Manual de la calidad Código: PCNC-07

Fecha: 12/09/2015
Procedimiento de control de producto # de Páginas: 5
o servicio no conforme Versión: 0.0

1. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio Razón del cambio Nueva versión

2. APROBACIÓN
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Nombre:
Cargo:
Firma:

3. OBJETIVO

Establecer la metodología, acciones y responsabilidades para la identificación y

tratamiento del producto o servicio no conforme con los requisitos, que pueda
afectar el cumplimiento de la política y los objetivos de calidad de la FUNDACION
AMIGOS POR LA INFANICIA, y de este modo prevenir su uso o entrega no
intencional.

4. ALCANCE

Aplica para todos los procesos de la fundación y va desde la identificación del

producto o servicio no conforme hasta la verificación de la conformidad del
producto o servicio.

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad

detectada u otra situación no deseable.

Acción preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad

potencial u otra situación potencial no deseable.

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Conformidad: cumplimiento de un requisito.

Corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad detectada

Defecto: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o

especificado.

Falla interna: Incumplimiento de un requisito especificado detectado durante la

ejecución, la revisión o verificación de los procesos, Estas fallas se detectan entre
la interacción de los procesos a nivel interno del SIG.

Liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso.

Mejora continua: acción permanente realizada con el fin de aumentar la

capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeño de los procesos de
la Universidad.

No conformidad: incumplimiento de un requisito.

Producto o Servicio No Conforme: Es todo producto o servicio prestado por la

entidad a sus clientes cuyo resultado no cumple con las disposiciones
planificadas y/o con los requisitos previamente establecidos.

Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u

obligatoria.

Tratamiento de una No conformidad: La acción emprendida respecto a una no

conformidad.

Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que

ha cumplido los requisitos especificados.

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6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

N° ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO

1 Identificar el Identificar el producto o servicio Personal de la Listado de

producto y/o no conforme tomando como fundación. productos o
servicio no referente inicial los ejemplos del servicios no
conforme listado de productos o servicios conformes.
no conformes, se informa al
gestor del proceso para que
evalúe su pertinencia.
Si el producto o servicio no
conforme es repetitivo se
requiere aplicar una acción
correctiva, empleando el
procedimiento acciones
preventivas o el de acciones
correctivas, dependiendo del
caso.
2 Registrar el Registra el producto o servicio Personal de la Formato de
producto o no conforme en el respectivo fundación. registro del
servicio formato. producto o
no conforme servicio no
conforme.
3 Determinar De acuerdo a las características Gestor del Formato de
Tratamiento del del producto o servicio no proceso. registro del
producto y/o conforme, define el tratamiento producto o
servicio no a seguir: reproceso, servicio no
conforme reclasificación, reparación, conforme.
concesión, desecho, permiso de
desviación. Asignando
responsable y fecha límite.
4 Describe y Describe y ejecuta acciones Personal de la N/A
ejecuta para darle tratamiento al fundación.
acciones para producto o servicio no conforme
darle
tratamiento al
producto o
servicio no
conforme.
5 Verifica el Se procede a verificar la Gestor de Formato
resultado eficacia de las acciones proceso. control del

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obtenido. implementadas para dar producto o

tratamiento del producto y/o servicio no
servicio no conforme, conforme.
evidenciándose los resultados
en el formato control del
producto o servicio no
conforme.
En caso de que los resultados
de las acciones implementadas
para dar tratamiento al producto
y/o servicio no conforme no son
eficaces, se procede a la
identificación e implementación
de una nueva acción. Repetir el
procedimiento desde la
actividad 1 para subsanar el
procedimiento o servicio no
conforme.
6 Reporta Reporta periódicamente el Gestor del Informe de
periódicamente estado de los productos o proceso desempeño.
el estado de los servicios no conformes al
productos o coordinador de calidad.
servicios no
conformes.
7 Consolida y Consolida el informe de Gestor del Informe de
presenta desempeño y lo presenta a la proceso desempeño
informe a la alta dirección.
Alta Dirección.

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7. ANEXOS

7.1 Formato de registro del producto o servicio no conforme.

Registro de producto no conforme

Cód. Proceso:

Nombre del proceso:

Fecha de identificación
del P ó S NC
Fecha de emisión:

Descripción y tratamiento del producto no conforme.

Nombre de quien
detecta el PNC:

Descripción del PNC:

Descripción del
tratamiento:

Seguimiento al producto no conforme.

Fecha Responsable Resultado Observación

Tipo de acción: Correctiva Preventiva Mejora

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