Plan Calidad Talara 29.05.18

PROYECTO:
“CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS

DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE
REFINERÍA TALARA”
Plan de Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: 0 Página: 1 de 36
PLAN DE CALIDAD
Proyecto: “Construcción de los Edificios del Área
Administrativa de Refinería Talara”
No de Contrato: 4100003007
CONTROL DE EMISIÓN DE CAMBIOS

Rev.
Fecha Descripción Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Aprobado por:
Nº
A 16/06/2015 Emitido para revisión del cliente

Juan Sono Carlos Minaya Eric Pareja Gustavo Bravo
Ing. Calidad Jefe de calidad Gerente de Obra Gerente del Proyecto
B 01/07/2015 Emitido para revisión del cliente

C 17/07/2015 Emitido para revisión del cliente

0 06/08/2015 Emitido para revisión del cliente

Firmas de la revisión vigente

PROYECTO:
“CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS DEL
ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA
TABLA DE CONTENIDO
1. PROPÓSITO.......................................................................................................................................... 4
2. ANTECEDENTES ................................................................................................................................... 4
2.1 DEFINICIONES ................................................................................................................................ 4
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA (ELEMENTOS DE ENTRADA) ............................................................. 4
4. ALCANCE DEL TRABAJO ....................................................................................................................... 5
5. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ................................................................................................ 5
5.1 REQUISITOS GENERALES ................................................................................................................ 5
5.2 DOCUMENTACIÓN ......................................................................................................................... 6
5.2.1 Control de Documentos ...................................................................................................... 6
5.2.2 Control de los Registros ...................................................................................................... 6
6. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN ................................................................................................. 6
6.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN .................................................................................................. 6
6.2 DEL EQUIPO DE CALIDAD DEL PROYECTO ..................................................................................... 7
6.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD ............................................................................................................... 7
6.4 PLANIFICACIÓN .............................................................................................................................. 8
6.4.1 Objetivos de Calidad............................................................................................................ 8
6.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN .................................................................. 10
6.5.1 Responsabilidad y Autoridad............................................................................................. 10
6.5.2 Comunicación Interna ....................................................................................................... 10
7. GESTION DE LOS RECURSOS.............................................................................................................. 10
7.1 PROVISION DE LOS RECURSOS .................................................................................................... 10
7.2 RECURSOS HUMANOS ................................................................................................................. 10
7.3 INFRAESTRUCTURA...................................................................................................................... 17
7.4 EQUIPOS DE PRODUCCION .......................................................................................................... 18
7.5 AMBIENTE DE TRABAJO ............................................................................................................... 18
8. REALIZACION DEL PRODUCTO........................................................................................................... 18
8.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO ................................................................. 19
8.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE .............................................................................. 21
8.2.1 Determinación de los Requisitos Relacionados con el Producto ...................................... 21
8.2.2 Revisión de los Requisitos Relacionados con el Producto ................................................ 21
8.2.3 Comunicación con el Cliente ............................................................................................. 22
8.3 DISEÑO Y DESARROLLO ............................................................................................................... 22
8.4 COMPRAS..................................................................................................................................... 23
8.5 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO................................................................................ 25
8.5.1 Control de la Producción y de la Prestación del Servicio .................................................. 25
8.5.2 Validación de Procesos para la Ejecución del Proyecto .................................................... 27
PROYECTO:
8.5.3 Identificación y Trazabilidad.............................................................................................. 27

8.5.4 Propiedad del Cliente ........................................................................................................ 28
8.5.5 Preservación del Producto ................................................................................................ 28
8.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICION.................................................. 29
9. MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA........................................................................................................ 30
9.1 GENERALIDADES .......................................................................................................................... 30
9.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION ......................................................................................................... 30
9.2.1 Satisfacción del Cliente ..................................................................................................... 30
9.2.2 Auditoría Interna ............................................................................................................... 31
9.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos .......................................................................... 31
9.2.4 Seguimiento y Medición del Producto .............................................................................. 32
9.2.5 Presentaciones de Informes .............................................................................................. 33
9.3 TRATAMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME ........................................................................ 33
9.4 ANALISIS DE DATOS ..................................................................................................................... 33
9.5 MEJORA ....................................................................................................................................... 34
9.5.1 Mejora Continua ............................................................................................................... 34
9.5.2 Acción Correctiva .............................................................................................................. 34
9.5.3 Acción Preventiva .............................................................................................................. 34
10. GESTIÓN DE LOS RIESGOS............................................................................................................ 34
11. ANEXOS…………………………………..……………………………………………………………….34
PROYECTO:
1. PROPÓSITO
El propósito del presente Plan de Gestión de la Calidad del CONSORCIO JJC - COSAPI es establecer la
manera de planificar, asegurar, controlar, registrar y mejorar los trabajos que se ejecuten en el Proyecto
“Construcción de los Edificios del Área Administrativa de la Refinería de Talara” para obtener un trabajo
que cumpla con las especificaciones técnicas, los requisitos del Cliente y los estándares de calidad del
CONSORCIO.
2. ANTECEDENTES
Petróleos del Perú – Petroperú S.A es una Empresa del Estado del Sector Energía y Minas, cuyo objeto
social es el de llevar cabo actividades de hidrocarburos, conforme a lo dispuesto por la Ley N°26221, Ley
Orgánica de Hidrocarburos. Asimismo posee y opera La Refinería Talara, la cual se encuentra en el
Departamento de Piura – Perú y proyecta la ampliación de nuevas infraestructuras.
2.1 DEFINICIONES
Está sección ha sido incluida para definir los términos del CONSORCIO JJC - COSAPI para el presente
Proyecto.
 Cliente: Se entiende por Petróleos del Perú – Petroperú S.A.
 Supervisión: Se entiende por LKS INGENIERIAS S. COOP-SUCURSAL PERU.
 Construcción: Comprende a la ejecución de las obras, como parte del Alcance del Trabajo.
 Proyecto: Es un esfuerzo temporal realizado por el CONSORCIO JJC - COSAPI, que se lleva a cabo
para crear un producto, servicio o resultado único.
 Contratista: Es la entidad que suscribe un contrato con Petróleos del Perú – Petroperú S.A.
 Organización: Se refiere al CONSORCIO JJC - COSAPI.
 SGC: Sistema de Gestión de la Calidad.
 Subcontratista: Entidad que ejecuta una parte del alcance de trabajo destinado al CONSORCIO
JJC - COSAPI, existiendo entre ambos un acuerdo contractual.
 Proveedor: Organización, distribuidor, fabricante, importador o subcontratista que suministra un
producto y/o servicio al CONSORCIO JJC - COSAPI.
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA (ELEMENTOS DE ENTRADA)

Del Sistema de Gestión de Calidad del CONSORCIO.
 MA-CAL-01 Manual de Gestión de la Calidad
Nota 1: El CONSORCIO al implementar un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en base a la norma ISO
9001: 2008, contempla el uso de Procedimientos de Gestión y Formatos estandarizados, los cuales son
referidos en el presente Plan de Calidad, por lo que su uso es de carácter obligatorio; sin embargo, pueden
presentarse situaciones en las cuales se usen formatos del Cliente, pudiendo en este caso llegar a un
acuerdo entre el CONSORCIO y el Cliente, para definir el uso de determinados formatos sobre la base de
un mejor control y una gestión de calidad de acuerdo a los lineamientos de la norma ISO 9001:2008, que
se traduzca en beneficio para todo el Proyecto.
PROYECTO:
Del Cliente:
 Términos de Referencia
4. ALCANCE DEL TRABAJO

Petróleos del Perú – Petroperú S.A, requiere de cierto servicio que consiste en realizar todos los trabajos
necesarios como la ingeniería de estudios de los Edificios Administrativos y Facilidades, Edificio Auxiliar
(Sub Estación 04 y Caseta de Acceso), Habilitación del Área Exterior al Edificio Administrativo y Edificios
Auxiliares – Sistema Eléctrico, Sanitario, Pavimentación, Áreas Verdes entre otros; además también están
los Edificios del laboratorio (inc. Las instalaciones necesarias para su correcto funcionamiento, mobiliario
móvil y elementos complementarios (campanas extractoras)), sistema exterior de Aguas residuales
domésticas, industriales y desechos sólidos de laboratorio, habilitación de accesos peatonales y
vehiculares, habilitación de las instalaciones sanitarias y eléctricas temporales; y el desmontaje,
transporte, instalación y montaje, Calibración, Certificación y Puesta en Servicio de los Equipos Existentes
al Nuevo Laboratorio de la disciplina Civil de la Refinería Talara con la etapa de construcción del Proyecto
Construcción de los Edificios del Área Administrativa de Refinería Talara, denominada de manera
colectiva como El Trabajo.
El alcance de los trabajos a realizar se encuentra detallado en el documento “Bases técnicas y las Bases
Administrativas, emitido por parte de Petróleos del Perú – Petroperú S.A.
5. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
5.1 REQUISITOS GENERALES

EL CONSORCIO, busca de manera permanente la satisfacción del Cliente a través de la aplicación
eficaz de su Sistema de Gestión de la Calidad, desplegando procesos que aseguren la conformidad
con los requisitos del Cliente y los requisitos legales aplicables. Este SGC será documentado,
implementado, mantenido y mejorado continuamente con los requerimientos de la Norma ISO
9001:2008.
El Área de Calidad supervisa que las actividades a desarrollar en el presente Proyecto sean llevadas
a cabo de acuerdo con los requerimientos de este Plan de Gestión de la Calidad y los de la Norma
ISO 9001:2008.
El CONSORCIO define en su Sistema de Gestión de la Calidad, los procesos que contribuyen al
suministro de un producto y/o servicio que cumple los requerimientos específicos, y mantiene estos
procesos bajo control.
El SGC del CONSORCIO, se basa en los siguientes ocho (8) principios:
1. Enfoque al Cliente.
2. Liderazgo.
3. Participación del personal.
4. Enfoque basado en procesos.
5. Enfoque de Sistema para la Gestión.
6. Mejora continua.
7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones.
8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor.
PROYECTO:
5.2 DOCUMENTACIÓN
5.2.1 Control de Documentos

Los documentos se controlarán, revisarán y mantendrán según lo indicado en el siguiente
procedimiento del SGC.
Cód. Proc. Procedimiento Cód. Formato Formato

FG-CAL-03-A Lista Maestra
Lista de Documentos de Origen
Procedimiento para el FG-CAL-03-B
Externo
PG-CAL-03 Control de Documentos del
SGC FG-CAL-03-C Plan de Firmas
Listado de Distribución de
FG-TMP-03-D
Documentos
Para la comunicación interna, el CONSORCIO elabora sus documentos según los requisitos del SGC.
5.2.2 Control de los Registros

Los Registros que se originen durante el desarrollo de las actividades de este Proyecto se
controlarán, revisarán y mantendrán según lo indicado en el siguiente procedimiento del SGC.

Procedimiento para el
PG-CAL-06 - -
Control de Registros
6. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
6.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

La Gerencia del Proyecto evidencia su compromiso con el desarrollo e implementación del presente
plan, así como con la mejora continua de su eficacia mediante:
 Asegurar que durante el Proyecto se cumpla con los requerimientos del SGC y los requisitos del
contrato.
 Establecer la secuencia de actividades para el correcto desarrollo del Proyecto a fin de conseguir
los Objetivos del SGC y del Proyecto.
 Difundir los requisitos del Cliente a todos los involucrados y resolver los conflictos que aparecen
por la interrelación de los involucrados.
 Autorizar los cambios o desviaciones en el Plan de Calidad.
A continuación le presentamos un diagrama de la planificación de la calidad con sus entradas,

herramientas y salidas:
PROYECTO:
6.2 DEL EQUIPO DE CALIDAD DEL PROYECTO

El equipo de Calidad del Proyecto es responsable de:
 Seguimiento al cumplimiento de los lineamientos explicados en el presente Plan de Calidad
durante el desarrollo del Proyecto según el alcance establecido en el ítem 4.
 Identificar y revisar los cambios o desviaciones en el Plan de Calidad.
 Revisar los resultados de las auditorias desarrolladas.
 Controlar las acciones correctivas y preventivas aplicadas en el Proyecto.
6.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD

La Gerencia del Proyecto asegura de que la política de calidad:
 Sea adecuada al propósito de la organización.
PROYECTO:
 Incluya el compromiso de satisfacer tanto los requisitos del Cliente como los legales y
reglamentarios y de mejorar continuamente la eficacia del SGC.
 Proporcione un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad.
 Sea comunicada y entendida dentro del Proyecto.
 Sea revisada para su continua adecuación.
Para asegurar su comunicación a los miembros del Proyecto, se difunde mediante los canales de
comunicación internos de la organización.
La Política y Objetivos de la Calidad guían el accionar del CONSORCIO en relación con la calidad,
mediante la implantación y el seguimiento de un Sistema de Calidad que busca la mejora
permanente en todas las actuaciones.
POLITICA DE LA CALIDAD
“Brindar a nuestros Clientes servicios de ingeniería, procura y construcción de manera de cumplir

nuestros compromisos legales y contractuales para satisfacer sus requisitos en cuanto a costo,
plazo, seguridad y medio ambiente”.
Para garantizar a nuestros Clientes servicios de calidad:
 Empleamos las mejores prácticas en nuestros procesos operacionales y de gestión

de manera de aumentar la confiabilidad de los servicios ofrecidos.
 Integramos equipos de profesionales comprometidos con cumplir o exceder las
expectativas contractuales.
 Promovemos en nuestra gente una permanente actitud innovadora dirigida al
mejoramiento continuo de los procesos.
 Empleamos un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma ISO 9001:2008.
Gerente General
6.4 PLANIFICACIÓN
6.4.1 Objetivos de Calidad

La Gerencia del Proyecto, se asegura que los Objetivos de la Calidad (ver PG-CAL10, “Política y
Objetivos de la Calidad”), incluyendo aquellos que sean necesarios para cumplir los requisitos para
el producto, se establecen en las funciones y niveles pertinentes del Proyecto. Los objetivos de la
calidad son medibles y coherentes con la Política de la Calidad.
El logro de estos objetivos tendrá un impacto positivo sobre la calidad del producto, de la eficacia
operativa y del desempeño de los costos y en consecuencia, sobre la satisfacción y confianza del
PROYECTO:
Cliente. Nuestro compromiso en todas las etapas del Proyecto está expresado de la siguiente
manera.
OBJETIVOS DE LA CALIDAD
Para el cumplimiento de nuestra Política de la Calidad se han definido los siguientes Objetivos:
* Cumplir con todos nuestros compromisos contractuales.

* Mantener y mejorar en forma continua el Sistema de Gestión de la Calidad.
* Mejorar los proyectos en términos de plazo y costo.
* Mantener personal calificado en los diferentes niveles de la organización.
* Prevenir la ocurrencia de incidentes personales, materiales y medio ambientales.
* Asegurar el margen previsto en cada contrato.
Gerente General
Los Objetivos reflejados como indicadores y que se implementarán y controlarán en el Proyecto son
los siguientes:
OBJETIVO UNID FRECUENCIA FORMULA META RESPONSABLE
Índice de
Valor Ganado/ Valor
rendimiento de Mensual ≥1.00 Gte. Proyecto
Planificado
programación
En cada proyecto
Satisfacción del Promedio de los 11 puntos Jefe de
% mínimo dos 80%
Cliente medidos en la encuesta Calidad
veces
Tratamiento de
( # PNC cerrados / # PNC
Producto No % Acumulado 75% Gte. Proyecto
registrados ) x 100
Conforme
Procedimientos (# Procedimientos emitidos
Gte. Proyecto
Constructivos aprobados / (#
% Acumulado 80% Jefe de
Aprobados Procedimientos emitidos)* x
Calidad
Internamente 100
(# Registros de control
Protocolos
emitidos aprobados / (# Jefe de
Validados por el % Acumulado 80%
Registros de control Calidad
Cliente
emitidos)* x 100
PROYECTO:
6.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
6.5.1 Responsabilidad y Autoridad

La Gerencia del Proyecto se asegura que las responsabilidades y autoridades estén definidas y sean
comunicadas dentro del Proyecto.
6.5.2 Comunicación Interna

La Gerencia del Proyecto se asegura de que se establezcan los procesos de comunicación apropiados
dentro de la organización y que la comunicación se efectúe considerando la eficacia del SGC. Para
estos efectos, el CONSORCIO ha establecido que:
“La Gerencia del Proyecto es la responsable de comunicar al personal del Proyecto, el resultado del
cumplimiento de los Objetivos de la Calidad, así como los resultados de las auditorías internas y las
acciones tomadas de las sugerencias realizadas; asimismo, es responsabilidad de los Jefes de Área la
difusión de los Objetivos de la Calidad y del resultado de los indicadores de efectividad de los
procesos.”
Para llevar a cabo la comunicación interna, es posible utilizar los medios de comunicación usuales
(intranet, foro, correo electrónico, boletines, charlas, capacitaciones, reuniones de obra,
comunicación directa, entre otros).
7. GESTION DE LOS RECURSOS
7.1 PROVISION DE LOS RECURSOS

El CONSORCIO determina y proporciona los recursos para implementar el presente Plan de Calidad
y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad, mejorar continuamente su eficacia y aumentar la
satisfacción del Cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
7.2 RECURSOS HUMANOS

El CONSORCIO integra personal competente con los requisitos establecidos para el Proyecto y
proporciona capacitación orientada a mejorar los resultados planificados. El CONSORCIO se asegura
que su personal entienda la importancia y el impacto que tienen sus funciones en la organización.
La difusión es realizada en forma constante y permite lograr un compromiso en el logro de las metas
del Proyecto.
Salvo que se encuentre especificado de otra manera; las funciones y responsabilidades del personal
principal asignado al Proyecto en relación a la gestión de la calidad, se encuentran establecidas de
la siguiente manera:
Funciones Responsabilidades
 Verificar que se cumplan los lineamientos establecidos en el Plan de Gestión
Gerente del
de Calidad del Proyecto en los procesos de construcción.
Proyecto
 Dirigir y comunicar en el Proyecto la Política y Objetivos de la Calidad.
PROYECTO:
 Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del Cliente a todos los

integrantes del Proyecto y también los requisitos legales y reglamentarios.
 Verificar el cumplimiento de los requisitos del Cliente en los procesos de
construcción, de acuerdo al contrato.
 Velar por la Implementación del Plan de Calidad en el Proyecto.
 Garantizar la disponibilidad de los recursos: Recursos Humanos, Materiales,
Equipos, Infraestructura, Ambiente de Trabajo; adecuados para lograr la
conformidad con los requisitos del producto.
 Aprobar el Plan de Calidad del Proyecto y velar por su cumplimiento.
 Aprobar el Programa de Implementación del SGC.
 Aprobar el Programa de Capacitación en materia de Calidad, para el
proyecto.
 Aprobar los Procedimientos Constructivos e Instructivos de Trabajo emitidos
en el Proyecto.
 Aprobar los Procedimientos Constructivos Críticos.
 Verificar siempre el uso de las versiones vigentes de: planos, procedimientos,
instructivos y sus formatos.
 Elaborar en forma conjunta con el Jefe de Oficina Técnica, la Relación de
Materiales y/o Servicios Críticos del Proyecto, y enviarlo a Procura (Sede
Central) para atender en forma oportuna los requerimientos del Proyecto.
 Verificar antes de elaborar la Orden de Suministro o Solicitud de Artículo, la
condición de material y/o servicio como crítico en la relación anteriormente
citada, para anexar información adicional de las características de lo
solicitado (planos, detalles, especificaciones técnicas, etc.) e incluir en la
llegada al Proyecto junto con el material y/o servicio lo sgte: certificados de
calidad, hojas de seguridad MSDS, registros de ensayos y/o pruebas del
material, etc.
 Verificar el estado de los materiales críticos a su llegada a obra, siempre que
lo haya solicitado, para evitar malas recepciones por desconocimiento de
algunos detalles o características propias del material, conocidas por el
solicitante.
 Revisar subcontratos para la aprobación del Gerente de Proyecto.
 Dirigir reuniones de coordinación con el Cliente ó su representante y con los
subcontratistas.
 Reportar al Área de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades, para el
tratamiento y seguimiento.
 Cumplir y asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el
Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en el Proyecto.
 Aplicar y difundir que se cumplan los lineamientos establecidos en el Plan de
Gestión de Calidad del Proyecto en los procesos de construcción.
 Seguir y comunicar en el Proyecto la Política y Objetivos de la Calidad.
 Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del Cliente a todos los
integrantes del Proyecto y también los requisitos legales y reglamentarios.
PROYECTO:
 Verificar el cumplimiento de los requisitos del Cliente, se hallan claramente

definidos en un contrato firmado por ambas partes.
 Velar por la Implementación del Plan de Calidad en el Proyecto.
 Garantizar la disponibilidad de los recursos: Recursos Humanos, Materiales,
Equipos, Infraestructura, Ambiente de Trabajo; adecuados para lograr la
conformidad con los requisitos del producto.
 Revisar el Plan de Calidad del Proyecto y velar por su cumplimiento.
 Revisar el Programa de Implementación del SGC.
 Revisar el Programa de Capacitación en materia de Calidad, para el proyecto.
Gerente de Obra  Revisar los Procedimientos Constructivos e Instructivos de Trabajo emitidos
en el Proyecto.
 Revisar los Procedimientos Constructivos Críticos.
 Elaborar en forma conjunta con el Jefe de Oficina Técnica, la Relación de
llegada al Proyecto junto con el material y/o servicio lo sgte: certificados de
calidad, hojas de seguridad MSDS, registros de ensayos y/o pruebas del
material, etc.
 Verificar el estado de los materiales críticos a su llegada a obra, siempre que
lo haya solicitado, para evitar malas recepciones por desconocimiento de
algunos detalles o características propias del material, conocidas por el
solicitante.
 Revisar subcontratos para la aprobación del Gerente de Proyecto.
 Dirigir reuniones de coordinación con el Cliente ó su representante y con los
subcontratistas.
 Cumplir y asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el
Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en el Proyecto.
 Aplicar los lineamientos establecidos en el Plan de Gestión de Calidad del
Proyecto.
 Aplicar y difundir en obra la política y objetivos de la calidad.
 Difundir los requisitos del Cliente a todos los integrantes del Proyecto
(contrato, especificaciones técnicas, planos, etc.)
 Participar en la elaboración de los Procedimientos Constructivos e
Instrucciones de Trabajo, así como los Formatos de Control, de las
actividades a realizar en el Proyecto.
PROYECTO:

 Verificar el control documentario (planos, procedimientos, instructivos,
formatos, etc.) de acuerdo al procedimiento de Control de Documentos.
 Elaborar en forma conjunta con el Gerente de Obra, la Relación de
Jefe de Oficina
Técnica
llegada al Proyecto junto con el material y/o servicio lo sgte: Certificados de
Calidad, hojas de seguridad MSDS, registros de ensayos y/o pruebas del
material, etc. Previamente debe coordinar con el Superintendente de
Construcción y Jefes de Frente por ser una actividad compartida.
 Supervisar el suministro de materiales consumibles y de materiales
permanentes a ser incorporados al Proyecto.
 Responsable de la Reevaluación a los Proveedores, de Materiales y/o
Servicios Críticos.
 Supervisar la ejecución de los paquetes de pruebas.
 Supervisar y verificar las modificaciones de campo.
 Cumplir los lineamientos establecidos por el Plan de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente en el Proyecto.
 Aplicar y difundir los lineamientos establecidos en el Plan de Gestión de
Calidad del Proyecto.
 Elaborar los Procedimientos Constructivos e Instructivos de Trabajo de la
disciplina a su cargo.
 Poner en práctica los procedimientos constructivos e Instructivos de Trabajo
Supervisor incluyendo los formatos de control definidos como parte del Sistema de
Especialidad: Gestión de la Calidad.
 Cuidar que los procedimientos y los formatos de control sean
Civil adecuadamente seguidos en el campo.
 Reportar al Gerente de Construcción sobre posibles modificaciones ó
cambios de los documentos contractuales previos al inicio y durante la
ejecución de la obra, informado además sobre los reclamos potenciales en
relación con cambios en el alcance del Proyecto.
condición del material y/o servicio como crítico en la “Relación de Materiales
y/o Servicios Críticos” del Proyecto , para anexar información adicional de las
características de lo solicitado (planos, detalles, especificaciones técnicas,
etc.) e incluir en la llegada al Proyecto junto con el material y/o servicio lo
PROYECTO:
sgte: Certificados de Calidad, hojas de seguridad MSDS, registros de ensayos

y/o pruebas del material, etc. Previamente debe coordinar con el
Superintendente de Construcción y el Jefe de Oficina Técnica por ser una
actividad compartida.
 Asistir al Jefe de Oficina Técnica en la verificación de los materiales
permanentes a su llegada a obra.
 Distribuir a los Supervisores de Especialidad en coordinación con Oficina
Técnica, documentación tal como: planos, procedimientos constructivos,
instructivos de trabajo, formatos, etc. verificando siempre el uso de las
versiones vigentes.
 Elaborar el Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto y velar por su
cumplimiento.
 Elaborar los Planes de Puntos de Inspección (PPI) necesarios para el Proyecto.
 Seguir y comunicar en coordinación con el Gerente de Proyecto la Política y
Objetivos de la Calidad.
 Difundir en el Proyecto el Plan de Gestión de Calidad.
 Elaborar el Programa de Capacitación en materia de CALIDAD y capacitar a
todo el personal del Proyecto, manteniendo los registros correspondientes.
 Verificar que los requisitos del Cliente y también los requisitos legales y
reglamentarios, se cumplan en el desarrollo del Proyecto.
 Solicitar recursos para las labores de Aseguramiento y Control de Calidad en
el Proyecto (personal, equipos IME, otros).
 Programar y coordinar las actividades de Control de Calidad en el Proyecto.
 Coordinar la implementación del Sistema de Gestión de Calidad con los
responsables del Proyecto, delegando responsabilidades y apoyando a los
mismos.
 Documentar las no conformidades usando el formato de “Registro de No
Conformidad” (FG-CAL-04-A) y realizar el seguimiento a cada una de ellas.
 Mantener los registros de los RNC y anexar los sustentos.
 Detener el proceso de ejecución de obra cuando la calidad de los trabajos se
vea afectada.
 Coordinar con Supervisión de Obra las inspecciones y pruebas de control de
calidad a llevarse a cabo.
 Coordinar con las áreas implicadas, subcontratistas y/o proveedores la
realización de reuniones para atender las No Conformidades detectadas,
registrando las RNC correspondientes y definiendo las acciones correctivas /
acciones preventivas, según aplique.
 Brindar asesoría en el tratamiento de las No Conformidades a través de
acciones correctivas y acciones preventivas.
 Verificar el cumplimiento de la Política de Calidad y Objetivos de Calidad,
Jefe de Calidad
Plan de Gestión de Calidad, procedimientos de gestión de calidad,
procedimientos constructivos, instructivos de trabajo, a través de
PROYECTO:
documentación que demuestre una adecuada implementación del Sistema

de Gestión de Calidad.
 Realizar en forma conjunta con los Ingenieros de Calidad (Supervisores de
Aseguramiento y Control de Calidad) inspecciones de calidad para verificar el
cumplimiento de la Política y Objetivos de Calidad, así como el cumplimiento
de los procedimientos e instructivos a ser implementados en el Proyecto.
 Realizar el análisis de datos correspondiente al Proceso Calidad (control de
calidad, aseguramiento de calidad y gestión de calidad); se emplearán las
herramientas estadísticas siguientes: gráfica de control, histograma, diagrama
de Pareto y diagrama de Ishikawa.
 Reportar mensualmente a Sede Central-Calidad:
Informe Mensual de Calidad, Log del Registro de No Conformidades, Log de
Observaciones, Reporte del Programa de Implementación del SGC,
 Integrar el Dossier de Calidad del Proyecto.
 Elaborar el Programa de Implementación del SGC del Proyecto y velar por su
cumplimiento.
 Difundir en el Proyecto en coordinación con el Jefe de Calidad el Plan de
Gestión de Calidad y velar por su cumplimiento.
 Verificar que los trabajos desarrollados en los procesos constructivos del
Proyecto estén de acuerdo a los requisitos del Cliente y también de acuerdo
a los requisitos legales y reglamentarios.
 Capacitar en materia de CALIDAD de acuerdo al Programa de Capacitación, a
todo el personal del Proyecto, manteniendo los registros correspondientes.
 Realizar las actividades de Control de Calidad en el Proyecto, elaborando los
protocolos de control de calidad de los entregables del Proyecto.
 Verificar el cumplimiento de la Política de Calidad y Objetivos de Calidad,
Ingenieros de Plan de Gestión de Calidad, procedimientos de gestión de calidad,
Calidad procedimientos constructivos, instructivos de trabajo, a través de
(Supervisores de documentación que demuestre una adecuada implementación del Sistema
Aseguramiento y de Gestión de Calidad.
Control de Calidad)  Registrar No Conformidades y realizar el seguimiento a cada una de ellas.
 Coordinar con las áreas implicadas, subcontratistas y/o proveedores la
realización de reuniones para atender las No Conformidades detectadas,
definiendo las acciones correctivas / acciones preventivas, según aplique.
Esta actividad se realiza en coordinación con el Jefe de Calidad por ser una
tarea compartida.
 Brindar asesoría en el tratamiento de las No Conformidades a través de
acciones correctivas y acciones preventivas. Esta actividad se realiza en
coordinación con el Jefe de Calidad por ser una tarea compartida.
 Realizar en forma conjunta con el Jefe de calidad inspecciones de calidad
para verificar el cumplimiento de la Política y Objetivos de Calidad, así como
el cumplimiento de los procedimientos e instructivos a ser implementados en
el Proyecto.
PROYECTO:
 Elaborar los Dosieres de Calidad del Proyecto en función a la disciplina que

este bajo su control.
 Aplicar y difundir los lineamientos del Plan de Calidad del proyecto.
 Aplicar y difundir en el Proyecto los Objetivos y Política de Calidad del
Proyecto.
 Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del cliente a todos los
integrantes del proyecto.
 Verificar siempre el uso de las versiones vigentes de: Planos, Procedimientos,
Instructivos y sus Formatos.
 Elaborar el Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente al inicio
del Proyecto, analizando los riesgos específicos del Proyecto bajo su cargo y
controlando su implementación de acuerdo a lo establecido.
 Controlar el cumplimiento de las exigencias legales de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente relativas al Proyecto.
Jefe de Seguridad,  Detener la operación, área o equipo, cuando el nivel de criticidad del riesgo
Salud Ocupacional así lo amerite.
y Medio Ambiente  Conducir inspecciones planificadas, utilizando los formatos estandarizados
(Jefe de SSOMA) para medir y registrar el desempeño en Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente.
 Asistir y entrenar a los supervisores en el análisis de investigación de
incidentes y procedimientos de acción correctiva.
 Llevar a cabo el Programa de Capacitación en materia de SEGURIDAD a todo
el personal del Proyecto, manteniendo los registros correspondientes.
 Recoger y reportar información acerca de la implementación del Plan de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente al Gerente de Proyecto y a
la Unidad de Apoyo de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente.
 Coordinar con el Gerente de Proyecto para que la documentación de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente requerida por parte de
organismos del estado, esté disponible y sea presentada en forma oportuna.
 Aplicar y difundir los lineamientos del Plan de Calidad del Proyecto.
 Aplicar y difundir en su Grupo o cuadrilla, los Objetivos y Políticas de calidad
del proyecto.
 Organizar y coordinar los trabajos del grupo ó cuadrilla bajo su mando.
 Verificar y reportar acerca de la disponibilidad de los materiales, equipos y
Jefe de Grupo o herramientas para ejecutar las actividades programadas.
Jefe de Cuadrilla  Reportar al Área de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades, para el
 Cumplir los lineamientos establecidos por el Plan de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente en el Proyecto.
 Cuidar y mantener en forma adecuada las herramientas y equipos requeridos
para desempeñar su función.
PROYECTO:
 Mantener el área de trabajo limpia y ordenada.

 Aplicar y difundir entre los obreros el Plan de Calidad del proyecto.
 Aplicar y difundir en su grupo o Cuadrilla, los Objetivos y Políticas de Calidad
del Proyecto.
 Cuidar y mantener las herramientas y equipos requeridos para desempeñar
su función.
 Verificar siempre que los planos, procedimientos e instructivos de trabajo
vigentes, vengan con el sello: COPIA CONTROLADA; caso contrario comunicar
Personal de al Jefe de Calidad del Proyecto.
cuadrilla (general)  Verificar siempre que los planos, procedimientos e instructivos de trabajo
desactualizados, vengan con el sello: OBSOLETO; caso contrario comunicar al
Jefe de Calidad del Proyecto.
 Reportar al Área de Calidad la ocurrencia de No Conformidades para el
 Mantener el área de trabajo limpia y ordenada.
 Seguir en forma estricta los procedimientos e instrucciones de trabajo, de las
tareas a realizar.
Nota: Las funciones pueden estar asociadas a una o más personas dependiendo de la estructura del
personal del Proyecto mostrada en el organigrama.
En el Proyecto se implementará un programa de capacitación permanente orientado al
cumplimiento de los requisitos contractuales y especificaciones técnicas y legales. El programa
contemplará como mínimo los siguientes temas:
 Inducción al Sistema de Gestión de Calidad (SGC) del CONSORCIO.
 Difusión del presente Plan de Gestión de Calidad.
 Control de Documentos y Control de Registros.
 Tratamiento del Producto No Conforme.
 Acciones Preventivas / Acciones Correctivas.
 Seguimiento y medición de los procesos.
 Seguimiento y medición del producto.
 Medición de la satisfacción del Cliente.
 Procedimientos Constructivos / Instructivos de Trabajo (según etapa constructiva).
 Planes de Puntos de Inspección (según etapa constructiva).
7.3 INFRAESTRUCTURA
El CONSORCIO determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la
conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye:
 Oficinas, almacenes, talleres, trasporte, espacios de trabajo y servicios asociados.
PROYECTO:
 El departamento de Sistemas y Comunicaciones es el encargado de implementar y mantener el

soporte informático y de sistemas de comunicación en el Proyecto, asimismo entre el Proyecto y
la Oficina Principal del CONSORCIO.
7.4 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN

El CONSORCIO cuenta con equipo de producción adecuado para satisfacer los requisitos del
Proyecto. Se asegura de mantener dicho equipo mediante la aplicación de programas de
mantenimiento preventivo, acciones de mantenimiento correctivo y uso de parámetros de gestión
de mantenimiento, con la finalidad de incrementar la disponibilidad de los equipos para los trabajos
a desarrollar.
En el Proyecto se utilizan las fichas técnicas de los equipos, cartillas de mantenimiento y se
monitorean los horómetros de tal manera que los servicios se hagan con la frecuencia
preestablecida. Además, se despliega un sistema de inspecciones que permite detectar las
desviaciones de funcionamiento con la suficiente anticipación para que los correctivos puedan
ejecutarse sin comprometer la disponibilidad del equipo.
Para la gestión de la operación y mantenimiento de nuestros equipos de producción en el Proyecto,
el Sistema de Gestión de Calidad del CONSORCIO contempla el siguiente procedimiento:

FL-MTO-01-A Hoja de vida por equipo.
Plan de control y FL-MTO-01-C Índices de disponibilidad de equipos.
PL-MTO-01 mantenimiento de equipos
FL-MTO-01-E Orden de Trabajo Preventiva.
de producción.
Programa de Mantenimiento
FL-MTO-01-G
Preventivo.
7.5 AMBIENTE DE TRABAJO

El CONSORCIO identifica y gestiona aquellos factores físicos y humanos del ambiente de trabajo
necesario para alcanzar la conformidad del producto y la adecuada prestación del servicio a sus
clientes.
El CONSORCIO proporciona al personal un ambiente de trabajo cómodo, limpio, ordenado y seguro,
contribuyendo de esta manera a que los procesos se efectúen según los requisitos del producto.
La Administración de Obra en el Proyecto es responsable de promover condiciones adecuadas de
ambiente de trabajo, lo que contribuye a la motivación, la satisfacción y el rendimiento de los
empleados.
8. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

PROYECTO:
8.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
Durante el planeamiento del Proyecto:
 Identificamos todos los procesos que afectan la calidad del producto y verificamos que estos
procesos sean capaces de producir productos que se ciñan a los requerimientos de calidad.
 Desarrollamos procedimientos para:
 Garantizar que todos los materiales y piezas se adecuan a nuestros requerimientos antes que
se usen en un proceso.
 Probar y verificar tanto las características en el proceso como las del producto final.
 Identificar y realizar seguimiento a los productos en el proceso.
 Manipular y preservar productos en el proceso para evitar las deficiencias del proceso.
Entre los Procedimientos Constructivos de Trabajo a aplicar, en el desarrollo de los trabajos

tenemos:
Ítem Procedimiento Cód. Formato Formato

CIVIL
Procedimiento para Control
1 FC-TOP-01-A Registro de Control topográfico
Topográfico
FC-TOP-01-A Registro de Control topográfico
Procedimiento para la
2 FC-MVT-01-A Autorización para Excavación
Excavación
FC-MVT-01-B Verificación de Excavación
FC-TOP-01-A Registro de Control topográfico
Procedimiento para el Relleno y
3 FC-MVT-03-A Ensayo de Densidad de Campo
Compactación
FC-MVT-03-B Relleno y Compactación
FC-CIC-01-A Checklist de Inspección del concreto
Procedimiento para Concreto FC-CON-01-B Control de muestreo de concreto
4
Armado. Resistencia a la compresión de
FC-CON-01-C
Concreto
Registro de Autorización de Trabajos
FC-CIV-01-A de Movimiento de Tierras y
5 Pavimentos
colocación de Carpeta Asfáltica
Registro de Control de Imprimación
FC-CIV-01-B
Asfáltica
MECÁNICO
PROYECTO:

Registro de Recepción de Materiales
FC-ALM-01-A
(Tuberías, Estructuras y Accesorios)
FC-MEC-01-A Registro de Control Dimensional
6 Procedimiento para Fabricación Registro de Inspección Visual de
FC-SOL-01-A
Soldadura
Reporte de Inspección por Tintes
FC-SOL-01-F
Penetrantes
Procedimiento para Arenado y FC-PNT-01-A Registro de Preparación Superficial
7 Pintado de Tubería y Estructuras Registro de Control de Espesor de
Metálicas FC-PNT-01-B
Película Seca
Registro de Inspección Visual de
FC-SOL-01-A
Soldadura
FC-SOL-01-B Registro de Reparación de Soldadura
Procedimiento para Soldadura
8 Registro de Calificación de Soldador
en Tuberías de Acero al Carbono FC-SOL-01-E
(WPQ)
Reporte de Inspección por Tintes
FC-SOL-01-F
Penetrantes
ELÉCTRICA & INSTRUMENTACIÓN
Lista de inspección para Instalación de
Procedimiento para Instalación FC-ELC-03-A
Bandejas y Accesorios
9 de Bandejas, Conduit y
Lista de inspección para Instalación de
Accesorios FC-ELC-03-B
tubería Conduit y Accesorios
Procedimiento para la Registro de Instalación de Equipos
10 FC-ELC-05-A
Instalación de Equipos Eléctricos Eléctricos
Registro de inspección de Tendido de
Procedimiento para el Tendido y FC-ELC-01 A
cables eléctricos.
11 Conexionado de Cables
Registro de inspección de Conexionado
Eléctricos FC-ELC-01-B
de cables eléctricos.
12 FC-INS-01-A Registro de Instalación de Instrumentos
Instalación de Instrumentos
Procedimiento para la Registro e Contrastación de
13 FC-INS-02-A
Contrastación de Instrumentos Instrumentos
Registro de tendido de cables de control
Procedimiento para el Tendido y FC-INS-03-A
e instrumentación
14 Conexionado de Cables de
Registro de conexionado de cables de
Control e Instrumentación FC-INS-03-B
control e instrumentación
FC-INS-04-A Registro de Instalación de Fibra Óptica
Procedimientos de Instalación
15 Registro de Prueba de Reflectométricas
de Fibra Óptica FC-INS-04-B
de Fibra Óptica
PROYECTO:

Registro de inspección de la prueba de
FC-ELC-04-A
continuidad
Registro de pruebas de resistencia de
FC-ELC-04-D aislamiento para cables de baja y media
tensión
Registro de prueba HIPOT para cables de
Procedimiento para Pruebas FC-ELC-04-E
16 media tensión
Eléctricas de Construcción
Registro de prueba de resistencia de
FC-ELC-04-H
aislamiento de cables de control
Registro de pruebas de aislamiento de
FC-ELC-04-J
barras
Registro de resistencia de aislamiento
FC-ELC-04-K
de equipos eléctricos
Nota 01: Los procedimientos constructivos e instructivos de trabajo, se emitirán y serán presentados
a la Supervisión LKS INGENIERIA S. COOP-SUCURSAL PERÚ y al Cliente para su aprobación según
requisitos del Contrato, antes de dar inicio a la ejecución de dichos procesos constructivos. Estos
procedimientos serán elaborados por los Responsables de Construcción en cada disciplina.
8.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
8.2.1 Determinación de los Requisitos Relacionados con el Producto

Para establecer los procesos y recursos necesarios para la realización de los productos, el
CONSORCIO hace una revisión completa del contrato, extrayendo los requerimientos del Cliente y
definiendo las acciones a ejecutar para cumplir con dichos requerimientos; también se incluyen
aquellos involucrados con requerimientos legales y /o reglamentarios.
Durante la ejecución del Proyecto documentamos los pedidos de información, ordenes de cambio,
adicionales y en general todos los acontecimientos que sean relevantes a la relación contractual con
nuestros clientes, lo que nos permite fijar el alcance y definir cambios de especificaciones de tal
manera de sostener una relación transparente con nuestros clientes y que finalmente estén
satisfechos con el producto final.
El procedimiento del SGC asociado a este punto es el siguiente:

Procedimiento para la FG-CON-03-A Solicitud de información (RFI).
revisión y modificación del
PG-CON-03
contrato posterior a su FG-CON-03-B Impacto de orden de cambio.
firma.
8.2.2 Revisión de los Requisitos Relacionados con el Producto

PROYECTO:
La revisión de los requisitos relacionados con las actividades de construcción se realiza desde que el
CONSORCIO participa en el concurso o licitación cuando el Área de Presupuestos prepara una
propuesta técnico-económica.
Cuando se recibe la Buena Pro, el CONSORCIO designa a los integrantes del equipo básico de
ejecución del Proyecto; los cuales se reúnen con el Área de Presupuestos para hacer la transferencia
de información. En dichas reuniones; el personal del Proyecto recibe los alcances principales de éste
e identifica los requisitos de los trabajos a ejecutar.
Después del proceso de transferencia, el personal del Proyecto hace una inspección general del
contrato.
8.2.3 Comunicación con el Cliente

El CONSORCIO, define la Gestión de las Comunicaciones en el Proyecto, los criterios, procesos y las
responsabilidades para asegurar la efectiva comunicación con la supervisión, el Cliente y los
subcontratos del Proyecto; estableciendo así las vías de comunicación interna y externa necesarias
para transferir la información sobre los trabajos de construcción.
Para ello se programan una serie de informes y reuniones en los cuales serán reportados y revisados
los avances de los trabajos, programación, calidad de los trabajos realizados y cualquier otro tema
relacionado con el Proyecto.
Para los flujos de información se ha establecido un proceso de recepción y envío entre el responsable
de control documentario del CONSORCIO, la supervisión y el del Cliente,
 La documentación relacionada al Proyecto que se envía a través de cartas es por consultas y/o
aclaración de dudas en temas relacionados con el contrato o asuntos comerciales.
 La información técnica como la remisión de RFI´s, procedimientos, informes, etc., es
transferida a través de transmittal.
 Se empleará el correo electrónico para realizar comunicaciones formales de calidad.
Cuando el Cliente remita un agradecimiento o felicitaciones por el asunto que considere adecuado,
el Gerente del Proyecto comunicará a todo el personal empleando los medios de comunicación
existentes como el correo electrónico, reunión semanal, o publicación en el periódico mural.
Cuando el Cliente emita una queja por una situación que considera pertinente, el Gerente del
Proyecto lo comunicará en primer lugar a los involucrados en la situación de manera directa para
plantear acciones a tomar, y posteriormente si la situación lo requiere, se comunicará al todo el
personal en la reunión semanal indicando las acciones que se siguieron para solucionar la situación.
8.3 DISEÑO Y DESARROLLO

Para aquellos casos en que sea necesario realizar diseños e ingeniería, se implementará en el
Proyecto los siguientes procedimientos:
Cod. Proc. Procedimiento

PG-ING-01 Procedimiento para la Elaboración del Diseño
PG-ING-02 Procedimiento para la Gestión de la Documentación de Ingeniería
PROYECTO:
PG-ING-03 Procedimiento para el Seguimiento y Control del Diseño
8.4 COMPRAS
La gestión de compras para el Proyecto está definida en nuestro proceso de Procura, donde se
enfatizan los materiales y servicios críticos que se utilizarán. Los documentos de compra que se
generen contienen toda la información técnica que se requiere para garantizar que se tendrá a
disposición los materiales y servicios críticos adecuados con los requisitos de compra especificados.
Para asegurar que los materiales y servicios críticos que se adquieran a proveedores cumplan con
los requisitos para la calidad tanto el Jefe de Obra como el Jefe de Oficina Técnica en forma conjunta
elaborarán la “Relación de materiales y/o servicios críticos” (FG-COM-01-C) del proyecto.
La "Relación de materiales y/o servicios críticos" (FG-COM-01-C) debe incluir:
 Para los materiales críticos:
Descripción detallada de los datos relativos a: características, modelo, tipo, fabricante, referencia a
normas aplicables, especificaciones de ingeniería, cantidades y unidades a usar de cada ítem del
proyecto (en función de la disponibilidad de la información).
- Número o código de parte, de ser necesario.
- Dimensiones y planos de referencia, de ser necesario.
- Certificados de Calidad del producto.
- Fecha de entrega de materiales críticos.
 Para los servicios críticos:
Descripción detallada de los datos relativos a características, descripción del servicio, metrado
detallado, referencia a normas aplicables y especificaciones de ingeniería (en función de la
disponibilidad de la información).
 Planos de referencia, alcance del trabajo y tiempo de ejecución.
 Certificados de Calidad del Servicio.
 Fecha de entrega de servicios críticos.
Con la finalidad de contar con proveedores de materiales y servicios idóneos para el Proyecto, estos
serán evaluados permanentemente y seleccionados sobre la base de su capacidad para cumplir con
nuestros requerimientos en cuanto a: cumplimiento de plazo, condiciones económicas, calidad del
servicio, seguridad en obra y otros criterios que se consideren importantes.
La etapa de evaluación comprende las siguientes etapas:
 Evaluación efectuada por personal del CONSORCIO
 Evaluación efectuada por un tercero
 Reevaluación de proveedores
Los criterios para la evaluación y reevaluación de proveedores son los siguientes:
PROYECTO:
Cumplimiento de plazo: Recibir los materiales y servicios en las fechas pactadas, de acuerdo a lo
indicado en el Contrato o la Orden de Compra.
Calidad del servicio: Cumplir con las especificaciones técnicas y de servicio detalladas por el
CONSORCIO, plasmadas en el Contrato o la Orden de Compra.
Solidez Financiera del Proveedor: Sobre todo en caso de adelantos.
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en obra: Cumplir o superar el Plan de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente/ Plan de Gestión Ambiental del proyecto. Aplicable
principalmente a los subcontratistas.
Condiciones económicas: Durante el periodo de evaluación, consiste en obtener las mejores
condiciones de compra para el CONSORCIO, en cuanto a precios y forma de pago principalmente.
Durante el periodo de reevaluación, se refiere a que el proveedor mantenga las condiciones
pactadas.
Otros: En este punto, el Jefe de Obra en coordinación con el Jefe de Oficina Técnica pueden
establecer otros criterios de evaluación. Entre ellos pueden mencionarse: Proactividad (prevención
de fallas y búsqueda antelada de soluciones), compromiso con las políticas del proyecto, entre otros.
La Reevaluación de proveedores de Materiales y/o Servicios Críticos se debe realizar al término del
servicio del proveedor siendo el responsable el Jefe de Oficina Técnica y/o Gerente de Proyecto. Se
deja a criterio de los responsables, la realización de más de una reevaluación para determinados
proveedores. Asimismo cuando el tiempo de servicio de un proveedor es más de un año, el Jefe de
Oficina Técnica y/o Gerente de Proyecto deberá realizar una reevaluación cada año.
Durante el desarrollo del Proyecto:
 Implementamos procedimientos de compra. Estos procedimientos planifican y controlan tanto
las compras de productos como de servicios. Estos procedimientos permiten:
 Verificar la calidad de todos los materiales, piezas y conjuntos adquiridos.
 Monitorear y controlar a nuestros proveedores de materiales y/o servicios.
 Garantizar que los proveedores de materiales y/o servicios sean competentes.
 Contamos con un Sistema de Información ORACLE para monitorear el desempeño de nuestros
proveedores y analizar tendencias históricas.
Los procedimientos del Sistema de gestión de Calidad asociados al cumplimiento de este punto
son los siguientes:
FG-COM-01-A Orden de Suministro

PG-COM-01 Compra de materiales y FG-COM-01-B Orden de Compra.
servicios Relación de Materiales y/o
FG-COM-01-C
Procedimiento para la Formato para ingresar información
PG-COM-02 FG-COM-02-A
selección y evaluación de del proveedor.
PROYECTO:
proveedores de materiales y Actualización de Base de Datos

FG-COM-02-B
servicios críticos para Proveedores.
FG-COM-02-C Evaluación de Proveedores.
Reevaluación de Proveedores de
FG-COM-02-D
materiales y servicios críticos.
FG-COM-02-E Registro de Baja de Proveedores.
8.5 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO

El CONSORCIO JJC - COSAPI implementa en el Proyecto procedimientos de construcción que nos
permiten estandarizar nuestras operaciones y garantizar a nuestros clientes que la ejecución en el
lugar de trabajo es independiente de la mano de obra. Todos nuestros trabajadores se encuentran
capacitados en las mejores prácticas y se encuentran en la capacidad de brindar el mejor aporte en
todos los procesos de construcción.
Además las áreas de calidad y construcción coordinan para difundir los procedimientos constructivos
ó Instrucciones de Trabajo utilizados en campo, para asegurarse que el personal que desarrolla los
trabajos lo hace de acuerdo a los procedimientos aprobados.
8.5.1 Control de la Producción y de la Prestación del Servicio

CONTROL DE CALIDAD
En el Proyecto implementamos actividades de inspección y prueba en nuestros procesos de
construcción con la finalidad de evitar productos no conformes. Nuestras inspecciones y pruebas
garantizan a nuestros clientes un producto de la mejor calidad acorde con las especificaciones
contractuales.
Las pruebas e inspecciones requeridas se detallan en los PPI’s (Planes de Puntos de Inspección), en
los cuales se incluye los criterios de aceptación; asimismo, se registran los controles realizados en
los protocolos correspondientes.
CONTROL DE CALIDAD DE LOS SUBCONTRATOS Y/O CONTRATISTAS
En el Proyecto, cada Subcontratista deberá cumplir con las disposiciones contenidas en el Presente
Plan de Gestión de la Calidad, que permita lograr una integración y compromiso con el Sistema de
Gestión de la Calidad (SGC) del CONSORCIO establecido para el presente proyecto; para ello cada
subcontratista deberá cumplir con los siguientes lineamientos:
a) Antes de ser tomado como Subcontratista, será evaluado de acuerdo a su condición como
crítico, de acuerdo a los procedimientos PG-COM-01 y PG-COM-02, para determinar si
cumple las calificaciones requeridas.
b) Luego de ser Aprobado, presentará previamente los procedimientos constructivos y
formatos iniciales que aplicará dentro de su alcance, para en forma conjunta con el
CONSORCIO definir los Procedimientos Constructivos y Formatos definitivos de acuerdo al
SGC.
c) Si el Subcontratista realizará trabajos de mediciones finas y de precisión que impliquen el
uso de equipos de inspección, medición y ensayo (Equipos IME) tales como: estación total,
PROYECTO:
teodolito, nivel topográfico, balanzas, termómetros, telurómetro, etc., será necesario

entregar al CONSORCIO previamente a su utilización en Obra, el respectivo “Certificado de
Calibración”.
d) La Omisión por parte del Subcontratista de entregar los Certificados de Calibración antes
de su uso, imposibilitará al Subcontratista de hacer uso de ellos en la elaboración del
Producto y/o Servicio, siendo entera responsabilidad del Subcontratista los retrasos o
retrabajos derivados de la omisión en la entrega previa de dichos Certificados.
e) Para Registrar la información obtenida de campo (protocolos), en los formatos definidos
con anterioridad, el Subcontratista previamente deberá coordinar con el CONSORCIO para
en forma conjunta con el Cliente, proceder a liberar los trabajos realizados.
f) Los locales de los Subcontratistas fuera de la obra, tales como talleres donde se realicen
trabajos de fabricación, ensamblado o armado, de ser necesario serán visitados por el
CONSORCIO para verificar que se cumplan los requisitos del Cliente.
g) Los Registros (Protocolos) de Control de Calidad de los trabajos de fabricación, ensamblado
o armado, realizados por el Subcontratista en dichos talleres externos a la obra, serán
presentados a solicitud del CONSORCIO durante las visitas a dichos talleres siendo entera
responsabilidad del Subcontratista los retrasos o retrabajos derivados de la omisión en la
entrega oportuna de dichos Registros (Protocolos).
h) De presentarse defectos en el Producto y/o Servicio brindado por el Subcontratista en
cualesquiera de sus etapas de elaboración, el Subcontratista comunicará formalmente al
CONSORCIO manteniendo el respectivo “Registro de No Conformidad - RNC” (FG-CAL-04-
A); luego de lo cual el CONSORCIO evaluará de acuerdo a los procedimientos del SGC, si
corresponde o no registrar una “Solicitud de Acción Correctiva/ Preventiva (SACP)” (FG-
CAL-04-A).
i) Las no conformidades reales o potenciales serán tratadas usando el formato “Registro de
No Conformidad” (FG-CAL-04-A).
j) Los registros de “Registros de No Conformidad RNC”, serán tratados en forma conjunta
entre el Subcontratista y el CONSORCIO en reuniones convocadas ya sea por el
Subcontratista ó por el CONSORCIO luego de la ocurrencia de cada RNC, con el fin de
determinar las causas raíces.
k) La determinación de las causas raíces se hará con el uso del “Diagrama de Ishikawa” (Espina
de Pescado) y las acciones correctivas ó acciones preventivas (según sea el caso), tendrán
responsables por el lado del Subcontratista, quienes se comprometerán a implementar
tales acciones según la Fecha Propuesta en cada una de ellas, procurando sean estas fechas
en el más breve plazo.
l) El tiempo máximo establecido para definir un “Plan de Acción” que contemple las acciones
correctivas o acciones preventivas (según aplique), pudiendo realizarse correcciones junto
con dichas acciones correctivas, será dentro de 15 días calendario contados a partir de la
fecha del registro de una RNC.
m) El estado de cada RNC como: ABIERTA ó CERRADA, será determinado por el CONSORCIO
quien verificará:
PROYECTO:
1.- La implementación del “Plan de Acción” con la documentación que sustente la

realización de tales acciones por parte del Subcontratista.
Nota: Esta documentación será entregada por el Subcontratista a solicitud del CONSORCIO
2.- El tiempo mínimo establecido para llevar a cabo la evaluación de la eficacia de la
acción correctiva o acciones correctivas será de tres meses (3 meses) contados a partir
de la última fecha de cierre de culminación de las acciones correctivas o acciones
preventivas tomadas (según sea el caso), registradas en el formato “Registro de No
Conformidad” FG-CAL-04-A; o dicha evaluación de la eficacia será evaluada por el
auditor en la siguiente visita de auditoría interna.
3.- Si el incumplimiento que originó la RNC ya no ha vuelto a producirse; para ello será
necesario adjuntar a la RNC la evidencia que demuestre el cumplimiento de tales
acciones.
Si y solo si se cumplieran los pasos 1, 2 y 3; la RNC se dará por CERRADA; caso contrario
permanecerá ABIERTA.
n) Tanto los “Productos No Conformes” como las Acciones Correctivas / Preventivas, tienen
un seguimiento por parte del CONSORCIO, los cuales pueden poseer el estado de: ABIERTA
ó CERRADA, siendo una condición necesaria para efecto de pago de facturas,
valorizaciones, liquidaciones, que todas ellas se encuentren CERRADAS.
o) Todo Subcontratista será Reevaluado, ya sea durante la elaboración del Producto y/o
Servicio, o al finalizar su prestación con el CONSORCIO, siendo el CONSORCIO el
responsable de reevaluarlo en la fecha que considere la más adecuada y de acuerdo al
procedimiento PG-COM-02 según su condición como crítico.
8.5.2 Validación de Procesos para la Ejecución del Proyecto

El CONSORCIO valida los procesos constructivos en aquellos productos o servicios resultantes que
no pueden ser verificados mediante seguimiento o medición posteriores.
Esto incluye a cualquier proceso en el que las deficiencias aparecen únicamente después de que el
producto esté siendo utilizado. Esta validación demuestra la capacidad de los procesos para alcanzar
los resultados planificados.
El CONSORCIO establece las disposiciones para estos procesos, incluyendo, cuando sea aplicable:
 Los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos.
 La aprobación de equipos y la calificación del personal.
 El uso de métodos y procedimientos específicos.
 Los requisitos de los registros.
 La revalidación.
8.5.3 Identificación y Trazabilidad

El CONSORCIO identifica y controla el producto o servicio por medios adecuados, a través de toda la
realización de los mismos. Además identifica el estado del producto o servicio con respecto a los
requisitos de seguimiento y medición.
PROYECTO:
El Gerente del Proyecto, Oficina Técnica, Compras, Almacén y Construcción identifican sus productos
y elementos durante la etapa de recepción y cuando el contrato lo especifique en las etapas de
construcción, instalación y entrega.
Esta identificación es única o por lotes según aplique. Oficina Técnica, Compras, Almacén y
Construcción conservan los registros de estas identificaciones.
Almacén es responsable de la trazabilidad de los productos en la etapa de recepción. Oficina Técnica
y Construcción son responsables de la trazabilidad en las etapas de producción, instalación y
entrega.
8.5.4 Propiedad del Cliente

El CONSORCIO cuida los activos (incluyendo la propiedad intelectual) del Cliente mientras estén bajo
el control de la organización o sean usados por la misma. Además identifica, verifica, protege y
salvaguarda los bienes que son propiedad del Cliente una vez recepcionados.
El Gerente de Construcción, Oficina Técnica y Calidad, realizan las coordinaciones con el responsable
designado por el Cliente para verificar que el bien suministrado cumple con las características
técnicas requeridas por el Proyecto.
Calidad, Oficina Técnica y Almacén son los responsables de la recepción de los productos
suministrados por el Consorcio. Oficina Técnica será responsable de la propiedad intelectual, y
Calidad y Almacén son responsables de aquellos bienes que sean permanentes en el Proyecto.
Oficina Técnica y Almacén son responsables de suministrar el almacenamiento y manipulación
adecuada a aquellos bienes que lo requieren durante el tiempo que se encuentre en responsabilidad
del CONSORCIO. Calidad, Oficina Técnica y Almacén son responsables de conservar los registros que
se originen por estas actividades.
Todos los integrantes del Proyecto tienen la obligación de cuidar de los bienes del Cliente que hayan
sido instalados en el Proyecto hasta que el CONSORCIO haya realizado la Entrega del Área al Cliente.
8.5.5 Preservación del Producto

El CONSORCIO preserva el producto durante el proceso interno y la entrega en el destino previsto
para mantener la conformidad con los requisitos. Esta preservación incluye la identificación,
manipulación, embalaje, almacenamiento y protección. La preservación se aplica también a las
partes constitutivas de un producto.
Los procedimientos del Sistema de gestión de Calidad asociados al cumplimiento de este punto son
los siguientes:

Condiciones de manipulación,
Manipulación, almacenamiento
PG-ALM-01 FG-ALM-01-A almacenamiento y preservación de
y preservación de materiales en
materiales críticos.
almacenes del CONSORCIO
PROYECTO:
Procedimiento para la FG-ALM-02-A Reporte de inspección.

recepción, despacho y control FG-ALM-02-B Pedido al almacén.
PG-ALM-02
de materiales en almacenes del
Firmas autorizadas de solicitud de
CONSORCIO FG-ALM-02-C
materiales de almacén
8.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICION

El CONSORCIO determina el seguimiento y la medición a realizar, y los dispositivos de medición y
seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los
requisitos determinados.
Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de medición debe:
 Calibrarse o verificarse o ambos, a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado
con patrones de medición trazables a patrones de mediciones internacionales o nacionales;
cuando no existan tales patrones se registra la base utilizada para la calibración o la verificación.
 Estar identificado para poder determinar su estado de calibración.
 Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición.
 Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el
almacenamiento.
Además el CONSORCIO evalúa y registra la validez de los resultados de las mediciones anteriores.
Cuando se detecte que el equipo no está conforme con los requisitos, el CONSORCIO toma las
acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado y mantiene los registros
de los resultados de la calibración y la verificación. Esta actividad se lleva a cabo antes de iniciar el
uso del equipo.
El control y el mantenimiento de los equipos de inspección, medición y ensayo son realizados
mediante el siguiente procedimiento del SGC:

Hoja de vida de equipo de
FL-IME-01-A
Inspección, medición y ensayo.
Procedimiento para el Control
PL-IME-01 de los Equipos de Inspección, FL-IME-01-B Plan de calibración
Medición y Ensayo FL-IME-01-C Relación General de Equipos IME.
FL-CAF-01-A Nota de Transferencia.
8.7 COMISIONADO
Todos los requerimientos de este Plan de Gestión de Calidad en Obra, serán aplicables durante el
Pre comisionado, el Comisionado, la Puesta en Marcha y Pruebas de Funcionamiento.
Cuando un equipo está completo, después de la fase de pruebas de Pre comisionado, construido de
acuerdo con el diseño, y que puede operar bajo unas condiciones seguras, Construcción avisara a
Comisionado que el equipo está listo para Comisionado.
PROYECTO:
Construcción y Comisionado, realizaran un bloqueo y etiquetado de cada sistema incluyendo los

componentes del mismo.
Durante el Comisionado, se llevaran a cabo pruebas funcionales de los sistemas. Esta es una fase de
operación y transición interna, que combina los esfuerzos de Comisionado con Operaciones.
Un Plan de Comisionado, será desarrollado y sometido al Cliente para su aprobación antes del inicio
de los trabajos. Este Plan incluirá procedimientos específicos, protocolos de comunicación, formatos
de control, etc., con el fin de identificar y analizar los resultados de todas las actividades realizadas
por Comisionado.
9. MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA
9.1 GENERALIDADES
El CONSORCIO planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora
mediante el uso de técnicas estadísticas para:
 Demostrar la conformidad del producto.
 Detectar problemas y desviaciones y poder implementar acciones correctivas.
 Satisfacer las necesidades de nuestro Cliente a través de las retroalimentaciones del personal.
 Asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) mediante el
cumplimiento de los objetivos.
 Mejorar continuamente la eficacia del SGC.
9.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION
9.2.1 Satisfacción del Cliente

El CONSORCIO constantemente está recibiendo retroalimentación del Cliente a través de las
reuniones, respuesta a informes, correos electrónicos y otros medios. Esta percepción periódica del
Cliente respecto al cumplimiento de sus requisitos es tomada en cuenta por el Proyecto para el
despliegue de acciones orientadas a mejorar dicha satisfacción.
Durante la construcción del Proyecto se ejecutarán como mínimo dos (2) encuestas de “Evaluación
de la Satisfacción del Cliente” (FG-CAL-03), habiéndose programado las siguientes fechas para la
realización de las mismas:
N° de Encuesta Fecha
1ra Encuesta Setiembre del 2015
2da Encuesta Diciembre del 2016
PROYECTO:
En estas encuestas se solicita la apreciación del Cliente acerca de nuestro desempeño respecto a los
siguientes temas: plazo, costo, condiciones de calidad, seguridad y prácticas ambientales, personal
del CONSORCIO, equipos de construcción e instalaciones (campamento). También se contempla un
campo para la formulación de observaciones libres del Cliente.
9.2.2 Auditoría Interna

El Área de Calidad del CONSORCIO planifica la realización de auditorías internas de acuerdo a lo
establecido en el procedimiento de Auditoría Interna referenciado en este plan y con el propósito
de determinar si el SGC:
 Es conforme a lo planeado con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y con los requisitos
que ha establecido CONSORCIO para el SGC.
 Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
Nuestro procedimiento para la planificación y ejecución de auditorías internas (PG-CAL-08) define:
 Que los que realizan las auditorias sean auditores calificados.
 Que las auditorías deberán aplicarse para obtener evidencias y evaluarlas objetivamente.
 Que se documenten las auditorias con registros y/o informes.
 Que se implementen acciones correctivas para eliminar las no conformidades en sus causas
raíces y la medición de la eficacia de las mismas.
El procedimiento aplicable a esta sección del Sistema de Gestión de la Calidad del CONSORCIO es el
siguiente:

Programa General de Auditorías
FG-CAL-08-A
Internas del SGC
PG-CAL-08 Planificación y Ejecución de FG-CAL-08-B Plan de Auditoría Interna
Auditorías Internas. FG-CAL-08-C Lista de Participantes
FG-CAL-08-D Acta de Reunión de Cierre
Nota 01: Para mantener la imparcialidad y la objetividad de las conclusiones de la Auditoría Interna,
evitando conflicto de interés; las Auditorías Internas al SGC del Proyecto, serán realizadas por
Auditores Calificados ajenos al presente proyecto; para ello Sede Central, emitirá un “Programa
General de Auditorías Internas del SGC”, en el cual se contemplará al presente proyecto y será dado
a conocer a sus miembros en forma oportuna.
Nota 02: Adicionalmente y de manera proactiva, el Área de Calidad del Proyecto puede programar
y ejecutar auditorías internas manteniendo la imparcialidad y la objetividad en los siguientes
procesos: Producción, Oficina Técnica, Almacén y Subcontratistas; durante el tiempo de duración
del Proyecto; documentando y haciendo un seguimiento permanente a los resultados obtenidos.
9.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos

PROYECTO:
Con el objeto de asegurar la eficacia de los procesos que forman parte del SGC, se efectúan
reuniones de coordinación destinadas a realizar seguimiento y mediciones principalmente a los
procesos de construcción (avances, uso de recursos, costos, entregables liberados, etc.), para
determinar si estos procesos alcanzan los resultados planificados. Cuando no se alcancen los
resultados planificados, el CONSORCIO realiza correcciones y/o acciones correctivas, acciones
preventivas que sean convenientes para lograr los objetivos trazados.
El uso de técnicas de medición está enfocado en mejorar la toma de decisiones al estudiar la eficacia
de los procesos. Los principales resultados del desempeño del Proyecto estarán contenidos en los
siguientes indicadores:
 TNC : Tratamiento de No Conformidades.

 CPE : Capacitación Programada Ejecutada.
 AIE : Auditorías Internas Ejecutadas.
 RS : Reevaluación de Subcontratos.
 HHC : Horas Hombre Capacitación / Mes x Trabajador.
 PCA : Procedimientos Constructivos Aprobados Internamente.
 PFC : Protocolos Validados por el Cliente.
 SAT : Satisfacción del Cliente.
9.2.4 Seguimiento y Medición del Producto

El CONSORCIO monitorea y mide las características del producto para verificar que éste cumple con
las características requeridas por el Cliente. Para ello, se llevan a cabo inspecciones, pruebas y
ensayos en las etapas apropiadas del proceso de realización del producto de acuerdo a lo planificado,
para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Se mantienen registros que evidencian la
conformidad con los criterios de aceptación, en ellos se indica a las personas que autorizan la
liberación del producto al Cliente.
Para definir las características de calidad a controlar, las etapas, criterios de aceptación, niveles de
inspección y los responsables de la realización de las pruebas y ensayos se definen y se establecen
los Planes de Puntos de Inspección (PPI) por las actividades de construcción a desarrollar. Estos
documentos serán revisados por el Cliente o su representante quien brindará su conformidad con el
contenido antes del inicio de las actividades de construcción.
Los resultados obtenidos de las inspecciones y pruebas se consolidaran en una base de datos para
verificar la capacidad del proceso controlado según se indica en el ítem 9.4.
Los resultados de las inspecciones se mantienen mediante registros que evidencian la conformidad
con los criterios de aceptación, en ellos se indica a las personas que autorizan la liberación del
producto al Cliente.
PROYECTO:
Cuando el Cliente requiera y justifique una verificación de una o varias características de calidad de
un proceso por un tercero deberán comunicarlo al Gerente del Proyecto quien derivará la
responsabilidad al Área de Calidad para atender lo solicitado.
Las verificaciones y validaciones de diseños lo realiza el Área de Oficina Técnica en coordinación con
el Área de Ingeniería del Cliente.
9.2.5 Presentaciones de Informes

El Jefe de Calidad, presentara un Informe al Gerente Corporativo de Calidad del Cliente una vez al
mes.
El Jefe de Calidad emitirá mensualmente un Informe de Construcción y Comisionado.
Este Informe identificará las áreas con problemas de Calidad y las acciones correctivas propuestas.
El informe incluirá lo siguiente:
 El estado de las Regulaciones Estatales y Gubernamentales.
 Las auditorias propuestas y realizadas.
 Los principales problemas de Construcción y Comisionado.
 Una visión general del estado de las No Conformidades.
9.3 TRATAMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME

El CONSORCIO se asegura de que el producto que no sea conforme con los requisitos, se identifique
y se controle para prevenir su uso o entrega no intencional.
Estos productos no conformes que son detectados durante las inspecciones, ensayos, ejecución de
los trabajos de construcción en campo o en la recepción de los materiales, son identificados y
separados para definir el tratamiento más apropiado que se les deberá dar.
Las No conformidades se trataran según lo indicado en el procedimiento.
Procedimiento para el
PG-CAL-04 Tratamiento del Producto FG-CAL-04-A Registro de No Conformidad - RNC
No Conforme
9.4 ANALISIS DE DATOS

El CONSORCIO determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la eficacia del SGC.
Los resultados obtenidos del seguimiento y medición y la información de otras fuentes, son usadas
para evaluar donde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del SGC.
Entre la información que debe proporcionar el análisis de datos tenemos:
 La satisfacción del Cliente.
 La conformidad con los requisitos del producto
 Las características y tendencias de los procesos y de los productos.
PROYECTO:
 Los proveedores.
El análisis de datos es realizado mediante la aplicación de técnicas estadísticas, tales como: gráficas
de serie de tiempo, histograma, diagrama de pareto, etc.
9.5 MEJORA
9.5.1 Mejora Continua

El CONSORCIO mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)
mediante el uso de la Política de Calidad, los Objetivos de Calidad, Plan de Calidad del Proyecto, los
resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la Revisión
por la Dirección (RPD), en la cual se presentan acciones de mejora.
9.5.2 Acción Correctiva

El CONSORCIO mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)
mediante el uso de la Política de Calidad, los Objetivos de Calidad, los resultados de las auditorías,
el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la Revisión por la Dirección (RPD), en la
cual se presentan acciones de mejora.
Para esto el CONSORCIO ha desarrollado un procedimiento documentado en el cual se establece y
define los requisitos para:
 Revisar las no conformidades identificadas (incluyendo las quejas de los clientes).
 Determinar las causas de las no conformidades.
 Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse que las no conformidades no
vuelvan a ocurrir.
 Determinar e implementar las acciones necesarias.
 Registrar los resultados de las acciones tomadas.
 Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.
Cód.
Cód. Proc. Procedimiento Formato
Formato
Procedimiento de Acciones
PG-CAL-05 FG-CAL-04-A Registro de No Conformidad - RNC
Correctivas y Preventivas.
9.5.3 Acción Preventiva

Los responsables de los procesos que integran el SGC de CONSORCIO toman acciones para eliminar
las causas de las no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia.
Para esto el CONSORCIO ha desarrollado un procedimiento documentado en el cual se establece y
define los requisitos para:
 Determinar las no conformidades potenciales y sus causas.
 Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades.
PROYECTO:
 Determinar e implementar las acciones necesarias.

 Registrar los resultados de las acciones tomadas.
 Revisar las acciones preventivas tomadas.
Cód.
Cód. Proc. Procedimiento Formato
Formato
Procedimiento de Acciones
PG-CAL-05 FG-CAL-04-A Registro de No Conformidad - RNC
Correctivas y Preventivas.
10. GESTIÓN DE RIESGOS

10.1. Está información está detallada en el punto 8 de la página 45 del Plan de Gestión de Proyecto.
11. ANEXOS
11.1. Relación de Documentos del SGC del CONSORCIO.
ANEXO 11.1
RELACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL CONSORCIO

PROYECTO:
 PL-CAL-01 Plan de Mantenimiento y Mejora del SGC

 PG-CAL-01 Procedimiento para la Revisión del SGC
 PG-CAL-02 Procedimiento para la Elaboración de Documentos del SGC
 PG-CAL-03 Procedimiento para el Control de Documentos del SGC
 PG-CAL-04 Procedimiento para el Tratamiento del Producto No Conforme
 PG-CAL-05 Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas
 PG-CAL-06 Procedimiento para el Control de Registros
 PG-CAL-08 Procedimiento para la Planificación y Ejecución de Auditorías Internas
 PG-CAL-09 Mapa de Procesos
 PG-CAL-10 Política y Objetivos de la Calidad
 PG-ALM-01 Procedimiento para la Manipulación, Almacenamiento y Preservación de
Materiales en Almacenes del CONSORCIO
 PG-ALM-02 Procedimiento para la Recepción, Despacho y Control de Materiales en
Almacenes del CONSORCIO
 PG-COM-01 Procedimiento para la Compra de Materiales y Servicios
 PG-COM-02 Procedimiento para la Selección y Evaluación de Proveedores de Materiales y
 PG-IME-01 Procedimiento para el Control de los Equipos de Inspección, Medición y Ensayo
 PL-MTO-01 Plan de Control y Mantenimiento de Equipos de Producción
 FG-CAL-03 Evaluación de la Satisfacción del Cliente
 PG-GTHyS-01 Plan de Desarrollo Humano

Plan Calidad Talara 29.05.18

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PROYECTO:

“CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS

CONTROL DE EMISIÓN DE CAMBIOS

A 16/06/2015 Emitido para revisión del cliente

B 01/07/2015 Emitido para revisión del cliente

C 17/07/2015 Emitido para revisión del cliente

0 06/08/2015 Emitido para revisión del cliente

Firmas de la revisión vigente

8.5.3 Identificación y Trazabilidad.............................................................................................. 27

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA (ELEMENTOS DE ENTRADA)

4. ALCANCE DEL TRABAJO

5. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

5.1 REQUISITOS GENERALES

5.2.1 Control de Documentos

Cód. Proc. Procedimiento Cód. Formato Formato

5.2.2 Control de los Registros

Cód. Proc. Procedimiento Cód. Formato Formato

6.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

A continuación le presentamos un diagrama de la planificación de la calidad con sus entradas,

6.2 DEL EQUIPO DE CALIDAD DEL PROYECTO

6.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD

“Brindar a nuestros Clientes servicios de ingeniería, procura y construcción de manera de cumplir

Para garantizar a nuestros Clientes servicios de calidad:

 Empleamos las mejores prácticas en nuestros procesos operacionales y de gestión

6.4.1 Objetivos de Calidad

* Cumplir con todos nuestros compromisos contractuales.

OBJETIVO UNID FRECUENCIA FORMULA META RESPONSABLE

6.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

6.5.1 Responsabilidad y Autoridad

6.5.2 Comunicación Interna

7. GESTION DE LOS RECURSOS

7.1 PROVISION DE LOS RECURSOS

7.2 RECURSOS HUMANOS

 Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del Cliente a todos los

 Verificar el cumplimiento de los requisitos del Cliente, se hallan claramente

 Verificar siempre el uso de las versiones vigentes de: planos, procedimientos,

sgte: Certificados de Calidad, hojas de seguridad MSDS, registros de ensayos

documentación que demuestre una adecuada implementación del Sistema

 Elaborar los Dosieres de Calidad del Proyecto en función a la disciplina que

 Mantener el área de trabajo limpia y ordenada.

 El departamento de Sistemas y Comunicaciones es el encargado de implementar y mantener el

7.4 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN

Cód. Proc. Procedimiento Cód. Formato Formato

7.5 AMBIENTE DE TRABAJO

8. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

8.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

Durante el planeamiento del Proyecto:

Entre los Procedimientos Constructivos de Trabajo a aplicar, en el desarrollo de los trabajos

Ítem Procedimiento Cód. Formato Formato

Ítem Procedimiento Cód. Formato Formato

Ítem Procedimiento Cód. Formato Formato

8.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

8.2.1 Determinación de los Requisitos Relacionados con el Producto

Cód. Proc. Procedimiento Cód. Formato Formato

8.2.2 Revisión de los Requisitos Relacionados con el Producto

8.2.3 Comunicación con el Cliente

8.3 DISEÑO Y DESARROLLO

Cod. Proc. Procedimiento

PG-ING-03 Procedimiento para el Seguimiento y Control del Diseño

Cód. Proc. Procedimiento Cód. Formato Formato

FG-COM-01-A Orden de Suministro

proveedores de materiales y Actualización de Base de Datos

8.5 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO