el auditor maneje, siempre y cuando contenga los
mismos criterios del formato que maneja Acción
Verde.
La metodología aplicada para la realización de la
auditoría se basará en la verificación de registros,
Auditor.
la observación y la realización entrevistas al
6 Líderes de
equipo de trabajo que participa en cada proceso.
proceso.
Para las auditorías que evalúen los modelos de
seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente,
se debe asegurar que se realice verificación en
campo.
Se debe realizar la auditoría interna con alcance a
todos los proyectos de la organización incluyendo
todos los proyectos del sistema y la verificación
en campo.
Realizar reunión de cierre: el objetivo principal de
esta actividad es socializar los hallazgos
7 identificados durante el ejercicio de auditoría. A Auditor.
ella deben asistir los líderes de proceso, la
gerencia y/o representante por la dirección.
Realizar y entregar el informe de auditoría en el
formato “Informe de Auditoría Interna” F12.
En este documento se deben consignar los
hallazgos (no conformidades menores y/o
Auditor.
mayores), las fortalezas y las oportunidades de
8 Coordinador
mejora identificadas durante la auditoría; lo
HSEQ.
anterior se realizará con base en lo establecido
por las normas ISO 14001, OHSAS 18001, ISO
9001 y Registro Único de Contratistas -RUC-.
Una vez recibido el informe, éste será socializado
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con todos los colaboradores de Acción Verde, en

un plazo no mayor a diez (10) días hábiles,
durante los cuales, el coordinador HSEQ
programará reuniones con los líderes de los
procesos en los que se identificaron no
conformidades y/o acciones de mejora.
Documentar las acciones correctivas y/o
preventivas necesarias según las no
Coordinador HSEQ
conformidades y/o observaciones registradas en
8 y líderes de
el informe. Lo anterior según lo definido en los
proceso.
procedimientos de P4 Acciones correctivas,
preventivas y de mejora.

6. CONTROL DE CAMBIOS

Revisión
Numeral Página(s) Cambios Realizados Válido desde
No.
Creación del Manual del
Todos Todas 0 2018-01-15
SGSST para su uso.
No se tiene No se tiene No se tiene
No se tiene información 1
información información información

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No se tiene información 2
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No se tiene No se tiene No se tiene

No se tiene información 3
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No se tiene No se tiene No se tiene

No se tiene información 4
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Se incluye la obligatoriedad
adelantar la auditoría interna
incluyendo todas las áreas y
5 2 5 2017-08-27
proyectos de la organización,
incluyendo la verificación en
campo.

Revisó: Subgerencia Técnica Aprobó: Gerencia

Fecha: 10 de Febrero de 2018 Fecha: 12 de Febrero de 2018

FIRMA DE REVISADO: FIRMA DE APROBADO:

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