Plan de Calidad Vimpe, C.A Lote B Yuandri

VIMPE, C.
A
PLAN DE LA CALIDAD
“ACONDICIONAMIENTO DEL AREA EN EL LOTE B
(TERRAZAS Nº 3, Nº 5 Y Nº 6 ) PARA LA IMPLANTACION DEL
SISTEMA DE COMBUSTIBLE LIQUIDO Y EL SISTEMA DE
PRODUCCION Y ALMACENAMIENTO DEL AGUA
DESMINERALIZADA PARA LA PLANTA TERMOELECTRICA
ALBERTO LOVERA”
CONTRATO Nº 4600046102
CÓDIGO DEL PLAN: REVISIÓN Nº: FECHA DE EMISIÓN: Página
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MOVIMIENTOS DE TIERRA Y
OBRAS CIVILES
PLAN DE LA CALIDAD
(TERRAZAS Nº 3, Nº 5 Y Nº 6) PARA LA IMPLANTACION DEL
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FEBRERO DE 2.013
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CONTROL DE REVISION Y MODIFICACION DE DOCUMENTOS

Descripción Elaborado Revisado Aprobado
Rev. Fecha: Firma:
del Cambio: por: por: por:
Emisión Jormerys
0 Febrero 2013
original López
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TABLA DE CONTENIDO
1. INTRODUCCION.................................................................................................5
2. GENERALIDADES..............................................................................................5
3. ALCANCE DEL PROYECTO..............................................................................6
4. POLITICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD........................................................7
5. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN.....................................................9
6. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS........................................................11
7. CONTROL DE LOS REGISTROS....................................................................12
8. RECURSOS......................................................................................................17
8.1 PROVISIÓN DE RECURSOS.....................................................................17
8.2MATERIALES………………………………………………………………......18
8.3 RECURSOS HUMANOS.............................................................................18
8.4.INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO...................................21
9 ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PROYECTO...............................................22
10. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE...............................................................24
11. DISEÑO Y DESARROLLO................................................................................24
11.1.PROCESO DE DISEÑO Y DESARROLLO ………………………………..24
11.2.CONTROL DE CAMBIOS DEL DISENO Y DESARROLLO……………...25
12. COMPRAS........................................................................................................26
13. PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO............................................27
14. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD...............................................................30
15. PROPIEDAD DEL CLIENTE.............................................................................31
16. MANEJO Y PRESERVACION DEL PRODUCTO.............................................32
17. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME...............................................34
18. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN...........................................................................36
19. AUDITORIA INTERNA......................................................................................38
20. LIBRO DE OBRA...............................................................................................39
20.1 ACCIONES Y RESPONSABILIDADES....................................................39
20.2 ASPECTOS CONTENIDOS EN EL LIBRO DE OBRA.............................40
20.3 SECCIONES DEL LIBRO DE OBRA........................................................41
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1. INTRODUCCION
El presente documento describe toda la información detallada de las normativas
fundamentales que soportan toda la documentación de Calidad del Proyecto:
“ACONDICIONAMIENTO DEL AREA EN EL LOTE B (TERRAZAS Nº 3, Nº 5 Y
Nº 6 ) PARA LA IMPLANTACION DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE LIQUIDO Y
EL SISTEMA DE PRODUCCION Y ALMACENAMIENTO DEL AGUA
DESMINERALIZADA PARA LA PLANTA TERMOELECTRICA ALBERTO
LOVERA ”. Los servicios son prestados siguiendo las Normas Nacionales
COVENIN Serie ISO 9001: 2008, la Norma ISO 10005:2005 (Sistemas de gestión
de la calidad - Directrices para Planes de Calidad), las Normas PDVSA, las
Normas vigentes de la Legislación Ambiental Venezolana, Ministerio del Trabajo y
la Normativa vigente de la Ley de trabajo Venezolana. Tiene como objeto principal:
a) Cumplir con la Política de Calidad.
b) Cumplir con las especificaciones del Contrato y superar las expectativas de
Calidad del Cliente (PDVSA)
2. GENERALIDADES
Para la obra: “ACONDICIONAMIENTO DEL AREA EN EL LOTE B
(TERRAZAS Nº 3, Nº 5 Y Nº 6 ) PARA LA IMPLANTACION DEL SISTEMA DE
COMBUSTIBLE LIQUIDO Y EL SISTEMA DE PRODUCCION Y
ALMACENAMIENTO DEL AGUA DESMINERALIZADA PARA LA PLANTA
TERMOELECTRICA ALBERTO LOVERA ”, el plan de la calidad se documentó
en base a una política que fue elaborada bajo los lineamientos de la norma, con
sus respectivos objetivos de la calidad y procedimientos, cumpliendo con los
requisitos establecidos en la Norma COVENIN ISO 9001:2008, la Norma ISO
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10005:2005 (Sistemas de gestión de la calidad - Directrices para planes de

calidad) y las Normas PDVSA.
El plan de la calidad incluye:
a) La política y objetivos de la calidad, las cuáles serán divulgadas y
entendidas por todo el personal que labore en el proyecto, publicada en
carteleras y trípticos en el momento de dar las charlas.
b) Mediante el plan se busca implementar con la utilización de
procedimientos documentados y procedimientos de trabajo, formularios
civiles y documentados, coherentes de acuerdo a la actividad a ejecutar,
mecanismos de comunicación del propósito y la consistencia de la acción.
c) Mantener la documentación mínima exigida por la norma y las otras
requeridas para el desarrollo eficaz de la planificación, operación y control de
todos los procesos.
3. ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance del proyecto comprende la ejecución de la obra
LOVERA ”, y se ejecutará dentro de todos los parámetros establecidos en las
especificaciones de construcción (DSO) y planos aprobados para construcción,
incluidos en la ingeniería de detalle del proyecto. La obra mencionada contempla,
sin limitarse a ello, todas las obras de preparación del sitio, movimiento de tierra ,
obras de concreto y de obras civiles, asociadas a la construcción de las obras
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preliminares, el tiempo previsto para la ejecución de este proyecto es de 90 días

calendario (03 meses).
4. POLITICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD

La Política de la Calidad establecida en “VIMPE, C.A”, define el Compromiso
de la alta gerencia de la empresa en realizar los esfuerzos necesarios y asegurar
los recursos y el personal requerido en el desarrollo de todas sus actividades, que
conlleven a garantizar resultados exitosos en el servicio a ejecutar. A continuación
presentamos nuestra Política de la Calidad:
“La Política de Calidad aplicada por la Dirección de VIMPE, C.A , tiene como
finalidad satisfacer a todos sus clientes, mediante la prestación de sus servicios en el área
de construcción a través de proyectos multidisciplinarios.
Nuestro mayor objetivo está dirigido a realizar las actividades correctamente desde
sus comienzos con tecnología de punta y cumpliendo con los requerimientos de calidad y
seguridad exigidos, mediante parámetros y normas establecidas, a través del
mejoramiento continuo, transformándose de esta manera en una empresa altamente
competitiva y enriquecedora en formación de cultura en el área de calidad y seguridad,
mediante inducciones y charlas a todo el personal que en ella labora, contribuyendo de
esa manera al desarrollo y progreso de nuestro país”.
El plan de la calidad se ha diseñado para velar el cumplimiento de los requisitos

específicos del proyecto que incluyan las limitaciones de costo, tiempo y recursos
necesarios para ejecutar todas las actividades, en base a procedimientos
documentados, especificando como y cuando deben aplicarse; para así favorecer
la comunicación entre las partes involucradas en los procesos de construcción,
permitiendo controlar y garantizar la ejecución de la obra:
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LOVERA ”, de acuerdo a las exigencias, lineamientos y especificaciones y las
Normas técnicas de PDVSA, en concordancia con la Norma COVENIN ISO
9001:2008 y la Norma ISO 10005:2005 (Sistemas de gestión de la calidad -
Directrices para planes de calidad).
Los mismos fueron desarrollados como guías de acción para los integrantes
del proyecto y otras áreas de la empresa involucradas, estas especifican como se
ha de cumplir la política de la calidad y como se ha de medir su cumplimiento a
través de la matriz de despliegue con sus respectivos indicadores. Sus objetivos
están constituidos por metas relacionadas con la calidad del servicio y con los
niveles de eficacia que se deben alcanzar para la satisfacción del cliente. Los
objetivos de la calidad derivados de la política de la calidad de la empresa, con
sus respectivos indicadores se encuentran en el Anexo Nº 2 del plan.
Para cumplir y satisfacer las necesidades de nuestros clientes, se establecen
los siguientes objetivos en el plan de la calidad, relacionados al proyecto:
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 Ejecutar en el tiempo planificado todas las actividades relacionadas al

proyecto, cumpliendo con los parámetros establecidos en el plan de
inspección y ensayo.
 Evitar o disminuir las no conformidades que puedan ser presentadas en el
desarrollo del proyecto, mediante acciones preventivas y darle seguimiento
al mismo.
 Obtener resultados satisfactorios de las auditorías internas realizadas a la
calidad de la obra, mediante la implementación, desarrollo y control de
todos los lineamientos especificados en el plan de la calidad.
 Mantener y controlar todos los registros generados en el desarrollo del
proyecto y darle cumplimiento a todos los procedimientos de trabajo y
procedimientos documentados presentados, bajo los lineamientos de la
Norma COVENIN ISO 9001:2008 y la Norma ISO 10005:2005 (Sistemas de
gestión de la calidad - Directrices para planes de calidad), las Normas
PDVSA, y las especificaciones de construcción (DSO).
 Lograr la satisfacción de El Cliente (PDVSA), mediante la implementación
de todos los puntos descritos en el plan de la calidad, desarrollados de
manera satisfactoria.
5. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN
La Gerencia de “VIMPE, C.A”, asume el compromiso de prestar un servicio de
calidad, utilizando un plan acorde al proyecto “ACONDICIONAMIENTO DEL
AREA EN EL LOTE B (TERRAZAS Nº 3, Nº 5 Y Nº 6 ) PARA LA
IMPLANTACION DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE LIQUIDO Y EL SISTEMA
DE PRODUCCION Y ALMACENAMIENTO DEL AGUA DESMINERALIZADA
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PARA LA PLANTA TERMOELECTRICA ALBERTO LOVERA ”, tomando como

regencia la Norma COVENIN ISO 9001: 2008, la Norma ISO 10005:2005
(Sistemas de gestión de la calidad - Directrices para planes de calidad) y las
Normas PDVSA, la cual permitirá realizar el seguimiento continuo en el desarrollo
de la obra asumiendo las siguientes responsabilidades:
 La dirección de “VIMPE, C.A”, tiene como prioridad la planificación,
implementación y control de las actividades indicadas en el plan de la
calidad, para lo cual no escatimará esfuerzos ni recursos que permitan el
desarrollo y buen funcionamiento del mismo en el proyecto.
 El Coordinador de Calidad es el responsable de las auditorias del
proyecto y del seguimiento de cualesquiera de las acciones correctivas
provenientes de ellas. Cualquier desviación requerida respecto al control de
la Calidad del mismo, debe ser aprobada por el inspector de calidad
(PDVSA), antes de que la desviación tenga lugar.
 El Coordinador de Calidad de “VIMPE, C.A”, determinará la secuencia
y la interacción de todos los procesos relacionados al proyecto mediante los
procedimientos y formularios indicados para cada caso.
La revisión por la Dirección del Control de la Calidad, se realizará una vez
ejecutada la primera auditoría interna (avance físico del proyecto (60%), descrita
en el (Punto N°19), en un intervalo no mayor a dos semanas, con la presencia del
Líder del Proyecto, Ingeniero Residente y el Coordinador de Calidad, con la
finalidad de asegurar la adaptación, mantenimiento y eficacia del presente plan,
para satisfacer los requerimientos del proyecto en cuanto a calidad se refiere.
El registro generado al realizar la revisión se denomina “Minuta de Reunión’’
(VIM-FOR-DOC-006). En la reunión de Revisión por la Dirección, se discutirá todo
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lo concerniente al cumplimiento de los objetivos y todos los factores que afectan el

Control de la Calidad para el cumplimiento de los requisitos de El Cliente
(PDVSA).
6. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS

El coordinador de calidad es el responsable de llevar el control de la
documentación en el proyecto, el cual se cita en el procedimiento (VIM-PRO-DOC-
001) “CONTROL DE LOS DOCUMENTOS”. En el procedimiento se establecen y
definen los controles para:
a) Asegurarse de que los documentos y datos permanecen legibles y
fácilmente identificables en archivos o carpetas de manera que sea de fácil
acceso.
b) Asegurarse de que se identifiquen, controlen y registren los
documentos externos para su distribución, como las normas, planos y otros.
c) Prevenir el uso no intencionado de los documentos obsoletos y
aplicarles un sello que identifique a cualquier usuario o externo que dicho
documento no está en uso en caso de que se conserven por cualquier
razón.
d) Aprobar los documentos y datos para su adecuación antes de su
emisión, para ello se establece un nivel de aprobación de cada uno de los
documentos necesarios para el control de la calidad.
e) Todos los documentos y datos se distribuirán o se le notificará su
disponibilidad a todo el personal involucrado o responsable del mismo.
f) Asegurarse de que las versiones de los documentos que se aplican
están disponibles en los puntos de uso a través de un registro de
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distribución de documentos.
g) Revisar y actualizar los documentos cuando se considere necesario
por el custodio del documento o jefe de cada área, para su posterior
aprobación.
h) Asegurarse de mantener el registro actualizado del historial de
cambios realizados a los documentos referentes al control de la calidad del
proyecto.
7. CONTROL DE LOS REGISTROS

El Gerente del Proyecto en conjunto con el Coordinador de Control de Calidad
son los responsables de realizar el manejo correcto de los registros generados en
el proyecto por medio del procedimiento “CONTROL DE LOS REGISTROS”
(VIM-PRO-DOC-002), donde se establece y definen los controles necesarios para
identificar, almacenar, recuperar, retener y disponer de los registros de la calidad.
Todos los registros (papel o digital) deben estar a disposición del cliente o su
representante durante un periodo de tiempo convenido (1 año activo y 4 años
inactivos). Una vez que los registros cumplen el tiempo de permanencia definido
para ellos de archivo inactivo son desechados previa autorización del Gerente y en
mutuo acuerdo con El cliente (PDVSA).
Todos los registros del control de la Calidad deben ser legibles y deben
archivarse con su identificación respectiva y conservarse, de forma que puedan
encontrarse fácilmente. El cliente (PDVSA) podrá ver cualquier registro
relacionado con el contrato en cualquier momento razonable.
Todos los archivos informáticos específicos del contrato deben ser copiados
por seguridad al menos semanalmente.
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Los registros establecidos en el plan de la calidad deben demostrar la

conformidad de los requisitos de la Norma Internacional COVENIN ISO
9001:2008, así como la operación eficaz del control de la calidad. Los registros
son legibles fácilmente identificables y recuperables el cual muestra la
metodología para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, la
retención y la disposición de los registros.
En el proyecto “ACONDICIONAMIENTO DEL AREA EN EL LOTE B
TERMOELECTRICA ALBERTO LOVERA ”, tomando como regencia la Norma
COVENIN ISO 9001: 2008” se mantiene registros de todas y cada una de las
etapas de sus procesos. Para llevar a cabo este control, se utiliza el procedimiento
“CONTROL DE LOS REGISTROS” (VIM-PRO-DOC-002).
“VIMPE, C.A”, declara la existencia de un archivo activo común que mantiene
información para todos los documentos del Proyecto: “ACONDICIONAMIENTO
DEL AREA EN EL LOTE B (TERRAZAS Nº 3, Nº 5 Y Nº 6 ) PARA LA
IMPLANTACION DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE LIQUIDO Y EL SISTEMA
DE PRODUCCION Y ALMACENAMIENTO DEL AGUA DESMINERALIZADA
PARA LA PLANTA TERMOELECTRICA ALBERTO LOVERA ”. El Gerente del
Proyecto en conjunto con el Coordinador de Calidad son los responsables de la
emisión, control y preservación de los registros de calidad generados.
Los registros van a ser llevados en archivos digitales y en físico (papel) y
conservados en carpetas, para evitar su deterioro y se proporcionarán en idioma
español.
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El responsable de preservar los archivos por el período indicado en el

procedimiento será el Gerente General de “VIMPE, C.A”.
El Dossier de la Calidad debe ser entregado en 7 tomos al final de la obra,
conteniendo la siguiente estructura:
GENERALES
Control De Las Comunicaciones
TOMO I/ SECCION GCC-1

1.- Lista maestra de Comunicaciones Enviadas
1.1.- Comunicaciones Enviadas.
2.- Lista maestra de Comunicaciones Recibidas
2.1.- Comunicaciones Recibidas.
3.- Notas Internas / Fax / e-mail / Dígalo por Escrito.
4.- Minutas de reunión de Seguimiento
Documentación de Calidad
TOMO II/ SECCION GDC-1

1.- Plan de la Calidad.
1.1.- Plan de Inspección y Ensayo.
2.- Síntesis Curricular
3.-Reporte de No Conformidades Cliente-Proveedor/Memorándum de
Incumplimiento/Reporte de Rechazo.
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4.-Informes de evaluación de los Resultados de Auditorías de los Procesos y

de los Productos del Proveedor
5.- Evidencia del Cumplimiento de los Lineamientos de Calidad
Documentación de Referencia
TOMO III / SECCION GDR-1

1.- Especificaciones técnicas del proyecto
2.- Lista Maestra de Procedimientos de Trabajo.
2.1.- Procedimientos de Trabajo.
3.- Consultas de Campo
4.- Instrucciones de Sitio
5.- Normas Aplicables al Proyecto
Documentación De Ingeniería
TOMO IV / SECCION GDI-1

1.- Lista Maestra de Productos de Ingeniería Básica y/o de Detalle.
1.1.- Documentos de Ingeniería Básica y/o de Detalle Aprobados.
1.2.- Planos de Ingeniería Básica y/o de Detalle Aprobados
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Control de Materiales.
TOMO I/ SECCION OC-1

1.- Registro de Inspección, Liberación de Materiales.
1.1.- Certificados de Calidad de Materiales.
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1.2.- Hojas Técnicas de Materiales.

1.3.- Resultados de Ensayos de Materiales.
2.- Materiales Rechazados.
Movimiento De Tierra
TOMOII / SECCION OC-1

1.- Listado de equipos de laboratorio (si el laboratorio está en obra), o las
referencias del laboratorio si es contratado
2.- Calibraciones e identificación de equipos (densímetros, balanzas, etc.).
3.- Resultados de ensayos de laboratorio.
4.- Liberaciones de elementos.
5.- Registro de no conformidad.
6.- Formatos adicionales que podrían generarse durante la obra.
TOMOIII / SECCION OC-1

1.- Control de Compactaciones, en Campo, clasificados por áreas y cada área
por capas de material colocado.
Obras de Concreto
TOMO IV / SECCION OC-1

1.- Listado de equipos de laboratorio (si el laboratorio esta en obra), si el
laboratorio es contratado presentar certificación del mismo.
2.- Calibración e identificación de equipos de trabajo, medición y ensayos.
3.- Diseños de mezclas detallados.
4.- Resultados de ensayos de materiales relativos al concreto.
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5.- Liberaciones de elementos.

6.- Registro de no conformidad
7.- Formatos adicionales que podrían generarse durante la obra.
TOMO V / SECCION OC-1

1.- Control de compactaciones: de rellenos en base de edificaciones y zanjas.
2.- Tarjetas de vaciados, autorizaciones de vaciado, planillas de control de
vaciados, control de curado, si aplica.
3.- Resultados de ensayos de compresión de concreto:
3.1.- Reporte de Control de Cilindros a ensayar
3.2.- Resultados de ensayos de compresión de concreto.
8. RECURSOS
8.1 PROVISIÓN DE RECURSOS
La Gerencia General de “VIMPE, C.A”, es la responsable de proporcionar
los recursos de índole económico, equipamiento, recursos humanos y
formación necesaria, incluyendo el personal adiestrado para apoyar la
operación, el seguimiento de los procesos y las actividades de asesoría y
verificación de los mismos, considerando las auditorías internas de la calidad;
luego canaliza estas necesidades a través de su supervisor inmediato, quien
recibe y aprueba las solicitudes, las comunica y coordina conjuntamente con el
personal de administración, compras y realiza los trámites necesarios para
hacer llegar a cada área las solicitudes a la mayor brevedad posible. Con la
finalidad de:
a) Implementar y mantener el Plan de la calidad en el proyecto y mejorar
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continuamente su eficacia.
b) Aumentar la satisfacción de El Cliente (PDVSA), a través del
cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato.
c) Desarrollar en forma efectiva y eficaz las actividades relativas al
proyecto. (Ver Anexo Nº 3 Organigrama del Proyecto y Anexo Nº 4
Descripción de Cargos)
8.2 MATERIALES
Los materiales a ser utilizados por “VIMPE, C.A”, en el Proyecto:
LOVERA ”, deberán cumplir con los requerimientos de la Norma COVENIN ISO
9001:2008, la Norma ISO 10005:2005 (Sistemas de gestión de la calidad -
Directrices para Planes de Calidad), las Normas PDVSA, especificaciones de
construcción (DSO) y planos del proyecto, de manera de que cumplan con las
conformidades y requisitos establecidos en los mismos.
8.3 RECURSOS HUMANOS

El recurso humano es el potencial mas valioso que posee “ VIMPE, C.A”,
por lo tanto, en su selección, la empresa pone especial énfasis en lograr
captar aquel personal profesional con el perfil idóneo, en función de su nivel
de educación, formación, habilidades demostradas y experiencia confirmada
para facilitar la selección del personal, visto que todos en “VIMPE, C.A”,
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somos responsables de la calidad. Por tal motivo, para facilitar la selección del
personal, se han establecidos los perfiles de cada uno de los cargos
existentes en proyecto en el procedimiento de “DESCRIPCIÓN DE LOS
CARGOS”. (VIM-PDC-DLC-001).
La responsabilidad por la calidad en el trabajo ha sido delegada en cada
persona que trabaja en “VIMPE, C.A”, existiendo el compromiso que todo
trabajador tenga, cuando aplique, la formación y el adiestramiento necesario
para las tareas asignadas. Los cargos son cubiertos tomando en
consideración la habilidad de la persona, experiencia, entrenamiento para
cumplir las exigencias del trabajo en el cual están involucrados.
Actividades a ser realizadas:
a) Se identificarán las necesidades de adiestramiento del personal clave

que participará en la ejecución del proyecto.
b) Se realizará una planificación del adiestramiento en función de las
necesidades del proyecto.
c) Se realizará la capacitación y adiestramiento del personal con
responsabilidad que afecten la calidad, de acuerdo con las
descripciones de puestos correspondientes y a los perfiles de desarrollo
de su especialidad.
d) Se mantendrán los registros del adiestramiento del personal, tales
como: Certificados de los cursos realizados.
e) Antes de iniciar el proyecto se reclutará personal capacitado y con
experiencia previa para ocupar cargos de supervisión como son:
Ingeniero Residente, Planificador, Coordinador de Calidad y
Coordinador de S.I.A.H.O.
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f) Se mantendrá en obra una carpeta con los Currículum vitae,

y todos los soportes de estudios y experiencias anteriores del personal
supervisorío.
g) Además de los requisitos anteriormente expuestos, el personal
certificado, como operadores de equipos de izamiento, están sujetos a
una verificación de sus certificados vigentes y de sus bitácoras. A el
Coordinador de S.I.A.H.O. también se les verifica sus certificados en
Seguridad, Higiene y Ambiente, en Módulo C. Así mismo se verifican
sus certificados expedidos para labores en espacios confinados, en
atmósferas peligrosas y/o explosivas (en caso de que las instalaciones
o actividades del proyecto lo ameriten). El personal supervisorío y/o
Ingeniero Residente, será una opción de contratación por parte de
“VIMPE, C.A”, cuando presente certificación en perisología o exista la
oportunidad inmediata de enviarlos a capacitación.
h) El personal que no aplica a los parámetros de calificación y/o
certificación, corresponde al personal evaluado, el cual es sometido
previamente a una evaluación de aptitud práctica por parte de la
organización. Esto aplica para operadores de equipos pesados como:
payloders, excavadoras y retroexcavadoras, patroles, tractores,
martillos neumáticos, etc.
El adiestramiento que se declara para el resto del personal es el siguiente:
 Divulgación de los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo,
 Prácticas Seguras para la ejecución de los mismos,
 Charlas diarias y/o de 15 minutos;
 Campañas motivacionales (como Orden y Limpieza),
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 Simulacros de eventos no deseados, entre otras.

“VIMPE, C.A”, evalúa la eficacia de las acciones tomadas en cuanto
adiestramiento se refiere: en obra, cero (0) accidentes es un indicativo del
cumplimiento del adiestramiento efectuado a través de las charlas. Esto se
evidencia durante visitas gerenciales a obra y evaluación del control
estadístico de accidentabilidad. En el caso del personal directo de la
Organización, es el cumplimiento del programa de adiestramiento pautado
internamente en la organización y del cual queda como registros los diplomas
o certificados del personal.
La organización mantiene comunicación regular con el personal para
concientizarlos de la importancia de sus actividades y motivarlos a contribuir
en el cumplimiento de los objetivos de la calidad y la satisfacción de los
requisitos del cliente.
8.4. INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO

“VIMPE, C.A”, cuenta con la infraestructura física necesaria para cumplir
con los requisitos del servicio.
La Infraestructura de la obra incluye:

a) Instalación o Construcción de Instalaciones Provisionales con todos
los servicios requeridos para la obra.
b) Instalación de trailers a prueba de intemperie para el uso propio y del
personal de El Cliente (PDVSA)
c) Depósito de materiales.
d) Depósito de Aguas Blancas
e) Baños provisionales.
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f) Vehículos.
g) Equipos y herramientas requeridos para el desarrollo de todas las
actividades de la obra.
h) Equipos de Comunicación: teléfonos
i) Equipos de computación y sistemas de información requeridos para la
obra.
j) Equipos de seguimiento y medición necesarios para el diagnóstico,
tales como: exposímetros, detector de metales, etc.
k) Suministrar las unidades de transporte adecuadas para el traslado del
personal a la obra.
El Ingeniero Residente es el responsable del suministro y resguardo de los
equipos y materiales, el mantenimiento de la maquinaria pesada se realiza por
medio de un programa de mantenimiento (realizado en el Plan SIAHO del
proyecto).
“VIMPE, C.A” debe lograr la conformidad del producto a través de la
identificación y la gestión de las condiciones del ambiente de trabajo,
manteniendo un ambiente de trabajo limpio y ordenado durante la ejecución y
después de la jornada laboral.
Para lograr la conformidad con los requerimientos del proyecto, “VIMPE,
C.A”. Dispone de espacios de trabajos seguro con condiciones ambientales
(ventilación, iluminación y temperatura), que permitan la correcta ejecución de
las actividades, las cuales van a redundar en beneficio no solamente del
trabajador sino de la propia empresa. Además, las maquinarias, equipos y
herramientas de trabajos cumplen con las condiciones ergonómicas
necesarias y requeridas para la ejecución de cada actividad.
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9. ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PROYECTO

“VIMPE, C.A ” establece, implanta y sostiene un plan de la calidad como medio
para asegurar que la obra “ ACONDICIONAMIENTO DEL AREA EN EL LOTE B
TERMOELECTRICA ALBERTO LOVERA”, cumpla con los requisitos
especificados, fundamentados en la Norma COVENIN ISO 9001:2008, la Norma
ISO 10005:2005 (Sistemas de gestión de la calidad - Directrices para planes de
calidad), las Normas PDVSA y a las especificaciones de construcción expresadas
para la ejecución del proyecto de acuerdo a lineamientos de El Cliente (PDVSA).
El Coordinador de control de la Calidad identifica los procesos operativos que
intervienen en el desarrollo de las actividades ejecutadas, para su aplicación y
seguimiento eficaz.
De acuerdo a la norma la empresa:
Determina el orden en que deben realizarse los distintos procesos para su
retroalimentación, por medio de procedimientos de trabajo y la planificación de las
actividades a ejecutar en la obra, presentadas por “VIMPE, C.A”.
a) Realiza la evaluación de lo planificado con lo ejecutado, mediante la
planificación presentada.
La gerencia de “VIMPE, C.A”, dispone de todos los recursos para el desarrollo y
seguimiento de tales procesos.
b) Realiza registros de monitoreo de los procesos.
c) El ingeniero residente de “VIMPE, C.A”, implementa las acciones para
VIMPE, C.A
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evaluar las condiciones que permitan lograr los resultados y evaluar las
correcciones que permitan mejorar.
La empresa está comprometida a implantar y monitorear el control de la
calidad del proyecto a través del plan de la calidad, mejorando continuamente su
eficacia y considerando las necesidades de las partes interesadas con base en lo
establecido en la Norma COVENIN ISO 9001:2008, Sistemas de Gestión de la
Calidad – Requisitos, la Norma ISO 10005:2005 (Sistemas de gestión de la
calidad - Directrices para planes de calidad) y las Normas PDVSA.
10. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

“VIMPE, C.A ”, implementa sistemas eficaces para la comunicación con el
cliente (PDVSA) a fin de estrechar las relaciones con el mismo. Los distintos
medios de comunicación definidos por la organización para tal fin son canalizados
vía fax, teléfono, correo electrónico y/o entrevistas directas, para mantener una
comunicación adecuada con el cliente referente a:
a. La información sobre el servicio.
b. Consultas o contratos, incluyendo las modificaciones.
c. La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas.
Las comunicaciones con El Cliente (PDVSA), se mantendrán registradas
mediante los formularios documentados “Minuta de Reunión’’ (VIM-FOR-DOC-
006), “Lista Maestra de Comunicaciones Enviadas’’ (VIM-FOR-DOC-002), “Lista
Maestra de Comunicaciones Recibidas’’ (VIM-FOR-DOC-037). Las
comunicaciones provenientes de El Cliente (PDVSA), (dudas, quejas,
felicitaciones) serán canalizadas a través del Gerente del Proyecto.
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11. DISEÑO Y DESARROLLO

11.1 PROCESO DE DISEÑO Y DESARROLLO
Para inicios del proyecto, el cliente proporciona la ingeniería realizada
para ello, expresadas en las especificaciones técnicas, normas, planos,
diskettes, CD’s, etc., todo en conformidad con los cómputos métricos y
especificaciones dispuestas en el pliego de condiciones suministrado, y que
para lo cual se establece en el contrato que todos los trabajos se ejecutarán
de acuerdo a las especificaciones técnicas de construcción (DSO) y a los
planos del proyecto, contenidos en la ingeniería de detalles que será
suministrada por PDVSA con la firma del contrato respectivo, derivado de lo
anterior las etapas del proceso del diseño y desarrollo no se llevan a cabo en
las áreas involucradas o en los procesos que forman parte del alcance del
sistema de gestión de la calidad, por lo que no aplican las cláusulas 7.3.1,
7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6, 7.3.7 de la norma ISO 9001:2008.
11.2 CONTROL DE CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO

Los cambios del diseño y desarrollo deben identificarse y deben
mantenerse registros. Los cambios deben revisarse, verificarse y validarse,
según sea apropiado, y aprobarse antes de su implementación. La revisión de
los cambios del diseño y desarrollo debe incluir la evaluación del efecto de los
cambios en las partes constitutivas y en el producto ya entregado.
Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión de los
cambios y de cualquier acción que sea necesaria.
a) El Coordinador de calidad será el encargado de controlar las
solicitudes de cambios de diseño y desarrollo que se realizarán en la
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obra.
b) El Inspector de Construcción (PDVSA) será el autorizado para
realizar la solicitud del cambio a el departamento de Ingeniería
(PDVSA) y lo solicitará mediante el registro “Consulta de Ingeniería de
Campo’’ (VIM-FOR-DOC-024).
c) El departamento de Ingeniería (PDVSA) se encargará de realizar su
aprobación.
d) La implementación de los cambios realizados se verificarán y se
mantendrán registrados en el formulario “Instrucción en Sitio” (VIM-
FOR-DOC -023).
12. COMPRAS
“VIMPE, C.A”, mantiene y documenta un procedimiento en función de cumplir
con los requisitos de la compra, y los requisitos del plan de la calidad. Además se
cuenta con un “PROCEDIMIENTO PARA COMPRAS” (VIM-PRO-DOC-013), en
donde se establece e implanta el manejo de la información de compras, el cual
describirá el producto a comprar, incluyendo:
 Los requisitos para la aprobación del producto y servicio,
(Especificaciones técnicas del producto).
 Los requisitos para Calificación del Personal (En caso de
subcontratar servicios profesionales)
 Los requisitos del plan de la Calidad.
Se establecieron niveles de aprobación dentro de la organización para las
compras de los productos y servicios de manera de asegurar que se cumple con
los requisitos especificados antes de enviar al proveedor.
VIMPE, C.A
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“VIMPE, C.A”, estableció el procedimiento documentado de COMPRAS (VIM-

PRO-DOC-013), en el cual se especifican las actividades de inspecciones
necesarias en recepción de materiales registradas en el formulario, “Registro de
Inspección de Materiales” (VIM-FOR-ODC-003), para asegurar que cumple con los
requisitos de compra especificado. Este procedimiento establece la metodología
para la liberación de productos comprados en los locales del proveedor, ya sea por
parte de La Organización o por El Cliente (PDVSA), como por ejemplo, acero para
refuerzo, cemento, arena y piedra picada.
En esta verificación, el equipo se asegurará de que todos los materiales
suministrados por “VIMPE, C.A”, tengan su certificado de calidad (cuando
aplique).
Las instalaciones y servicios requeridos que serán contratados externamente
por “VIMNPE, C.A”, deberán considerar y demostrar la capacidad de los procesos
referidos al plan de la Calidad para la actividades de la dirección, la provisión de
recursos, la realización del producto, la medición, el análisis y la mejora.
El control de “VIMPE, C.A” sobre el proceso contratado externamente estará
basado en la necesidad de que el producto sea conforme con los requisitos.
13. PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO

La satisfacción de las necesidades del cliente, se logra mediante un adecuado
control de las operaciones de producción. Por ello todas las operaciones se
identifican y planifican para alcanzar el cumplimiento de los requisitos exigidos por
El Cliente (PDVSA).
VIMPE, C.A
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Para minimizar las interrupciones en producción y obtener un producto que

cumpla con las especificaciones del cliente, a la maquinaria, equipos y
herramientas se les aplica un adecuado plan de mantenimiento.
Para la ejecución del trabajo, los trabajadores reciben la información necesaria
que consiste en instrucciones de trabajo, charlas, y se les dota con los equipos,
herramientas e insumos necesarios para hacer un efectivo seguimiento y control
de los parámetros asociados al proceso, de acuerdo a el Plan Específico de
Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional (SIAHO).
Todos los servicios prestados por “VIMPE,C.A”, son verificados
completamente mediante la inspección, y de esta manera detectar las deficiencias
originadas en el proceso.
Para el control de la producción y la prestación del servicio se establecieron
procedimientos que servirán para la elaboración de la planificación, y lograr
controlar las condiciones que afecten directamente al cumplimiento de las
especificaciones técnicas de El Cliente (PDVSA), estos procedimientos
operacionales se clasificaron según las disciplinas en la rama de ingeniería los
cuales se presentan a continuación:
a) Procedimientos operacionales que definen la metodología para realizar los
trabajos requeridos para esta obra.
b) La disponibilidad de Instrucciones de Trabajo, cuando sea necesario.
c) El empleo de equipos y materiales adecuados para la prestación del
servicio y condiciones ambientales de trabajo adecuadas; estos equipos se
definen en las especificaciones de El Cliente (PDVSA) para este proyecto.
VIMPE, C.A
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d) La disponibilidad, el uso y verificación de los equipos de seguimiento y

medición, requeridos por El Cliente (PDVSA), para la ejecución del
proyecto.
e) “VIMPE, C.A”, mantendrá la disponibilidad y uso de equipos de
seguimientos e instrumentos de medición a través de una lista que se
mantendrá actualizada, donde se colocarán todos los equipos de medición
y ensayos a utilizarse durante la obra, éste estará Codificado, como: VIM-
FOR-DOC-015.
LISTA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION

DESCRIPCION DEL
FECHA DE
ITEM EQUIPO O FECHA DE
CODIGO MARCA SERIAL VENCIMIENTO DE
INSTRUMENTO CALIBRACION
CALIBRACION
f) La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la

entrega del producto
Estos procedimientos establecen las condiciones a ser controladas por cada
proceso, se describen las características del producto o servicio, realizan
referencia a las instrucciones de trabajo aplicables como por ejemplo, operación
de instrumentos de medición, realizan cálculos de carga, etc., los equipos
apropiados para la operación de los equipos de inspección, medición y ensayo y
las actividades de seguimiento y liberación.
La Empresa establece lineamientos y registros que mantiene actualizados en
donde se evidencia el desarrollo de los procesos, características y certificación de
VIMPE, C.A
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los equipos a utilizar y el personal calificado involucrado en el proyecto.

Cada procedimiento operacional debe ser ejecutado bajo condiciones de
trabajo adecuadas, incluyendo los requisitos de seguridad y protección del
ambiente, de acuerdo a lo establecido en el Plan Específico de Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional (SIAHO).
“VIMPE, C.A” en la realización de sus servicios puede llevar a cabo algunos
procesos especiales (tales como soldadura, suelo y concreto), los cuales no
pueden verificarse completamente mediante actividades de seguimiento,
inspección y ensayo, durante el proceso y/o posteriormente. En estos casos se
contempla realizar las validaciones aplicables. Esto incluye procesos en el que las
deficiencias se hagan aparentes únicamente después que el producto esté siendo
utilizado.
Cuando se realiza la validación se demuestra la capacidad de estos procesos
para alcanzar los resultados planificados.
Las disposiciones que tiene establecidas “VIMPE, C.A”, para estos procesos
comprenden, cuando son aplicables:
a) Criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos, los cuales
aparecen definidos en los procedimientos o instrucciones de trabajo
aplicables.
b) La aprobación de equipos y la calificación del personal asociados.
c) El uso de métodos y procedimientos específicos.
d) La conservación de los registros generados por las actividades de
verificación durante los períodos establecidos en la Gerencia de Proyecto.
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14 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
“VIMPE, C.A”, identifica y mantiene la trazabilidad de los materiales mediante
el procedimiento documentado “IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DEL
PRODUCTO” (VIM-PRO-DOC-009), que son incorporados al proceso y de las
actividades críticas ejecutadas durante la construcción del proyecto.
El Ingeniero Residente y el Coordinador de Calidad de “VIMPE, C.A”, serán
los encargados de registrar y mantener conservados en los formatos de registros
como: “Requisición de Compra” (VIM-FOR-DOC-017), Orden de Compra (VIM-
FOR-DOC-030), Lista de Equipos e Instrumentos de Medición (VIM-FOR-DOC-
015), Registro de Inspección de Materiales (VIM-FOR-ODC-003), Verificación de
Teodolito (VIM-FOR-ODC-002), todos los datos existentes de los materiales,
equipos componentes y materia prima a utilizar en la construcción ó reparación de
la obra, u obtención de los productos. Realizarán la implementación en la obra de
los procedimientos operativos, lista de verificación y registros de calidad
declarados en la “Lista Maestra de Documentos” (VIM-FOR-DOC-001), aun
cuando a las pruebas y ensayos declarados en el “PLAN DE INSPECCIÓN Y
ENSAYO” (VIM-PDC-PIE-001),se cuenta con todos los soportes necesarios a
través de los cuales se puede realizar un rastreo de la calidad de los productos
resultantes de la ejecución de las actividades que integran el alcance de la obra,
cuyas evidencias se registrarán posteriormente tal como se establece en el
procedimiento “CONTROL DE LOS DOCUMENTOS” (VIM-PRO-DOC-001).
La Trazabilidad se asegura con registros que se generan hasta el final de la
obra mediante una actualización frecuente de los mismos, como los resultados de
las inspecciones y ensayos, condiciones de procesos. Estos registros son
incluidos en el Dossier de Calidad que se entregará al finalizar la obra por el
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Coordinador de Control de la Calidad.

La Trazabilidad garantiza luego de finalizado la obra:
 Resultados de todas las inspecciones y ensayos realizados
antes, durante y después del proceso productivo.
 Resultados sobre ensayos e inspecciones realizados a
materiales y/o componentes.
15 PROPIEDAD DEL CLIENTE

Las áreas de control de documentos, control de la calidad y el representante
de la dirección, involucrados en los procesos que forman parte del plan de la
calidad, deben asegurarse del resguardo de los bienes que son propiedad de El
Cliente (PDVSA), como es su documentación original (planos, permisos para
afectación de los recursos naturales ante el ministerio del ambiente y otros),
mientras esté bajo control o esté siendo utilizada, conforme a lo establecido en las
normas vigentes y aplicables.
“VIMPE, C.A”, identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes del cliente
de acuerdo a lo establecido en el plan de la Calidad. La organización registra y
comunica a El Cliente (PDVSA) cualquier bien propiedad del mismo que se pierda
o que de algún otro modo se considere inadecuado para su uso.
16 MANEJO Y PRESERVACION DEL PRODUCTO

Se deben preservar las condiciones de conservación de los productos en las
diferentes fases del proceso de la obra de forma que se garantice el cumplimiento
con los requisitos de El Cliente (PDVSA), e indicar los lineamientos a seguir en el
manejo, almacenamiento y entrega de productos. Teniendo las siguientes
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responsabilidades como:
 Almacenista: es el responsable, del almacenamiento de los registros de
los materiales.
Mantiene y revisa todas las No conformidades y recomienda acciones
correctivas para prevenir su recurrencia.
 Coordinador de Control de Calidad: Verifica el registro, almacenamiento
y la preservación de los materiales.
Todos los productos son recibidos en la empresa y se registrarán en el
formulario “Registro de Inspección de Materiales” (VIM-FOR-ODC-003).
El depositario es el responsable de ubicar los materiales en lugares donde se
resguarden sus propiedades.
Se define un área bien identificada para almacenar transitoriamente materiales
rechazados por la inspección.
El Almacenista se asegura que los materiales queden debidamente
identificados.
Todo material directo en el almacenaje será etiquetado o identificado de
manera que asegure que cumplan con los requerimientos de la orden de compra.
Cuando se requiera marca del fabricante se deberá mantenerse la
transferencia de marca, será realizada por un representante de Control de calidad.
Un sistema de inventario se deberá mantener para aquellos productos donde
un período de almacenaje largo puede ser perjudicial. Los materiales en el
almacén que tengan pasado el tiempo de vida deberán ser removidos del mismo.
Si se detectan daños o condiciones anormales serán registradas en
“REPORTE DE NO-CONFORMIDAD” (VIM-FOR-DOC -008).
NO-CONFORMIDAD: Deficiencia en característica, documentación o
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procedimiento que pueda hacer la calidad de un artículo inaceptable para la

empresa.
INSPECCION DE RECEPCION: examen visual de material y la
documentación de envío para confirmar su autenticidad y calidad, estos datos se
registrarán en el formulario “Registro de Inspección de Materiales” (VIM-FOR-
ODC-003).
AREA DE ALMACENAMIENTO: la ubicación geográfica donde se reciben,
inspeccionan y aceptan, rechazan y almacenan los encargos de materiales.
17 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

Si durante la recepción de materiales y equipos, ejecución de actividades y
liberación de elementos se detecta una no conformidad, el levantamiento de la
misma estará a cargo del Inspector de Calidad y el Coordinador de Calidad será el
encargado del tratamiento y cierre.
El producto no conforme, se identificará con “REPORTE DE PRODUCTO NO
CONFORME” (VIM-FOR-DOC-008) y se ubicará en los sitios destinados para tal
fin (Área de Productos no Conformes o Rechazados), y posteriormente a su sitio
de origen según corresponda, estas actividades se ejecutarán de acuerdo a lo
pautado en el procedimiento (VIM-PRO-DOC-004) “CONTROL DE PRODUCTO
NO CONFORME”.
El tratamiento de los productos no conforme será:

a.- Al detectarse una no conformidad, se procederá a tomar acciones de
acuerdo con lo siguiente:
 Se identificarán los efectos que pudieran tener sobre las actividades,
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la aparición de una no conformidad.

 Se determinarán las posibles causas que pudieran dar origen a la no
conformidad.
 Se determinarán las acciones a implantar para evitar una nueva no
conformidad.
 Se implantarán acciones correctivas.
 Se realizará la evaluación y seguimiento a las acciones tomadas.
 Se realizará evaluación y seguimiento a las acciones, asegurando la
eliminación o cierre de la no conformidad, según lo descrito en el
procedimiento (VIM-PRO-DOC-004) “CONTROL DE PRODUCTO NO
CONFORME”, y el procedimiento (VIM-PRO-DOC-006) “ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS”.
b.- El control de los productos no conformes se realizará con el formulario
“REPORTE DE PRODUCTO NO CONFORME” (VIM-FOR-DOC-008) y
bajo la responsabilidad del Insp. De Calidad. Su uso, liberación o
aceptación será bajo concesión del gerente del proyecto verificando el
grado de cumplimiento con los requisitos del producto, y cuando sea
aplicable, por los representantes de PDVSA (Construcción y Calidad).
c.- El producto no conforme permanecerá almacenado en el área respectiva
hasta que se dispongan acciones para la eliminación de la no
conformidad.
El Coordinador de Calidad e Inspector de Calidad son responsables de
documentar y controlar los registros emanados de las diferentes actividades de
construcción de la obra, los cuales serán archivados de acuerdo al índice de
Calidad establecido y/o suministrado por PDVSA, y de igual manera se tratarán
VIMPE, C.A
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las concesiones realizadas.

Toda la información emanada del análisis de las causas, seguimiento y control
de las no conformidades se archivarán en el Dossier de la obra.
Se revisarán los resultados de las acciones tomadas, con el objeto de verificar
la eliminación o cierre de la no conformidad y asegurarse que la acción tomada
haya sido efectiva en el sentido de evitar la reaparición de la no conformidad, toda
esta información se registrará en el formulario “Registro de Acción Correctiva”
(VIM-FOR-DOC-012).
El Ingeniero Residente es el responsable de corregir las no conformidades
detectadas después de la entrega o cuando ha comenzado el uso del producto.
“VIMPE, C.A” esta a la disposición para tomar Acciones Correctivas que
eliminen la no conformidad y sus efectos potenciales.
Después de declarar que un producto, material o servicio no conforme, no
cumple con las especificaciones de fabricación exigidas por el proyecto y de
acuerdo con lo considerado con la inspección y el representante de PDVSA, se
podrá decidir si se reelabora para que cumpla con sus especificaciones, si se
reclasifica para su uso de aplicación alternativa o se amontonan y se descartan
legalmente; materiales o productos que en forma definitiva no cumplen con los
requisitos, en cualquiera de los casos se mantendrá el registro preciso para indicar
la naturaleza del producto no conforme y su configuración después de lo
dispuesto. Todas estas actividades se ejecutarán de acuerdo a lo pautado en el
procedimiento (VIM-PRO-DOC-004) “CONTROL DE PRODUCTO NO
CONFORME”.
VIMPE, C.A
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18 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Todos los procesos desarrollados en la empresa implicados en la prestación
de productos a El Cliente (PDVSA), deben tener un seguimiento continuo
mediante una planificación, que permita tener confianza en que los resultados son
los esperados, la finalidad de este requisito es prevenir las no conformidades, para
realizar el seguimiento y medición posterior. Para cada proceso deben escogerse
las características que, con mediciones continuas o a intervalos apropiados,
permitan reconducir el proceso ante desviaciones respecto a los parámetros de
control, antes de que dichas desviaciones produzcan resultados no deseados,
dichos parámetros pueden ser en función de las características de cada proceso.
La medición y seguimiento de los procesos se realiza a través de todos los
procedimientos y parámetros indicados en este plan, relacionados con la
productividad y calidad de las operaciones realizadas durante la ejecución del
proyecto.
Cuando no se alcanzan los resultados planificados se llevan a cabo
correcciones y acciones correctivas, mediante el seguimiento de los procesos,
conforme al procedimiento de “ACCIONES CORRECTIVAS” (VIM-PRO-DOC-006)
según sea conveniente, para asegurar la conformidad del servicio.
El Inspector de Calidad realizará todas las inspecciones de los productos que
se utilizarán antes y durante la ejecución de las actividades de construcción, con el
propósito de verificar que cumplan con las especificaciones técnicas del proyecto.
El seguimiento y medición de las características del producto y de las
actividades ejecutadas se realizarán de acuerdo a lo estipulado en el PLAN DE
INSPECCIÓN Y ENSAYOS (VIM-PDC-PIE-001), estructurado en actividades
civiles y en las cuales se describen los métodos, frecuencias, equipos de ensayos,
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documentos y formularios aplicables, criterios de aceptación y responsables de las

actividades.
Para la liberación del producto final se deben verificar que se hayan
completado satisfactoriamente todas las disposiciones contempladas en las
especificaciones técnicas y plan de inspección y ensayos. Se dejarán registros de
actividades civiles, indicando las personas autorizadas y sus respectivas firmas.
Todos los registros emanados en estas actividades deberán conservarse
archivados en el Dossier de la obra.
“VIMPE,C.A” cuenta con el procedimiento (CONTROL DE LOS EQUIPOS DE
SEGUIMIENTO Y MEDICION (VIM-PRO-DOC-008), para controlar, calibrar y
realizar el mantenimiento de los equipos de Medición, Inspección y Ensayos
necesarios para verificar y demostrar la conformidad de los trabajos ejecutados en
el proyecto con respecto a las especificaciones acordadas con PDVSA. Los
equipos usados a utilizar inicialmente son el teodolito y el nivel, utilizados en la
actividad de topografía, ambos se encuentran calibrados por una empresa
externa.
El Coordinador de Calidad, previa autorización de El Cliente (PDVSA),
establecerá la empresa o ente calificado que otorgue el certificado de calidad para
medir la frecuencia de calibración, por cada equipo en particular, la cual deberá
ser efectuada por un ente externo calificado para tal fin. Estos equipos estarán
debidamente identificados con etiquetas que indican su estado de calibración.
Se mantendrán registros actualizados en la Lista de Equipos e Instrumentos
de Medición” (VIM-FOR-DOC-015), utilizados en el proyecto.
Cuando las inspecciones o ensayos sean realizados por empresas
subcontratadas por “VIMPE, C.A”, se les exigirá los certificados de calibración
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vigente de los equipos utilizados.
19 AUDITORIA INTERNA
El Coordinador de Calidad, será responsable por la ejecución de las Auditorías
Internas, las que se ejecutarán en forma conjunta con el Gerente de “VIMPE,
C.A”, el Planificador, SIAHO y el Ingeniero Residente, para asegurar la
objetividad e imparcialidad en el proceso de auditoría, realizarán dos auditorías
internas, la primera de acuerdo al avance físico del proyecto en un (60%), y la
segunda una vez culminado el proyecto en un (100% de ejecución), según el
procedimiento “AUDITORÍAS INTERNAS” (VIM-PRO-DOC-005), para de esta
manera monitorear la efectividad del control de la calidad del proyecto, y luego
tomar las acciones correctivas y/o preventivas necesarias para eliminar las no
conformidades detectadas y sus causas. Es importante resaltar que ningún
participante puede auditar su propia área.
Los resultados obtenidos en la auditoria se analizarán a fin de tomar las
acciones necesarias, los cuales darán las pautas para el mejoramiento continúo
del control de la calidad.
El Coordinador de la Calidad en conjunto con el Representante de la
Dirección, son los encargados de realizar el seguimiento a las acciones tomadas,
además de resguardar todos los registros derivados de las auditorias, los informes
derivados de las acciones tomadas y la verificación de los resultados obtenidos.
20 LIBRO DE OBRA
20.1 ACCIONES Y RESPONSABILIDADES
 Gerente del Proyecto
VIMPE, C.A
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a) Verificar que el Libro de Obra esté debidamente sellado y foliado

por la Dirección correspondiente, y que la apertura del mismo
está suscrito por el Ingeniero Inspector de PDVSA y el Ingeniero
Residente de “VIMPE, C.A”
b) Revisar mensualmente el Libro de Obra y dejar constancia de su
conformidad u observaciones.
 Ingeniero Inspector
a) Registrar diariamente y en estricto orden cronológico los hechos
ocurridos en la construcción, utilizando un lenguaje técnico
sencillo y preciso.
b) Firmar en señal de conformidad con los asientos realizados,
asegurándose de cerrar todos los espacios y campos abiertos,
evitando así, que puedan incluirse anotaciones sin el
consentimiento de alguna de las partes.
c) Asegurar que el Libro de Obra sea firmado por el Ingeniero
Residente de “VIMPE, C.-A” o sus respectivos representantes
autorizados.
d) Entregar al Gerente del proyecto el Libro de Obra una vez
concluida la construcción.
20.2 ASPECTOS CONTENIDOS EN EL LIBRO DE OBRA

Dentro de los principales aspectos que deben quedar asentados en el
Libro de Obra, se tiene:
a) La Fecha del Contrato.
b) La fecha del Acta de Inicio.
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c) Las fechas y montos de las valuaciones de obra entregadas por el

Ingeniero Residente y, de ser el caso, las fechas en que el Ingeniero
Inspector las devuelve al Ingeniero Residente para su debida
corrección, todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 56 y 57
del Decreto N° 1.417 del 31–07–1996 “Condiciones Generales de
Contratación para la Ejecución de Obras”
d) Las prórrogas otorgadas por PDVSA.
e) Las fechas en que “VIMPE, C.A” inicie la tramitación de obras extras,
obras adicionales, reconsideración de precios unitarios y los
presupuestos de disminución de obras, así como también las fechas
en que el Ingeniero Inspector remite todas estas tramitaciones al
Ente Contratante para su debida revisión, aceptación y envío al
Organismo correspondiente Contralor.
f) Los asuntos tratados en las comunicaciones entre el Ingeniero
Inspector y el Ingeniero Residente con indicación de fechas.
g) La fecha en que vence el plazo de entrega de la obra tomando en
consideración las prórrogas otorgadas, si las hubiere.
h) La fecha de firma del Acta de Terminación de la obra y los días de
atraso en la ejecución del contrato si los hubiere, así como el monto
total de la multa por atraso
i) La fecha de la solicitud del Acta de Aceptación Provisional y
constancia de los recaudos entregados por el Contratista.
j) La fecha del Acta de Aceptación Provisional de la obra ejecutada.
k) La fecha del Acta de Recepción Definitiva de la obra ejecutada.
l) Cualquier otro hecho de importancia a juicio del Ingeniero Inspector
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20.3 SECCIONES DEL LIBRO DE OBRA

El libro de Obra consta básicamente de XVI secciones. La información
solicitada en cada una de ellas debe ser llenada completamente.
I. Identificación de la Obra. Hace referencia a información general sobre
la obra. Esta información debe estar en línea con lo establecido en el
contrato.
II. Documentos presentes en el sitio de la obra. Se presenta una lista
para verificar cuales documentos están presentes en la obra, cuales
no y cuáles no aplican.
III. Identificación de los profesionales. Debe declararse la información
solicitada de cada uno de los profesionales (ingenieros, inspectores,
proyectistas, etc.) integrantes del equipo de trabajo durante el
desarrollo de la obra, así como cualquier observación relevante con
respecto a los mismos. El personal declarado en esta sección debe
coincidir con la estructura organizativa propuesta y aprobada en el
Plan de la Calidad, Plan de seguridad y en el Plan Específico SIAHO
de la obra.
IV. Lista de planos constituyentes del proyecto de la obra. En esta sección
debe declararse la información relacionada con los planos que serán
utilizados en el desarrollo de la construcción. Esto debe coincidir con
las listas de control de documentos técnicos del proyecto, declaradas
en nuestro sistema de la calidad y de uso obligatorio dentro del
desarrollo de la obra.
V. Planos modificados y/o definitivos de la obra. En esta sección deben
declararse todos aquellos planos que por cambios durante el
VIMPE, C.A
PLAN DE LA CALIDAD
ALBERTO LOVERA”
VIM-PDC-DOC-004 0 02/2013
OBRAS CIVILES
desarrollo de la construcción tuvieron que ser modificados o

desarrollados en su totalidad. Debe verificarse que esta información
corresponda con la actualización de las listas de control de
documentos técnicos respectivos (“Planos Como Construidos”).
VI. Lista del personal de la Obra. Similar a la sección III, solo que en esta
sección debe declararse el personal técnico, administrativo y obrero.
Es importante señalar que el personal que diariamente será declarado
en el formato de Riesgo Ocupacional que aplique debe coincidir con
los nombres declarados en esta sección.
VII. Maquinarias y Equipos en la obra. Debe definirse la información que
identifica cada una de las maquinarias y equipos en la obra, así como
su ingreso y retiro de las actividades de construcción. Esto debe
coincidir con las listas de control de maquinarias y equipos y las listas
de control de los equipos de inspección, medición y ensayo,
declaradas en nuestro sistema de la calidad.
VIII. Actas. Información asociada a las actas de inicio, de aceptación
provisional y de recepción definitiva.
IX. Actas de Paralización. Sección donde debe llevarse un control y
detallar información relativa a la paralización de las actividades en la
obra.
X. Actas de Reinicio. Sección donde debe llevarse un control y detallar
información relativa al reinicio de las actividades en la obra.
XI. Prórrogas. Sección donde debe llevarse un control y detallar
información relativa a las prórrogas, en el caso de que apliquen.
XII. Tramitaciones. Debe dejarse constancia de la tramitación de alguna de
VIMPE, C.A
PLAN DE LA CALIDAD
ALBERTO LOVERA”
VIM-PDC-DOC-004 0 02/2013
OBRAS CIVILES
las siguientes actividades: obras adicionales, reconsideración de

precios unitarios, aumentos y disminuciones de obra, modificaciones,
u otras.
XIII. Control de Recepción de Valuaciones. Se debe registrar la recepción
de las valuaciones, especificando los recaudos que la componen.
XIV. Valuaciones. Se debe llevar un control de cada una de las valuaciones
procesadas, indicando período, montos asociados, fechas de
recepción, etc.
XV. Comunicaciones entre el Profesional Inspector y el Profesional
Residente. Se debe llevar un control de las correspondencias formales
entre los ingenieros inspector y residente, o sus representantes,
durante la ejecución de la obra. Este registro debe coincidir con el
llevado administrativamente por el controlador de documentos,
planificador, secretaria o similar, dentro del proyecto.
XVI. Control diario de Obra. Deben detallarse las actividades más
importantes en el desarrollo de la construcción, asentando cualquier
información que pueda resultar relevante a la hora de medir o evaluar
la conducción de la obra:
 Actividades de construcción y producción diaria, ausencia del
personal clave en la obra, irregularidades asociadas a la
permisología y/o manejo de materiales, estado del tiempo, etc.

Plan de Calidad Vimpe, C.A Lote B Yuandri

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VIMPE, C.

CONTROL DE REVISION Y MODIFICACION DE DOCUMENTOS

10005:2005 (Sistemas de gestión de la calidad - Directrices para planes de

3. ALCANCE DEL PROYECTO

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4. POLITICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD

El plan de la calidad se ha diseñado para velar el cumplimiento de los requisitos

“ACONDICIONAMIENTO DEL AREA EN EL LOTE B (TERRAZAS Nº 3, Nº 5 Y

 Ejecutar en el tiempo planificado todas las actividades relacionadas al

PARA LA PLANTA TERMOELECTRICA ALBERTO LOVERA ”, tomando como

lo concerniente al cumplimiento de los objetivos y todos los factores que afectan el

6. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS

7. CONTROL DE LOS REGISTROS

Los registros establecidos en el plan de la calidad deben demostrar la

El responsable de preservar los archivos por el período indicado en el

Control De Las Comunicaciones

TOMO I/ SECCION GCC-1

TOMO II/ SECCION GDC-1

4.-Informes de evaluación de los Resultados de Auditorías de los Procesos y

TOMO III / SECCION GDR-1

TOMO IV / SECCION GDI-1

TOMO I/ SECCION OC-1

1.2.- Hojas Técnicas de Materiales.

TOMOII / SECCION OC-1

TOMOIII / SECCION OC-1

TOMO IV / SECCION OC-1

5.- Liberaciones de elementos.

TOMO V / SECCION OC-1

8.3 RECURSOS HUMANOS

a) Se identificarán las necesidades de adiestramiento del personal clave

f) Se mantendrá en obra una carpeta con los Currículum vitae,

 Simulacros de eventos no deseados, entre otras.

8.4. INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO

La Infraestructura de la obra incluye:

9. ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PROYECTO

10. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

11. DISEÑO Y DESARROLLO

11.2 CONTROL DE CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO

“VIMPE, C.A”, estableció el procedimiento documentado de COMPRAS (VIM-

13. PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO

Para minimizar las interrupciones en producción y obtener un producto que

d) La disponibilidad, el uso y verificación de los equipos de seguimiento y

LISTA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION

f) La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la

los equipos a utilizar y el personal calificado involucrado en el proyecto.

Coordinador de Control de la Calidad.

15 PROPIEDAD DEL CLIENTE

16 MANEJO Y PRESERVACION DEL PRODUCTO

procedimiento que pueda hacer la calidad de un artículo inaceptable para la

17 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

El tratamiento de los productos no conforme será:

la aparición de una no conformidad.

las concesiones realizadas.

documentos y formularios aplicables, criterios de aceptación y responsables de las

vigente de los equipos utilizados.

a) Verificar que el Libro de Obra esté debidamente sellado y foliado

20.2 ASPECTOS CONTENIDOS EN EL LIBRO DE OBRA

c) Las fechas y montos de las valuaciones de obra entregadas por el

20.3 SECCIONES DEL LIBRO DE OBRA

desarrollo de la construcción tuvieron que ser modificados o

las siguientes actividades: obras adicionales, reconsideración de

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