Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Fornecedor
Introdução
Este manual destina-se a orientar os fornecedores que irão registrar as vendas no Portal de
Operações do Cartão BNDES, após ser finalizada a negociação, fora do Portal, de preços e
condições de entrega com o comprador. Neste processo, o fornecedor será o responsável por
todo o procedimento realizado no Portal de Operações.
Caso o cliente já tenha feito a compra do produto diretamente no Portal, o fornecedor, para
finalizar a venda, deverá seguir os passos a partir do item 9.2 (Captura posterior da transação)
deste manual.
Digitar os algarismos
Digitar o login do Clicar no botão OK para
correspondentes ao Fornecedor.
CNPJ do Fornecedor. avançar.
3. Identificar o Comprador
Selecionar o banco
emissor do Cartão BNDES
da empresa que está
realizando a compra.
Selecionar o nome do
usuário autorizado a realizar
compras no Portal.
Clicar se o
pedido for
entregue no
fornecedor.
Depois da busca, adicione os produtos negociados à cesta, clicando no link “Adicionar” na tela
“Catálogo de Produtos”, e, em seguida, clique no botão “Ver Cesta” .
Neste momento, o vendedor deverá verificar se os produtos, preços negociados estão de acordo
com a negociação feita com o comprador e até, se for o caso, verificar detalhes e características
dos produtos negociados, bastando para isso clicar sobre o nome dos produtos negociados.
Havendo alguma atualização a fazer, o vendedor poderá, nesta tela, alterar o preço e/ou a
quantidade negociada por produto, excluir o produto da cesta ou voltar ao catálogo de produtos
para incluir um novo produto na cesta.
Após digitar ou alterar o preço e quantidade do produto, deve-se clicar no botão “Recalcular” para
atualizar a cesta.
Ao concluir a montagem da cesta, digitar o valor a ser pago com o cartão, selecionar o número de
parcelas do financiamento e clicar em “Avançar”.
Clicar para atualizar a cesta, Clicar para simular o valor Clicar para avançar à
após digitar ou alterar o preço e das parcelas do próxima tela.
quantidade do produto. financiamento.
Conferir os dados da venda na tela “Confirmação do Pedido”, sendo possível corrigir informações
sobre o endereço de entrega. Porém, se for necessário realizar outras modificações, clicar sobre o
botão “Voltar à Cesta”.
Selecionar o nº de
parcelas desejado
Clicar para
finalizar o
pedido.
Informar o número, mês e ano de validade do Cartão BNDES do comprador e clicar sobre o botão
“Pagar”.
Conferir os dados e
clicar sobre o botão
“Pagar”.
8. Comprovante de Pagamento
Serão exibidos os dados da operação, que se aprovada, permanecerá com a situação do pedido
“Autorizado” na tela “Comprovante de Pagamento”.
Para finalizar a venda será necessário informar o número da nota fiscal, clicando no botão
“Capturar Agora”. Se a nota fiscal ainda não foi emitida, clique no botão “Capturar Depois” para
finalizar a venda posteriormente.
Clicar em “Capturar Agora” na tela de “Comprovante de Pagamento”. Será exibida uma tela
“Captura de Pedido”, onde se deve digitar o número da nota fiscal e confirmar a operação através
do botão “Capturar Transação”.
Escolhendo a opção “Capturar Depois”, será exibido um alerta com a data limite para que o
número nota fiscal seja informado no Portal de Operações do Cartão BNDES. Caso a captura da
transação não seja realizada dentro desse prazo, o pedido será automaticamente cancelado.
O fornecedor deverá informar o número da nota fiscal, no Portal de Operações do Cartão BNDES,
no prazo máximo de 15 dias após a autorização da venda pela Adquirente. Caso contrário, a
venda será automaticamente cancelada.
Para realizar este procedimento, será necessário acessar a área restrita do Portal preenchendo os
campos CNPJ, login e senha do fornecedor e clicar no botão “OK”.
www.cartaobndes.gov.br
Digitar os algarismos
Digitar o login do Clicar no botão OK para
correspondentes ao
Fornecedor. avançar.
CNPJ do Fornecedor.
Depois de acessar a área restrita do Portal, para localizar a transação, clique no menu à esquerda
na opção “Pedidos”.
Clicar em
“Pedidos”
Ao clicar no número do pedido desejado, será exibida uma tela em que aparecerá o campo onde o
número da nota fiscal deverá ser informado. Para concluir a operação, clicar em “Capturar
Transação”.
Opção para
cancelar o
pedido.
Observações
Após 30 dias, contados a partir da data da captura da transação (nº da nota fiscal), a empresa
Adquirente (Cielo ou a Redecard) depositará o valor correspondente à venda, já descontada a
taxa de administração (até 2,5%), no domicílio bancário indicado.
Para informar mais de um número de nota fiscal no mesmo pedido, basta separar o número de
cada nota fiscal por traço ou vírgula.
É possível informar o mesmo número de nota fiscal em mais de um pedido, desde que os
pedidos sejam referentes à mesma compra registrada na nota fiscal. O valor total da venda
também deverá ser igual nos dois pedidos, diferenciando-se apenas o valor do campo “Valor a
ser pago com o cartão”.
Caso necessário, a alteração do número de nota fiscal poderá ser realizada pelo próprio
fornecedor. Para tanto, é necessário efetuar login no Portal, selecionar o link “Pedidos”, acessar
a transação correspondente e clicar no botão “Nota Fiscal”, na parte inferior da tela. Após o
clique, o campo de nota fiscal é exibido em modo editável, trazendo seu preenchimento atual,
onde o fornecedor deverá promover a alteração e em seguida clicar em "gravar". Ressalta-se
que esta alteração somente deverá ser realizada se o valor da nota fiscal corresponder ao valor
total do pedido.
Para realizar o cancelamento será necessário que o fornecedor acesse a área restrita do Portal,
preenchendo os campos CNPJ, login e senha. Em seguida, clicar no botão “OK”.
www.cartaobndes.gov.br
Digitar os algarismos
Digitar o login do Clicar no botão OK para
correspondentes ao Fornecedor.
CNPJ do Fornecedor. avançar.
Clique no menu à esquerda na opção “Pedidos” para localizar a transação a ser cancelada.
Clicar em
“Pedidos”
Conferir os dados do pedido a ser cancelado e, em seguida, clicar no botão “Cancelar Pedido”.
Se o Cartão BNDES do comprador possuir a bandeira Mastercard, emitido pela Caixa, o BNDES
entrará em contato com a Redecard para finalizar o cancelamento.
Caso o Cartão BNDES do comprador seja de bandeira Visa, emitido pelo Banco do Brasil, Bradesco
ou Banrisul, será necessário que o fornecedor entre em contato com a Cielo para finalizar o
cancelamento, conforme indicado a seguir.
Observação
Se o pedido já tiver sido capturado e a sua situação no Portal constar como “Pedido em
cobrança”, “Pedido com solicitação de liberação” ou “Pedido encaminhado para BNDES”,
para solicitar o cancelamento o fornecedor deverá enviar um e-mail ao gestor de sua empresa
no Portal, ou para o “Fale Conosco”, contendo a justificativa do cancelamento e os dados da
transação a ser cancelada (nº do pedido, CNPJ do comprador, nome de fantasia do comprador,
valores total e financiado da transação).
Informações sobre o Cartão BNDES também podem ser obtidas acessando a página do Portal de
Operações do Cartão BNDES (www.cartaobndes.gov.br), clicando no menu “Dúvidas”, ou ainda
assistindo ao nosso tutorial através do link “Clique aqui e conheça as vantagens do Cartão BNDES”
ou clicando, quando disponível, no banner publicitário.