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EQUIPES DE AUDITORIA
SETOR AUDITADO
EQUIPE DE AUDITORES SETOR DOS AUDITORES DATA
GESTOR DO SETOR
Observações:
A auditoria foi realizada nas datas de 21/07, 28/07, 04/08 e 11/08 de 2018.
PROCESSOS AUDITADOS
Vender
Gerir Negócios
Gestão de Pessoas
Auditar
Comprar – Suprir
Produzir
Logística
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
Análise da Documentação:
Foram observadas nestas auditorias os documentos internos referentes a Manual do SGQ,
Macro-Fluxo de processos, Procedimento para Planejamento Estratégico, Mapa de Riscos e
Oportunidades e Gerenciamento do Planejamento Estratégico.
Durante a reunião de abertura foi feito agradecimento pela participação e presença dos auditados
e demais equipes de auditores, sendo informado o objetivo da auditoria, os critérios que seriam
utilizados, mencionando que seria priorizado a rastreabilidade de algumas O.S (Ordens de
Serviços). Igualmente, ressaltou-se a garantia do sigilo das informações recebidas durante o
processo de verificação nos setores auditados.
A reunião geral de encerramento da auditoria ocorreu em 17/08/2018 ao fim do expedienteo, onde
mais uma vez foi relatado o agradecimento pela participação e comprometimento de todos, sendo
abordados os pontos positivos, os pontos de melhoria e os desvios encontrados.
Obs.: Será notificado, classificando por setor auditado todas as observações verificadas:
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
GERIR NEGÓCIOS
GESTÃO DE PESSOAS
Não conformidade
RNC - 100 O Profissional Vanildo de Souza Gama não apresentou bom resultado na avaliação de
desempenho e não houveram ações corretivas porque o RE 16 - Relatório de capacitação não
estava atualizado com a RE 15 - Avaliação de desempenho.
RNC – 100 Durante a auditoria foi verificado a desatualização dos treinamentos que deveriam ser
ministrados e não foram reprogramados.
Oportunidade de melhoria
Reavaliar PAT com treinamentos mais eficazes e com a efetivação real dos treinamentos.
COMPRAR/ SUPRIR
Não Conformidades
RNC – 100 Durante a Auditoria interna foi apresentado a NF 31675 recebida em 08/06/2017 do
fornecedor casa do profissional comercio e serviço referente a OC 4413 de 06/06/2017 com
matérias de EPI, observou-se que este fornecedor por ser crítico não está com o processo de
reavaliação de fornecedores atualizados conforme apresentado metodologia no item 6.2.2 do
PSGQ-008 PROCEDIMENTO DE COMPRAS.
RNC – 100 Durante a Auditoria interna foi identificado que o controle de estoque estava
desatualizado referente aos materiais de consumo, onde nas prateleiras de luvas estavam contando
número diferente do que no controle de estoque, além da etiquetagem destas prateleiras serem
insuficientes para todos os itens armazenados.
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
Oportunidade de Melhoria
PRODUZIR
Não Conformidades
o RNC – 075 Durante a Auditoria interna foi identificado que o procedimento operacional PT-
001 - Manutenção de balsas salva vidas não estava disponível na área para uso, em
desacordo com o item 6.6 do PSGQ-001 CONTROLE DE DOCUMENTOS
o RNC – 100 Durante a Auditoria interna foi identificado que as balsas salva-vidas estavam
sem etiquetas de identificação conforme PT-001 manutenção de balsa salva vidas.
Oportunidade de Melhoria
VENDER
Oportunidade de Melhoria
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
Ter mais comunicação entre os envolvidos, traçando objetivos claros para a área comercial.
LOGISTICA
AUDITAR
Não Conformidades
o RNC – 100 Evidenciado controle de não conformidades, as tratativas das RNC´s estão sendo
feitas fora do prazo estipulado nas mesmas.
o RNC – 100 Durante a verificação observou-se que as áreas operacionais apresentaram
indicadores desatualizados.
o RNC – 100 Organograma foi apresentado com processos que não fazem parte do escopo de
certificação e estão fora do manual da qualidade Emares.
Oportunidade de Melhoria
Deve haver um acompanhamento real das ações do Sistema de Gestão pelo seu Gestor,
para que as informações e oscilações possam ser corrigidos e melhorado com a aplicação
de ferramentas e implementação de melhorias no momento das ocorrências.
Toda a equipe, Emares deixou claro que não serão medidos esforços para continuar melhorando
continuamente todo o sistema de gestão da Organização e durante a auditoria a alta direção
disponibilizou tempo para acompanhamento do processo e forneceu todos os recursos que se
mostraram necessários.
Conclusão:
Os desvios observados geraram 09 (oito) Não Conformidades que foram de encontro aos requisitos
da norma ISO 9001:2008, também foram ressaltadas 05 (cinco) oportunidades de melhoria. Ficou
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
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Moares Bastos
Alta Direção