Listele WinMENTOR

Pentru a verifica corectitudinea datelor introduse, părăsiți modulul “SERVICE” și lansați în execuție
modulul “MENTOR”, pentru a avea acces la liste.
 Se intră în modulul “MENTOR”;
 Se selectează butonului "Spre LISTE".

Lista dorită(balanța de verificare) se află la opțiunea de meniu "CONTABILE" opțiunea "BALANȚA

CONTABILĂ" > " BALANȚA DE VERIFICARE".
Pentru totalul soldului inițial trebuie să existe egalitate debit-credit iar valoarea soldului este cea
așteptată (pentru firma “DEMO SRL” total sold inițal trebuie să fie 64.982,80.
Pentru a ajunge din nou în modulul “DATE” (pentru a ieși din "LISTE"), închideți lista și acționați butonul
“Spre DATE”.
Introducere parteneri

Din meniu se alege butonul: MENTOR, sub meniul nomenclatoare, parteneri, nomenclator parteneri,
așa cum se arată in imaginea următoare:
 În fereastra următoare trebuie completate datele de identificare ale partenerului de afaceri, furnizorul
care a emis factura:

Se introduce denumirea partenerului și datele de identificare ale acestuia din factură în fereastra
"DATE GENERALE", se bifează coloana “FACTURARE” pentru a specifica faptul că banca ce urmează a
fi introdusă va fi considerată bancă implicită (utilizată la listarea facturilor). Urm\torul control de pe această
machetă este butonul de alegere "CARACTERIZARE CONTABILĂ". Valoarea acestui câmp este implicit
"PARTENER TIPIC".