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00 Financiamiento
15% Interes anual fijo
Operación Operación
Concepto Sin Financiamiento Con Financiamiento Diferencia
Ventas Netas $ 3,199,355.00 $ 8,265,000.00 $ 5,065,645.00
Costo Variable 23% $ 735,851.65 $ 1,900,950.00 $ 1,165,098.35
Costo Fijo 21% $ 671,864.55 $ 671,864.55 0
Ut de Operación $ 1,791,638.80 $ 5,692,185.45 $ 3,900,546.65
menos Amort Crédito $ - $ 83,333.33
menos Interes Crédito $ - $ 150,000.00
Ut antes de Provisiones $ 1,791,638.80 $ 5,458,852.12 $ 3,667,213.32
50% Prov (ISR-PUT) $ 895,819.40 $ 2,729,426.06 $ 1,833,606.66
Ut. Neta $ 895,819.40 $ 2,729,426.06 $ 1,833,606.66
Ut. Por Acción $ 8,958.19 $ 27,294.26 $ 18,336.07
% d Apalancamiento $ - 113.383
204.685
113.383
Presupuesto de Ventas
Formula: (V + F) E A Hotel
F = Factores
a) DeEventos
ajuste o circunstancias que afecten al giro delSerie
negocio
del Carmás 18%
b) De cambio Mejoras en condiciones internas Acondiciona más 5%
c) Correlación/
Posicionamiento en el mercado, buenas políticas
Mayor compemenos 8%