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CLIENTE NIT
ALMACEN DISTRILUJOS/EDGAR ELIAS MARIN ARDILA 13006595 5
DIRECCION CIUDAD TELEFONO
KR 1 14 38 Ipiales 7733967
FECHA FACTURA FECHA VENCIMIENTO VENDEDOR FORMA DE PAGO
miércoles, 26 de junio de 2019 domingo, 25 de agosto de 2019 DIEGO ORLANDO RODRIGUEZ LO Credito 60
Referencia Descripción Cantidad Valor Unitario Total
A-L108 ARO ACERO INOX. OVALADO L108 - L109 - L111 28 4.500 126.000
********** CERRADA **********
Valor en Letras OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS SUBTOTAL 126.000
M/CTE DESCUENTO 50.400
Favor consignar a las siguientes cuentas IVA 14.364
Banco de Bogota cuenta corriente 061265609 a nombre de Industrias Flybb
RETEFUENTE 0
Bancolombia cuenta ahorros 100.703.780-49 a nombre de Industrias Flybb SAS
RETEICA 0
Bancolombia cuenta corriente 100.703.744-99 a nombre de Industrias Flybb SAS
CONVENIO DE RECAUDO - BANCOLOMBIA No 39752 TOTAL FACTURA 89.964
IMPORTANTE: Apartir de recibir la mercancia tiene un plazo maximo de 3 dias para realizar una devolucion o 8 dias para
realizar un cambio, recuerde que no se aceptan devoluciones o cambios por productos de fabricacion especial.
Por favor verifique las politicas comerciales y de servicio al respaldo de la factura.
La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (articulo 774 del codigo de comercio). La presente factura certifica
que el comprador recibió los productos a su entera satisfacción y por lo tanto se obliga a la cancelación de la forma pactada.