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Formulación del Sistema de Gestión Integral (SGI) para la empresa JOHANDRE S.A.S.
2016
Formulación del Sistema de Gestión Integral (SGI) para la empresa JOHANDRE S.A.S.
Director:
Edgar Emilio Sánchez Buendía
CONTENIDO
1. RESUMEN ............................................................................................................................. 1
2. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 3
3. OBJETIVOS ........................................................................................................................... 5
documental ................................................................................................................................ 39
10.2. Aplicar los requisitos de las normas ISO 14001/2015, ISO 9001/2015 y OHSAS
10.3. Proporcionar a la empresa JOHANDRE S.A.S. los recursos técnicos necesarios para
11.2. Segundo objetivo: Aplicar los requisitos de las normas ISO 14001/2015, ISO
11.2.14. Comunicación...................................................................................................... 62
11.3. Tercer objetivo: Proporcionar a la empresa JOHANDRE S.A.S. los recursos técnicos
ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 7 Política integral HSEQ JOHANDRE S.A.S. Fuente: GE-PO-001 Política Integral
HSEQ. ........................................................................................................................................... 53
s.f.)................................................................................................................................................. 57
propia. ........................................................................................................................................... 58
ÍNDICE DE TABLAS
http://www.gestiopolis.com/integracion-sistemas-gestion-calidad-ambiental-seguridad-salud-
trabajo/ .......................................................................................................................................... 36
Tabla 4 Correspondencias entre los numerales de las normas ISO 9001/2015, ISO 14001/2015 y
OHSAS 18001/2007 y los numerales del presente documento. Fuente: Elaboración propia ....... 46
Tabla 5 Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI). Fuente: Elaboración propia ........... 49
Tabla 6 Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE). Fuente: Elaboración propia ........ 50
1. RESUMEN
Salud, generándose así algunos programas y documentos que tienen cierto grado de utilidad dentro
normalización. Ésta falta de organización dentro de la empresa ha causado, entre otras cosas,
internamente, que los trabajadores no sientan una apropiación importante hacia ella y,
proceso de certificación.
Formulación de un Sistema de Gestión Integral para la empresa JOHANDRE S.A.S. basado en las
normas ISO 14001/2015, ISO 9001/2015 y OHSAS 18001/2007, ya que es la opción más viable
genera con ésta alternativa una posibilidad de certificación en el corto plazo debido a que la bodega
en la que funciona la empresa es compartida con otros dos trabajadores independientes, si se logran
un momento dado los avances que se estén teniendo con el Sistema de Gestión y adicionalmente
Dentro de las características que busca generar el proyecto en la empresa JOHANDRE S.A.S. se
encuentran:
2
La mejora continua.
Clientes satisfechos.
Documentación organizada.
Entre otras.
3
2. INTRODUCCIÓN
medio ambiente tienen varios aspectos en común ya que los principios de una buena gestión, sus
implantaciones y sus puntos normativos son los mismos y además todos contribuyen al
mejorando la calidad de sus productos y/o servicios con el fin de satisfacer a sus clientes, en éste
“Formulación del Sistema de Gestión Integral (SGI) para la empresa JOHANDRE S.A.S.”, en el
cual se aplica parte de los conocimientos adquiridos a través del proceso de formación en el
Dicho Sistema de Gestión Integral (SGI) comprenderá la Gestión Ambiental (ISO 14001 del
2015), Gestión de Calidad (ISO 9001 del 2015) y Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional
Los tres sistemas de gestión han tenido un origen diferente: el de calidad nació a partir de la
preocupación por reducir los impactos negativos causados por la industria, lo cual trajo consigo la
implementación de una legislación ambiental (en la que Colombia ha sido uno de los países
pioneros).
Un Sistema de Gestión Integral se conoce generalmente como una plataforma que permite unificar
los sistemas de gestión que anteriormente se trabajaban en forma independiente en una empresa
4
(Córdoba, C., 2013). Sin embargo, en éste se formularán los tres simultáneamente para luego
La finalidad de no empezar a trabajar primero con el Sistema de Gestión Ambiental y luego con
los otros dos, de forma secuencial, sino hacerlo de forma integral, es reducir costos y maximizar
3. OBJETIVOS
3.1. GENERAL
Formular un Sistema de Gestión Integral para la empresa JOHANDRE S.A.S. mediante el ciclo
PHVA con el fin de proporcionar las herramientas necesarias para mejorar los procesos de la
misma.
3.2. ESPECÍFICOS
documental.
Aplicar los requisitos de las normas ISO 14001/2015, ISO 9001/2015 y OHSAS
4. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
La organización que operará el proyecto es una empresa colombiana que inicio actividades
en agosto del 2003 con razón social como JOHANDRE y/o PABLO JOSE ROMERO PULIDO
servicios con la adquisición de maquinaria (TIG, laser, pantógrafo). Además, en enero del 2010
cambió de razón social por JOHANDRE S.A.S. y su representante legal es Pablo José Romero
Pulido identificado con Cédula de ciudadanía N° 7332356 de Garagoa (Boyacá) como lo certifica
la cámara de comercio de Bogotá (certificado Anexo). Adicionalmente, en los años 2012 y 2014
permitiendo así hacer un óptimo mantenimiento y reparación a todo tipo de moldes bien sea por
organigrama y se determinaron junto con la alta dirección valores y principios con el fin de que
Misión: JOHANDRE S.A.S garantiza a sus clientes una alta calidad y cumplimiento en los
servicios de electroerosión, micro perforado, grabado, rectificado, soldadura láser y soldadura TIG
para un óptimo mantenimiento y reparación a todo tipo de moldes para el sector metalmecánico
Visión: En 2019 JOHANDRE S.A.S será una empresa reconocida dentro de la industria
y Mejora continua.
Disciplina.
Organigrama:
Logotipo:
contribuir con los conocimientos adquiridos en ella a la ciudad. Además, teniendo en cuenta que
en Bogotá cada año se registran una gran cantidad de empresas, en su gran mayoría micro empresas
(con un 85% de las 507 nuevas empresas registradas en enero del 2015, según datos del Registro
incentivando que propendan siempre por la mejora continua y de esa forma puedan fortalecerse
Por ello, y aprovechando el espacio de trabajo de grado que la Universidad requiere para culminar
con éxito la carrera, se ha querido responder a la problemática de una micro empresa descrita a
continuación:
Puente Aranda) que tiene dentro de sus prioridades la prevención de accidentes y enfermedades
laborales, así como garantizar la calidad de vida del trabajador. Además, se hace evidente su
especial interés por parte de la junta directiva por reducir los impactos negativos que sus
actividades generan hacia su entorno. Igualmente, como empresa prestadora de servicios maneja
Los servicios que presta son: electroerosión, micro perforado, grabado, rectificado, soldadura
láser, TIG y asesora al cliente en cuanto al tipo de soldadura que requiere su trabajo evitando que
generan algunos residuos peligrosos y unas bajas emisiones de ruido entre otros impactos.
9
Gestión Ambiental
Según Fanny Cabezas, Gerente Administrativa de la empresa, los avances que se han
primeros niveles del programa de gestión ambiental empresarial ofrecido por la Secretaria
Bogotá– como estrategia para mejorar la calidad ambiental en el sector empresarial de la ciudad.
y en el que la empresa participó en el año 2009 siendo parte de ZOPRA (Zona piloto de
identificación del proceso, aspectos ambientales y residuos peligrosos generados por el servicio de
electro erosión. Igualmente, fue verificado por parte de la entidad que no se generan vertimientos
y se lograron avances en cuanto a la disposición adecuada del aceite dieléctrico usado y se empezó
servicios, para orientar el cambio de patrones hacia la producción sostenible por parte de las
En éste se participó en el año 2011 obteniendo avances en cuanto a la identificación de todos los
adecuados con su respectiva rotulación provisional (únicamente con el nombre del insumo o
residuo) y se realizó una búsqueda de alternativas para disminuir los residuos peligrosos.
permita al sector empresarial de la ciudad, con miras a la certificación de éstos y/o para ayudar a
las organizaciones a alcanzar sus objetivos ambientales” (Secretaría Distrital de Ambiente, 2015).
JOHANDRE S.A.S. tuvo participación en el año 2012 y en éste se logró la realización de algunos
proyectos como la implementación de un tanque filtro en una erosionadora con el fin de reutilizar
el aceite dieléctrico (el cuál fue cambiado por sus características fisicoquímicas a pesar de su valor
para generar únicamente un lodo como residuo en lugar del aceite usado) reduciendo
se cambió un baño para reducir el gasto de agua obteniendo como resultado la disminución del
40% en éste.
Estos tres niveles se pasaron con éxito, pero se decidió no continuar con el programa debido a que
la finalidad del mismo es obtener sellos verdes (certificación diseñada únicamente para empresas
que dentro de sus actividades uno o varios productos) y las empresas que se dedican a la prestación
Dentro de las materias primas que se usan para la prestación de los servicios están: aceite
dieléctrico (Maquin ER-3, el cual permite que las partículas se sedimenten fácilmente y de ésta
manera el aceite permanece de un color transparente dando una mejor presentación y permitiendo
una mayor visibilidad la hora de realizar el trabajo entre otros beneficios), gas argón, gas propano,
aporte para soldadura TIG y para soldadura laser, cobre, electrodos, láminas de acero, entre otros
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de los cuales ninguno requiere de algún tipo de permiso o licencia de la autoridad ambiental para
su uso. Igualmente pasa con los vertimientos generados ya que éstos son únicamente domésticos.
De los servicios prestados, la erosión es el que genera la mayor cantidad de residuos peligrosos en
forma de lodo por el uso de aceite dieléctrico y según lo adelantado por la empresa en el
componente ambiental, el mayor impacto causado es por disposición final de residuos sólidos. Por
lo anterior es necesario revisar que se esté cumpliendo con lo establecido en la Resolución 1188
de 2003 expedida por la directora del DAMA en su momento, hoy Secretaría Distrital de
Ambiente.
Otro de los residuos peligrosos que genera son las bombillas (aproximadamente 10 por año), por
ello, habrá que verificar también el cumplimiento de la Resolución 1511 del 2010 expedido por el
Sostenible.
La empresa que realiza la recolección de los residuos peligrosos es Ecoindusria y las que realizan
la disposición final de los mismos son Tenciamsa S.A.E.S.P. y Lúmina quienes se encargan de
En cuanto a ruido no se conocen los datos exactos que la empresa genera ya que la bodega en la
que se ubica se comparte con otras personas que cuentan igualmente con maquinaria.
Por otro lado, en cuanto a salud ocupacional y seguridad industrial la empresa participó
(Prevención integral en salud ambiental) de la Secretaría Distrital de Salud, con el apoyo del
12
Hospital del sur, el cuál incluía un programa de capacitaciones tanto en el hospital, dirigidas a
todas las empresas participantes, como en la empresa directamente, dirigidas a los trabajadores.
residuos (con los colores correspondientes), en seguridad industrial y preparación para respuesta
ante emergencias, lo cual fue de gran ayuda para la realización de algunos programas como el de
De los cambios recomendados por la Ingeniera Ambiental Johana Bahamon (encargada del
proyecto PISA) a las empresas, basados en la Resolución 2400 de 1979 expedida por el Ministerio
de Trabajo y seguridad social, hoy Ministerio del Trabajo, lo que no se alcanzó a hacer fue
delimitar el piso alrededor de las máquinas. Además, el objetivo principal del proyecto PISA, que
era la realización en las empresas del programa de salud ocupacional, no se logró por completo
debido al poco tiempo que le fue asignado, según cuenta Fanny Cabezas, encargada del área.
Se evidencia allí, como situación cotidiana, que todas las operaciones que se realizan en la empresa
tienen uno o varios factores de riesgo para los trabajadores y por ello la misma se ha preocupado
por brindarles a sus empleados los elementos de protección personal necesarios para preservar su
salud.
Allí se realizan también exámenes médicos tanto de ingreso como anuales (optometría) a cada uno
de los cinco (5) trabajadores que hacen parte del personal de línea ya sea del área administrativa u
laborales.
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Las personas con las que se comparte la bodega son: Juan Ramón Garzón Murcia, quien realiza
maquetas para suela de calzado (modelado) generando material particulado en el lugar de trabajo
apropiadamente sus herramientas de trabajo de manera que dicha emisión se reduzca y no afecte
o los demás) y Javier Rodriguez Espejo quien tiene en el lugar una inyectora, la cual emite cierta
cantidad de calor y algunos olores dependiendo del material con el que se trabaje, además la
máquina consume una alta cantidad de energía, lo cual dificulta llevar un control del consumo de
Dicha bodega se encuentra ubicada en el barrio La Pradera Galán (el uso permitido del suelo es
comercial según el concepto de uso expedido por la Curaduría Urbana N°4) en la Calle 3 N° 64 –
16 en todo el primer piso y en el resto de la edificación hay construidos apartamentos de los cuales
se desprenden algunas problemáticas como la basura regada en los andenes ya que, aunque muy
pocas veces, los habitantes botan la basura desde las ventanas del segundo o tercer piso causando
que la bolsa se rompa generando una contaminación visual y que se atraigan vectores por los malos
Otro problema generado por los apartamentos es que las tuberías se encuentran en mal estado y
por lo tanto hay goteras en la bodega que obligan a los trabajadores en algunas ocasiones a tapar
Adicionalmente, cabe mencionar que al estar ubicados sobre la Avenida calle 3° (por donde pasa
un caño al que suelen botar basura, muebles y enseres viejos) hace que haya una probabilidad alta
de vectores, razón por la cual la organización se ha preocupado siempre por el orden y aseo.
Entre los clientes fijos y los ocasionales hay alrededor de 100 de los cuales
aproximadamente 10 aún trabajan como personas naturales y otros 15 de ellos son empresas que
están certificadas en una o varias normas nacionales y/o internacionales o se encuentran en ese
proceso de certificación y por lo tanto requieren que sus proveedores y/o prestadores de servicios
también lo estén o que por lo menos demuestren de alguna forma los avances de lo que se está
haciendo dentro de la empresa anualmente ya sea en materia ambiental y/o de calidad ya que esto
genera una calificación y de no alcanzar como mínimo un 70% no pueden continuar contratando
sus servicios.
Uno de ellos es Schneider Electric de Colombia S.A., empresa certificada en las normas ISO
salud en el trabajo y tiene el Sello Ambiental Colombiano otorgado por el Ministerio de Ambiente
Además, está Compac S.A.S., como otro de los grandes clientes de la empresa. Ésta se encuentra
certificada por la norma ISO 9001 de Gestión de la calidad. Sus productos se encuentran diseñados
bajo las especificaciones del RETIE (Reglamento técnico de instalaciones eléctricas) y certificados
Accesorios, 2012).
Otro cliente importante es Soluciones MDS S.A.S., empresa certificada en las normas ISO 14001
Igualmente, se encuentra Fabrin, empresa certificada en la norma ISO 9001 de gestión de calidad
(Fabrin, 2015) de la misma manera que PCP Plásticos (Partes y Complementos S.A.S.) (PCP,
15
2012), Impresión y Plásticos S.A.S. (Impresión y plásticos SAS, s.f.) y Pavaplast S.A.
También está Alpla, empresa certificada en las normas ISO 9001, 14001 y 50001 en cuanto a
estándares sobre el trabajo como el código básico de la ETI (Iniciativa de comercio ético) y ha
realizado auditorías de comercio ético SMETA en varios centros de producción siendo categoría
AB de SEDEX, organización que busca mejorar las prácticas empresariales en lo relativo a la ética
y responsabilidad de sus cadenas de suministro (SEDEX, 2015). Alpla remite anualmente todos
Por su ubicación, los clientes de JOHANDRE S.A.S. corren el riesgo de que les impongan
comparendos de tránsito por parquear en el andén así sea por poco tiempo. Pero en éste sentido,
una ventaja que se tiene es el espacio con el que cuenta la bodega para los vehículos, permitiendo
Avances generales
En general, en los tres aspectos que han sido mencionados (Ambiente, Calidad y Salud y
pero se han presentado algunos avances en cuanto a ambiente y salud y seguridad en el trabajo
gracias a los programas ofrecidos por la Secretaría Distrital de Ambiente y la Secretaría Distrital
de Salud. Pero, aunque la empresa ha participado en dichos programas, falta aún mucho por
y hay muchos aspectos a los que se les dejó de hacer seguimiento, procedimientos que quedaron
gestión de éstos temas para retomar lo que venían haciendo allí, adaptarlo a la situación actual y
mejorarlo con el fin de que en un futuro próximo se pueda llevar a cabo su implementación.
17
PROYECTO.
cn
18
19
EFECTOS
CAUSAS
FINES
MEDIOS
Aprovechamiento del apoyo que pueden brindar los estudiantes de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas en el marco de los espacios académicos para realizar su trabajo
SGE: Esto con el fin de poder tener un mayor control sobre sus impactos y eliminar la
influencia actual que tiene la empresa de los impactos que generan las actividades
JOHANDRE S.A.S. junto con un cambio de bodega: Esto con el fin de tener la
posibilidad de certificarse.
22
Para realizar la selección de la mejor alternativa se realizó una matriz en la que se calificaron
con un puntaje total de 86 ya que es la opción más viable en términos económicos y la gerencia de
la empresa se encuentra interesada en ello. Si bien, no se genera con ésta alternativa una posibilidad
requerimientos de los clientes evidenciando en un momento dado los avances que se estén teniendo
en el Sistema de Gestión.
Por otra parte, la segunda alternativa (que obtuvo un puntaje total de 46), por sí sola, no genera los
beneficios que la empresa espera recibir en cuanto a satisfacción de sus clientes y articulación de
sus procesos, aunque se lograría tener un mayor control en sus impactos, por lo tanto, la otra
alternativa fue realizar el cambio de bodega junto con la Formulación del Sistema de Gestión
Integral (con un puntaje total de 70), lo cual llevaría a la empresa a contar con todas las
herramientas técnicas para certificarse. Pero el problema de ésta última, es la alta inversión que se
requiere tanto en el cambio de bodega como en el costo de las certificaciones, monto con el cuál
Con base en lo anterior, se determina que el trabajo de grado a desarrollar será la “Formulación de
un Sistema de Gestión Integral para la empresa JOHANDRE S.A.S.” por ser la más viable.
23
Se establecen cuatro etapas en este proceso (PHVA), que hacen de este sistema, un proceso circular
virtuoso, pues en la medida que el ciclo se repita recurrente y recursivamente, se logrará en cada
Para la dirección de cualquier sistema de gestión debe haber una inversión en capital humano con
empresa, calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo, entre otros, que a su vez cuente
con la disponibilidad necesaria para desarrollar, controlar y evaluar todas las actividades que se
Existen actualmente varios modelos de gestión que las empresas están adoptando como referencias
para que sus organizaciones se encaminen hacia lo que se denomina la Excelencia. Por un lado las
normas ISO 9000 de Calidad son punto de referencia, como también lo son las normas ISO 14000
sobre prevención de riesgos laborales, inspirado en principios básicos de calidad, como la mejora
sólo una exigencia, sino también una necesidad para dar respuesta a los requerimientos que la
potenciando su desarrollo profesional y humano a través del propio trabajo (Bestratén Belloví, M.
& Carboneras Checa, M.A., s.f.). Por ello, la integración de los Sistemas de Gestión es un objetivo
9.2.Normas ISO
normas internacionales que en países como el nuestro, ayudan a armonizar las especificaciones
técnicas de los productos y servicios que hacen la industria más eficiente y rompiendo las barreras
al comercio internacional. Los estándares más populares de la ISO a nivel mundial son: gestión de
calidad, gestión ambiental, los códigos de país, responsabilidad social, gestión de la energía,
seguridad y salud ocupacional, la cual está en proceso de construcción y será publicada éste año.
Las Normas ISO fueron conocidas en Colombia a mediados de la década de los ochenta.
entre las que se destacan Bureau Veritas, SGS, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas
De las normas ISO, las más usadas en nuestro país son la de gestión de calidad y gestión ambiental.
Hay otro ámbito común en los sistemas de gestión de las empresas colombianas y es la seguridad
y salud ocupacional, pero ésta generalmente se basa en la OHSAS 18001, y ésta a su vez ha servido
A continuación se describe cada uno de los tres componentes que tendrá nuestro sistema de gestión
9.3.Concepto de Calidad
Para empezar, es necesario saber el concepto de calidad. Para Juran, uno de los especialistas
que se ocupan de la gestión de la calidad (1993) la calidad se puede definir de dos formas,
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la organización, “la calidad consiste en no tener deficiencias” (Zayas Ramos, A.M. Frometa
Otros como Feigenbaum, (1997) la definen como "un sistema eficaz para integrar los esfuerzos de
servicios a niveles que permite la satisfacción del cliente"(Zayas Ramos, A.M. Frometa Vázquez,
El Aseguramiento de la Calidad nace como una evolución natural del Control de la Calidad,
que resultaba limitado y poco eficaz para prevenir la aparición de defectos. Para ello, se hizo
necesario crear sistemas de calidad que incorporaran la prevención como forma de vida y que, en
todo caso, sirvieran para anticipar los errores antes de que éstos se produjeran. Un Sistema de
Gestión de la Calidad se centra básicamente en garantizar que lo que ofrece una organización
cumple con las especificaciones establecidas previamente entre la empresa y el cliente, asegurando
una calidad continua a lo largo del tiempo (Leticia Colín, O., 2002).
Las normas ISO 9000 son un conjunto de normas y directrices internacionales para la Gestión de
la Calidad que, desde su publicación, han obtenido una gran aceptación global como base para el
gestión de la calidad según la familia de normas ISO 9000 (Zayas Ramos, A.M. Frometa Vázquez,
a todas las organizaciones, sin importar su tipo, tamaño o su personalidad jurídica, dando prioridad
a los clientes y tratando de ser compatibles con otros sistemas de gestión empresarial, como el
tanto, ya no en una alternativa a implantar por la empresa, sino una exigencia indispensable para
Ésta norma acaba de terminar su proceso de actualización. La norma ISO 9001: 2015 se basa al
igual que la versión 2008, en una serie de principios de gestión de calidad, incluyendo una fuerte
procesos y la mejora continua y su uso ayudará a garantizar que los clientes obtengan, productos
consistentes de buena calidad y servicios, que a su vez trae muchos beneficios para el negocio
(ISO, 2015).
general, es el entorno en el cual opera una organización, que incluye el aire, el agua, el suelo, los
recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos, y su interrelación. En este contexto, el
medio ambiente se extiende desde el interior de una organización hasta el sistema global
El medio ambiente se refiere a todo lo que rodea a los seres vivos, está conformado por elementos
sociales que se refieren a los derivados de las relaciones que se manifiestan a través de la cultura,
29
la ideología y la economía. La relación que se establece entre estos elementos es lo que, desde una
visión integral, conceptualiza el medio ambiente como un sistema (Subgerencia Cultural del Banco
de la República, 2015).
La integración del medio ambiente en todos los aspectos de la vida de las sociedades es, en la
actualidad, un hecho innegable y aceptado como permanente, sean cuales sean las diferencias que
puedan existir en el ritmo y la velocidad con que esta integración se produzca en cada situación en
concreto. El cambio en las pautas de comportamiento, individuales o asociativas, afecta, sin duda,
a todos los segmentos en que se puede estratificar a una sociedad o país y, entre ellos, al tramado
de empresas y sectores económicos (Zayas Ramos, A.M. Frometa Vázquez, G. & Pérez Martínez,
A., 2008).
Cualquier cambio en el medio ambiente laboral, ya sea adverso o beneficioso para el trabajador,
para la reducción de los impactos ambientales generados por la empresa. Éste sistema exige
El compromiso de las empresas con la gestión ambiental sigue el proceso de globalización de las
relaciones económicas y hace parte de la construcción de una ética global, la cual parte de las
Los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) permiten incorporar el medio ambiente a la gestión
Gestión Ambiental dota a la empresa de una herramienta de trabajo para sistematizar las buenas
prácticas realizadas hasta el momento y asegurar su mejora continua (Zayas Ramos, A.M. Frometa
Para diseñar e implantar un Sistema de Gestión Ambiental, actualmente existen normas de carácter
voluntario, mediante las cuales la empresa puede obtener la certificación o el registro. La norma
del Consejo, “por el que se permite que las empresas del sector industrial se adhieran con carácter
Reglamento EMAS) son hoy por hoy las más importantes (Zayas Ramos, A.M. Frometa Vázquez,
El primer paso para que una empresa decidida a implantar un Sistema de Gestión Ambiental debe
ser el análisis de los puntos fuertes y débiles mediante la realización de una revisión Ambiental
información obtenida a partir de las investigaciones sobre incidentes previos (Zayas Ramos, A.M.
La norma ISO 14001: 2015 y sus normas de apoyo tales como ISO 14006: 2011 se centran en los
organizaciones. Estas normas se enfocan en aspectos como las auditorías, las comunicaciones, el
31
etiquetado y el análisis del ciclo de vida, así como los retos ambientales como el cambio climático
(ISO, 2015).
que tienen por objeto eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan los accidentes de trabajo,
definición de la cual podemos extraer dos aspectos importantes: por una parte, que la seguridad en
el trabajo tiene como finalidad el evitar los accidentes/incidentes en el puesto de trabajo; y por
otra, que para lograr ese fin la seguridad se dota de técnicas estudiadas y comprobadas que pueden
llegar a evitarlo, y además de éstas, que existen procedimientos, que seguidos por los trabajadores
En ésta definición se habla de accidentes o incidentes. Un accidente de trabajo es aquel que causa
una lesión en el trabajador, y que desde el punto de vista legal, la misma lleva consigo la baja del
desarrollo de las tareas, incluso la suspensión temporal de las mismas, pero no provoca la baja del
trabajador, o la provoca sólo por un día. Cuando un riesgo provoque incidentes debe ser valorado
de las ocasiones, cuestión de suerte (Universidad de las Palmas de Gran Canaria, 2005).
enfermedad data desde la antigüedad. Los médicos de la época se ocuparon de las lesiones y
32
enfermedades que los artesanos y obreros contraían en el ejercicio de sus funciones. Luego, en el
En 1700, el médico italiano Bernardino Ramazzini publica la obra “De morbis artificum diatriba”
(Disertación en torno a las enfermedades de los artesanos), por la cual se lo considera el padre de
En la era moderna, la aparición del maquinismo trajo serios peligros para la salud de los obreros.
Los hombres de ciencia, entonces, se preocupan por estudiar los medios de prevención y
terapéutica de las enfermedades y accidentes del trabajo aplicando el método científico de forma
La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió la salud ocupacional como una actividad
multidisciplinaria que promueve y protege la salud de los trabajadores. Esta disciplina busca
controlar los accidentes y las enfermedades mediante la reducción de las condiciones de riesgo, y
para el año 1950, el comité mixto OIT/OMS definió una serie de objetivos de la salud ocupacional
En los últimos 30 años, han tomado especial relevancia en Colombia los temas relacionados con
la salud ocupacional en los sectores industriales, sociales, culturales, económicos y legales. Este
progreso es paralelo al desarrollo a nivel global de una mayor conciencia sobre la obligación de
los estados en la protección de los trabajadores como garantía de progreso de la sociedad y sobre
el rol desempeñado por los trabajadores en el logro de los objetivos y metas de las empresas
las empresas. Pero luego, el decreto 1443 de 2014 da un vuelco total a la salud ocupacional en el
Los Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo tienen por objeto proporcionar un
método para evaluar y mejorar los resultados en la prevención de los incidentes y accidentes en el
lugar de trabajo por medio de la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Es
un método lógico y por pasos para decidir aquello que debe hacerse, y el mejor modo de hacerlo,
supervisar los progresos realizados con respecto al logro de las metas establecidas, evaluar la
eficacia de las medidas adoptadas e identificar ámbitos que deben mejorarse. Puede y debe ser
o específicos asociados con dicha actividad. Su complejidad puede abarcar desde las necesidades
básicas de una empresa pequeña que dirige el proceso de un único producto en el que los riesgos
y peligros son fáciles de identificar, hasta industrias que entrañan peligros múltiples, como la
Para implantar y certificar en materia de seguridad y salud ocupacional se emplean esquemas como
OHSMS BS 8800, OHSAS 18001, ILO-OHS 2001, existen otros esquemas que incluyen
34
Además, la ISO está desarrollando un nuevo estándar, ISO 45001 (Sistemas de gestión de salud y
seguridad en el trabajo).
Dicho estándar (ISO 45001) está siendo desarrollado por un comité de expertos en salud y
seguridad en el trabajo, y seguirá otro sistema de gestión genérica enfoques tales como ISO 14001
e ISO 9001. Se tendrá en cuenta otras normas internacionales en la materia, tales como OHSAS
nacionales y las normas internacionales del trabajo de la OIT y convenciones (ISO, 2015)
En cuanto a la norma OHSAS 18001, siendo la más usada actualmente, establece los requisitos
mínimos de las mejores prácticas en gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y es ideal para
Es evidente que cualquier falla en una operación de tipo industrial puede tener efectos en
la calidad del producto, pero a la vez puede tenerlos en la seguridad y la salud de los trabajadores,
y en el medio ambiente. Es por eso que lo más conveniente para el buen funcionamiento de una
empresa es implementar y mantener los tres sistemas integrados (Zayas Ramos, A.M. Frometa
Hasta hace muy poco tiempo y aún hoy, las funciones de calidad, medio ambiente y seguridad han
hace de operaciones, y medio ambiente se ubica en áreas técnicas (ingeniería, I+D, etc.) (Zayas
A pesar de sus diferencias, los tres sistemas tienen el mismo enfoque de gestión basado en el ciclo
Deming (Planear – Hacer – Verificar - Actuar) y la mejora continua que implica (Cardona
seguimiento en los procesos) como estratégico mediante las revisiones del sistema
control.
gestión de recursos entre los que cobra especial interés el personal y su formación, toma de
conciencia y compromiso. También constituyen elementos comunes para estos sistemas los
Tabla 3 Procesos y actividades comunes para los sistemas de gestión de la calidad, el medio ambiente y la seguridad y
salud en el trabajo. Fuente: http://www.gestiopolis.com/integracion-sistemas-gestion-calidad-ambiental-seguridad-salud-trabajo/
Procesos Actividades
Definición del alcance
Establecimiento de políticas
Planificación
Establecimiento de objetivos, indicadores, metas y programas
Identificación de requisitos
Garantizar recursos necesarios
Determinación de funciones, responsabilidades y autoridades
Gestión de los
incluyendo el nombramiento de representantes de la dirección
recursos
Garantizar la formación, compromiso y toma de conciencia del
personal
Prevención y
Identificar No conformidades potenciales (riesgos, aspectos
gestión de
ambientales, posibles emergencias) y evalualas
riesgos
Declaraciones documentadas de la planificación, los procesos,
procedimientos, etc (manual)
Gestión de la
Identificar y controlar los documentos y registros necesarios
documentación
Identificación y control de la documentación externa aplicable,
incluida la legislación
Control del cumplimiento de requisitos (controles operacionales,
control de calidad)
Control de riesgos
Controles del cumplimiento de la legislación
Seguimiento y Control de los dispositivos de medición
medición Auditorías internas
Seguimiento al sistema
Revisiones por la dirección
No conformidades, acciones correctivas y preventivas
Mejora
El concepto del sistema de gestión integral surge como una forma en que una organización
puede asegurarse de que se cumpla de manera eficaz y eficiente con requisitos de varios sistemas
de gestión. El Sistema de Gestión Integral puede cubrir todos los aspectos de la gestión
contable, la efectividad del aprovisionamiento y otros sistemas (Cardona Buenaventura, R., 2009).
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Los elementos comunes de los diferentes aspectos de la organización brindan una oportunidad
obvia para aumentar la eficacia y eficiencia integrándolos. Las organizaciones tienen un equipo
de dirección y parece lógico adoptar un Sistema de Gestión único que abarque varias metodologías
Muchas organizaciones que ya tienen implementado algún Sistema de Gestión ven las similitudes
existentes con otros y reconocen que mantener la multiplicidad no resulta práctico ni económico.
Así la integración de los sistemas puede tener ventajas como (Cardona Buenaventura, R., 2009):
obligatoriedad de cumplir al mismo tiempo con los requisitos legales y regulatorios, los
ya que la definición de los objetivos del Sistema de Gestión Integrado abarca objetivos
se toman en cuenta aspectos relacionados con las cuatro funciones, todo lo cual permite
(procedimiento, instrucción, registro, etc.) aspectos relacionados con las tres funciones.
actividades por parte de toda la organización, ya que los procedimientos, directrices, formatos,
38
registros y demás, no son solo responsabilidad del encargado del sistema de gestión y de la
En conclusión, los sistemas de gestión integrados permiten dar respuesta a las necesidades de un
mercado competitivo y cada vez más exigente, de forma rentable, manteniendo el bienestar laboral
ambiente y a la comunidad, con base en los lineamientos legales de cada país (Córdoba, 2013).
39
10. METODOLOGÍA
Para cumplir con el objetivo general de “Formular un Sistema de Gestión Integral para la
empresa JOHANDRE S.A.S. mediante el ciclo PHVA con el fin de proporcionar las herramientas
necesarias para mejorar los procesos de la misma.”, la metodología a utilizar será planteada a partir
normalización documental
Para lograr dicha articulación, se hará la identificación de los procesos de la empresa, los
cuales serán plasmados en un mapa de procesos y para cada uno se realizará la respectiva
caracterización de procesos.
Dicha identificación será indispensable para la codificación documental, ya que los documentos
documentada en los procedimientos para control de documentos y para control de registros con
el fin de que todos los documentos que se vayan realizando vayan quedando normalizados. Aquí
10.2. Aplicar los requisitos de las normas ISO 14001/2015, ISO 9001/2015 y
Para dar cumplimiento a éstas normas, se realizará un paralelo entre las tres con el fin de
tener un esquema de todos los requisitos a la vez permitiendo así que al final no quede faltando
A partir de dicho paralelo se comenzará a desarrollar cada punto hasta culminarlos todos.
Inicialmente, se definirá el alcance que va a tener el Sistema de Gestión Integral, el cuál será
plasmado en la política integrada, la cual a su vez contemplará los requerimientos exigidos por
Que incluya un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y otros
relacionados.
procedimiento para ello) a la organización, así como definir sus objetivos y metas en los niveles
pertinentes de la empresa verificando siempre que sean acordes con su política y establecer su
Teniendo lo anterior como base, procedemos a establecer uno o varios procedimientos, según
corresponda, para identificar los aspectos ambientales de sus actividades que pueda controlar y
aquellos sobre los que pueda influir, Además, se determinarán los que tienen o pueden tener
respectivos procedimientos.
Otro(s) procedimiento(s) a documentar será(n) el/los necesarios para determinar y revisar los
requisitos de los clientes en cuanto a los servicios prestados, así como el procedimiento para
control de calidad.
peligros con sus respectivos controles determinados, procedemos a asegurar que el Sistema de
Gestión pueda ser ejecutado por el personal de la empresa dándole una trazabilidad al mismo
Para ello, se documentarán los perfiles y funciones para cada cargo identificando también las
necesidades de formación de cada uno y se establecerán los formatos en los cuales se llevarán los
emergencia y accidentes potenciales que puedan tener impactos ambientales y cómo responder
procedimientos con sus respectivos formatos para para registrar, investigar y analizar incidentes.
Para todo lo anterior se tendrán en cuenta los mecanismos de participación y consulta de los
Se establecerá uno o varios procedimientos para hacer el seguimiento y medición regular de las
los objetivos y metas ambientales de la organización. Así mismo se establecerán los formatos de
registros asociados.
Además, se debe documentar uno o varios procedimientos para evaluar el cumplimiento de los
requisitos legales aplicables y otros requisitos que suscriba cada cierto tiempo (según se determine
por las normas ISO 14001/2015, ISO 9001/2015 y OHSAS 18001/2007. Aquí se incluye también
Por último, se planificarán los intervalos a los que deberán realizar auditorías internas para las
cuales se realizará(n) el/los procedimientos necesarios con sus respectivos formatos de registro.
43
continuamente.
un futuro, se realizará un Manual del Sistema de Gestión Integral, a pesar de que éste ya no es un
Para identificar los procesos de la empresa, se realizó una clasificación de las diferentes
actividades que se desarrollan en la misma desde la adquisición de los insumos hasta la transacción
final con el cliente en cada negocio que se realiza pasando por todas las actividades necesarias
para la correcta prestación de los servicios por parte de JOHANDRE S.A.S. dando como resultado
Así mismo, se realizó la caracterización de cada uno de los procesos identificando visualmente
secuencia de interacción (proveedor, entrada, actividad, etapa del ciclo PHVA, responsable, salida
y cliente). Además, cada caracterización contiene los indicadores del proceso y los recursos
11.2. Segundo objetivo: Aplicar los requisitos de las normas ISO 14001/2015, ISO 9001/2015 y OHSAS 18001/2007 para
Para una mayor claridad en el cumplimiento de los numerales de las tres normas, se pueden ver las correspondencias de cada uno
de ellos con los numerales del presente trabajo de grado en siguiente tabla.
Tabla 4 Correspondencias entre los numerales de las normas ISO 9001/2015, ISO 14001/2015 y OHSAS 18001/2007 y los numerales del presente documento. Fuente: Elaboración
propia
47
A continuación, se presenta la manera en que se desarrolló la estructura documental del Sistema de Gestión para dar cumplimiento a los
requerimientos de las normas técnicas de acuerdo a los numerales de la tabla anterior.
48
El análisis interno (David, 1994, 2003) se realizó utilizando como herramienta la Matriz de
y se asignó un peso entre 0.0 (no importante) hasta 1.0 (muy importante) a cada uno de los factores
Los resultados presentados en la Tabla 5, analizados según la escala de Fred David, revelan un
total ponderado de 3,12 puntos, evidenciando que la organización tiene una posición interna fuerte
con una brecha de 0,62 puntos por encima del valor promedio (2,5 puntos), lo cual se traduce en
la organización, que le permita tener un mayor control de sus procesos y que sus debilidades sean
La debilidad más relevante es que la bodega es compartida, por lo que se debe realizar un control
sobre los impactos generados de JOHANDRE S.A.S. a las personas con quienes se comparte la
bodega y viceversa.
Por otro lado, sus fortalezas claves son: Adecuada canalización de las inversiones, tiempo de
entrega y precios adecuados para sus servicios, lo que demuestra claramente el enfoque al cliente
VALOR
FACTORES INTERNOS CLAVE PESO CALIFICACIÓN
PONDERADO
Gran cantidad y variedad de clientes. 0,06 3 0,18
Tiempo de entrega adecuado. 0,08 4 0,32
Precios adecuados de sus servicios. 0,06 4 0,24
Alto compromiso ambiental por parte de la alta
dirección. 0,05 4 0,2
FORTALEZAS
Para realizar el análisis externo (David, 1994, 2003) se aplicó la Matriz de Evaluación de
Los resultados de la Tabla 6 muestran un valor del total ponderado de 2,78 puntos, ubicándose por
encima del valor medio, sin embargo, David destaca que lo más importante no consiste en sumar
el peso ponderado de las amenazas y oportunidades sino en comparar el peso ponderado total de
50
las amenazas con el peso ponderado total de las oportunidades, evidenciando así que las estrategias
Además, las estrategias deben estar orientadas a la canalización de la crisis económica nacional y
al máximo aprovechamiento de la confianza que tienen los clientes hacia la empresa debido a la
VALOR
FACTORES EXTERNOS CLAVE PESO CALIFICACIÓN
PONDERADO
Poca competencia. 0,11 3 0,33
OPORTUNIDADES
El alcance del Sistema de Gestión Integral está definido dentro de la GE-PO-001 Política
Integral HSEQ así: “…la prestación de servicios de electroerosión, micro perforado, grabado,
El Sistema de Gestión Integral formulado incluye los procesos necesarios para el buen
funcionamiento de la empresa y sus interacciones, tal como se muestra en el numeral 11.1 de éste
documento.
acuerdo con el informe de revisión gerencial y diligenciando los registros de las demás actividades
Esta política ya existía, pero fue necesario hacer algunos ajustes para que cumpliera con
las tres normas que quiere implementar la empresa como la introducción del alcance, entre otros
Figura 7 Política integral HSEQ JOHANDRE S.A.S. Fuente: GE-PO-001 Política Integral HSEQ.
54
Para dar cumplimiento a éste numeral, fue necesario establecer unas fichas de perfil de
cada uno de los cargos con base en el organigrama expuesto en el numeral 4 de éste documento.
En cada una de las fichas de perfil de cargo, se muestra información como la identificación y
dimensión del cargo, el perfil ocupacional, la experiencia mínima requerida para ocupar el cargo,
se describe su misión y sus principales responsabilidades (aquí se detalla qué, cómo y para qué se
hace). Además, se describen las interrelaciones internas y externas con su respectivo propósito y
frecuencia, las condiciones de trabajo, las responsabilidades en HSEQ y las decisiones que debe
Con el fin de planificar las acciones para abordar riesgos y oportunidades, se realizó la
subsanar los efectos adversos que pueda causar el entorno económico actual.
los clientes.
55
Tabla 8 Matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas). Fuente: Elaboración propia
FORTALEZAS:
1. Gran cantidad y variedad de clientes.
2. Tiempo de entrega adecuado. DEBILIDADES:
3. Precios adecuados de sus 1. No se encuentra implementado un
servicios. sistema de gestión.
4. Alto compromiso ambiental por parte 2. Procesos de gestión desarticulados
de la alta dirección. e incompletos.
5. Cuenta con identificación de riesgos 3. No se tiene un control documental.
DOFA e implementa medidas de control para 4. Discontinuidad en los programas
ello. adelantados por la empresa. (GAE y
6. A la fecha no se han registrado PISA)*
accidentes ni enfermedades laborales. 5. Bodega compartida.
7. Estabilidad laboral. 6. No se cuenta con un programa de
8. Sistema contable adecuado y capacitaciones a los trabajadores.
confiable.
9. Adecuada canalización de las
inversiones.
AMENAZAS:
1. Aumento de la tasa de inflación. *Establecer la calidad como un
2. Crisis energética. principio fundamental en la
3. Reformas tributarias se traducirían en organización con el fin de evitar la
* Establecer, implementar y mantener
una mayor carga tributaria. pérdida de clientes. (F1, A7)
un Sistema de Gestión Integral
4. Precio del dólar afecta la adquisición *Establecer Programas y Sistemas de
(Calidad, Ambiental y Salud y
de insumos, repuestos y nuevas Vigilancia Epidemioógica en los que
seguridad en el trabajo) con el fin de
tecnologías. se involucren a las personas con
articular los procesos, tener un control
5. Exposición ocasional a riesgos en el quienes se comparte la bodega y los
documental, un control sobre las
ambiente de trabajo por parte de riesgos generados por sus
variables que puedan afectar el
terceros dentro de la bodega. actividades. (F5, F6, F7, A5, A6)
ambiente laboral y dar contimuidad a
6. Riesgo de proliferación de vectores *Hacer un aprovisionamiento para
los programas adelantados
asociados a la ubicación de la bodega. invertir en infraestructura y maquinaria y
anteriormente. (D1, D2, D3, D4, A5, A6)
7. Clientes que requieren nuestros subsanar los efectos adversos que
servicios con mucha frecuencia están pueda causar el entorno económico
comprando máquinas para minimizar actual. (F8, F9, A1, A2, A3, A4)
gastos.
NOTA: *Los programas GAE y PISA que se mencionan en la tabla se detallan en el numeral 5 de éste documento.
56
tener un control documental, un control sobre las variables que puedan afectar el
Mantener y actualizar las medidas de control para los riesgos identificados con el
involucren a las personas con quienes se comparte la bodega y los riesgos generados
respectiva Matriz de Identificación de requisitos legales (Ver anexos) en el que se definen las
fuentes de información y el procedimiento para actualizar la Matriz. Allí se estipula que a través
18001/2007 para éste numeral, se identificaron los aspectos ambientales y peligros, se evaluaron
propuesta por Vicente Conesa Fernández y modificada por el Ingeniero Forestal – Msc GA Miguel
A partir de lo anterior, se encontró que no existen aspectos ambientales con una alta significancia
(como se evidencia en la Figura 9.), sin embargo, el aspecto ambiental con mayor significancia
Recuperabilidad
CALIFICACIÓN
NATURALEZA
Acumulación
Probabilidad
Periodicidad
Persistencia
Intensidad
Extensión
Momento
TOTAL
COMPONENTE SUBCOMPONENTE
FACTOR NIVEL
AMBIENTAL AMBIENTAL
Gas propano -1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 BAJA S.
Tintas -1 1,0 3,0 3,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 -18,0 9,2 MEDIA S.
GEOSFÉRICO Geológico
Aceite dieléctrico -1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 BAJA S.
ENTRADAS
Otros insumos de oficina -1 1,0 3,0 3,0 1,0 2,0 3,0 1,0 2,0 -15,0 14,0 MEDIA S.
Agua -1 1,0 2,0 2,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 -11,0 6,0 BAJA S.
HIDROSFÉRICO Hidrográfico
Energía eléctrica -1 1,0 1,0 2,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 -15,0 14,3 MEDIA S.
ATMOSFÉRICO Metereológico Gas argón -1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 2,6 BAJA S.
BIOSFÉRICO Flora Papel -1 1,0 2,0 2,0 1,0 2,0 3,0 2,0 2,0 -14,0 12,3 MEDIA S.
ANTROPOSFÉRICO Económico Generación de empleo 1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA N.A. N.A.
Lodo -1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 NO SIGNIFICATIVO
Luminarias, cartuchos, tóner -1 1,0 2,0 3,0 1,0 1,0 3,0 1,0 2,0 -13,0 12,1 MEDIA S.
GEOSFÉRICO Edafológico Elementos impregnados de aceite -1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 NO SIGNIFICATIVO
SALIDAS
Material reciclable -1 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 3,0 1,0 1,0 -11,0 3,1 BAJA S.
Residuos sólidos ordinarios -1 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 3,0 1,0 2,0 -12,0 12,0 MEDIA S.
HIDROSFÉRICO Hidrológico Hidrocarburos y derivados -1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 NO SIGNIFICATIVO
Material particulado -1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 BAJA S.
ATMOSFÉRICO Metereológico
Gases tóxicos -1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4 MEDIA S.
ANTROPOSFÉRICO Administrativo Salud y seguridad 1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
suministrado por la ARL POSITIVA, que el riesgo más alto en JOHANDRE S.A.S. es el de
vehiculares, por lo que se sugieren controles como la implementación del HSEQ-PL-001 Plan de
Con base en la Política Integral HSEQ (Ver numeral 11.2.6), se definieron objetivos, metas
acuerdo con las cuatro perspectivas del Cuadro de Mando Integral: financiera, del cliente, de los
A los objetivos definidos se les determinaron indicadores y metas como se muestra a continuación:
Satisfacer los
(Número de clientes satisfechos/Número
requerimientos de los 100%
de clientes totales en el año)*100
DEL CLIENTE clientes.
Reducir la afectación
Número de impactos ambientales 0
ambiental.
Asegurar el mejoramiento (Número de hallazgos cerrados/ Número
100%
continuo de la empresa. de hallazgos encontrados)*100
DE LOS Prevenir los incidentes y
Número de incidentes/accidentes y/o
PROCESOS las enfermedades 0
enfermedades laborales.
INTERNOS laborales.
Reducir los riesgos
Número de riesgos potenciales 0
laborales potenciales.
DE (Número de trabajadores
Capacitar permanentemente
FORMACIÓN Y capacitados/Número de trabajadores 100%
a los trabajadores.
CRECIMIENTO totales)*100
Por último, se realizó un mapa estratégico que permite visualizar los objetivos, la relación Causa-
Efecto entre todos ellos y la manera en que unos y otros inciden entre sí para el logro de los
Objetivos.
61
Según el Manual del Sistema de Gestión Integral realizado, cada vez que la organización
requiera un cambio total o parcial en alguno de sus procesos, la alta dirección debe considerar los
siguientes aspectos:
La disponibilidad de recursos.
11.2.11. Recursos
la inversión proyectada y la inversión real para el funcionamiento del Sistema de Gestión Integral.
11.2.12. Competencia
eficaz de sus actividades. Éste incluye aspectos como la evaluación de desempeño de la que se
pueden identificar las necesidades de formación y toma de conciencia de los trabajadores, al igual
que de las necesidades de los clientes, las normas legales que rigen el país, las tendencias de la
11.2.14. Comunicación
indica: ¿qué se debe comunicar?, ¿dónde se genera la información?, ¿quién debe comunicar?, ¿a
interna, externa o las dos. Adicionalmente, se incluyó dentro de la estructura de los documentos
control de documentos).
63
documentos obsoletos.
En términos generales, se incluyen los documentos con sus registros asociados de: la política,
anexos), en el cuál se identifica el proceso al cual pertenece cada uno, su última fecha de
Con el fin de que JOHANDRE S.A.S. pueda tener un control operacional de sus procesos,
se documentaron todos los procedimientos que realiza y/o debe realizar la empresa en cada uno de
sus procesos para garantizar la correcta prestación de los servicios, conforme a los requisitos
establecidos en su Sistema de Gestión y los establecidos por los clientes como se evidencia en el
FM-007 Calificación del nivel del servicio por parte de los clientes y un procedimiento para el
proveedores, en el que se establecen los requisitos que debe cumplir un posible proveedor para
ser contratado y los controles que se tomarán luego de su contratación en coherencia con la
establecieron criterios para el uso adecuado de los recursos y disposición adecuada de los residuos
tal como se cita en la Matriz de Identificación de aspectos e impactos ambientales (Ver anexos).
A través del proceso de identificación de peligros, se determinaron los controles necesarios para
empresa sobre las medidas de seguridad a las que se deben acoger mientras permanezcan en el
amenazas, la vulnerabilidad y se determinan niveles de riesgo con el fin de priorizar las amenazas
y definir medidas de intervención. Además, en éste plan se encuentran descritos los procedimientos
a seguir en caso de emergencia y los criterios de evacuación según la emergencia que se presente.
Para dar cumplimiento a requisitos establecidos en la ISO 9001 para éste numeral, se identificaron
incluyeron la condición ambiental y condición de seguridad y salud con el fin de ser tenidos en
proveedores que tengan un impacto significativo sobre los servicios que presta JOHANDRE
S.A.S. En éste procedimiento se incluyen ciertos requisitos para que un posible proveedor pueda
ser seleccionado. Luego de su vinculación se clasifica y se evalúa para definir los controles y
Con el fin de que la empresa pueda tener un control sobre la producción y la provisión del
PM-006 Rectificado
como: quejas y reclamos de los clientes, calificación del nivel de servicio por parte del cliente,
todas las no conformidades, quejas y reclamos, el medio por el cuál éstas fueron recibidas, la
acción inmediata tomada, y la satisfacción o no del cliente frente a dicha acción inmediata. Si un
(Ver anexos).
67
indicadores de Gestión de la política y los indicadores de Gestión por procesos. A cada uno de
consolidado anual.
Para el cumplimiento de éste numeral y en concordancia con la fase de Verificar del ciclo
hora de planear una auditoría, la estructura del plan de la auditoría (HSEQ-FM-002 Planeación
frecuencia (cada proceso debe auditarse por lo menos una vez al año y esto se estipula en el HSEQ-
FM-006 Programa de auditorías), las técnicas de auditoría y el perfil de los auditores internos.
la revisión por la dirección (GE-FM-001 Informe de revisión por la dirección). En éste formato
Desempeño de los Procesos, Retroalimentación del cliente y conformidad del servicio, Estado de
68
las acciones correctivas y preventivas, Estado de seguimiento de las revisiones por la dirección
previas, Cambios que pueden afectar el SGC, Recomendaciones para la mejora), quién elaboró y
quién revisó.
por el cliente -Ver. Tabla 12-), HSEQ-FM-009 Reporte de actos inseguros, condiciones
peligrosas e incidentes (diligenciado por los trabajadores), las sugerencias, quejas y reclamos
recibidas por correo electrónico y los resultados de las inspecciones planeadas. Luego de su
Tabla 12 Atributos para calificar el Nivel del servicio. Fuente: Elaboración propia
Control del servicio no conforme en el que se estipula que el cliente o cualquier persona de
JOHANDRE S.A.S. puede identificar una no conformidad en la prestación del servicio, para lo
preventivas en el que se sugiere la Técnica de las 5 m´s como herramienta para identificar las
causas reales por las que se presentó el hallazgo y así poder tomar una acción efectiva.
Mediante la revisión por la dirección JOHANDRE S.A.S. se asegurará de que, a través del
garantizando un cierre efectivo de los mismos para que los procesos sean mejorados.
que presenta en forma clara y coherente la estructura administrativa y logística del Sistema de
Gestión Integral de JOHANDRE S.A.S. basado en los estándares de las Normas ISO 14001:2015,
ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007. En él se presenta el alcance del Sistema de Gestión Integral
son la base para entender toda la estructura documental. También se incluyen los compromisos
que debe tener la alta dirección en su enfoque al cliente, al trabajador, al medio ambiente y a las
partes interesadas. Además, se menciona lo relacionado con la gestión de los recursos y con la
prestación del servicio como la planificación y los procesos relacionados con el cliente. Por último,
12. CONCLUSIONES
Luego de definir el mapa de procesos de JOHANDRE S.A.S., todos los documentos fueron
A partir del presente trabajo, se formuló el Sistema de Gestión Integral para JOHANDRE
S.A.S., teniendo en cuenta que la documentación generada cumpliera con todos los
para que en un futuro cercano pueda certificarse en las normas (ISO 14001/2015, ISO
y se pretende que sean aplicables a todas las organizaciones, sin importar su tipo o tamaño
13. RECOMENDACIONES
adquirir asistencia técnica profesional, por la cantidad de tareas adicionales que esto
requiere.
empresa sea certificada con el fin de cumplir con los requerimientos de sus clientes.
Es importante capacitar periódicamente al personal con el fin de que tengan presentes las
14. ANEXOS
5. Matriz ID Peligros
15. BIBLIOGRAFÍA
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