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REPORTE PRESUPUESTAL

DATOS COMPARATIVOS

PERÚ PROYECTO DE PRESUPUESTO


DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL
AÑO FISCAL 2018.
P.L 01836/2017-PE

Publicación

Elaborado: U.T “Observatorio de la Descentralización” SET N° 5


Fecha de elaboración: 19 Setiembre 2017
2017

1
© 2017 CONGRESO DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE COMISIONES
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Unidad Técnica “Observatorio de la Descentralización”.
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Teléfono: 311- 7777 Central .
Anexo: 6697.

Unidad Técnica “Observatorio de la Descentralización”


El Observatorio de la Descentralización es la Unidad Técnica del Departamento de Comisiones del Congreso de
la República creado a propuesta de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y
Modernización de la Gestión del Estado, cuyo objetivo es apoyar las funciones legislativas, de control político y
de representación de la Comisión para dotarla de la información necesaria para la evaluación del proceso de
descentralización. Los datos contenidos en el presente reporte es de exclusiva responsabilidad de su formulador.

Equipo de Trabajo:
Dra. Yasmina Sánchez Guerra.
Jefa (e) del Departamento de Comisiones.
 Econ. Ernesto López Marino.
 Econ. Wilfredo Chino Villegas.

2
INDICE
¿CÓMO HA EVOLUCIONDO EL PRESUPUESTO PUBLICO PERIODO 2005-2018? 4
¿CUÁL ES LA BRECHA PRESUPUESTAL? 6
PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2018 8
PROYECCIONES MACROECONOMICAS PRESUPUESTO 2018 9
INSGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL CONSOLIODADOS - SUNAT 10
DATOS COMPARADOSY ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018 – Datos comparativos 2018-2017-2016-2015 11
¿A QUE FUNCION SE LE ASIGNÓ EL MAYOR PRESUPUESTO EL 2018? 13
GASTO TOTAL POR GENERICAS DEL GASTO Y POR NIVELES DE GOBIERNO 14
¿QUÉ FUNCIÓN HA SIDO AFECTADA PRESUPUESTARIAMENTE EL 2018? 15
¿CUÁNTO ES EL PRESUPUESTO TOTAL POR DEPARTAMENTOS EL 2018? 16
DETALLE DE LA ASIGNACION PRESUPUESTAL DEPARTAMENTAL POR NIVELES DE GOBIERNO 2018 17
¿CÓMO SE FINANCIA EL PRESUPUESTO PÚBLICO 2018? 21
¿CUÁL ES LA COMPOSICION DE LA FF.FF RECURSOS ORDINARIOS? 25
¿EN QUÉ GENÉRICAS SE GASTA EL PRESUPUESTO PÚBLICO 2018? POR NIVELES DE GOBIERNO 27
¿EN QUÉ GENÉRICAS SE GASTA EL PRESUPUESTO PÚBLICO 2018? EVOLUCION POR AÑOS 29
¿CUÁNTO ES EL PRESUPUESTO DE LOS MINISTERIOS EL 2018? 33
¿CUÁNTO ES EL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES EL 2018? 35
¿CUÁNTO ES EL PRESUPUESTO DE LAS UNIVERSIDADES EN EL 2018? 37
TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES – CANON Y FONCOMUN 41
ANEXOS 48
-Serie histórica del Presupuesto total 49
-Serie histórica del Gasto Corriente y del Gasto de Capital 50
-Comparativos de las FF.FF POR AÑOS 2018-2017-2016 - NIVELES DE GOBIERNO– ESTRUC.% Y PORCENTAJE DEL PBI 51
-Comparativo de los Pliegos del Gobierno Nacional - detallado 53
-Cuánto es el presupuesto 2018 por Función y Categoría Presupuestales – Gráficos 2018 59

3
¿CÓMO HA EVOLUCIONADO EL PRESUPUESTO PÚBLICO?
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO PUBLICO POR NIVELES DE GOBIERNO Los montos asignados al
presupuesto público durante el
PIA - Periodo 2005-2018 - En Soles
período 2005 – 2018 reflejan un
PRESUPUESTO DE GOBIERNO GOBIERNOS GOBIERNOS importante incremento,
Años
APERTURA - PIA NACIONAL REGIONALES LOCALES
concentrándose la mayor asignación
2005 44,728,503,614 36,607,688,025 8,120,815,589 s.d presupuestal bajo la administración
2006 45,578,687,682 36,499,354,798 9,079,332,884 s.d del Gobierno Nacional.
2007 57,955,949,043 40,954,397,383 6,633,334,450 10,368,217,210
2008 70,795,190,711 48,204,512,196 10,881,556,746 11,709,121,769 En promedio, el 71% del
2009 72,355,497,884 47,402,194,703 12,437,666,169 12,515,637,012 presupuesto está bajo la
2010 81,857,278,697 58,953,779,648 9,896,879,038 13,006,620,011 administración del Gobierno
2011 88,460,619,913 62,593,785,792 12,027,557,096 13,839,277,025 Nacional, el 15% en los Gobiernos
2012 95,534,635,146 64,972,875,130 15,772,459,019 14,789,300,997 Regionales y el 14% en los
2013 108,418,909,559 72,635,027,279 18,150,214,920 17,633,667,360 Gobiernos Locales.
2014 118,934,253,913 83,195,553,964 16,943,624,922 18,795,075,027
Del monto acumulado para el
2015 130,621,290,973 95,387,154,088 19,423,143,802 15,810,993,083
período, el 81.7% ha sido destinado
2016 138,490,511,244 104,316,999,583 19,314,929,555 14,858,582,106
2017 142,471,518,545 105,569,739,734 21,762,624,356 15,139,154,455
al gasto corriente y el 18.3% al gasto
P*2018 157,158,747,651 116,541,103,552 24,591,851,893 16,025,792,206 de capital
FUENTE: Anexos Proy.Ppto.2017
FUENTE: Anexos- SIAF-MEF
Proy.Ppto.2017 - SIAF-MEF
Fecha: 31-08-2016Fecha: 31-08-2016 Elab. Observatorio de laElab.
Descentralizacion
Observatorio de la Descentralizacion

4
Gráfica 01

Evolución del Presupuesto Público - PIA - Período 2007-2018


180,000
Millones

157,159
160,000 142,472
138,491 16,026
130,621
140,000 15,139
118,934 14,859 24,592
15,811
120,000 108,419
19,315 21,763
95,535 18,795
19,423
100,000 81,857
88,461 17,634
16,944
72,355 14,789
70,795
80,000 13,007
13,839 18,150
57,956 15,772
12,516 12,028
11,709 9,897
60,000 116,541
10,368 10,882 12,438 104,317 105,570
95,387
6,633
40,000 72,635
83,196
58,954 62,594 64,973
48,205 47,402
20,000 40,954

-
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 P*2018

GOBIERNO NACIONAL GOBIERNOS REGIONALES


GOBIERNOS LOCALES PRESUPUESTO DE APERTURA - PIA

El presupuesto de apertura acumulado de los tres Niveles de Gobierno asciende a S/ 1,196,202 millones
de soles (US$ 363,485 millones de Dolares), registrándose (monto acumulado) el monto de S/ 856,809
millones de soles para el Gobierno Nacional, S/ 190,841 millones de soles para los Gobiernos Regionales
y S/ 148,552 millones de soles para los Gobiernos Locales.
5
¿Cuál es la Brecha Presupuestal respecto a los Gob. Sub nacionales?
¿Cuál es la participación y su variación porcentual % anual?

BRECHA PRESUPUESTAL 2007-2018


140,000
120,000
100,000
80,000
Millones

74.2%
60,000
40,000
20,000
- P*201
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
8
GOBIERNO NACIONAL 40,954, 48,204, 47,402, 58,953, 62,593, 64,972, 72,635, 83,195, 95,387,1104,316,105,569,116,541,
GOBIERNOS REGIONALES 6,633,3 10,881, 12,437, 9,896,8 12,027, 15,772, 18,150, 16,943, 19,423,119,314,921,762,624,591,8
GOBIERNOS LOCALES 10,368, 11,709, 12,515, 13,006, 13,839, 14,789, 17,633, 18,795, 15,810,914,858,515,139,116,025,7

El presupuesto de apertura acumulado de los tres Niveles de Gobierno durante el periodo 2005 - 2018
se ha triplicado; sin embargo, la tendencia promedio porcentual de participacion entre los tres Niveles
de Gobierno se mantiene, tal como se aprecia en los cuadros y graficos siguientes:
6
P* 2018 74.2 15.6 10.2 Variacion Anual del Presupuesto -PIA
2017 74.1 15.3 10.6 70.0
GR
2016 75.3 13.9 10.7 60.0
2015 73.0 15.0 12.0 50.0
2014 70.0 14.2 15.8 40.0
2013 67.0 16.7 16.3 Porcentaje % 30.0
2012 68.0 16.5 15.5 20.0
2011 70.8 13.6 15.6 10.0 GL
2010 72.0 12.1 15.9 0.0
2009 65.5 17.2 17.3 -10.0
2008 68.1 15.4 16.5 -20.0
2007 70.7 11.4 17.9 -30.0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 P* 2018
0% 20% 40% 60% 80% 100%
PRESUPUESTO DE APERTURA - PIA GOBIERNO NACIONAL
GOBIERNO NACIONAL % GOBIERNOS REGIONALES % GOBIERNOS LOCALES % GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNOS LOCALES

7
PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO
PARA EL AÑO FISCAL 2018

El Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018 asciende a S/.
157,158’747,651 soles, que representa el 21.0% del PBI. Del citado monto, corresponde S/.
116,541´103,552 soles (74.2% del presupuesto) al Gobierno Nacional, S/. 24,591’851,893
soles (15.6% del presupuesto) a los Gobiernos Regionales y el monto de S/ 16,025’792,206
soles (10.2% del presupuesto) a los Gobiernos Locales, registrando un incrementos total de
10.3% respecto al año 2017; y para los tres niveles de gobierno un aumento del 10.4%, 13.0%
y 5.9%, de respectivamente.
El Gasto Corriente estimado para el 2018 asciende a S/. 103,349´359,712 y representa el
65.8% del presupuesto; el Gasto de Capital se estima en S/ 41,376´822,095 (26.3%) soles y el
Servicio de la Deuda en S/ 12,432´565,844 (7.9%) soles.
El gasto corriente y el gasto de capital registran un incremento con relación al 2017 en 8.7% y
18.6%, respectivamente; sin embargo el servicio de la deuda registran una disminución del
0.4%.
Visto el presupuesto 2018 respecto al 2017, se estima un incremento de S/ 14,687´229,106
soles; es decir el 10.3%. Por Niveles de Gobierno se aprecia que el presupuesto del Gobierno
Nacional se ha incrementado respecto al 2017 en 10.4%, los Gobiernos Regionales en 10.1%y
los Gobiernos Locales en 5.9%.
8
PROYECCIONES MACROECONOMICAS
Proyecto de Presupuesto 2018 (%)
Reporte de Reporte de Supuestos
la Infración la Infración Macroecon
CONCEPTO BCRP jun. BCRP Set. omicos
2017 2017 MEF
R.I Jun 2017 R.I Set 2017 Proy. 2018

PBI 4.2 4.2 4.0

DEMANDA INTERNA 4.0 4.4 3.6

GASTO PRIVADO 3.5 3.7 3.0


CONSUMO PRIVADO 3.0 3.3 2.8
INVERSION PRIVADA 5.3 5.3 3.5
GASTO PÚBLICO 6.5 6.9 8.7
CONSUMO PÚBLICO 3.0 3.6 5.0
INVERSION PÚBLICA 15.0 15.0 17.5
I.Púb. Sin reconstrucción -7.3

DEMANDA EXTERNA NETA


EXPORTACIONES 4.4 3.8 4.8
IMPORTACIONES 3.5 4.1 3.5
Sectores
AGROPECUARIO 4.6 4.5 4.6
PESCA 5.5 7.2 5.4
MINERIA E HIDROCARBUROS 7.1 5.3 4.7
MANUFACTURA 3.2 3.6 3.4
ELECTRECIDAD Y AGUA 4.5 4.5 5.0
CONSTRUCCION 8.0 8.0 8.8
COMERCIO 3.5 3.5 2.5
SERVICIOS 3.4 3.6 3.7
Fuente: Reporte de la Infracción BCR.-El Comercio 16.09.17
Proyecciones S.M Proyecto Ppto.2018
Elab:Observatorio de la Descentralización

Crecimiento real del Producto Bruto Interno de 4,0%.


• Variación acumulada del índice de Precios al Consumidor de 2,8%2.
• Tipo de cambio promedio del período de S/ 3,35 por US dólar2.
• Variación anual del índice de Términos de Intercambio de 0,0%.
• Exportaciones FOB de US$ 45 793 millones.
• Importaciones FOB de US$ 40 705 millones.
9
INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL CONSOLIDADO, 2015 - 2016 - Jul 2017 (Millones de Soles)
Ingresos Consolidado Goboierno Central , 2015-2017 (Millones de Soles )
Concepto *Pre lim inar 2015 2016 2017 Acumulado al Var.real %
Total Jul. Ago.
Fuent e: Superint endencia Nacional de A duanas y de A dminist ración Tribut aria (SUNA T) / B anco de la Nación. Sep. Oct. Nov. Dic. Total Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. mes de julio 2017/2016
Elaboración: SUNA T - Int endencia Nacional de Est udios Económicos y Est adí st ica 2016 2017 Mes Acum.
T o t a l ( I+II+III) 103,914.8 7,144.6 8,578.6 8,563.0 7,986.3 8,412.7 9,874.8 103,459.6 9,078.9 7,525.8 9,168.7 9,943.8 7,928.5 7,682.9 7,842.3 60,044.2 59,171.0 6.7 -4.6
I. Ingre s os Tributarios de l Gobie rno Ce ntral 90,262.4 6,049.1 7,374.8 7,302.6 6,865.3 7,238.6 8,543.0 89,375.3 7,929.7 6,382.9 7,864.3 8,796.7 6,660.4 6,391.9 6,675.4 52,050.9 50,701.3 7.3 -5.7
Im pue s to a la Re nta 34,745.4 2,418.6 2,491.3 2,378.2 2,447.5 2,460.5 3,648.1 37,213.8 3,696.5 2,847.5 4,164.8 4,470.4 2,386.3 2,270.2 2,461.9 23,788.1 22,297.4 -1.0 -9.3
Primera Categoría 443.0 39.1 41.0 41.3 40.9 42.8 47.6 503.9 47.7 42.3 50.6 41.4 43.7 41.4 43.2 290.4 310.3 7.4 3.5
Segunda Categoría 1,286.9 113.3 99.1 85.5 103.3 78.9 93.0 1,535.5 155.1 81.6 142.8 264.4 120.8 93.6 108.1 1,075.8 966.4 -7.2 -13.0
Tercera Categoría 16,817.5 1,209.5 1,281.1 1,270.2 1,273.6 1,282.9 1,386.4 16,495.8 1,827.1 1,692.1 1,680.1 860.4 911.8 1,029.6 1,114.3 10,001.5 9,115.5 -10.4 -11.7
Cuarta Categoría 783.5 66.2 72.3 67.3 69.3 71.9 81.3 871.2 95.4 62.8 69.5 77.6 74.3 64.7 67.6 509.1 512.1 -0.7 -2.6
- Cuenta Propia 52.6 4.7 4.4 4.3 5.4 4.7 5.1 55.0 5.1 4.6 4.1 4.8 3.8 4.0 5.6 31.1 32.0 16.4 -0.4
- Cuenta Terceros 730.9 61.6 67.9 63.0 63.9 67.2 76.2 816.2 90.3 58.3 65.4 72.8 70.5 60.7 62.0 478.0 480.1 -2.0 -2.7
Quinta Categoría 8,043.6 569.2 616.8 593.4 612.7 623.5 627.9 8,248.2 828.3 632.5 714.9 1,217.2 701.9 595.8 579.9 5,174.0 5,270.6 -0.9 -1.4
No domiciliados 3,247.6 310.1 252.4 229.3 263.5 267.1 1,232.2 5,204.7 656.6 199.0 214.5 257.8 251.1 254.4 301.1 2,960.1 2,134.4 -5.6 -30.0
Regularización 3,646.4 70.9 76.0 41.9 37.5 43.1 130.8 3,804.8 28.8 37.0 1,181.9 1,654.1 178.7 79.7 127.7 3,475.4 3,287.8 75.0 -8.8
- Personas Naturales 580.6 7.7 8.8 7.7 5.1 4.7 7.1 601.1 3.4 7.6 221.7 167.9 22.0 21.4 16.7 567.8 460.7 112.4 -21.8
- Personas Jurídicas 3,065.8 63.3 67.2 34.2 32.4 38.4 123.7 3,203.7 25.3 29.4 960.2 1,486.2 156.7 58.2 111.0 2,907.7 2,827.1 70.5 -6.2
Régimen Especial del Impuesto a la Renta 309.6 26.5 29.3 28.6 28.0 27.9 28.3 334.9 33.5 25.4 24.2 23.2 25.9 25.6 25.3 192.8 183.3 -6.9 -7.9
Régimen MYPE Tributario - - - - - - - - - 53.1 70.7 62.9 67.0 74.6 78.2 - 406.4 - -
Otras Rentas 1/ 167.4 13.8 23.3 20.7 18.7 22.5 20.6 214.8 23.8 21.6 15.7 11.3 11.2 10.7 16.4 109.1 110.8 15.6 -1.6
A la Producción y Cons um o 57,307.2 4,582.6 5,097.1 5,111.2 5,109.9 5,052.0 5,095.4 58,766.7 5,773.5 4,699.2 4,718.0 4,646.3 4,870.9 4,715.4 5,108.6 33,301.1 34,532.0 8.4 0.5
Impuesto General a las Ventas 51,668.3 4,143.3 4,579.3 4,592.9 4,592.1 4,530.4 4,543.5 52,692.5 5,132.9 4,189.3 4,234.1 4,129.1 4,419.1 4,215.5 4,584.2 29,854.3 30,904.1 7.6 0.3
- Interno 30,409.6 2,496.8 2,725.4 2,600.3 2,601.7 2,590.7 2,638.6 31,040.2 3,338.0 2,512.2 2,397.5 2,409.5 2,474.6 2,462.7 2,701.2 17,883.4 18,295.7 5.2 -0.9
Cuenta Propia 27,190.6 2,167.7 2,495.3 2,342.8 2,340.3 2,326.2 2,379.4 27,653.1 2,849.4 2,284.3 2,197.4 2,141.6 2,228.1 2,234.9 2,395.1 15,769.2 16,330.8 7.4 0.3
No Domiciliados 3,138.0 323.2 223.8 252.1 254.8 258.1 251.6 3,310.4 481.2 222.3 194.5 260.1 239.8 221.4 299.7 2,070.0 1,919.0 -9.9 -10.1
Otros 2/ 81.1 5.9 6.3 5.4 6.6 6.4 7.6 76.6 7.4 5.6 5.6 7.8 6.7 6.3 6.4 44.2 45.9 6.3 0.4
- Importaciones 21,258.7 1,646.5 1,853.8 1,992.6 1,990.4 1,939.7 1,904.9 21,652.3 1,794.9 1,677.2 1,836.5 1,719.6 1,944.5 1,752.8 1,883.0 11,970.9 12,608.4 11.2 2.0
Impuesto Selectivo al Consumo 5,494.7 425.2 503.0 501.5 504.1 506.2 536.7 5,901.6 626.1 496.3 471.1 503.5 438.4 485.1 508.0 3,350.0 3,528.5 16.2 2.0
- Combustible 2,210.9 174.4 227.9 213.2 224.2 198.1 218.3 2,422.9 242.3 202.5 169.0 189.5 141.8 184.7 205.2 1,341.2 1,335.0 14.4 -3.6
Interno 1,194.9 82.0 108.5 83.8 85.7 61.9 98.5 968.2 81.7 45.6 18.4 42.1 14.3 50.5 73.2 529.7 325.8 -13.2 -40.3
Importaciones 1,015.9 92.4 119.3 129.4 138.5 136.2 119.7 1,454.8 160.5 156.9 150.6 147.4 127.6 134.2 132.0 811.5 1,009.1 38.9 20.4
- Otros bienes 3,283.8 250.8 275.2 288.3 279.8 308.1 318.5 3,478.7 383.9 293.7 302.1 314.0 296.6 300.4 302.8 2,008.8 2,193.5 17.4 5.8
Interno 2,846.8 228.3 241.6 240.2 231.2 241.2 253.5 2,960.6 330.3 246.1 245.1 247.7 234.6 250.7 244.8 1,753.0 1,799.3 4.2 -0.6
Importaciones 437.0 22.4 33.6 48.2 48.6 66.9 65.0 518.1 53.6 47.6 57.1 66.3 62.0 49.7 57.9 255.8 394.2 151.0 49.3
Otros a la Producción y Consumo 3/ 144.2 14.1 14.8 16.8 13.8 15.4 15.2 172.6 14.5 13.7 12.9 13.7 13.4 14.9 16.4 96.8 99.4 13.0 -0.5
Contrib. Extraord. Petroperú 0.0 -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.0 -.- -.- -.- 0.0 0.0 -.-
A la Exportación 0.0 -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.0 -.- -.- -.- 0.0 0.0 -.-
A la Im portación 1,774.5 126.5 139.3 152.6 147.0 133.5 138.7 1,605.8 114.0 100.5 115.2 108.3 122.9 111.6 120.2 894.6 792.7 -7.6 -14.2
Otros Ingre s os 8,111.7 731.9 758.5 777.2 694.2 739.9 804.6 8,145.5 268.9 272.5 370.7 1,082.0 799.1 808.3 738.9 4,371.1 4,340.5 -1.8 -3.8
Débitos 0.0 -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.0 -.- -.- -.- -.- -.-
Impuesto a las Transacciones Financieras 160.8 14.6 13.4 14.1 14.2 14.3 14.7 168.4 10.9 14.9 12.8 15.2 13.2 15.4 14.8 97.8 97.2 -1.2 -3.7
Impuesto Temporal a los Activos Netos 3,697.2 424.9 432.2 429.5 417.3 428.9 435.7 4,300.4 18.4 5.4 7.4 869.3 448.8 440.4 448.5 2,156.8 2,238.1 2.6 0.6
Impuesto a las Acciones del Estado - 0.0 - - - - - 0.0 - - - - - - - 0.0 - -100.0 -
Impuesto Especial a la Minería 208.2 - 29.8 34.0 - 22.7 66.7 236.4 - 23.9 103.4 - 72.0 101.0 - 83.3 300.4 - 249.2
Fraccionamientos 921.7 100.3 99.3 92.2 87.7 100.4 90.7 1,067.8 73.0 69.0 93.0 68.6 109.0 109.6 109.4 597.4 631.6 6.1 2.4
BERT 0.0 -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.0 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.0 0.0 -.- -.-
Regularización tributaria 0.0 -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.0 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.0 0.0 -.- -.-
Impuesto Extraordinario Solidaridad 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.9 0.2 59.2 -79.7
Régimen Unico Simplif icado 179.0 14.8 16.3 15.7 15.3 15.8 15.6 185.2 17.1 11.2 11.3 10.7 11.3 10.8 10.9 106.6 83.3 -28.3 -24.3
Juegos de Casino y Tragamonedas 278.7 27.9 28.7 26.7 23.7 22.2 24.2 298.1 25.5 23.7 24.4 22.3 25.2 24.4 22.8 172.5 168.4 -20.4 -5.4
Otros ingresos recaudados por la SUNAT 4/ 2,661.6 149.5 138.8 164.9 136.1 135.6 157.0 1,888.2 123.9 124.4 118.4 96.0 119.4 106.8 132.4 1,155.8 821.2 -13.9 -31.2
De volucione s 5/ -11,676.5 -1,810.6 -1,111.4 -1,116.6 -1,533.2 -1,147.4 -1,143.8 -16,356.4 -1,923.2 -1,536.9 -1,504.3 -1,510.2 -1,518.8 -1,513.7 -1,754.2 -10,304.0 -11,261.4 -5.8 5.9
II. Contribucione s Sociale s 12,732.2 1,085.3 1,129.3 1,101.2 1,100.4 1,108.4 1,168.8 13,233.8 1,123.1 1,086.7 1,129.0 1,127.2 1,166.1 1,133.0 1,130.7 7,625.8 7,895.9 1.3 0.3
Contribución al Seguro Social de Salud (EsSalud) 9,177.8 781.0 809.7 788.5 798.4 792.5 846.8 9,545.1 809.3 787.3 817.3 808.2 827.3 815.0 821.7 5,509.2 5,686.1 2.3 -0.0
Contribución al Sistema Nacional de Pensiones (ONP)
3,417.2 298.3 311.4 309.1 299.0 312.3 315.9 3,591.7 301.7 290.3 298.2 283.8 314.6 302.9 300.0 2,044.0 2,091.4 -2.2 -0.9
Contribución Solidaria para la Asistencia Previsional137.2
6/ 6.0 8.2 3.6 2.9 3.6 6.1 96.9 12.0 9.2 13.5 35.2 24.3 15.1 9.1 72.6 118.3 46.7 57.7
III. Ingre s os No Tributarios 920.2 10.2 74.5 159.3 20.6 65.7 162.9 850.4 26.2 56.1 175.4 19.8 102.0 158.1 36.2 367.4 573.9 244.4 51.2
Regalías Mineras 198.7 8.5 19.1 40.4 18.6 16.6 33.0 205.8 23.6 14.2 19.5 19.2 22.2 7.8 35.7 78.1 142.1 306.7 76.4
Regalías Mineras Ley Nº 29788 352.2 - 46.7 110.1 0.4 43.4 116.5 519.6 0.1 36.3 142.3 0.0 75.5 135.8 0.1 202.5 390.0 - 86.4
Gravámen Especial a la Minería 344.2 0.0 6.3 6.6 - 4.1 11.7 101.5 - 3.7 11.7 0.0 3.9 14.1 - 72.8 33.5 -100.0 -55.5
Otros Ingresos No Tributarios 7/ 25.2 1.7 2.4 2.2 1.6 1.6 1.7 23.6 2.5 2.0 2.0 0.6 0.4 0.4 0.4 14.0 8.3 -79.6 -42.9

10
DATOS COMPARADOS PRESUPUESTO 2018 vs 2017

11
ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018 - Datos Comparativos años 2018 - 2017 -2016 -2015
SOLES S/
Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Variaciones Variaciones Variaciones
NIVELES DE GOBIERNO Presupuesto Partici. Presupuesto Partici. Presupuesto Partici. Presupuesto Partici. 2018 - 2017 2017 - 2016 2016 - 2015
2018 % 2017 % 2016 % 2015 % Part. Part. Part.
(1) (2) (3) (4) (1) - (2) % (2) - (3) % (3) - (4) %
TOTAL GOBIERNO CENTRAL 157,158,747,651 142,471,518,545 138,490,511,244 130,621,290,973 14,687,229,106.0 3,981,007,301 7,869,220,271

Gobierno Nacional 116,541,103,552 100.0 105,569,739,734 100.0 104,316,999,583 100.0 95,387,154,088 100.0 10,971,363,818.0 100.0 1,252,740,151 100.0 8,929,845,495 100.0
Gasto Corrientes 72,661,285,960 62.3 67,270,497,791 63.7 64,370,358,195 61.7 59,520,805,618 62.4 5,390,788,169.0 49.1 2,900,139,596 231.5 4,849,552,577 54.3
Gasto de Capital 31,999,876,255 27.5 26,312,272,892 24.9 28,664,577,711 27.5 25,119,769,884 26.3 5,687,603,363.0 51.8 -2,352,304,819 -187.8 3,544,807,827 39.7
Servicio de la Deuda 11,879,941,337 10.2 11,986,969,051 11.4 11,282,063,677 10.8 10,746,578,586 11.3 -107,027,714.0 -1.0 704,905,374 56.3 535,485,091 6.0

Instancias Descentralizadas 40,617,644,099 36,901,778,811 34,173,511,661 35,234,136,885 3,715,865,288.0 2,728,267,150 -1,060,625,224


Gobiernos Regionales 24,591,851,893 100.0 21,762,624,356 100.0 19,314,929,555 100.0 19,423,143,802 100.0 2,829,227,537.0 100.0 2,447,694,801 100.0 -108,214,247 100.0
Gasto Corrientes 20,046,755,954 81.5 17,583,259,307 80.8 15,717,158,413 81.4 14,751,316,499 75.9 2,463,496,647.0 87.1 1,866,100,894 76.2 965,841,914 -892.5
Gasto de Capital 4,281,598,490 17.4 3,957,895,094 18.2 3,409,188,132 17.7 4,513,494,763 23.2 323,703,396.0 11.4 548,706,962 22.4 -1,104,306,631 1,020.5
Servicio de la Deuda 263,497,449 1.1 221,469,955 1.0 188,583,010 1.0 158,332,540 0.8 42,027,494.0 1.5 32,886,945 1.3 30,250,470 -28.0
100.0
Gobiernos Locales 16,025,792,206 100.0 15,139,154,455 100.0 14,858,582,106 100.0 15,810,993,083 100.0 886,637,751.0 100.0 280,572,349 100.0 -952,410,977 100.0
Gasto Corrientes 10,641,317,798 66.4 10,246,183,164 67.7 9,696,833,644 65.3 9,484,134,669 60.0 395,134,634.0 44.6 549,349,520 195.8 212,698,975 -22.3
Gasto de Capital 5,095,347,350 31.8 4,614,080,726 30.5 4,901,871,304 33.0 6,125,144,869 38.7 481,266,624.0 54.3 -287,790,578 -102.6 -1,223,273,565 128.4
Servicio de la Deuda 289,127,058 1.8 278,890,565 1.8 259,877,158 1.7 201,713,545 1.3 10,236,493.0 1.2 19,013,407 6.8 58,163,613 -6.1

RESUMEN
POR CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS Soles S/.
Gasto Corrientes 103,349,359,712 65.8 95,099,940,262 66.8 89,784,350,252 64.8 83,756,256,786 64.1 8,249,419,450 56.2 5,315,590,010 133.5 6,028,093,466 76.6
Gasto de Capital 41,376,822,095 26.3 34,884,248,712 24.5 36,975,637,147 26.7 35,758,409,516 27.4 6,492,573,383 44.2 -2,091,388,435 -52.5 1,217,227,631 15.5
Servicio de la Deuda 12,432,565,844 7.9 12,487,329,571 8.8 11,730,523,845 8.5 11,106,624,671 8.5 -54,763,727 -0.4 756,805,726 19.0 623,899,174 7.9
TOTAL GOBIERNO CENTRAL 157,158,747,651 100.0 142,471,518,545 100.0 138,490,511,244 100.0 130,621,290,973 100.0 14,687,229,106 100.0 3,981,007,301 100 7,869,220,271 100.0
POR NIVELES DE GOBIERNO
Gobierno Nacional 116,541,103,552 74.2 105,569,739,734 74.1 104,316,999,583 75.3 95,387,154,088 73.0 10,971,363,818 74.7 1,252,740,151 31.5 8,929,845,495 113.5
Gobiernos Regionales 24,591,851,893 15.6 21,762,624,356 15.3 19,314,929,555 13.9 19,423,143,802 14.9 2,829,227,537 19.3 2,447,694,801 61.5 -108,214,247 -1.4
Gobiernos Locales 16,025,792,206 10.2 15,139,154,455 10.6 14,858,582,106 10.7 15,810,993,083 12.1 886,637,751 6.0 280,572,349 7.0 -952,410,977 -12.1
TOTAL GOBIERNO CENTRAL 157,158,747,651 100.0 142,471,518,545 100.0 138,490,511,244 100.0 130,621,290,973 100.0 14,687,229,106 100.0 3,981,007,301 100.0 7,869,220,271 100.0
Fuente: Proyecto Ley 1836-2017-PE ; Fecha de Consulta: 05.07.2017
Elab: Observatorio de la Descentralización.

12
¿A qué Función se le asignó el mayor Presupuesto el 2018?
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
PRESUPUESTO NACIONAL POR FUNCION DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO
Soles S/
TOTAL TOTAL TOTAL Part.
FUNCIONES TOTAL GASTO POR FUNCIONES DE
GN GR GL %
EDUCACION 14,712,757,658 12,300,120,356 417,606,049 27,430,484,063 17.5 LOS TRES NIVELES DE
PLANEAMIENTO, GESTION Y
RESERVA DE CONTINGENCIA
18,867,894,329 1,359,015,686 6,136,896,174 26,363,806,189 16.8 GOBIERNO
0 Millones 40,000
SALUD 10,343,878,330 5,501,288,591 182,006,767 16,027,173,688 10.2
TRANSPORTE 11,899,023,934 1,204,930,165 2,006,722,587 15,110,676,686 9.6 EDUCACION 27,430

PREVISION SOCIAL 10,593,856,556 1,771,732,914 238,630,684 PLANEAMIENTO,… 26,364


12,604,220,154 8.0
DEUDA PUBLICA SALUD 16,027
11,228,453,000 263,497,449 287,966,406 11,779,916,855 7.5
TRANSPORTE 15,111
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 8,283,369,926 191,692,881 891,299,416 9,366,362,223 6.0 PREVISION SOCIAL 12,604
PROTECCION SOCIAL 5,019,065,738 89,970,017 918,733,422 6,027,769,177 3.8 DEUDA PUBLICA 11,780
JUSTICIA 5,364,138,123 0 0 5,364,138,123 3.4 ORDEN PUBLICO Y… 9,366
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL5,358,206,910 0 0 5,358,206,910 3.4 PROTECCION SOCIAL 6,028

SANEAMIENTO 3,356,106,604 126,259,694 809,329,648 JUSTICIA 5,364


4,291,695,946 2.7
DEFENSA Y… 5,358
AGROPECUARIA 1,945,584,033 1,164,825,866 582,268,201 3,692,678,100 2.3 SANEAMIENTO 4,292
CULTURA Y DEPORTE 2,364,841,865 90,868,469 485,711,036 2,941,421,370 1.9 AGROPECUARIA 3,693
AMBIENTE 630,826,515 126,114,815 1,933,683,258 2,690,624,588 1.7 CULTURA Y DEPORTE 2,941
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
1,665,486,026 66,810,005 687,682,124 2,419,978,155 1.5 AMBIENTE 2,691

ENERGIA 842,089,073 47,521,637 106,631,113 VIVIENDA Y… 2,420


996,241,823 0.6
COMUNICACIONES ENERGIA 996
797,054,660 6,540,528 52,648,223 856,243,411 0.5
COMUNICACIONES 856
RELACIONES EXTERIORES 765,222,773 0 0 765,222,773 0.5 RELACIONES… 765
TRABAJO 543,734,830 58,500,071 12,500 602,247,401 0.4 TRABAJO 602
LEGISLATIVA 553,172,639 0 0 553,172,639 0.4 LEGISLATIVA 553
TURISMO 305,615,552 153,872,359 67,632,404 527,120,315 0.3 TURISMO 527

COMERCIO COMERCIO 508


281,764,907 15,732,872 210,645,515 508,143,294 0.3
PESCA 463
PESCA 424,831,395 35,073,623 3,104,068 463,009,086 0.3 INDUSTRIA 229
INDUSTRIA 214,696,948 7,708,759 6,582,611 228,988,318 0.1 MINERIA 189
MINERIA 179,431,228 9,775,136 0 189,206,364 0.1
FUNCIONES
TOTAL 116,541,103,552 24,591,851,893 16,025,792,206 157,158,747,651 100.0
Elab: Observatorio de la Descentralizacion
Fuente: Proy. Ppto. 2018-PE - Fecha:_Set.2017

13
GASTO TOTAL POR GENERICAS DEL GASTO Y POR NIVELES DE GOBIERNO 2018
Millones de Soles
GASTO GASTO DE SERV. DE LA GOBIERNO GOBIERNOS GOBIERNOS
GENERICAS DEL GASTO 2018 TOTAL GENERICAS DEL GASTO 2018 TOTAL
CORRIENTE CAPITAL DEUDA NACIONAL REGIONALES LOCALES

RESERVA DE CONTINGENCIA 3,440 1,043 4,483 RESERVA DE CONTINGENCIA 4,483 4,483


PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 43,745 43,745 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 26,601 14,432 2,712 43,745
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 12,422 12,422 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 9,796 1,836 790 12,422
BIENES Y SERVICIOS 33,849 33,849 BIENES Y SERVICIOS 23,645 3,705 6,499 33,849
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 3,832 12,259 16,091 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 15,612 7 473 16,092
OTROS GASTOS 6,061 255 6,316 OTROS GASTOS 6,022 77 217 6,316
ADQUISICON DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 27,463 27,463 ADQUISICON DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 18,153 4,265 5,045 27,463
ADQUISICON DE ACTIVOS FINANCIEROS 357 357 ADQUISICON DE ACTIVOS FINANCIEROS 349 7 0 356
SERVICIO DE LA DEUDA 12,432 12,432 SERVICIO DE LA DEUDA 11,880 263 289 12,432
TOTAL GENERAL 103,349 41,377 12,432 157,158 TOTAL GENERAL 116,541 24,592 16,025 157,158
Elab. Observatorio de la Descentralizacón

PRESUPUESTO POR GENERICAS DEL GASTO 2018 GENERICAS DEL GASTO 2018 - POR NIVELES DE GOBIERNO

50,000 30,000
40,000 25,000

30,000 20,000

20,000 15,000

10,000 10,000

0 5,000

RESERVA DE CONTINGENCIA PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 0 RESERVA DE PERSONAL Y PENSIONES Y BIENES Y DONACIONES Y OTROS GASTOS ADQUISICON DE ADQUISICON DE SERVICIO DE LA
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS CONTINGENCIA OBLIGACIONES OTRAS SERVICIOS TRANSFERENCIAS ACTIVOS NO ACTIVOS DEUDA
SOCIALES PRESTACIONES FINANCIEROS FINANCIEROS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTROS GASTOS SOCIALES

ADQUISICON DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ADQUISICON DE ACTIVOS FINANCIEROS


GOBIERNO NACIONAL GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNOS LOCALES
SERVICIO DE LA DEUDA

GENÉRICAS DEL GASTO 2018 GENERICAS DEL GASTO 2018 POR GASTO EN BIENES Y SERVICIOS 2018
NIVELES DE GOBIERNO
12,432
16,025 6,369
24,592
41,377

103,349 116,541 27,480

GOBIERNO NACIONAL GOBIERNOS REGIONALES


GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL SERV. DE LA DEUDA GOBIERNOS LOCALES
BIENES SERVICIOS
14
¿Qué Función ha sido afectada presupuestariamente el 2018 respecto al 2017?
Variacion
FUNCIONES TOTAL PROY. TOTAL PROY. SALDO
2018 -
Se aprecia que las prioridades del presupuesto público 2018 se ve
2018 2017
ED UC A C IÓN 27,430 26,181
2017
1,249 reflejada en las funciones que concentran mayores recursos: Educación
P LA N ., GEST IÓN Y R .D E
26,364 18,238 8,126
C ON T IN GEN C IA

SA LUD 16,027 13,776 2,251


(17.5%), Planeamiento Gestión y Reserva de Contingencia (16.8%), salud
T R A N SP OR T E

P R EVISIÓN SOC IA L
15,111
12,604
14,083
12,614
1,028
-10 (10.2%), Transportes (9.6%), Previsión social (8.1%), Deuda Pública (7.5%)
D EUD A P ÚB LIC A 11,780 11,712 68
OR D EN P ÚB LIC O Y SEGUR ID A D

P R OT EC C IÓN SOC IA L
9,366
6,028
9,361
5,780 248
5 Orden y Seguridad (6.0%), entre otros.
J UST IC IA 5,364 4,997 367
D EF EN SA Y SEGUR ID A D N A C ION A L 5,358 4,886 472
SA N EA M IEN T O

A GR OP EC UA R IA
4,292
3,693
6,032
3,635
-1,740
58
Sin embargo, comparando el presupuesto 2018 respecto al 2017, la
C ULT UR A Y D EP OR T E

A M B IEN T E
2,941
2,691
1,738
2,462
1,203
229 función Planeamiento Gestión y Reserva de Contingencia, Salud y
VIVIEN D A Y D ESA R R OLLO UR B A N O 2,420 2,080 340
EN ER GÍ A

C OM UN IC A C ION ES
996
856
996
407
-
449
Educación son los que relativamente contendrán los mayores prepuestos
R ELA C ION ES EXT ER IOR ES

TRA B A JO
765
602
714
414
51
188 el 2018; y por el contrario, las funciones que han sido afectados con una
LEGISLA T IVA 553 588 -35
T UR ISM O

C OM ER C IO
527
508
495
517
32
-9
menor asignación presupuestal son: Comercio, Previsión Social,
P ESC A

IN D UST R IA
463
229
415
223
48
6 Legislativa y Saneamiento.
M IN ER Í A 189 127 62
GASTO TOTAL 157,159 142,472 14,687

AUMENTO Y/O DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL


2018 vs 2017 TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA
py 2018*-2017-2016-2015-2014
PLAN., GESTIÓN Y R.DE CONTINGENCIA 8,126

SALUD 2,251

EDUCACIÓN 1,249

CULTURA Y DEPORTE 1,203

TRANSPORTE 1,028
8,298.0
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 472
10,000.0
COMUNICACIONES 449

JUSTICIA 367

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 340 8,000.0 5,325.0


PROTECCIÓN SOCIAL 248 4,554.0
AMBIENTE 229 4,483.3
TRABAJO 188 6,000.0 3,724.0
DEUDA PÚBLICA 68

MINERÍA 62

AGROPECUARIA 58 4,000.0
RELACIONES EXTERIORES 51

48
PESCA
TURISMO 32
2,000.0
INDUSTRIA 6

ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD


ENERGÍA
5

0
0.0
COMERCIO -9
2018 2017 2016 2015 2014
PREVISIÓN SOCIAL -10

LEGISLATIVA -35

SANEAMIENTO -1,740
TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA
-5,000 0 5,000 10,000

15
¿CUÁNTO ES EL PRESUPUESTO TOTAL POR DEPARTAMENTOS EL 2018?

16
DETALLE DEL ASIGNACION PRESUPUESTAL DEPARTAMENTAL POR NIVELES DE GOBIERNO 2018.
PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2018
DISTRIBUCIÓN CONSOLIDADO INSTITUCIONAL SECTOR DEL PUBLICO GASTO-POR CONSOLIDADO AMBITO REGIONAL

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
NIVELES DE GOBIERNO RECURSOS
RECURSOS
R.D.R R.OOCI DYT DETERMINADO TOTAL
ORDINARIOS
S
DEPARTAMENTO : 01 AMAZONAS 2,079,374,891 52,441,658 84,529,474 1,564,692 160,743,365 2,378,654,080
GOBIERNO NACIONAL 1,467,512,886 35,707,654 50,520,994 30,000,916 1,583,742,450
GOBIERNOS REGIONALES 601,569,806 7,180,326 34,008,480 1,564,692 4,539 644,327,843
GOBIERNOS LOCALES 10,292,199 9,553,678 130,737,910 150,583,787
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH 2,344,223,433 174,058,196 1,067,182,181 6,983,431 1,148,694,019 4,741,141,260
GOBIERNO NACIONAL 1,254,558,823 66,708,533 1,067,182,181 266,185,598 2,654,635,135
GOBIERNOS REGIONALES 1,060,912,404 44,527,514 6,983,431 243,800,452 1,356,223,801
GOBIERNOS LOCALES 28,752,206 62,822,149 638,707,969 730,282,324
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC 1,600,183,886 63,568,720 71,956,394 195,750,687 1,931,459,687
GOBIERNO NACIONAL 861,192,887 37,318,624 71,956,394 61,767,422 1,032,235,327
GOBIERNOS REGIONALES 721,113,306 13,302,511 1,142,596 735,558,413
GOBIERNOS LOCALES 17,877,693 12,947,585 132,840,669 163,665,947
DEPARTAMENTO : 04 AREQUIPA 2,663,236,045 333,220,510 406,912,892 1,201,598 1,247,987,336 4,652,558,381
GOBIERNO NACIONAL 1,459,518,752 132,197,252 316,467,572 389,098 360,694,980 2,269,267,654
GOBIERNOS REGIONALES 1,187,367,038 61,791,061 90,445,320 118,837,732 1,458,441,151
GOBIERNOS LOCALES 16,350,255 139,232,197 812,500 768,454,624 924,849,576
DEPARTAMENTO : 05 AYACUCHO 2,199,043,269 106,210,150 139,594,890 5,839,092 387,496,041 2,838,183,442
GOBIERNO NACIONAL 1,211,696,855 59,682,797 139,594,890 192,187 96,227,607 1,507,394,336
GOBIERNOS REGIONALES 967,083,377 18,508,833 5,646,905 53,249,969 1,044,489,084
GOBIERNOS LOCALES 20,263,037 28,018,520 238,018,465 286,300,022
DEPARTAMENTO : 06 CAJAMARCA 3,071,498,319 212,859,149 296,738,235 5,519,856 913,526,786 4,500,142,345
GOBIERNO NACIONAL 1,695,958,816 157,831,618 296,738,235 92,430,566 2,242,959,235
GOBIERNOS REGIONALES 1,339,780,229 16,711,378 5,519,856 221,322,940 1,583,334,403
GOBIERNOS LOCALES 35,759,274 38,316,153 599,773,280 673,848,707

17
DEPARTAMENTO : 07 CALLAO 2,959,827,212 473,923,560 14,545,880 5,338,062 833,495,886 4,287,130,600
GOBIERNO NACIONAL 2,319,551,354 248,198,393 14,545,880 4,177,000 193,040,844 2,779,513,471
GOBIERNOS REGIONALES 623,318,360 45,284,094 1,161,062 247,456,343 917,219,859
GOBIERNOS LOCALES 16,957,498 180,441,073 392,998,699 590,397,270
DEPARTAMENTO : 08 CUSCO 3,636,492,981 463,475,305 225,914,292 2,000,000 1,976,135,662 6,304,018,240
GOBIERNO NACIONAL 2,446,160,884 303,188,710 69,397,992 179,464,510 2,998,212,096
GOBIERNOS REGIONALES 1,152,487,829 40,411,063 156,516,300 320,115,498 1,669,530,690
GOBIERNOS LOCALES 37,844,268 119,875,532 2,000,000 1,476,555,654 1,636,275,454
DEPARTAMENTO : 09 HUANCAVELICA 1,284,082,362 57,327,419 151,850,938 2,000,000 382,569,309 1,877,830,028
GOBIERNO NACIONAL 549,697,985 38,755,137 151,850,938 93,973,112 834,277,172
GOBIERNOS REGIONALES 715,230,957 9,533,996 2,000,000 47,814,187 774,579,140
GOBIERNOS LOCALES 19,153,420 9,038,286 240,782,010 268,973,716
DEPARTAMENTO : 10 HUANUCO 2,111,447,418 87,269,016 74,691,373 3,932,740 335,576,796 2,612,917,343
GOBIERNO NACIONAL 1,226,611,079 49,809,543 74,691,373 54,026,183 1,405,138,178
GOBIERNOS REGIONALES 864,383,035 17,607,351 3,932,740 2,161,744 888,084,870
GOBIERNOS LOCALES 20,453,304 19,852,122 279,388,869 319,694,295
DEPARTAMENTO : 11 ICA 1,847,317,951 150,181,821 236,510,145 4,736,361 558,363,064 2,797,109,342
GOBIERNO NACIONAL 1,103,972,440 68,524,884 236,510,145 288,013 196,829,287 1,606,124,769
GOBIERNOS REGIONALES 733,155,156 27,814,444 4,243,648 47,769,285 812,982,533
GOBIERNOS LOCALES 10,190,355 53,842,493 204,700 313,764,492 378,002,040
DEPARTAMENTO : 12 JUNIN 2,627,016,235 198,244,448 120,629,650 5,519,757 651,105,250 3,602,515,340
GOBIERNO NACIONAL 1,339,942,262 86,460,463 120,629,650 273,379 242,138,807 1,789,444,561
GOBIERNOS REGIONALES 1,260,681,803 33,662,232 5,213,124 15,249,456 1,314,806,615
GOBIERNOS LOCALES 26,392,170 78,121,753 33,254 393,716,987 498,264,164
DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD 3,965,439,398 378,393,483 563,003,382 51,431,305 1,049,258,885 6,007,526,453
GOBIERNO NACIONAL 2,647,716,098 118,713,363 221,482,182 320,218,498 3,308,130,141
GOBIERNOS REGIONALES 1,293,871,952 143,590,395 341,521,200 51,411,305 108,467,228 1,938,862,080
GOBIERNOS LOCALES 23,851,348 116,089,725 20,000 620,573,159 760,534,232

18
DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE 1,919,370,702 248,941,221 968,000,312 2,331,006 477,984,440 3,616,627,681
GOBIERNO NACIONAL 1,023,212,573 129,439,879 968,000,312 247,040 235,911,370 2,356,811,174
GOBIERNOS REGIONALES 878,345,107 38,288,997 2,083,966 5,550 918,723,620
GOBIERNOS LOCALES 17,813,022 81,212,345 242,067,520 341,092,887
DEPARTAMENTO : 15 LIMA 49,648,548,399 9,340,633,811 15,084,312,975 394,908,024 5,917,193,305 80,385,596,514
GOBIERNO NACIONAL 48,501,688,251 7,714,597,270 14,679,382,860 197,427,527 3,003,365,870 74,096,461,778
GOBIERNOS REGIONALES 944,610,880 30,288,593 5,626,441 77,686,102 1,058,212,016
GOBIERNOS LOCALES 202,249,268 1,595,747,948 404,930,115 191,854,056 2,836,141,333 5,230,922,720
DEPARTAMENTO : 16 LORETO 2,454,066,553 120,736,839 247,812,974 1,512,513 421,935,551 3,246,064,430
GOBIERNO NACIONAL 1,269,476,559 76,427,807 247,812,974 53,506,962 1,647,224,302
GOBIERNOS REGIONALES 1,157,933,832 23,257,774 1,512,513 59,202,045 1,241,906,164
GOBIERNOS LOCALES 26,656,162 21,051,258 309,226,544 356,933,964
DEPARTAMENTO : 17 M.DE DIOS 774,970,981 40,550,288 1,461,923 2,396,638 60,937,588 880,317,418
GOBIERNO NACIONAL 519,746,951 16,008,948 1,461,923 10,821,393 548,039,215
GOBIERNOS REGIONALES 252,771,702 12,150,198 2,396,638 7,565,777 274,884,315
GOBIERNOS LOCALES 2,452,328 12,391,142 42,550,418 57,393,888
DEPARTAMENTO : 18 MOQUEGUA 709,500,313 97,917,576 2,646,901 1,152,269 218,928,719 1,030,145,778
GOBIERNO NACIONAL 397,057,049 9,453,214 2,646,901 230,702 39,223,173 448,611,039
GOBIERNOS REGIONALES 309,436,451 17,122,434 921,567 34,939,843 362,420,295
GOBIERNOS LOCALES 3,006,813 71,341,928 144,765,703 219,114,444
DEPARTAMENTO : 19 PASCO 814,500,553 40,368,102 26,305,516 1,161,062 173,839,114 1,056,174,347
GOBIERNO NACIONAL 416,011,533 20,173,529 26,305,516 45,746,052 508,236,630
GOBIERNOS REGIONALES 387,798,786 7,461,244 1,161,062 13,535,655 409,956,747
GOBIERNOS LOCALES 10,690,234 12,733,329 114,557,407 137,980,970
DEPARTAMENTO : 20 PIURA 5,310,126,529 312,628,802 221,732,144 5,903,222 1,045,092,342 6,895,483,039
GOBIERNO NACIONAL 3,934,860,320 161,189,192 221,732,144 126,307 240,234,525 4,558,142,488
GOBIERNOS REGIONALES 1,343,112,051 46,935,122 5,776,915 127,552,425 1,523,376,513
GOBIERNOS LOCALES 32,154,158 104,504,488 677,305,392 813,964,038
DEPARTAMENTO : 21 PUNO 3,236,970,291 147,322,943 176,214,043 11,690,870 590,400,298 4,162,598,445
GOBIERNO NACIONAL 1,907,287,092 79,474,180 176,214,043 84,428,873 2,247,404,188
GOBIERNOS REGIONALES 1,304,970,326 21,298,696 11,690,870 25,368,177 1,363,328,069
GOBIERNOS LOCALES 24,712,873 46,550,067 480,603,248 551,866,188
19
DEPARTAMENTO : 22 SAN MARTIN 1,894,495,418 121,705,686 123,791,008 1,000 311,498,609 2,451,491,721
GOBIERNO NACIONAL 1,007,681,229 43,481,491 123,791,008 13,376,408 1,188,330,136
GOBIERNOS REGIONALES 870,985,940 45,677,122 63,714,566 980,377,628
GOBIERNOS LOCALES 15,828,249 32,547,073 1,000 234,407,635 282,783,957
DEPARTAMENTO : 23 TACNA 949,873,586 200,670,876 10,836,085 1,500,000 238,941,591 1,401,822,138
GOBIERNO NACIONAL 604,601,814 60,788,313 10,836,085 35,487,673 711,713,885
GOBIERNOS REGIONALES 340,859,429 32,753,332 31,403,640 405,016,401
GOBIERNOS LOCALES 4,412,343 107,129,231 1,500,000 172,050,278 285,091,852
DEPARTAMENTO : 24 TUMBES 734,462,947 49,766,972 239,205,855 480,700 174,774,718 1,198,691,192
GOBIERNO NACIONAL 413,166,948 31,642,982 239,205,855 13,452,087 697,467,872
GOBIERNOS REGIONALES 316,797,242 9,156,455 480,700 47,395,338 373,829,735
GOBIERNOS LOCALES 4,498,757 8,967,535 113,927,293 127,393,585
DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI 1,187,274,587 72,921,029 100,104,606 3,350,363 256,647,971 1,620,298,556
GOBIERNO NACIONAL 680,194,959 34,820,193 100,104,606 24,216,711 839,336,469
GOBIERNOS REGIONALES 496,156,915 14,639,809 3,350,363 27,232,821 541,379,908
GOBIERNOS LOCALES 10,922,713 23,461,027 205,198,439 239,582,179
DEPARTAMENTO : 98 EXTERIOR 675,453,836 6,796,015 682,249,851
GOBIERNO NACIONAL 675,453,836 6,796,015 682,249,851
TOTAL GENERAL 102,698,798,095 13,552,133,595 20,656,484,068 522,454,561 19,728,877,332 157,158,747,651

20
¿CÓMO SE FINANCIA EL PRESUPUESTO PÚBLICO 2018?
Ver otros datos agrupados por años y por Niveles de Gobierno de las Fuentes de Financiamiento en los anexos adjuntos

Proyecto Proyecto Proyecto Variaciones Variaciones


Presupuesto Part. Presupuesto Part. Presupuesto Part. 2018/2017 2017/2016
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2018 % 2017 % 2016 % Absoluta Partic. Var. Absoluta Partic. Var.
1 2 3 (1) - (2) % % (2) - (3) % %
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 157,158 100.0 142,472 100.0 138,491 100.0 14,686 100.0 10.3 3,981 100.0 2.9
1. RECURSOS ORDINARIOS 102,699 65.3 92,492 64.9 85,655 61.8 10,207 69.5 11.0 6,837 171.7 8.0
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 13,552 8.6 11,982 8.4 11,387 8.2 1,570 10.7 13.1 595 14.9 5.2
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 20,656 13.1 19,693 13.8 22,667 16.4 963 6.6 4.9 -2,974 -74.7 -13.1
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 522 0.3 395 0.3 381 0.3 127 0.9 32.2 14 0.4 3.7
5. RECURSOS DETERMINADOS 19,729 12.6 17,909 12.6 18,401 13.3 1,820 12.4 10.2 -492 -12.4 -2.7
Canon, S.Canon, Regalias, Renta de Aduana y Participaciones. 7,621 4.8 5,619 3.9 6,677 4.8 2,002 13.6 35.6 -1,058 -26.6 -15.8
Fondo de Compensación Municipal 5,012 3.2 5,234 3.7 4,861 3.5 -222 -1.5 -4.2 373 9.4 7.7
Contribución a Fondos 4,135 2.6 4,167 2.9 4,177 3.0 -32 -0.2 -0.8 -10 -0.3 -0.2
Impuestos Municipales 2,961 1.9 2,889 2.0 2,685 1.9 72 0.5 2.5 204 5.1 7.6
FUENTE: Anexos Proy.Ppto.2017 - SIAF-MEF Elab. Observatorio de la Descentralizacion
Fecha: Set. 2017

Comparativo de las Fuentes de Financiamiento Comparativo de la Fuente de Financiamiento -


del Presupuesto 2018-2017-2016 Recursos Determinados
120 90
103 76
80
100 92 67
86 70
56
80 60 52
Millares

50 49
50
Cientos

41 42 42
60
40
30 29 27
40 30
21 20 23 20 20
18 18
20 14 12 11
10
1 0 0
0 0 2018
RECURSOS RECURSOS RECURSOS POR DONACIONES Y RECURSOS 2018 Canon, S.Canon, Fondo de Contribución a Impuestos
ORDINARIOS DIRECTAMENTE OPERACIONES TRANSFERENCIAS DETERMINADOS Regalias, Renta de Compensación Fondos Municipales 2017
RECAUDADOS OFICIALES DE
CREDITO
2017 Aduana y Municipal
Participaciones. 2016
2016
21
¿CÓMO SE FINANCIA EL PRESUPUESTO PÚBLICO 2018?
Gráficos Comparativos acumulado por Niveles de Gobierno años 2018-2017-2016

GOBIERNO NACIONAL GOBIERNO REGIONAL GOBIERNO LOCAL


Fuentes de Financiamiento Gobierno Nacional Fuentes de Financiamiento de los Gobiernos Regionales Fuentes de Financiamiento de los Gobiernos Locales
90,000 25,000 14,000
80,000
12,000
70,000 20,000
60,000 2018 2018 10,000 2018
15,000
50,000 2017 2017 8,000 2017
40,000 2016 2016 6,000 2016
10,000
30,000 2015 2015 4,000 2015
20,000 5,000
10,000 2,000
0 0 0
1. Recursos 2. Recursos 3. Recursos por 4. Donaciones y 5. Recursos 1. Recursos 2. Recursos 3. Recursos por 4. Donaciones y 5. Recursos 1. Recursos 2. Recursos 3. Recursos por 4. Donaciones y 5. Recursos
ordinarios directamente oper.oficiales de Transferencias determinados ordinarios directamente oper.oficiales de Transferencias determinados ordinarios directamente oper.oficiales de Transferencias determinados
Recaudados credito Recaudados credito Recaudados credito

FFFF :Recursos Determinados Gobierno Nacional FFFF: Recursos Determinados Gobiernos Regionales FFFF: Recursos Determinados Gobiernos Locales
5,000 2,500 6,000
4,000 2,000 5,000
4,000
3,000 1,500
3,000
2,000 1,000
2,000
1,000 500 1,000
0 0 0
2018 2017 2016 2015 2018 2017 2016 2015 2018 2017 2016 2015
Canon y Sobre canon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones Canon y Sobre canon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones Canon y Sobre canon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones
Fondo de Compensacion Municipal Fondo de Compensacion Municipal Fondo de Compensacion Municipal
Contribuciones a Fondos Contribuciones a Fondos Contribuciones a Fondos
Impuestos Municipales Impuestos Municipales Impuestos Municipales

22
ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018 - POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - Datos Comparativos años 2018 - 2017 -2016 -2015

2018 2017 2016 2015 2014 Variaciones Variaciones Variaciones


Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto 2018 Proyecto 2017
FUENTES DE FINANCIAMIENTO PIA PIM PIA PIM Proyecto 2016
2018 2017 2016 2017 2017 vs. P. 2017 vs. PIA 2017 vs. P. 2016 vs. PIA 2016 vs. P. 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) - (2) (1) - (3) (2) - (4) (2) - (5) (4) - (6)
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 157,158 142,472 142,472 172,221 138,491 138,491 158,282 130,622 118,934 14,686 14,686 3,981 3,981.5 7,869
1. RECURSOS ORDINARIOS 102,699 92,492 92,492 103,763 85,655 85,655 88,286 92,027 82,977 10,207 10,207 6,837 6,836.9 -6,372
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 13,552 11,982 11,982 14,856 11,387 11,387 15,021 10,867 10,287 1,570 1,570 595 595.2 520
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
20,656 19,693 19,693 25,158 22,667 22,667 24,224 6,795 4,563 963 963 -2,974 -2,973.6 15,872
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 522 395 395 3,893 381 381 4,031 454 678 127 127 14 13.8 -73
5. RECURSOS DETERMINADOS 19,729 17,909 17,909 24,551 18,401 18,401 26,719 20,479 20,429 1,820 1,820 -492 -491.8 -2,078
Canon, S.Canon, Regalias, Renta de Aduana y Participaciones.
7,621 5,619 5,619 10,892 6,677 6,677 13,030 9,260 10,214 2,002 2,002 -1,058 -1,058.1 -2,583
Fondo de Compensación Municipal 5,012 5,234 5,234 5,798 4,861 4,861 5,867 4,867 4,512 -222 -222 373 372.9 -6
Contribución a Fondos 4,135 4,167 4,167 4,427 4,177 4,177 4,299 3,845 3,321 -32 -32 -10 -10.1 332
Impuestos Municipales 2,961 2,889 2,889 3,434 2,685 2,685 3,524 2,506 2,382 72 72 204 203.5 179
Fuente: Proyecto Ley 1836-2017-PE ; Fecha de Consulta: 05.07.2017
Elab: Observatorio de la Descentralización.

23
CUADRO: FUENTES DE FINANCIAMIENTO POR NIVELES DE GOBIERNO - Cuadro comparativo 2018 - 2017 - 2016
(En millones de soles).
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 VARIACION ABSOLUTA 2018 - 2017 VARIACION ABSOLUTA 2017 -2016
FUENTES DE Variac. Variac.
TOTAL Estruc. % del TOTAL Estruc. % del TOTAL Estruc % del TOTAL Estruc % del
FINANCIAMIENTO GN GR GL
2018 % PBI
GN GR GL
2017 % PBI
GN GR GL
2016 . % PBI
GN GR GL
2015 . % PBI
GN GR GL Total % GN GR GL Total %
Anual Anual

1. Recursos ordinarios 80,935 21,125 640 102,700 65.3 13.7 73,192 18,714 586 92,492 64.9 13.1 68,247 16,819 589 85,655 61.8 13.3 74,937 16,510 580 92,027 70.5 14.6 7,743 2,411 54 10,208 69.5 4,945 1,895 -3 6,837 171.7

2. Recursos directamente Recaudados


9,787 779 2,986 13,552 8.6 1.8 8,669 572 2,741 11,982 8.4 1.7 8,173 570 2,644 11,387 8.2 1.8 7,816 569 2,483 10,867 8.3 1.7 1,118 207 245 1,570 10.7 496 2 97 595 15.0

3. Recursos por oper.oficiales de credito


19,629 622 405 20,656 13.1 2.8 18,307 1,248 138 19,693 13.8 2.8 21,989 537 141 22,667 16.4 3.5 6,356 439 1 6,795 5.2 1.1 1,322 -626 267 963 6.6 -3,682 711 -3 -2,974 -74.7

4. Donaciones y Transferencias 203 123 196 522 0.3 0.1 222 0 173 395 0.3 0.1 219 0 162 381 0.3 0.1 262 2 189 454 0.3 0.1 -19 123 23 127 0.9 3 0 11 14 0.4

5. Recursos determinados 5,987 1,943 11,799 19,729 12.6 2.6 5,180 1,228 11,501 17,909 12.6 2.5 5,689 1,388 11,323 18,401 13.3 2.9 6,017 1,904 12,558 20,479 15.7 3.3 807 715 298 1,820 12.4 -509 -160 178 -492 -12.4

Canon y Sobre canon, Regalias, Renta de Aduanas1,852 1,943 3,826 7,621


y Participaciones 4.8 1.0 1,014 1,228 3,378 5,619 3.9 0.8 1,512 1,388 3,777 6,677 4.8 1.0 2,172 1,904 5,185 9,260 7.1 1.5 838 715 448 2,002 13.6 -498 -160 -399 -1,058 -26.6

Fondo de Compensacion Municipal 0 0 5,012 5,012 3.2 0.7 5,234 5,234 3.7 0.7 4,861 4,861 3.5 0.8 4,867 4,867 3.7 0.8 0 0 -222 -222 -1.5 0 0 373 373 9.4

Contribuciones a Fondos 4,135 0 0 4,135 2.6 0.6 4,167 4,167 2.9 0.6 4,177 4,177 3.0 0.6 3,845 3,845 2.9 0.6 -32 0 0 -32 -0.2 -10 0 0 -10 -0.3

Impuestos Municipales 0 0 2,961 2,961 1.9 0.4 2,889 2,889 2.0 0.4 2,685 2,685 1.9 0.4 2,506 2,506 1.9 0.4 0 0 72 72 0.5 0 0 204 204 5.1

TOTAL 116,541 24,592 16,026 157,159 100.0 21.0 105,570 21,763 15,139 142,472 100.0 20.1 104,317 19,315 14,859 138,491 100.0 21.5 95,387 19,424 15,811 130,621 100 20.8 10,971 2,829 887 14,687 100.0 1,253 2,448 280 3,981 100.0
Fuente: Proyecto Ley 1836-2017-PE ; Fecha de Consulta: 05.07.2017
Elab: Observatorio de la Descentralización.

24
¿CUÁL ES LA COMPOSICIÓN DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS?
PROYECTO PROYECTO PROYECTO Comparativo Comparativo
PRESUPUESTO 2018 PRESUPUESTO 2017 PRESUPUESTO 2016 2018 - 2017 2017 - 2016
CONCEPTOS
Millones Estruc. Millones Estruc. Millones Estruc. Millones Var. Millones Var. Anual
% DEL PBI % DEL PBI % DEL PBI
S/. % S/. % S/. % S/. Anual % S/. %

TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO 157,159 65.3 21.0 142,472 64.9 20.1 138,491 61.85 21.5 14,687 10.3 3,981 2.9
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 102,699 100.0 13.7 92,492 100.0 13.1 85,655 100 13.3 10,207 11.0 6,837.0 8.0

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 97,288 94.7 13.0 91,402 98.8 12.9 85,275 99.6 13.2 5,886 6.4 6,127.0 7.2
A la Renta 38,939 37.9 5.2 36,207 39.1 5.1 32,909 38.4 5.1 2,732 7.5 3,298.0 10.0
A la Propiedad 5,053 4.9 0.7 4,812 5.2 0.7 4,201 4.9 0.7 241 5.0 611.0 14.5
Producción y Consumo 63,736 62.1 8.5 57,930 62.6 8.2 55,119 64.4 8.6 5,806 10.0 2,811.0 5.1
Comercio y Transaciones Internacionales 1,724 1.7 0.2 1,935 2.1 0.3 1,936 2.3 0.3 -211 -10.9 -1.0 -0.1
Otros Ingresos Tributarios 3,887 3.8 0.5 3,881 4.2 0.5 3,451 4 0.5 6 0.2 430.0 12.5
(-)Devolución de Impuestos -16,050 -15.6 -2.1 -13,363 -14.4 -1.9 -12,341 -14.4 -1.9 -2,687 20.1 -1,022.0 8.3
VENTA DE BBYSS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS -2,096 2.0 -0.3 -2,342 -2.5 -0.3 22 0 0 246 -10.5 -2,364.0 -10,745.5
Comision SUNAT -1,800 -1.8 -0.2 -2,078 -2.2 -0.3 278 -13.4 -2,078.0
Comison de Tesorería-Bco.Nación -313 -0.3 0.0 -286 -0.3 0.0 -27 9.4 -286.0
Otros Ingresos Tributarios 17 0.0 0.0 21 0.0 0.0 -4 -19.0 21.0
OTROS INGRESOS 4,234 4.1 0.6 2,529 2.7 0.4 2,256 2.6 0.4 1,705 67.4 273.0 12.1

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS 71 0.1 0.0 75 0.1 0.0 13 0 0 -4 -5.3 62.0 476.9
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1/ 3,203 3.1 0.4 -51 -0.1 0.0 -2,291 -2.7 -0.4 3,254 -6,380.4 2,240.0 -97.8
Comisión SUNAT -52 -0.1 0.0 -1,937 -2.3 -0.3 -52 1,937.0 -100.0
Comisión de Tesorería - Banco de la Nación 3,875 3.8 0.5 -301 -0.4 0 3,875 301.0 -100.0
Transferencia por exoneraciones -620 -0.6 -0.1 -51 -0.1 0.0 -53 -0.1 0 -569 1,115.7 2.0 -3.8
TRANSFERENCIAS DE FONDOS 2/ 102,699 100.0 13.7 880 1.0 0.1 380 0.4 0.1 101,819 11,570.3 500.0 131.6
FUENTE: Anexos Proy.Ppto.2017 - SIAF-MEF Elab. Observatorio de la Descentralizacion
Fecha: Set. 2017
25
CUADRO: ESTRUCTURA DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS - Comparativo 2018 - 2017- 2016 - 2015 - 2014

Comparativo Comparativo Comparativo


PROYECTO 2018 PROYECTO 2017 PROYECTO 2016 PROYECTO 2015 PROYECTO 2014
2018 - 2017 2017 - 2016 2016 - 2015
RUBROS Millones % DEL Millones % DEL Millones % DEL Millones % DEL Millones % DEL Millones Estruc Millones Estruc. Millones Estruc.
Est. % Est. % Est. % Est. % Est. %
S/. PBI S/. PBI S/. PBI S/. PBI S/. PBI S/. .% S/. % S/. %

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 97,288 94.7 13 91,402 98.8 12.9 85,275 99.6 13.2 91,746 99.7 1,406.0 82,028 98.9 13.6 5,886.0 57.7 6,127.0 89.6 -6,471 101.6
A la Renta 38,939.0 37.9 5.2 36,207 39.1 5.1 32,909 38.4 5.1 36,504 39.7 5.8 32,973 39.7 6.5 2,732.0 26.8 3,298.0 48.2 -3,595 56.4
A la Propiedad 5,053 4.9 0.7 4,812 5.2 0.7 4,201 4.9 0.7 3,513 3.8 0.6 3,124 3.8 0.5 241.0 2.4 611.0 8.9 688 -10.8
Producción y Consumo 63,736 62.1 8.5 57,930 62.6 8.2 55,119 64.4 8.6 55,370 60.2 8.8 51,814 62.4 8.6 5,806.0 56.9 2,811.0 41.1 -251 3.9
Comercio y Transaciones Internacionales 1,724 1.7 0.2 1,935 2.1 0.3 1,936 2.3 0.3 2,109 2.3 0.3 1,780 2.2 0.3 -211.0 -2.1 -1.0 0.0 -173 2.7
Otros Ingresos Tributarios 3,887 3.8 0.5 3,881 4.2 0.5 3,451 4 0.5 4,657 5.1 0.7 4,480 5.4 0.7 6.0 0.1 430.0 6.3 -1,206 18.9
(-)Devolución de Impuestos -16,050 -15.6 -2.1 -13,363 -14.4 -1.9 -12,341 -14.4 -1.9 -10,407 11.3 1.7 -12,152 -14.8 -2.0 -2,687.0 -26.3 -1,022.0 -14.9 -1,934 30.4
VENTA DE BBYSS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS -2,096 -2 -0.3 -2,342 -2.5 -0.3 22 0 0 11 0.0 0.0 17 0.0 0.0 246.0 2.4 -2,364.0 -34.6 11 -0.2
Comision SUNAT -1,800 -1.8 -0.2 -2,078 -2.2 -0.3 278.0 2.7 -2,078.0 -30.4 0 0.0
Comison de Tesorería-Bco.Nación -313 -0.3 0 -286 -0.3 0.0 -27.0 -0.3 -286.0 -4.2 0 0.0
Otros Ingresos Tributarios 17 0 0 21 0.0 0.0 -4.0 0.0 21.0 0.3 0 0.0
OTROS INGRESOS 4,234 4.1 0.6 2,529 2.7 0.4 2,256 2.6 0.4 2,678 2.9 0.4 3,096 3.7 0.5 1,705.0 16.7 273.0 4.0 -422 6.6
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS 71 0.1 0 75 0.1 0.0 13 0 0 21 0.0 0.0 85 0.1 0.0 -4.0 0.0 62.0 0.9 -8 0.1
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1/ -51 -0.1 0.0 -2,291 -2.7 -0.4 2,429 -2,248 -2.7 -0.4 51.0 0.5 2,240.0 32.8 -4,720 74.1
Comisión SUNAT -1,937 -2.3 -0.3 2,067 2.2 0.3 -1,909 -2.3 -0.3 0.0 0.0 1,937.0 28.3 -4,004 62.8
Comisión de Tesorería - Banco de la Nación -301 -0.4 0 314 0.3 0.0 -292 -0.4 0.0 0.0 0.0 301.0 4.4 -615 9.7
Transferencia por exoneraciones -51 -0.1 0.0 -53 -0.1 0 48 0.1 0.0 -47 -0.1 0.0 51.0 0.5 2.0 0.0 -101 1.6
0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0
TRANSFERENCIAS DE FONDOS 2/ 880 1.0 0.1 380 0.4 0.1 -880.0 -8.6 500.0 7.3 380 -6.0
TRANSFERENCIAS 3,203 3.1 0.4 3,203.0 31.4 0.0 0.0
Transferencia por exoneraciones - GR San Martin-52 -0.1 0 -52.0 -0.5 0.0 0.0
Transf. (fondo de estabilizacion fsical-FEF Y ENT
3,875 3.8 0.5 3,875.0 38.0 0.0 0.0
A FONDOS (FED, SEGURIDAD CIUDADANA, SIERRA -620
AZUL -0.6 -0.1 -620.0 -6.1 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0
102,699 100 13.7 92,492 100.0 13.1 85,655 100 13.3 92,027 100.0 14.6 82,977 100.0 13.7 10,207.0 100.0 6,837.0 100.0 -6,372 100.0
Fuente: Proyecto Ley 1836-2017-PE ; Fecha de Consulta: 05.07.2017
Elab: Observatorio de la Descentralización.

26
¿EN QUÉ GENÉRICAS SE GASTA EL PRESUPUESTO PÚBLICO 2018?
Comparativo Por Niveles de Gobierno 2018-2017-2016
CUADRO: USOS DEL PRESUPUESTO POR NIVELES DE GOBIERNO 2018 - 2017 - 2016
(En millones de soles).
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

Conceptos Nacional Regional Local TOTAL


Estruc.
% del PBI Nacional Regional Local TOTAL
Estruc.
% del PBI Nacional Regional Local TOTAL
Estruc % del
% % % PBI

GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL 91,117 22,594 15,502 129,213 82.2 17.3 80,750 19,856 14,624 115,230 80.9 16.3 75,690 17,515 14,368 107,573 77.7 16.7
GASTO CORRIENTE 60,161 18,312 10,407 88,880 56.6 11.9 55,089 15,898 10,010 80,997 56.9 11.4 51,374 14,106 9,466 74,946 54.1 11.6
Personal y Obligaciones Sociales 26,601 14,432 2,712 43,745 27.8 5.8 25,428 12,618 2,647 40,693 28.6 5.7 23,299 11,149 2,595 37,043 26.7 5.8
Pensiones y Otras Prest. Sociales 736 101 555 1,392 0.9 0.2 643 65 504 1,211 0.9 0.2 542 59 501 1,102 0.8 0.2
Bienes y Servicios 23,645 3,705 6,499 33,849 21.5 4.5 21,676 3,104 6,073 30,853 21.7 4.4 20,128 2,805 5,605 28,539 20.6 4.4
Donaciones y Transferencias 3,409 0 424 3,832 2.4 0.5 1,909 584 2,493 1.7 0.4 2,218 573 2,791 2.0 0.4
Otros Gastos 5,771 74 217 6,061 3.9 0.8 5,434 111 202 5,747 4.0 0.8 5,187 93 191 5,471 4.0 0.9
GASTO DE CAPITAL 30,957 4,282 5,095 40,334 25.7 5.4 25,660 3,958 4,614 34,232 24.0 4.8 24,316 3,409 4,902 32,627 23.6 5.1
Donaciones y Transferencias 12,203 7 50 12,259 7.8 1.6 7,161 5 86 7,251 5.1 1.0 5,135 77 5,212 3.8 0.8
Otros Gastos 251 3 0 255 0.2 0.0 264 3 2 270 0.2 0.0 135 0 2 137 0.1 0.0
Adquisicion de Activos No Financieros 18,153 4,264 5,045 27,462 17.5 3.7 18,085 3,940 4,526 26,552 18.6 3.7 18,563 3,406 4,823 26,792 19.3 4.2
Adquisicion de Activos Financieros 349 8 0 357 0.2 0.0 150 9 0 160 0.1 0.0 483 3 0 486 0.4 0.1
GASTOS FINANCIEROS 11,880 263 289 12,433 7.9 1.7 11,987 221 279 12,487 8.8 1.8 11,282 189 260 11,731 8.5 1.8
GASTOS PREVISIONALES (PENSIONES) 9,061 1,735 234 11,030 7.0 1.5 9,109 1,695 236 11,030 7.7 1.6 9,047 1,611 231 10,889 7.9 1.7
RESERVA DE CONTIGENCIA 4,483 0 0 4,483 2.9 0.6 3,724 3,724 2.6 0.5 8,298 8,298 6.0 1.3
TOTAL 116,541 24,592 16,026 157,159 100.0 21.0 105,570 21,763 15,139 142,472 100.0 20.1 104,317 19,315 14,859 138,491 100.0 21.5

Nota.-

GASTO DE CAPITAL (INCLUYENDO RESERVA DE CONTIGENCIA) 35,440 4,282 5,095 44,817 26,312 3,958 4,614 34,884 24.5 4.9 28,665 3,409 4,902 36,976 26.7 5.7
Estructura % por nivel de gobierno (del presupuesto total) 74 16 10 100 74 15 11 100 75.0 14 11 100.0
Estructura % por nivel de gobierno (de gasto no financiero ni previsional). 71 17 12 100 70 17 13 100 70.0 16.0 13.0 100.0
FUENTE: Anexos Proy.Ppto.2017 - SIAF-MEF Elab. Observatorio de la Descentralizacion
Fecha: Set.2017

27
¿EN QUÉ GENÉRICAS SE GASTA EL PRESUPUESTO PÚBLICO 2018?
Comparativo (Variación) 2018 vs 2017 y 2017 vs 2016
CUADRO: VARIACIONES ANUALES DE LOS USOS DEL PRESUPUESTO POR NIVELES DE GOBIERNO
(En millones de soles).
VARIACION 2018/2017 VARIACION 2017/2016

Conceptos Nacional Regional Local TOTAL


Estruc.
Var. % Nacional Regional Local TOTAL
Estruc.
Var. %
% %

GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL 10,367 2,738 878 13,983 95.2 12.1 5,060 2,341 256 7,657 192.3 7.1
GASTO CORRIENTE 5,072 2,414 397 7,883 53.7 9.7 3,715 1,792 544 6,051 152.0 8.1
Personal y Obligaciones Sociales 1,173 1,814 65 3,052 20.8 7.5 2,129 1,469 52 3,650 91.7 9.9
Pensiones y Otras Prest. Sociales 93 36 51 181 1.2 14.9 101 6 3 110 2.8 9.9
Bienes y Servicios 1,969 601 426 2,996 20.4 9.7 1,548 299 468 2,315 58.2 8.1
Donaciones y Transferencias 1,500 0 -160 1,339 9.1 53.7 -309 0 11 -298 -7.5 -10.7
Otros Gastos 337 -37 15 314 2.1 5.5 247 18 11 276 6.9 5.0
GASTO DE CAPITAL 5,297 324 481 6,102 41.5 17.8 1,344 549 -288 1,605 40.3 4.9
Donaciones y Transferencias 5,042 2 -36 5,008 34.1 69.1 2,026 5 9 2,040 51.2 39.1
Otros Gastos -13 0 -2 -15 -0.1 -5.6 129 3 0 132 3.3 97.1
Adquisicion de Activos No Financieros 68 324 519 910 6.2 3.4 -478 534 -297 -241 -6.1 -0.9
Adquisicion de Activos Financieros 199 -1 0 197 1.3 123.1 -333 6 0 -327 -8.2 -67.1
GASTOS FINANCIEROS -107 42 10 -54 -0.4 -0.4 705 32 19 756 19.0 6.4
GASTOS PREVISIONALES (PENSIONES) -48 40 -2 0 0.0 0.0 62 84 5 151 3.8 1.3
RESERVA DE CONTIGENCIA 759 0 0 759 5.2 20.4 -4,574 0 0 -4,574 -114.9 -55.1
TOTAL 10,971 2,829 887 14,687 100.0 10.3 1,253 2,448 280 3,981 100.0 2.9
Nota.-

GASTO DE CAPITAL (INCLUYENDO RESERVA DE CONTIGENCIA) 9,128 324 481 9,933 67.6 28.5 -2,353 549 -288 -2,092
Estructura % por nivel de gobierno (del presupuesto total) 0 1 -1 0 0.0 0.0 -1 1 0 0
Estructura % por nivel de gobierno (de gasto no financiero ni previsional). 1 0 -1 0 0.0 0.0 0 1 0 1
FUENTE: Anexos Proy.Ppto.2017 - SIAF-MEF
Fecha: Set.2017

28
¿EN QUÉ GENÉRICAS SE GASTA EL PRESUPUESTO PÚBLICO 2018?
Comparativo por Niveles de Gobierno y por años 2018-2017-2016-2015

CUADRO: USOS DEL PRESUPUESTO POR NIVELES DE GOBIERNO 2018 - 2017 - 2016 - 2015
Millones de Soles
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018 - 2017 -2016 - 2015
Nacional Regional Local
Conceptos
2018 2017 2016 2015 2018 2017 2016 2015 2018 2017 2016 2015
GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL91,117 80,750 75,690 70,308 22,594 19,856 17,515 17,701 15,502 14,624 14,368 15,370
GASTO CORRIENTE 60,161 55,089 51,374 47,137 18,312 15,898 14,106 13,187 10,407 10,010 9,466 9,245
Personal y Obligaciones Sociales 26,601 25,428 23,299 20,849 14,432 12,618 11,149 10,258 2,712 2,647 2,595 2,570
Pensiones y Otras Prest. Sociales 736 643 542 636 101 65 59 72 555 504 501 489
Bienes y Servicios 23,645 21,676 20,128 18,950 3,705 3,104 2,805 2,777 6,499 6,073 5,605 5,381
Donaciones y Transferencias 3,409 1,909 2,218 2,144 0 424 584 573 639
Otros Gastos 5,771 5,434 5,187 4,559 74 111 93 80 217 202 191 166
GASTO DE CAPITAL 30,957 25,660 24,316 23,171 4,282 3,958 3,409 4,513 5,095 4,614 4,902 6,125
Donaciones y Transferencias 12,203 7,161 5,135 7,662 7 5 8 50 86 77 53
Otros Gastos 251 264 135 153 3 3 0 0 0 2 2 3
Adquisicion de Activos No Financieros 18,153 18,085 18,563 14,921 4,264 3,940 3,406 4,502 5,045 4,526 4,823 6,069
Adquisicion de Activos Financieros 349 150 483 436 8 9 3 3 0 0 0 0
GASTOS FINANCIEROS 11,880 11,987 11,282 10,747 263 221 189 158 289 279 260 202
GASTOS PREVISIONALES (PENSIONES) 9,061 9,109 9,047 9,008 1,735 1,695 1,611 1,564 234 236 231 239
RESERVA DE CONTIGENCIA 4,483 3,724 8,298 5,325 0 0
TOTAL 116,541 105,570 104,317 95,387 24,592 21,763 19,315 19,423 16,026 15,139 14,859 15,811
Nota.-
GASTO DE CAPITAL (INCLUYENDO RESERVA DE CONTIGENCIA)
35,440 26,312 28,665 25,120 4,282 3,958 3,409 4,513 5,095 4,614 4,902 6,125
Estructura % por nivel de gobierno (del presupuesto total) 74 74 75 73 16 15 14 15 10 11 11 12
Estructura % por nivel de gobierno (de gasto no financiero ni previsional).
71 70 70 68 17 17 16 17.1 12 13 13 14.9
FUENTE: Anexos Proy.Ppto.2017 - SIAF-MEF
Fecha: SET. 2017

29
¿EN QUÉ GENÉRICAS SE GASTA EL PRESUPUESTO PÚBLICO 2018?
Comparativo acumulado por años 2018-2017-2016, estructura y porcentaje PBI

CUADRO: USOS DEL PRESUPUESTO POR NIVELES DE GOBIERNO 2018 - 2017 - 2016 - 2015
Millones de Soles

TOTAL Estruc. % % del PBI


Conceptos
2018 2017 2016 2015 2018 2017 2016 2015 2018 2017 2016 2015
GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL
129,213 115,230 107,573 103,379 82.2 80.9 77.7 79.1 17.3 16.3 16.7 16.4
GASTO CORRIENTE 88,880 80,997 74,946 69,569 56.6 56.9 54.1 53.3 11.9 11.4 11.6 11.1
Personal y Obligaciones Sociales 43,745 40,693 37,043 33,677 27.8 28.6 26.7 25.8 5.8 5.7 5.8 5.4
Pensiones y Otras Prest. Sociales 1,392 1,211 1,102 1,197 0.9 0.9 0.8 0.9 0.2 0.2 0.2 0.2
Bienes y Servicios 33,849 30,853 28,539 27,108 21.5 21.7 20.6 20.8 4.5 4.4 4.4 4.3
Donaciones y Transferencias 3,832 2,493 2,791 2,783 2.4 1.7 2.0 2.1 0.5 0.4 0.4 0.4
Otros Gastos 6,061 5,747 5,471 4,805 3.9 4.0 4.0 3.7 0.8 0.8 0.9 0.8
GASTO DE CAPITAL 40,334 34,232 32,627 33,810 25.7 24.0 23.6 26.9 5.4 4.8 5.1 5.4
Donaciones y Transferencias 12,259 7,251 5,212 7,723 7.8 5.1 3.8 5.9 1.6 1.0 0.8 1.2
Otros Gastos 255 270 137 155 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Adquisicion de Activos No Financieros 27,462 26,552 26,792 25,493 17.5 18.6 19.3 19.5 3.7 3.7 4.2 4.1
Adquisicion de Activos Financieros 357 160 486 438 0.2 0.1 0.4 0.3 0.0 0.0 0.1 0.1
GASTOS FINANCIEROS 12,433 12,487 11,731 11,107 7.9 8.8 8.5 8.6 1.7 1.8 1.8 1.8
GASTOS PREVISIONALES (PENSIONES) 11,030 11,030 10,889 10,811 7.0 7.7 7.9 8.3 1.5 1.6 1.7 1.7
RESERVA DE CONTIGENCIA 4,483 3,724 8,298 5,325 2.9 2.6 6.0 4.1 0.6 0.5 1.3 0.8
TOTAL 157,159 142,472 138,491 130,621 100.0 100.0 100.0 100.0 21.0 20.1 21.5 20.8
Nota.-
GASTO DE CAPITAL (INCLUYENDO RESERVA DE CONTIGENCIA)
44,817 34,884 36,976 35,768 24.5 26.7 4.9 5.7
Estructura % por nivel de gobierno (del presupuesto total) 100 100 100 100 27.4 6.7
100
Estructura % por nivel de gobierno (de gasto no financiero ni previsional). 100 100 100
FUENTE: Anexos Proy.Ppto.2017 - SIAF-MEF
Fecha: SET. 2017

30
CUADRO DE GASTOS: USOS DEL PRESUPUESTO POR NIVELES DE GOBIERNO - Comparado 2018-2017-2016-2015
(En millones de nuevos soles).
2018 2017 2016 2015 VARIACIÓN VARIACIÓN VARIACIÓN

GENÉRCICAS DEL GASTO Proyecto 2018 Proyecto 2017 Proyecto 2016


Proyecto Proyecto PIA PIM Proyecto PIA PIM Proyecto PIA PIM
vs P.2017 vs.PIA 2017 vs P.2016 vs.PIA 2016 vs P.2015 vs.PIA 2015
Diferen Diferen. Diferen.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) - (2) (1) - (3) (2) - (4) (2) - (5) (4) - (6) (4) - (7)

GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL 129,213 115,230 126,074 157,481 107,573 119,097 144,797 103,379 114,216 140,459 13,983 3,139 10,844 7,657 -3,867 11,524 4,194 -6,643.3 10,837
GASTO CORRIENTE 88,880 80,997 92,315 105,535 74,946 85,942 97,084 69,569 80,541 93,225 7,883 -3,435 11,318 6,051 -4,945 10,996 5,377 -5,594.6 10,972

Personal y Obligaciones Sociales 43,745 40,693 40,681 41,132 37,043 37,136 37,816 33,677 33,852 34,537 3,052 3,064 -12 3,650 3,557 93 3,366 3,190.9 175

Pensiones y Otras Prest. Sociales 1,392 1,211 12,244 12,690 1,102 11,993 12,443 1,197 12,011 12,231 181 -10,852 11,033 109 -10,782 10,891 -95 -10,909.4 10,814

Bienes y Servicios 33,849 30,853 30,683 39,301 28,539 28,550 36,296 27,108 27,083 34,896 2,996 3,166 -170 2,314 2,303 11 1,431 1,456.1 -25

Donaciones y Transferencias 3,832 2,493 2,959 5,396 2,791 2,791 2,875 2,783 2,783 3,411 1,339 873 466 -298 -298 0 8 8.4 0

Otros Gastos 6,061 5,747 5,747 7,016 5,471 5,472 7,654 4,805 4,812 8,150 314 314 0 276 275 1 666 659.4 7
GASTO DE CAPITAL 40,334 34,232 33,759 51,946 32,627 33,155 47,713 33,810 33,676 47,235 6,102 6,575 -473 1,605 1,077 528 -1,183 -1,048.7 -134

Donaciones y Transferencias 12,259 7,251 6,575 5,468 5,212 5,212 3,781 7,723 7,096 4,466 5,008 5,684 -676 2,039 2,039 0 -2,511 -1,883.9 -627

Otros Gastos 255 270 270 347 137 137 403 155 155 1,029 -15 -15 0 133 133 0 -18 -18.5 0

Adquisicion de Activos No Financieros 27,462 26,552 26,754 44,906 26,792 27,320 43,000 25,493 25,986 41,237 910 708 202 -240 -768 528 1,299 806.0 493

Adquisicion de Activos Financieros 357 160 160 1,225 486 486 529 438 438 503 197 197 0 -326 -326 0 48 47.7 0

GASTOS FINANCIEROS 12,433 12,487 0 0 11,731 0 0 11,107 -54 12,433 -12,487 756 12,487 -11,731 624 11,731.0 -11,107

GASTOS PREVISIONALES (PENSIONES) 11,030 11,030 0 0 10,889 0 0 10,811 0 11,030 -11,030 141 11,030 -10,889 78 10,889.0 -10,811

RESERVA DE CONTIGENCIA 4,483 3,724 3,910 1,943 8,298 7,663 1,314 5,325 5,298 1,196 759 573 186 -4,574 -3,939 -635 2,973 2,999.6 -27

Gasto corriente 3,343 1,697 3,814 682 3,350 592 0 -3,343 3,343 0 -3,814 3,814 0 -3,349.7 3,350

Gasto de Capital 567 247 3,849 631 1,949 603 0 -567 567 0 -3,849 3,849 0 -1,948.7 1,949

SERVICIO DE LA DEUDA 12,487 12,797 11,731 12,171 11,107 11,234 0 -12,487 12,487 0 -11,731 11,731 0 -11,106.6 11,107

TOTAL 157,159 142,472 142,472 172,221 138,491 138,491 158,282 130,621 130,621 152,889 14,687 14,687 0 3,981 3,981 0 7,870 7,869.7 0

Nota.-

GA ST O D E C A P IT A L (IN C LUYEN D O R ESER VA D E C ON T IGEN C IA ) 44,817 34,884 36,976 35,768

Estructura % por nivel de gobierno (del presupuesto total) 100 100 100 100.0

Estructura % por nivel de gobierno (de gasto no financiero ni previsional). 100 100 100 100.0
Fuente: Proyecto Ley 1836-2017-PE ; Fecha de Consulta: 05.07.2017
Elab: Observatorio de la Descentralización.

31
GRÁFICOS DEL DESTINO DEL GASTO PÚBLICO 2018
Gráfico por Genéricas del Gasto 2018 Y 2017
Uso del Presupuesto Público 2018 vs 2017
90,000
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
80,000
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0

Gráfico por Genéricas del Gasto 2018-2017-2016-2015


COMPORTAMIENTO DEL GASTO (2018-2017-2016-2015)
90,000 2018 2017 2016 2015
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
GASTO Personal y Pensiones Bienes y Donac. y Otros GASTO DE Donac. y Otros Adq.de Adq. de
CORRIENTE O.S y Otras P.S Servicios Transf. Gastos CAPITAL Transf. Gastos Activos No Activos
Finan. Financ.

32
¿CUÁNTO ES EL PRESUPUESTO DE LOS MINISTERIOS EL 2018 vs 2017?
PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL - MINISTERIOS
Soles
PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL - Proyecto de Ley Proyecto de Ley Variación
MINISTERIOS
2,018 2,017 2018 (-) 2017
TOTAL PRESUPUESTO GOB. CENTRAL 157,158,747,651 142,471,518,545 14,687,229,106
GOBIERNO NACIONAL 116,541,103,552 105,569,739,734 10,971,363,818
S. 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS 8,767,049,949 1,861,129,133 6,905,920,816
S. 03: CULTURA 592,575,661 500,114,169 92,461,492
S. 04: PODER JUDICIAL 2,290,317,387 2,073,968,818 216,348,569
S. 05: AMBIENTAL 606,341,696 615,117,471 -8,775,775
S. 06: JUSTICIA 1,928,442,376 1,914,906,174 13,536,202
S. 07: INTERIOR 10,192,489,168 9,973,627,489 218,861,679
S. 08: RELACIONES EXTERIORES 812,800,796 756,955,610 55,845,186
S. 09: ECONOMIA Y FINANZAS 25,922,482,041 25,694,625,391 227,856,650
S. 10: EDUCACION 15,247,963,837 16,827,788,567 -1,579,824,730
S. 11: SALUD 9,917,337,081 8,245,437,321 1,671,899,760
S. 12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 551,944,786 371,136,099 180,808,687
S. 13: AGRICULTURA 2,010,495,148 2,014,970,320 -4,475,172
S. 16: ENERGIA Y MINAS 886,087,593 585,496,900 300,590,693
S. 19: CONTRALORIA GENERAL 537,686,900 538,212,210 -525,310
S. 20: DEFENSORIA DEL PUEBLO 65,145,000 59,764,968 5,380,032
S. 21: CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA 29,008,000 33,915,178 -4,907,178
S. 22: MINISTERIO PUBLICO 1,824,408,000 1,647,171,381 177,236,619
S. 24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 39,273,000 57,027,000 -17,754,000
006: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL 73,126,132 0 73,126,132
S. 26: DEFENSA 7,527,287,638 7,077,587,823 449,699,815
S.: FUERO MILITAR POLICIAL 21,255,264 22,740,800 -1,485,536
S. 28: CONGRESO DE LA REPUBLICA 588,631,402 617,507,466 -28,876,064
S. 31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 43,197,978 40,184,000 3,013,978
S. 32: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES 58,642,327 43,933,828 14,708,499
S. 33: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL 367,053,258 324,852,658 42,200,600
S. 35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 599,132,410 588,150,404 10,982,006
S. 36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 14,139,513,509 10,743,608,213 3,395,905,296
S. 37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 5,127,853,571 6,780,238,185 -1,652,384,614
S. 38: PRODUCCION 842,708,078 756,878,090 85,829,988
S. 39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 456,200,198 436,698,910 19,501,288
Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 4,474,653,368 4,306,651,000 168,002,368

33
CUADRO: PRESUPUESTO DE LOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL - MINISTERIOS - Cuadro comparativo 2018 - 2017 - 2016 - 2015
Soles S/.
2018 2017 2,016 2,015 Variación Comparada Variación Comparada
Proyecto . 2018 Proyecto . 2017
Pliego Proyecto Proyecto PIA PIM Proyecto PIA Proyecto PIA vs. Proy.2017 vs. PIA. 2017 Variación vs. Proy.2016 vs. PIA. 2016 Variación
(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (1) - (2) = a (1) - (3) = b a - b = c (2) - (4) = d (2) - (5) = e d-e=f
TOTAL PRESUPUESTO GOB. CENTRAL 157,158,747,651 142,471,518,545 142,471,518,545 172,265,119,615 138,490,511,244 138,490,511,244 130,621,290,973 130,621,290,973 14,687,229,106 14,687,229,106 0 3,981,007,301 3,981,007,301 0
GOBIERNO NACIONAL 116,541,103,552 105,569,739,734 105,113,439,451 109,767,380,733 104,316,999,583 104,303,961,188 95,387,154,088 95,372,737,023 10,971,363,818 11,427,664,101 -456,300,283 1,252,740,151 1,265,778,546 -13,038,395
Sector 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS 8,767,049,949 1,861,129,133 1,848,625,133 2,500,741,815 1,808,016,684 1,689,009,039 1,789,722,913 1,704,174,913 6,905,920,816 6,918,424,816 -12,504,000 53,112,449 172,120,094 -119,007,645
Sector 03: CULTURA 592,575,661 500,114,169 504,573,472 572,247,484 384,140,094 384,140,094 383,781,027 383,781,027 92,461,492 88,002,189 4,459,303 115,974,075 115,974,075 0
Sector 04: PODER JUDICIAL 2,290,317,387 2,073,968,818 2,073,968,818 2,244,843,465 1,820,524,120 1,820,524,120 1,710,843,221 1,710,843,221 216,348,569 216,348,569 0 253,444,698 253,444,698 0
Sector 05: AMBIENTAL 606,341,696 615,117,471 615,117,471 718,800,956 522,827,961 522,827,961 534,628,342 534,628,342 -8,775,775 -8,775,775 0 92,289,510 92,289,510 0
Sector 06: JUSTICIA 1,928,442,376 1,914,906,174 1,914,906,174 2,139,385,230 1,871,476,842 1,871,476,842 0 1,702,796,432 13,536,202 13,536,202 0 43,429,332 43,429,332 0
Sector 07: INTERIOR 10,192,489,168 9,973,627,489 9,973,627,489 10,700,366,002 8,745,726,124 8,791,456,124 8,213,612,376 8,280,732,376 218,861,679 218,861,679 0 1,227,901,365 1,182,171,365 45,730,000
Sector 08: RELACIONES EXTERIORES 812,800,796 756,955,610 756,955,610 817,989,228 589,166,149 589,166,149 581,080,666 581,080,666 55,845,186 55,845,186 0 167,789,461 167,789,461 0
Sector 09: ECONOMIA Y FINANZAS 25,922,482,041 25,694,625,391 25,880,457,969 25,620,165,081 29,767,255,340 29,131,668,240 26,547,667,220 26,555,445,839 227,856,650 42,024,072 185,832,578 -4,072,629,949 -3,437,042,849 -635,587,100
Sector 10: EDUCACION 15,247,963,837 16,827,788,567 16,379,171,034 14,061,262,971 15,921,204,093 16,079,101,198 13,446,046,456 13,557,815,510 -1,579,824,730 -1,131,207,197 -448,617,533 906,584,474 748,687,369 157,897,105
Sector 11: SALUD 9,917,337,081 8,245,437,321 8,258,663,696 8,248,117,569 8,189,222,727 8,197,106,439 8,317,303,282 8,321,820,145 1,671,899,760 1,658,673,385 13,226,375 56,214,594 48,330,882 7,883,712
Sector 12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 551,944,786 371,136,099 371,136,099 553,933,705 305,284,585 305,284,585 285,919,068 285,919,068 180,808,687 180,808,687 0 65,851,514 65,851,514 0
Sector 13: AGRICULTURA 2,010,495,148 2,014,970,320 2,033,597,490 3,144,057,372 2,003,089,542 2,014,240,219 1,953,400,015 1,989,861,246 -4,475,172 -23,102,342 18,627,170 11,880,778 730,101 11,150,677
Sector 16: ENERGIA Y MINAS 886,087,593 585,496,900 586,400,054 1,752,299,312 570,528,169 570,528,169 593,704,230 599,516,356 300,590,693 299,687,539 903,154 14,968,731 14,968,731 0
Sector 19: CONTRALORIA GENERAL 537,686,900 538,212,210 538,212,210 552,172,528 484,207,204 484,207,204 451,029,185 451,029,185 -525,310 -525,310 0 54,005,006 54,005,006 0
Sector 20: DEFENSORIA DEL PUEBLO 65,145,000 59,764,968 59,764,968 64,198,436 58,767,788 58,767,788 56,802,000 56,802,000 5,380,032 5,380,032 0 997,180 997,180 0
Sector 21: CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA 29,008,000 33,915,178 33,915,178 47,274,537 48,392,745 48,392,745 25,153,997 25,153,997 -4,907,178 -4,907,178 0 -14,477,567 -14,477,567 0
Sector 22: MINISTERIO PUBLICO 1,824,408,000 1,647,171,381 1,647,171,381 1,727,091,066 1,505,347,082 1,505,347,082 1,331,958,217 1,331,958,217 177,236,619 177,236,619 0 141,824,299 141,824,299 0
Sector 24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 39,273,000 57,027,000 57,027,000 60,758,629 42,967,000 42,967,000 28,737,000 28,737,000 -17,754,000 -17,754,000 0 14,060,000 14,060,000 0
Sector 26: DEFENSA 7,600,413,770 7,136,931,981 7,149,435,981 7,809,149,450 7,523,399,811 7,596,677,556 7,072,309,092 7,072,309,092 463,481,789 450,977,789 12,504,000 -386,467,830 -459,745,575 73,277,745
Sector: FUERO MILITAR POLICIAL 21,255,264 22,740,800 22,740,800 22,846,205 13,765,000 13,765,000 17,077,847 17,077,847 -1,485,536 -1,485,536 0 8,975,800 8,975,800 0
Sector 28: CONGRESO DE LA REPUBLICA 588,631,402 617,507,466 616,674,888 708,032,308 517,160,300 624,824,866 490,408,700 517,171,633 -28,876,064 -28,043,486 -832,578 100,347,166 -7,317,400 107,664,566
Sector 31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 43,197,978 40,184,000 40,184,000 71,550,661 147,251,120 147,251,120 48,379,076 48,379,076 3,013,978 3,013,978 0 -107,067,120 -107,067,120 0
Sector 32: ONPE 58,642,327 43,933,828 43,933,828 92,895,194 338,220,002 338,220,002 148,745,896 148,745,896 14,708,499 14,708,499 0 -294,286,174 -294,286,174 0
Sector 33: RENIEC 367,053,258 324,852,658 324,852,658 410,199,462 280,049,870 280,049,870 218,899,541 218,899,541 42,200,600 42,200,600 0 44,802,788 44,802,788 0
Sector 35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 599,132,410 588,150,404 589,756,008 660,795,857 502,283,712 505,283,712 499,383,213 499,383,213 10,982,006 9,376,402 1,605,604 85,866,692 82,866,692 3,000,000
Sector 36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 14,139,513,509 10,743,608,213 10,795,361,929 11,972,757,313 10,244,578,561 10,284,800,359 8,727,583,782 8,790,027,346 3,395,905,296 3,344,151,580 51,753,716 499,029,652 458,807,854 40,221,798
Sector 37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 5,127,853,571 6,780,238,185 6,496,129,953 6,564,266,441 4,699,634,231 4,994,365,078 4,937,846,602 4,686,313,147 -1,652,384,614 -1,368,276,382 -284,108,232 2,080,603,954 1,785,873,107 294,730,847
Sector 38: PRODUCCION 842,708,078 756,878,090 756,878,090 938,366,751 745,729,283 745,729,283 491,101,272 491,101,272 85,829,988 85,829,988 0 11,148,807 11,148,807 0
Sector 39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 456,200,198 436,698,910 437,549,070 432,547,781 361,205,344 361,205,344 359,089,420 359,089,420 19,501,288 18,651,128 850,160 75,493,566 75,493,566 0
Pliego 040: MINISTERIO DE DES.E INCLUSION SOCIAL 4,474,653,368 4,306,651,000 4,306,651,000 4,558,267,924 4,305,578,100 4,305,578,000 4,422,144,000 4,422,144,000 168,002,368 168,002,368 0 1,072,900 1,073,000 -100
Fuente: Proyecto Ley 1836-2017-PE ; Fecha de Consulta: 05.07.2017
Elab: Observatorio de la Descentralización.

34
¿CUÁNTO ES EL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES EL 2018?
PRESUPUESTO COMPARATIVO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES
En Soles S/. GOBIERNOS REGIONALES CON
Proyecto de Ley Proyecto de Ley Vari aci ón Millones
REGIONES
2,018 2,017 2018 (-) 2017
MAYOR PRESUPUESTO 2018
0 2,000 4,000
TOTAL GOB. REGIONALES 24,591,851,893 21,762,624,356 2,829,227,537

440: GOB. REG. DE AMAZONAS 644,327,843 649,143,474 -4,815,631 451: GOB. REG. DE LA LIBERTAD 1,939
441: GOB. REG. DE ANCASH 1,356,223,801 1,037,467,603 318,756,198 446: GOB. REG. DE CUSCO 1,670
442: GOB. REG. DE APURIMAC 735,558,413 642,688,414 92,869,999 445: GOB. REG. DE CAJAMARCA 1,583
443: GOB. REG. DE AREQUIPA 1,458,441,151 1,433,113,183 25,327,968 457: GOB. REG. DE PIURA 1,523
444: GOB. REG. DE AYACUCHO 1,044,489,084 905,570,551 138,918,533
443: GOB. REG. DE AREQUIPA 1,458
445: GOB. REG. DE CAJAMARCA 1,583,334,403 1,306,344,065 276,990,338
458: GOB. REG. DE PUNO 1,363
446: GOB. REG. DE CUSCO 1,669,530,690 1,578,283,364 91,247,326
772,062,430
441: GOB. REG. DE ANCASH 1,356
447: GOB. REG. DE HUANCAVELICA 668,536,671 103,525,759
888,084,870 115,867,012
450: GOB. REG. DE JUNIN 1,315
448: GOB. REG. DE HUANUCO 772,217,858
449: GOB. REG. DE ICA 815,499,243 725,992,736 89,506,507 453: GOB. REG. DE LORETO 1,242
450: GOB. REG. DE JUNIN 1,314,806,615 1,154,228,431 160,578,184 444: GOB. REG. DE AYACUCHO 1,044
451: GOB. REG. DE LA LIBERTAD 1,938,862,080 1,592,020,950 346,841,130 463: GOB. REG. DE LIMA 1,015
452: GOB. REG. DE LAMBAYEQUE 918,723,620 848,683,104 70,040,516 459: GOB. REG. DE SAN MARTIN 980
453: GOB. REG. DE LORETO 1,241,906,164 1,096,492,142 145,414,022 452: GOB. REG. DE LAMBAYEQUE 919
454: GOB. REG. DE MADRE DE DIOS 274,884,315 243,310,483 31,573,832
464: GOB. REG. DE CALLAO 917
455: GOB. REG. DE MOQUEGUA 362,420,295 310,686,011 51,734,284
448: GOB. REG. DE HUANUCO 888
456: GOB. REG. DE PASCO 409,956,747 362,246,488 47,710,259
1,523,376,513
449: GOB. REG. DE ICA 815
457: GOB. REG. DE PIURA 1,358,055,822 165,320,691
1,363,328,069 154,077,561
447: GOB. REG. DE HUANCAVELICA 772
458: GOB. REG. DE PUNO 1,209,250,508
459: GOB. REG. DE SAN MARTIN 980,377,628 856,614,028 123,763,600 442: GOB. REG. DE APURIMAC 736
460: GOB. REG. DE TACNA 405,016,401 424,850,916 -19,834,515 440: GOB. REG. DE AMAZONAS 644
461: GOB. REG. DE TUMBES 373,829,735 336,256,297 37,573,438 462: GOB. REG. DE UCAYALI 541
462: GOB. REG. DE UCAYALI 541,379,908 471,606,600 69,773,308 456: GOB. REG. DE PASCO 410
463: GOB. REG. DE LIMA 1,015,030,942 888,746,860 126,284,082 460: GOB. REG. DE TACNA 405
464: GOB. REG. DE CALLAO 917,219,859 853,267,031 63,952,828
461: GOB. REG. DE TUMBES 374
465: MUNIC. METROPOL.DE LIMA 43,181,074 36,950,766 6,230,308
455: GOB. REG. DE MOQUEGUA 362
TOTAL GOB. REGIONALES 24,591,851,893 21,762,624,356 2,829,227,537
FUENTE: Anexos Proy.Ppto.2017 - SIAF-MEF
454: GOB. REG. DE MADRE DE DIOS 275
Fecha: 31-08-2016 465: MUNIC. METROPOL.DE LIMA 43
Elab. Observatorio de la Descentralizacion

35
CUADRO : PRESUPUESTO COMPARATIVO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES - Presupuesto 2018 vs 2017 - 2017 vs 2016 - 2016 vs 2015
En Soles S/.
Incluye: Actividades y Proyectos
2018 2017 2,016 2,015 Variación Comparada 2018 Variación Comparada 2017
Proyecto de Proyecto de Proyecto de Proyecto de Proyecto . 2018 Proyecto . 2017
Pliego PIA 2017 PIM 2017 PIA 2016 PIA 2015
Ley Ley Ley Ley vs. Proy.2017 vs. PIA 2017 Variacion vs. Proy.2016 vs. PIA 2016 Variacion
1 2 3 4 5 6 7 1-2=a 1-3=b a-b=c 2-4=d 2-5=e d-e=f
TOTAL PRESUPUESTO NACIONAL 157,158,747,651 142,471,518,545 142,471,518,545 172,221,111,615 138,490,511,244 138,490,511,244 130,621,290,973 130,621,290,973 14,687,229,106 14,687,229,106 0 3,981,007,301 3,981,007,301 0
440: GOB. REG. DE AMAZONAS 644,327,843 649,143,474 663,829,592 862,300,964 516,016,867 517,254,916 512,114,032 512,114,032 -4,815,631 -19,501,749 14,686,118 133,126,607 131,888,558 1,238,049
441: GOB. REG. DE ANCASH 1,356,223,801 1,037,467,603 1,063,412,499 1,472,152,078 928,800,833 934,205,504 882,249,959 882,249,959 318,756,198 292,811,302 25,944,896 108,666,770 103,262,099 5,404,671
442: GOB. REG. DE APURIMAC 735,558,413 642,688,414 658,824,559 900,925,427 615,506,922 615,506,922 679,028,569 679,028,569 92,869,999 76,733,854 16,136,145 27,181,492 27,181,492 0
443: GOB. REG. DE AREQUIPA 1,458,441,151 1,433,113,183 1,455,812,141 2,142,235,659 1,182,574,271 1,185,497,483 1,128,752,390 1,139,169,455 25,327,968 2,629,010 22,698,958 250,538,912 247,615,700 2,923,212
444: GOB. REG. DE AYACUCHO 1,044,489,084 905,570,551 922,308,538 1,370,064,460 824,041,595 826,345,153 849,620,638 849,620,638 138,918,533 122,180,546 16,737,987 81,528,956 79,225,398 2,303,558
445: GOB. REG. DE CAJAMARCA 1,583,334,403 1,306,344,065 1,345,192,023 1,914,981,551 1,117,835,972 1,117,835,972 1,020,111,428 1,020,111,428 276,990,338 238,142,380 38,847,958 188,508,093 188,508,093 0
446: GOB. REG. DE CUSCO 1,669,530,690 1,578,283,364 1,612,822,864 2,037,970,690 1,360,772,998 1,360,772,998 1,295,495,380 1,295,495,380 91,247,326 56,707,826 34,539,500 217,510,366 217,510,366 0
447: GOB. REG. DE HUANCAVELICA 772,062,430 668,536,671 687,432,948 895,358,949 610,756,169 610,756,169 618,932,337 618,932,337 103,525,759 84,629,482 18,896,277 57,780,502 57,780,502 0
448: GOB. REG. DE HUANUCO 888,084,870 772,217,858 793,355,779 1,116,372,388 687,955,379 687,955,379 702,714,683 702,714,683 115,867,012 94,729,091 21,137,921 84,262,479 84,262,479 0
449: GOB. REG. DE ICA 815,499,243 725,992,736 738,157,316 974,379,809 677,015,757 677,015,757 701,906,385 701,906,385 89,506,507 77,341,927 12,164,580 48,976,979 48,976,979 0
450: GOB. REG. DE JUNIN 1,314,806,615 1,154,228,431 1,179,576,582 1,779,523,915 970,791,871 970,791,871 945,103,295 949,103,295 160,578,184 135,230,033 25,348,151 183,436,560 183,436,560 0
451: GOB. REG. DE LA LIBERTAD 1,938,862,080 1,592,020,950 1,620,675,370 2,130,819,325 1,319,794,826 1,319,794,826 1,370,398,392 1,370,398,392 346,841,130 318,186,710 28,654,420 272,226,124 272,226,124 0
452: GOB. REG. DE LAMBAYEQUE 918,723,620 848,683,104 861,844,334 1,274,122,606 793,924,342 793,924,342 789,923,607 789,923,607 70,040,516 56,879,286 13,161,230 54,758,762 54,758,762 0
453: GOB. REG. DE LORETO 1,241,906,164 1,096,492,142 1,118,317,595 1,619,599,230 984,998,466 984,998,466 1,102,725,226 1,102,725,226 145,414,022 123,588,569 21,825,453 111,493,676 111,493,676 0
454: GOB. REG. DE MADRE DE DIOS 274,884,315 243,310,483 246,927,286 342,783,334 228,884,292 228,884,292 242,089,097 242,089,097 31,573,832 27,957,029 3,616,803 14,426,191 14,426,191 0
455: GOB. REG. DE MOQUEGUA 362,420,295 310,686,011 315,194,416 608,128,853 308,062,474 308,062,474 305,053,756 305,053,756 51,734,284 47,225,879 4,508,405 2,623,537 2,623,537 0
456: GOB. REG. DE PASCO 409,956,747 362,246,488 370,480,515 610,918,908 335,806,557 335,806,557 334,172,916 334,172,916 47,710,259 39,476,232 8,234,027 26,439,931 26,439,931 0
457: GOB. REG. DE PIURA 1,523,376,513 1,358,055,822 1,394,840,412 2,164,155,074 1,190,004,524 1,190,004,524 1,223,545,512 1,223,545,512 165,320,691 128,536,101 36,784,590 168,051,298 168,051,298 0
458: GOB. REG. DE PUNO 1,363,328,069 1,209,250,508 1,243,798,673 1,621,186,852 1,092,818,644 1,093,987,549 1,070,196,608 1,070,196,608 154,077,561 119,529,396 34,548,165 116,431,864 115,262,959 1,168,905
459: GOB. REG. DE SAN MARTIN 980,377,628 856,614,028 874,414,606 1,259,215,902 772,256,411 772,256,411 784,439,070 784,439,070 123,763,600 105,963,022 17,800,578 84,357,617 84,357,617 0
460: GOB. REG. DE TACNA 405,016,401 424,850,916 430,744,009 627,581,803 353,939,430 353,939,430 344,511,600 344,511,600 -19,834,515 -25,727,608 5,893,093 70,911,486 70,911,486 0
461: GOB. REG. DE TUMBES 373,829,735 336,256,297 341,349,651 460,843,615 331,891,642 331,891,642 345,876,385 345,876,385 37,573,438 32,480,084 5,093,354 4,364,655 4,364,655 0
462: GOB. REG. DE UCAYALI 541,379,908 471,606,600 479,577,370 845,941,116 437,448,256 437,448,256 474,864,565 474,864,565 69,773,308 61,802,538 7,970,770 34,158,344 34,158,344 0
463: GOB. REG. DE LIMA 1,015,030,942 888,746,860 902,841,592 1,284,131,728 831,715,752 831,715,752 845,057,374 845,057,374 126,284,082 112,189,350 14,094,732 57,031,108 57,031,108 0
464: GOB. REG. DE CALLAO 917,219,859 853,267,031 860,243,203 1,067,996,429 804,443,070 804,443,070 802,765,540 802,765,540 63,952,828 56,976,656 6,976,172 48,823,961 48,823,961 0
465: MUNIC. METROPOL.DE LIMA 43,181,074 36,950,766 36,950,766 60,949,931 36,872,235 36,872,235 51,495,058 51,495,058 6,230,308 6,230,308 0 78,531 78,531 0
TOTAL GOB. REGIONALES 24,591,851,893 21,762,624,356 22,218,924,639 31,444,640,596 19,314,929,555 19,327,967,950 19,423,143,802 19,437,560,867 2,829,227,537 2,372,927,254 456,300,283 2,447,694,801 2,434,656,406 13,038,395
Fuente: Proyecto Ley 1836-2017-PE ; Fecha de Consulta: 05.07.2017
Elab: Observatorio de la Descentralización.

36
¿CUÁNTO ES EL PRESUPUESTO DE LAS UNIVERSIDADES EL 2018?
PRESUPUESTO DE LAS UNIVERSIDADES - 2018 vs 2017
Variación
Pliego Proyecto 2018 Proyecto 2017
2018 (-) 2017
TOTAL 157,158,747,651 142,471,518,545 14,687,229,106
Sector 10: EDUCACION 15,247,963,837 16,827,788,567 -1,579,824,730
010: M. DE EDUCACION 10,861,232,124 12,934,504,262 -2,073,272,138
111: CENTRO VACACIONAL HUAMPANI 29,300,511 29,233,685 66,826
42,767,746
117: SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION, ACREDITACION Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD93,210,480
EDUCATIVA -50,442,734
71,802,752
118. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA 58,049,000 13,753,752
342: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD 208,660,045 179,134,887 29,525,158
UNIVERSIDADES 4,034,200,659 3,533,656,253 500,544,406
510: U.N. MAYOR DE SAN MARCOS 485,049,546 443,495,815 41,553,731
511: U.N. SAN ANTONIO ABAD 203,563,298 160,466,939 43,096,359
512: U.N. TRUJILLO 198,332,941 154,159,527 44,173,414
513: U.N. SAN AGUSTIN 253,070,916 220,612,815 32,458,101
514: U.N. DE INGENIERIA 268,264,380 260,577,070 7,687,310
515: U.N. SAN LUIS GONZAGA 142,206,972 121,125,865 21,081,107
516: U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 93,686,738 63,625,864 30,060,874
517: U.N. DEL CENTRO DEL PERU 114,987,523 101,479,444 13,508,079
518: U.N. AGRARIA DE LA MOLINA 113,848,895 110,462,388 3,386,507
519: U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA 84,140,588 72,790,186 11,350,402
520: U.N. DEL ALTIPLANO 168,989,756 174,246,094 -5,256,338
521: U.N. DE PIURA 149,502,720 134,823,854 14,678,866
522: U.N. DE CAJAMARCA 81,228,299 69,889,249 11,339,050
523: U.N. PEDRO RUIZ GALLO 155,742,891 147,933,255 7,809,636
524: U.N. FEDERICO VILLARREAL 192,884,572 179,337,433 13,547,139
525: U.N. HERMILIO VALDIZAN 74,892,411 64,071,471 10,820,940
526: U.N. AGRARIA DE LA SELVA 52,949,237 50,022,802 2,926,435

37
527: U.N. DANIEL ALCIDES CARRION 73,142,670 64,886,662 8,256,008
528: U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 95,554,588 88,660,253 6,894,335
529: U.N. DEL CALLAO 90,211,277 83,431,538 6,779,739
530: U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION 92,418,719 76,363,402 16,055,317
531: U.N. JORGE BASADRE GROHMANN 80,575,436 62,676,431 17,899,005
532: U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 72,795,122 52,817,731 19,977,391
533: U.N. DE SAN MARTIN 65,388,473 62,994,237 2,394,236
534: U.N. DE UCAYALI 49,541,803 48,026,116 1,515,687
535: U.N. DE TUMBES 51,938,512 60,398,742 -8,460,230
536: U.N. DEL SANTA 56,377,815 35,133,219 21,244,596
537: U.N. DE HUANCAVELICA 53,343,876 34,397,645 18,946,231
538: U.N. AMAZONICA DE MADRE DE DIOS 22,381,056 30,500,731 -8,119,675
539: U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC 33,899,852 37,352,256 -3,452,404
541: U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS 37,263,026 42,668,659 -5,405,633
542: UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA 21,979,378 13,139,783 8,839,595
543: U.N. TECNOLOGICA DE LIMA SUR 17,023,596 14,115,233 2,908,363
544: U.N. JOSE MARIA ARGUEDAS 22,479,385 19,699,099 2,780,286
545: U.N. DE MOQUEGUA 27,555,316 14,763,668 12,791,648
546: U.N. DE JAEN 26,735,641 21,533,666 5,201,975
547: U.N. DE CAÑETE 19,409,648 14,636,684 4,772,964
548: U.N. DE FRONTERA 34,048,586 14,334,711 19,713,875
549: U.N. DE BARRANCA 20,971,606 15,907,560 5,064,046
550: U.N. AUTONOMA DE CHOTA 18,465,618 16,429,919 2,035,699
7,012,311
551: U.N. INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA 4,640,106 2,372,205
552: U.N. DE JULIACA 23,102,867 17,853,594 5,249,273
553: U. N. AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA 5,464,179 8,031,106 -2,566,927
554: U.N. AUTONOMA DE HUANTA 11,746,513 7,247,662 4,498,851
555. U.N. INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA - BAGUA 4,471,244 3,573,575 897,669
556: U.N. INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA 52,178,580 34,720,847 17,457,733
557. U.N. DE ALTO AMAZONAS 5,551,795 3,601,347 1,950,448
558 U.N. AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO 7,830,488 7,830,488
FUENTE: Anexos Proy.Ppto.2017 - SIAF-MEF
Fecha: SETIEMBRE 2018
Elab. Observatorio de la Descentralizacion

38
CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE LAS UNIVERSIDADES (Sector Educacion)
Años Proyectos 2016, 2015, PIA 2015
2018 2017 2,016 2,015 Variación Comparada 2018 Variación Comparada 2017
Proyecto de Proyecto de Proyecto de Proyecto de Proyecto . 2018 Proyecto . 2017
Pliego PIA 2017 PIM 2017 PIA 2016 PIA 2015
Ley Ley Ley Ley Vs. Proy.2017 vs. PIA 2017 Variacion Vs. Proy.2016 vs. PIA 2016 Variacion

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1-2=a 1-3=b a-b=c 2-4=d 2-5=e d-e=f
Sector 10: EDUCACION 15,247,963,837 16,827,788,567 16,379,171,034 14,061,262,971 15,921,204,093 16,079,101,198 13,446,046,456 13,557,815,510 -1,579,824,730 -1,131,207,197 -448,617,533 906,584,474 748,687,369 157,897,105
Sub Total 11,213,763,178 13,294,132,314 12,845,514,781 9,469,931,981 12,433,953,385 12,582,129,486 9,932,873,746 10,031,861,953 -2,080,369,136 -1,631,751,603 -448,617,533 860,178,929 712,002,828 148,176,101
M. DE EDUCACION 10,861,232,124 12,934,504,262 12,477,963,653 9,026,347,126 12,131,623,134 12,269,332,782 9,658,620,087 9,748,505,115 -2,073,272,138 -1,616,731,529 -456,540,609 802,881,128 665,171,480 137,709,648
CENTRO VACACIONAL HUAMPANI 29,300,511 29,233,685 29,233,685 29,233,685 26,696,094 26,696,094 24,368,372 24,368,372 66,826 66,826 0 2,537,591 2,537,591 0
SIS.NAC. DE EVAL., ACREDITACION Y CERTIF.DE 42,767,746 93,210,480
LA CALIDAD EDUCATIVA 93,210,480 96,534,644 66,954,270 66,954,270 55,449,400 55,449,400 -50,442,734 -50,442,734 0 26,256,210 26,256,210 0
71,802,752
SUPERINTEN. NAC. DE EDUC. SUPERIOR UNIVERSITARIA 58,049,000 58,049,000 80,217,600 39,980,000 39,980,000 0 0 13,753,752 13,753,752 0 18,069,000 18,069,000 0
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD 208,660,045 179,134,887 187,057,963 237,598,926 168,699,887 179,166,340 194,435,887 203,539,066 29,525,158 21,602,082 7,923,076 10,435,000 -31,453 10,466,453
TOTAL UNIVERSIDADES 4,034,200,659 3,533,656,253 3,533,656,253 4,591,330,990 3,487,250,708 3,496,971,712 3,513,172,710 3,525,953,557 500,544,406 500,544,406 0 46,405,545 36,684,541 9,721,004
U.N. MAYOR DE SAN MARCOS 485,049,546 443,495,815 443,495,815 500,774,464 439,776,170 439,776,170 447,391,382 447,391,382 41,553,731 41,553,731 0 3,719,645 3,719,645 0
U.N. SAN ANTONIO ABAD 203,563,298 160,466,939 160,466,939 194,123,317 166,781,434 166,781,434 187,202,374 187,202,374 43,096,359 43,096,359 0 -6,314,495 -6,314,495 0
U.N. TRUJILLO 198,332,941 154,159,527 154,159,527 198,783,733 151,417,947 151,417,947 153,784,583 153,784,583 44,173,414 44,173,414 0 2,741,580 2,741,580 0
U.N. SAN AGUSTIN 253,070,916 220,612,815 220,612,815 264,488,586 207,498,529 207,498,529 210,926,577 210,926,577 32,458,101 32,458,101 0 13,114,286 13,114,286 0
U.N. DE INGENIERIA 268,264,380 260,577,070 260,577,070 315,232,399 253,955,964 253,955,964 246,189,228 246,189,228 7,687,310 7,687,310 0 6,621,106 6,621,106 0
U.N. SAN LUIS GONZAGA 142,206,972 121,125,865 121,125,865 136,304,748 121,346,467 121,346,467 132,308,135 132,308,135 21,081,107 21,081,107 0 -220,602 -220,602 0
U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 93,686,738 63,625,864 63,625,864 109,702,247 60,550,196 60,550,196 73,103,115 73,103,115 30,060,874 30,060,874 0 3,075,668 3,075,668 0
U.N. DEL CENTRO DEL PERU 114,987,523 101,479,444 101,479,444 140,156,080 99,965,410 99,965,410 95,643,028 95,643,028 13,508,079 13,508,079 0 1,514,034 1,514,034 0
U.N. AGRARIA DE LA MOLINA 113,848,895 110,462,388 110,462,388 157,613,768 111,628,347 111,628,347 113,396,932 113,396,932 3,386,507 3,386,507 0 -1,165,959 -1,165,959 0
U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA 84,140,588 72,790,186 72,790,186 95,663,672 71,589,069 71,589,069 73,552,648 73,552,648 11,350,402 11,350,402 0 1,201,117 1,201,117 0
U.N. DEL ALTIPLANO 168,989,756 174,246,094 174,246,094 214,583,590 170,512,708 170,512,708 167,008,471 172,008,471 -5,256,338 -5,256,338 0 3,733,386 3,733,386 0
U.N. DE PIURA 149,502,720 134,823,854 134,823,854 170,971,600 133,658,096 143,379,100 140,102,800 140,102,800 14,678,866 14,678,866 0 1,165,758 -8,555,246 9,721,004
U.N. DE CAJAMARCA 81,228,299 69,889,249 69,889,249 93,085,727 74,947,454 74,947,454 69,729,597 69,729,597 11,339,050 11,339,050 0 -5,058,205 -5,058,205 0
U.N. PEDRO RUIZ GALLO 155,742,891 147,933,255 147,933,255 185,629,866 143,609,445 143,609,445 145,904,455 149,413,628 7,809,636 7,809,636 0 4,323,810 4,323,810 0
U.N. FEDERICO VILLARREAL 192,884,572 179,337,433 179,337,433 216,945,866 185,254,160 185,254,160 180,270,304 180,270,304 13,547,139 13,547,139 0 -5,916,727 -5,916,727 0
U.N. HERMILIO VALDIZAN 74,892,411 64,071,471 64,071,471 77,350,227 65,628,012 65,628,012 64,308,435 64,308,435 10,820,940 10,820,940 0 -1,556,541 -1,556,541 0
U.N. AGRARIA DE LA SELVA 52,949,237 50,022,802 50,022,802 72,018,134 49,579,361 49,579,361 50,637,996 50,637,996 2,926,435 2,926,435 0 443,441 443,441 0
U.N. DANIEL ALCIDES CARRION 73,142,670 64,886,662 64,886,662 106,130,188 62,431,667 62,431,667 59,042,011 59,042,011 8,256,008 8,256,008 0 2,454,995 2,454,995 0
U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE95,554,588 88,660,253 88,660,253 99,633,587 88,264,726 88,264,726 93,917,309 93,917,309 6,894,335 6,894,335 0 395,527 395,527 0
U.N. DEL CALLAO 90,211,277 83,431,538 83,431,538 95,275,955 78,736,884 78,736,884 79,963,057 79,963,057 6,779,739 6,779,739 0 4,694,654 4,694,654 0
U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION 92,418,719 76,363,402 76,363,402 92,813,851 72,817,977 72,817,977 87,249,689 87,249,689 16,055,317 16,055,317 0 3,545,425 3,545,425 0
U.N. JORGE BASADRE GROHMANN 80,575,436 62,676,431 62,676,431 85,835,711 64,703,248 64,703,248 63,479,502 63,479,502 17,899,005 17,899,005 0 -2,026,817 -2,026,817 0
U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 72,795,122 52,817,731 52,817,731 100,900,316 51,529,334 51,529,334 53,867,453 53,867,453 19,977,391 19,977,391 0 1,288,397 1,288,397 0
U.N. DE SAN MARTIN 65,388,473 62,994,237 62,994,237 81,052,317 62,820,483 62,820,483 65,206,506 65,206,506 2,394,236 2,394,236 0 173,754 173,754 0
U.N. DE UCAYALI 49,541,803 48,026,116 48,026,116 59,733,927 41,897,182 41,897,182 43,269,056 43,269,056 1,515,687 1,515,687 0 6,128,934 6,128,934 0
U.N. DE TUMBES 51,938,512 60,398,742 60,398,742 87,460,529 62,245,569 62,245,569 59,089,457 59,089,457 -8,460,230 -8,460,230 0 -1,846,827 -1,846,827 0
Continúa………

39
CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE LAS UNIVERSIDADES (Sector Educacion)
Años Proyectos 2016, 2015, PIA 2015
2018 2017 2,016 2,015 Variación Comparada 2018 Variación Comparada 2017
Proyecto de Proyecto de Proyecto de Proyecto de Proyecto . 2018 Proyecto . 2017
Pliego PIA 2017 PIM 2017 PIA 2016 PIA 2015
Ley Ley Ley Ley Vs. Proy.2017 vs. PIA 2017 Variacion Vs. Proy.2016 vs. PIA 2016 Variacion

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1-2=a 1-3=b a-b=c 2-4=d 2-5=e d-e=f
Sector 10: EDUCACION 15,247,963,837 16,827,788,567 16,379,171,034 14,061,262,971 15,921,204,093 16,079,101,198 13,446,046,456 13,557,815,510 -1,579,824,730 -1,131,207,197 -448,617,533 906,584,474 748,687,369 157,897,105
Sub Total 11,213,763,178 13,294,132,314 12,845,514,781 9,469,931,981 12,433,953,385 12,582,129,486 9,932,873,746 10,031,861,953 -2,080,369,136 -1,631,751,603 -448,617,533 860,178,929 712,002,828 148,176,101
M. DE EDUCACION 10,861,232,124 12,934,504,262 12,477,963,653 9,026,347,126 12,131,623,134 12,269,332,782 9,658,620,087 9,748,505,115 -2,073,272,138 -1,616,731,529 -456,540,609 802,881,128 665,171,480 137,709,648
CENTRO VACACIONAL HUAMPANI 29,300,511 29,233,685 29,233,685 29,233,685 26,696,094 26,696,094 24,368,372 24,368,372 66,826 66,826 0 2,537,591 2,537,591 0
SIS.NAC. DE EVAL., ACREDITACION Y CERTIF.DE 42,767,746 93,210,480
LA CALIDAD EDUCATIVA 93,210,480 96,534,644 66,954,270 66,954,270 55,449,400 55,449,400 -50,442,734 -50,442,734 0 26,256,210 26,256,210 0
71,802,752
SUPERINTEN. NAC. DE EDUC. SUPERIOR UNIVERSITARIA 58,049,000 58,049,000 80,217,600 39,980,000 39,980,000 0 0 13,753,752 13,753,752 0 18,069,000 18,069,000 0
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD 208,660,045 179,134,887 187,057,963 237,598,926 168,699,887 179,166,340 194,435,887 203,539,066 29,525,158 21,602,082 7,923,076 10,435,000 -31,453 10,466,453
TOTAL UNIVERSIDADES 4,034,200,659 3,533,656,253 3,533,656,253 4,591,330,990 3,487,250,708 3,496,971,712 3,513,172,710 3,525,953,557 500,544,406 500,544,406 0 46,405,545 36,684,541 9,721,004
….continúa
U.N. DEL SANTA 56,377,815 35,133,219 35,133,219 49,239,538 33,829,775 33,829,775 36,076,094 36,076,094 21,244,596 21,244,596 0 1,303,444 1,303,444 0
U.N. DE HUANCAVELICA 53,343,876 34,397,645 34,397,645 59,537,861 33,786,310 33,786,310 37,999,678 37,999,678 18,946,231 18,946,231 0 611,335 611,335 0
U.N. AMAZONICA DE MADRE DE DIOS 22,381,056 30,500,731 30,500,731 38,568,473 30,326,333 30,326,333 31,779,753 31,779,753 -8,119,675 -8,119,675 0 174,398 174,398 0
U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC 33,899,852 37,352,256 37,352,256 56,926,088 17,990,849 17,990,849 25,689,320 25,689,320 -3,452,404 -3,452,404 0 19,361,407 19,361,407 0
37,263,026
U.N. TORIBIO RODR. DE MENDOZA DE AMAZONAS 42,668,659 42,668,659 70,955,819 41,097,271 41,097,271 33,637,744 37,909,418 -5,405,633 -5,405,633 0 1,571,388 1,571,388 0
U.N INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA 21,979,378 13,139,783 13,139,783 22,367,870 13,389,481 13,389,481 14,884,934 14,884,934 8,839,595 8,839,595 0 -249,698 -249,698 0
U.N. TECNOLOGICA DE LIMA SUR 17,023,596 14,115,233 14,115,233 24,141,224 21,732,811 21,732,811 13,544,236 13,544,236 2,908,363 2,908,363 0 -7,617,578 -7,617,578 0
U.N. JOSE MARIA ARGUEDAS 22,479,385 19,699,099 19,699,099 33,063,229 19,267,102 19,267,102 21,197,215 21,197,215 2,780,286 2,780,286 0 431,997 431,997 0
U.N. DE MOQUEGUA 27,555,316 14,763,668 14,763,668 33,860,258 18,619,400 18,619,400 18,811,393 18,811,393 12,791,648 12,791,648 0 -3,855,732 -3,855,732 0
U.N. DE JAEN 26,735,641 21,533,666 21,533,666 50,724,169 21,283,594 21,283,594 20,172,997 20,172,997 5,201,975 5,201,975 0 250,072 250,072 0
U.N. DE CAÑETE 19,409,648 14,636,684 14,636,684 18,723,338 14,906,427 14,906,427 18,322,775 18,322,775 4,772,964 4,772,964 0 -269,743 -269,743 0
U.N. DE FRONTERA 34,048,586 14,334,711 14,334,711 17,501,240 16,622,076 16,622,076 25,028,899 25,028,899 19,713,875 19,713,875 0 -2,287,365 -2,287,365 0
U.N. DE BARRANCA 20,971,606 15,907,560 15,907,560 24,189,806 10,798,735 10,798,735 12,816,385 12,816,385 5,064,046 5,064,046 0 5,108,825 5,108,825 0
U.N. AUTONOMA DE CHOTA 18,465,618 16,429,919 16,429,919 28,137,619 13,106,670 13,106,670 13,245,951 13,245,951 2,035,699 2,035,699 0 3,323,249 3,323,249 0
7,012,311
U.N. INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN 4,640,106
SANTOS ATAHUALPA 4,640,106 11,086,046 4,013,707 4,013,707 3,967,250 3,967,250 2,372,205 2,372,205 0 626,399 626,399 0
U.N. DE JULIACA 23,102,867 17,853,594 17,853,594 33,945,454 18,317,330 18,317,330 16,506,421 16,506,421 5,249,273 5,249,273 0 -463,736 -463,736 0
U. N. AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA 5,464,179 8,031,106 8,031,106 8,426,106 4,015,307 4,015,307 4,223,250 4,223,250 -2,566,927 -2,566,927 0 4,015,799 4,015,799 0
U.N. AUTONOMA DE HUANTA 11,746,513 7,247,662 7,247,662 12,412,428 7,112,696 7,112,696 8,724,315 8724315 4,498,851 4,498,851 0 134,966 134,966 0
U.N. INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA 4,471,244
- BAGUA 3,573,575 3,573,575 3,581,432 3,533,566 3,533,566 0 0 897,669 897,669 0 40,009 40,009 0
U.N. INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA 52,178,580 34,720,847 34,720,847 34,722,154 43,551,297 43,551,297 0 0 17,457,733 17,457,733 0 -8,830,450 -8,830,450 0
U.N. DE ALTO AMAZONAS 5,551,795 3,601,347 3,601,347 4,488,630 6,804,132 6,804,132 0 0 1,950,448 1,950,448 0 -3,202,785 -3,202,785 0
7,830,488
U.N. AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO 0 0 2,467,803 0 0 7,830,488 7,830,488 0 0 0 0
Fuente: Proyecto Ley 1836-2017-PE ; Fecha de Consulta: 05.07.2017
Elab: Observatorio de la Descentralización.

40
TRANSFERENCIAS
A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES.

- GOBIERNOS REGIONALES : CANON, REGALIAS, PARTICIPACIONES Y OTROS – PERÍODO 2004 – SET 2017
- GOBIERNOS LOCALES: CANON, REGALIAS, PARTICIPACIONES Y OTROS – PERÍODO 2004 – SET 2017
- GOBIERNO LOCAL: FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL – FONCOMUN – PERÍODO 2004 – SET 2017

41
RESUMEN DE TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES
TRANSFERENCIAS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* TOTAL Part.%
TOTAL CANON G. LOCALES 713 1,631 2,635 5,506 5,435 4,551 6,573 7,826 8,971 8,080 8,588 6,474 5,247 4,538 76,769 49.5
TOTAL CANON G.REGIONAL 526 1,137 1,112 2,060 2,145 2,151 3,212 3,304 3,280 2,808 2,598 2,079 1,585 1,308 29,258 18.9
TOTAL FONCOMUN - G.LOCALES 1,793 2,032 2,389 2,806 3,263 3,015 3,284 3,760 4,141 4,479 4,963 4,982 4,743 3,514 49,162 31.7
TOTAL ANUAL 3,033 4,800 6,136 10,372 10,843 9,717 13,069 14,890 16,391 15,367 16,149 13,535 11,575 9,360 155,189 100.0

TENDENCIA DE LAS TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES - CANON Y


FONCOMUN - PERÍODO 2004 - SET 2017
18,000
16,391 16,149
16,000 15,367
14,890

14,000 13,535
13,069

12,000 11,575
MILLONES DE SOLES

10,843
10,372
9,717
10,000 9,360

8,000
6,136
6,000
4,800

4,000 3,033

2,000

0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
TOTAL ANUAL TOTAL CANON G. LOCALES TOTAL CANON G.REGIONAL TOTAL FONCOMUN - G.LOCALES

42
TOTAL CANON + FCM POR DEPARTAMENTOS 2004 - 2017
23.20
25.00

Miles de Millones
20.00
13.35
15.00 12.15
10.60
9.64
8.17 7.85 7.85
10.00
6.07 5.65 5.24 4.98 4.91 4.36 4.25 4.16 3.45 3.43 3.30 3.23
5.00 2.45 2.33 2.14 1.88
0.54

0.00

TOTAL CANON+FCM POR DEPARTAMENTOS

TOTAL DE CANON - TOTAL DE FONCOMUN POR DEPARTAMENTOS - Período 2004 - Set 2017
25,000.00
TOTAL FONCOMUN
20,000.00

TOTAL CANON Y OTROS


15,000.00

10,000.00

5,000.00

0.00

TOTAL CANON TOTAL FONCOMUN

43
TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS REGIONALES
TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS LOCALES
POR TIPO DE CANON, REGALIAS , PARTICIPACIONES Y OTROS 2004-2017
GOBIERNO
POR TIPO DE CANON, REGALIAS , PARTICIPACIONES Y OTROS 2004-2017
TOTAL Part.% DEPARTAMENTOS Mill. S/ Total Part.%
REGIONAL CANON - GOB. REGIONALES
Millares
CANON - GOB. LOCALES Millares
CUSCO 4,907.64 16.77 CUSCO 15,111.41 19.68
2,879.62 9.84 0.00 2.00 4.00 6.00 - 10.00 20.00
ANCASH ANCASH 8,459.14 11.02
CALLAO 2,382.27 8.14 CUSCO 4.91 CAJAMARCA 4,918.66 6.41 CUSCO 15.11
LORETO 2,019.31 6.90 ANCASH 2.88 AREQUIPA 4,816.84 6.27 ANCASH 8.46
CAJAMARCA 1,920.34 6.56 CALLAO 2.38 CAJAMARCA 4.92
PIURA 4,656.45 6.07
LORETO 2.02 AREQUIPA 4.82
PIURA 1,548.71 5.29 LA LIBERTAD 4,252.76 5.54
CAJAMARCA 1.92 PIURA 4.66
AREQUIPA 1,479.48 5.06 TACNA 4,016.78 5.23
PIURA 1.55 LA LIBERTAD 4.25
LA LIBERTAD 1,309.77 4.48 AREQUIPA 1.48 LIMA 3,732.27 4.86 TACNA 4.02
TACNA 1,248.90 4.27 LA LIBERTAD 1.31 MOQUEGUA 3,569.15 4.65 LIMA 3.73
MOQUEGUA 1,159.98 3.96 TACNA 1.25 PUNO 3,273.76 4.26 MOQUEGUA 3.57
PUNO 844.34 2.89 MOQUEGUA 1.16 PUNO 3.27
ICA 2,332.32 3.04
ICA 833.74 2.85 PUNO 0.84 ICA 2.33
ICA 0.83 CALLAO 2,102.26 2.74
LIMA PROV. 801.05 2.74 CALLAO 2.10
LIMA PROV. 0.80 PASCO 2,037.96 2.65 PASCO
UCAYALI 781.58 2.67 2.04
UCAYALI 0.78 AYACUCHO 2,026.09 2.64 AYACUCHO 2.03
SAN MARTIN 731.94 2.50 SAN MARTIN 0.73 HUANCAVELICA 1,983.53 2.58 HUANCAVELICA 1.98
HUANCAVELICA 679.83 2.32 HUANCAVELICA 0.68
JUNIN 1,793.64 2.34 JUNIN 1.79
PASCO 673.23 2.30 PASCO 0.67
LORETO 1,599.90 2.08 LORETO 1.60
TUMBES 592.77 2.03 TUMBES 0.59
UCAYALI
UCAYALI 1,354.38 1.76 1.35
AYACUCHO 585.76 2.00 AYACUCHO 0.59
TUMBES 1.20
JUNIN 475.41 1.62 JUNIN 0.48 TUMBES 1,201.93 1.57
HUANUCO 1.02
MML 0.30 HUANUCO 1,023.37 1.33
MML 300.95 1.03 APURIMAC
APURIMAC 0.91
0.27
APURIMAC 265.69 0.91 APURIMAC 909.66 1.18 SAN MARTIN 0.71
AMAZONAS 0.25
AMAZONAS 245.02 0.84 HUANUCO 0.23
SAN MARTIN 705.55 0.92 AMAZONAS 0.41
HUANUCO 228.29 0.78 MADRE DE DIOS 0.18 AMAZONAS 409.44 0.53 LAMBAYEQUE 0.41

MADRE DE DIOS 183.30 0.63 LAMBAYEQUE 0.18 LAMBAYEQUE 406.80 0.53 MADRE DE DIOS 0.07

LAMBAYEQUE 179.23 0.61 MADRE DE DIOS 74.77 0.10


CANON - GOB. REGIONALES CANON - GOB. LOCALES
TOTAL REGIONAL 29,258.11 100.00 TOTAL ANUAL 76,768.82 100.00

GOBIERNOS LOCALES - FONCOMUN: 2004 - 2017 GOBIERNO LOCALES - FONCOMUN 2004 - SET 2017
4,963 4,982 8,000.
4,743
5,000 4,479 7,000.
Millones de Soles

4,141
4,500 6,000.
3,760
4,000 3,514 5,000.
3,263 3,284
3,500 3,015 4,000.
2,806
3,000 2,389 3,000.
2,500 2,032 2,000.
1,793
2,000 1,000.
1,500 0.
1,000
500
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
GOBIERNO LOCALES - FONCOMUN

44
GOBIERNOS REGIONALES - CANON
TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS REGIONALES : POR TIPO CANON, REGALIAS, PARTICIPACIONES, Y OTROS 2004 - 2017*
En Soles S/.
GOBIERNO
REGIONAL
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* TOTAL Part.%
AMAZONAS 12.32 14.52 0.03 0.05 19.44 30.40 45.90 20.45 61.93 6.21 14.58 10.25 5.27 3.66 245.02 0.84
ANCASH 13.61 26.63 95.42 414.66 340.32 221.94 238.26 412.13 277.61 262.34 193.50 121.27 103.20 158.72 2,879.62 9.84
APURIMAC 11.56 14.57 2.39 6.26 9.84 13.20 72.11 31.94 16.59 4.11 17.51 6.61 23.09 35.89 265.69 0.91
AREQUIPA 26.26 49.02 20.31 44.05 122.38 140.99 126.46 209.77 224.54 133.93 108.29 105.93 70.44 97.11 1,479.48 5.06
AYACUCHO 16.76 25.68 11.24 17.03 31.96 28.84 107.63 57.91 65.62 44.98 69.69 48.83 35.07 24.51 585.76 2.00
CAJAMARCA 31.70 80.92 90.39 147.89 48.17 222.79 227.35 220.17 198.69 226.36 130.66 158.81 73.30 63.13 1,920.34 6.56
CUSCO 46.04 109.88 116.43 220.24 246.48 241.45 366.17 520.17 691.02 633.42 623.69 491.45 356.91 244.29 4,907.64 16.77
HUANCAVELICA 26.40 38.47 20.28 32.37 36.74 39.42 112.33 76.14 52.33 53.12 48.66 74.03 41.34 28.20 679.83 2.32
HUANUCO 21.73 23.44 0.69 3.23 2.37 3.52 44.11 54.25 33.61 11.40 5.31 8.80 9.04 6.80 228.29 0.78
ICA 13.56 21.15 14.34 25.82 31.45 45.23 57.22 125.67 131.97 108.52 113.17 56.61 48.14 40.87 833.74 2.85
JUNIN 21.93 26.47 11.31 38.19 38.58 32.43 68.78 61.89 37.57 28.46 21.25 32.91 21.12 34.51 475.41 1.62
LA LIBERTAD 27.77 36.81 17.37 74.72 72.37 101.60 205.56 151.57 148.16 144.56 97.81 87.18 73.31 70.99 1,309.77 4.48
LAMBAYEQUE 13.16 13.49 0.01 0.01 1.50 5.63 39.74 67.94 16.55 1.38 4.00 5.76 7.22 2.85 179.23 0.61
LORETO 3.69 130.41 147.58 151.21 184.70 168.13 178.24 189.20 253.60 221.38 247.12 99.45 27.18 17.41 2,019.31 6.90
MADRE DE DIOS 5.94 7.14 0.45 0.33 17.53 28.80 70.25 24.34 6.10 0.42 5.20 6.76 8.19 1.84 183.30 0.63
MOQUEGUA 13.94 66.47 84.66 137.74 70.75 108.44 121.41 133.02 105.75 85.79 72.42 70.45 59.35 29.79 1,159.98 3.96
PASCO 15.27 22.87 21.08 106.68 107.95 36.97 71.19 101.22 63.57 33.44 28.79 32.29 14.46 17.43 673.23 2.30
PIURA 35.22 90.20 66.16 68.50 103.82 99.45 132.78 127.57 194.37 191.25 184.39 114.78 87.54 52.68 1,548.71 5.29
PUNO 21.64 46.44 33.27 41.79 54.18 77.47 122.22 89.50 89.14 72.36 60.32 44.34 31.02 60.65 844.34 2.89
SAN MARTIN 28.10 28.88 46.28 47.41 35.85 77.94 79.54 62.34 60.64 46.52 56.16 69.16 56.92 36.21 731.94 2.50
TACNA 16.92 65.34 95.86 210.08 191.29 83.26 83.16 106.31 92.25 84.43 70.86 62.39 55.90 30.84 1,248.90 4.27
TUMBES 5.34 18.79 16.20 16.83 33.03 23.50 90.38 66.12 80.05 62.11 80.42 46.93 32.24 20.82 592.77 2.03
UCAYALI 8.55 58.14 57.12 48.93 118.90 65.08 63.11 69.42 77.37 69.62 75.82 37.73 20.33 11.47 781.58 2.67
LIMA PROV. 5.60 20.27 25.94 69.47 66.47 43.92 113.80 85.16 83.32 73.88 53.74 65.22 49.12 45.13 801.05 2.74
CALLAO 78.43 94.19 113.13 131.44 153.94 154.38 193.59 236.81 198.81 204.79 211.94 215.68 224.82 170.32 2,382.27 8.14
MUNI METRO LIMA 4.89 6.79 3.67 5.11 4.51 56.37 180.65 3.15 18.57 3.59 3.07 5.85 2.50 2.22 300.95 1.03
TOTAL REGIONAL 526.34 1,136.98 1,111.63 2,060.03 2,144.52 2,151.17 3,211.95 3,304.16 3,279.71 2,808.38 2,598.38 2,079.48 1,585.31 1,308.35 29,258.11 100.00
Preliminar * Fecha de Conuslta 11.09.2017 Fuente: Transf. MEF
Elab: Observatorio de la Descentralización

45
GOBIERNO LOCALES - CANON
TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS LOCALES: POR TIPO DE CANON, REGALIAS, PARTICIPACIONES, Y OTROS. 2004 - 2017*
En Soles S/.

DEPARTAMENTOS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* TOTAL Part.%
AMAZONAS 0.38 0.02 0.10 0.18 2.37 22.47 28.15 27.55 29.97 31.51 69.36 60.29 42.34 94.75 409.44 0.53
ANCASH 60.68 52.91 287.28 1,246.63 1,027.01 673.11 660.68 665.23 876.83 857.79 669.38 425.65 381.78 574.16 8,459.14 11.02
APURIMAC 1.04 5.33 7.86 19.93 31.39 38.48 58.08 38.49 77.41 52.09 142.22 82.17 162.11 193.08 909.66 1.18
AREQUIPA 26.96 58.01 73.45 142.76 387.61 444.23 365.05 608.47 668.92 424.40 439.37 431.67 369.19 376.76 4,816.84 6.27
AYACUCHO 0.43 13.49 21.54 37.21 82.12 105.44 195.19 214.24 269.07 200.25 366.00 206.10 146.34 168.69 2,026.09 2.64
CAJAMARCA 141.95 217.80 271.43 443.77 162.19 216.93 467.22 488.81 549.29 566.63 455.92 360.66 316.03 260.03 4,918.66 6.41
CALLAO 78.45 93.78 95.85 109.18 128.32 107.95 165.61 186.18 186.80 195.70 191.34 209.41 203.48 150.22 2,102.26 2.74
CUSCO 53.10 241.91 349.30 660.71 737.36 698.87 1,100.39 1,554.12 2,117.64 1,950.80 2,068.00 1,596.82 1,179.37 803.02 15,111.41 19.68
HUANCAVELICA 34.69 45.09 56.23 93.98 117.44 101.03 228.12 157.46 174.81 179.94 269.83 190.73 185.10 149.09 1,983.53 2.58
HUANUCO 0.24 1.77 3.72 11.73 21.00 40.62 92.77 99.43 139.68 80.92 176.58 135.73 108.71 110.47 1,023.37 1.33
ICA 5.77 23.14 41.28 76.70 98.41 125.31 243.54 298.46 412.05 284.80 315.45 169.48 113.39 124.54 2,332.32 3.04
JUNIN 12.42 17.88 45.35 129.45 131.26 92.04 185.58 207.73 177.43 162.42 170.89 147.37 155.09 158.74 1,793.64 2.34
LA LIBERTAD 16.87 26.19 59.88 233.48 232.08 314.08 426.77 466.79 525.49 541.31 431.30 364.31 336.87 277.34 4,252.76 5.54
LAMBAYEQUE 0.00 0.00 0.04 0.18 4.80 11.07 47.78 53.65 38.33 46.70 76.54 55.97 37.22 34.51 406.80 0.53
LIMA 32.07 55.89 90.08 239.65 228.19 124.31 515.77 503.98 389.98 374.68 376.31 322.69 251.33 227.34 3,732.27 4.86
LORETO 35.57 96.41 115.27 120.18 144.71 59.32 113.52 131.25 160.61 183.62 203.06 126.49 74.13 35.77 1,599.90 2.08
MADRE DE DIOS 0.10 0.16 1.55 1.05 1.34 2.11 6.50 5.40 8.21 7.26 9.45 9.61 17.02 4.99 74.77 0.10
MOQUEGUA 28.95 169.66 292.91 450.15 253.42 342.43 275.02 389.05 335.28 282.76 243.10 225.59 184.11 96.73 3,569.15 4.65
PASCO 7.20 27.44 82.61 351.05 341.50 127.12 191.11 226.73 199.97 127.34 111.85 120.38 53.87 69.81 2,037.96 2.65
PIURA 61.69 147.15 191.55 198.66 310.12 242.59 391.16 424.05 570.73 577.30 644.58 383.78 316.05 197.03 4,656.45 6.07
PUNO 52.57 94.77 111.22 140.61 193.31 247.86 315.41 377.80 372.28 318.06 448.64 279.80 174.89 146.55 3,273.76 4.26
SAN MARTIN 0.18 0.38 0.49 0.39 2.74 17.30 50.37 67.41 71.15 68.96 91.26 140.19 106.07 88.67 705.55 0.92
TACNA 34.54 170.21 331.25 677.33 614.77 272.66 236.00 375.05 310.88 245.66 260.80 207.30 178.91 101.42 4,016.78 5.23
TUMBES 13.50 34.74 46.00 47.84 90.40 57.80 83.07 109.70 144.82 148.29 189.52 118.81 72.16 45.26 1,201.93 1.57
UCAYALI 14.17 36.98 59.28 72.97 91.35 66.18 129.91 148.72 163.02 170.89 167.25 102.79 81.68 49.18 1,354.38 1.76
TOTAL ANUAL 713.50 1,631.12 2,635.49 5,505.80 5,435.19 4,551.32 6,572.80 7,825.77 8,970.65 8,080.06 8,587.99 6,473.77 5,247.23 4,538.14 76,768.82 100.00
Preliminar * Fecha de Conuslta 11.09.2017 Fuente: Transf. MEF
Elab: Observatorio de la Descentralización

46
GOBIERNO LOCALES - FONCOMUN
TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNO LOCALES - FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL - FONCOMUN AÑOS 2004 - 2017*
En Soles S/.
Años 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* Acumulado Part.%
TOTAL 1,793.32 2,031.65 2,388.99 2,805.83 3,263.29 3,014.68 3,284.07 3,760.01 4,140.50 4,478.71 4,962.76 4,981.50 4,742.69 3,513.95 49,161.96 100.00
AMAZONAS 45.79 51.71 57.07 64.85 73.72 69.05 83.42 97.62 106.79 114.77 127.18 125.86 119.98 88.75 1,226.57 2.49
ANCASH 91.43 100.82 111.27 127.69 145.79 136.26 137.15 148.16 159.38 169.83 185.33 185.37 177.44 131.23 2,007.16 4.08
APURIMAC 54.34 62.42 69.00 79.89 92.58 85.75 84.29 93.30 101.81 109.46 120.31 120.17 114.44 84.51 1,272.27 2.59
AREQUIPA 68.88 77.03 92.62 106.75 122.64 114.16 110.16 113.38 118.79 124.93 137.46 137.73 133.72 99.11 1,557.35 3.17
AYACUCHO 67.94 76.10 95.81 114.66 133.29 123.38 117.21 126.93 138.34 148.04 165.57 164.76 159.82 119.27 1,751.11 3.56
CAJAMARCA 115.39 131.86 149.73 176.00 205.12 189.30 255.18 312.37 346.99 375.72 413.06 418.03 388.62 285.94 3,763.32 7.65
CALLAO 24.46 26.60 31.96 36.90 42.61 39.49 49.41 59.82 66.79 72.89 80.73 82.42 78.87 58.70 751.64 1.53
CUSCO 132.64 153.46 180.89 213.69 250.83 230.46 220.01 231.69 248.63 264.57 290.10 288.51 275.28 201.48 3,182.24 6.47
HUANCAVELICA 67.07 76.85 91.51 107.40 124.54 115.36 107.91 113.20 122.05 130.57 143.70 144.62 138.68 101.85 1,585.30 3.22
HUANUCO 69.36 80.48 91.13 107.00 124.75 115.04 146.81 178.07 198.41 215.76 238.75 239.37 226.53 167.81 2,199.25 4.47
ICA 34.58 38.99 45.31 53.76 62.73 57.91 65.52 77.43 86.15 93.76 104.06 104.27 99.13 73.66 997.27 2.03
JUNIN 101.81 116.01 132.52 152.88 176.40 163.60 180.14 201.96 219.54 235.49 260.11 262.34 251.02 186.30 2,640.12 5.37
LA LIBERTAD 75.77 85.29 102.26 121.91 142.82 131.48 174.10 213.87 239.20 261.01 290.10 291.26 275.95 205.39 2,610.42 5.31
LAMBAYEQUE 60.75 69.91 83.89 99.87 117.45 107.79 113.36 132.38 147.27 160.19 177.39 177.80 168.42 124.90 1,741.37 3.54
LIMA 268.45 291.91 355.02 417.35 484.21 447.77 481.10 554.11 613.21 666.88 741.38 746.39 715.68 533.07 7,316.52 14.88
LORETO 81.09 93.33 110.88 132.51 155.22 142.86 159.10 189.17 211.48 230.95 256.47 258.50 245.44 182.11 2,449.10 4.98
MADRE DE DIOS 9.50 10.55 12.04 13.89 15.52 14.64 18.03 21.80 24.54 27.08 30.61 31.14 29.96 22.49 281.79 0.57
MOQUEGUA 10.59 11.69 13.50 15.28 17.33 16.26 17.28 19.06 20.48 21.78 23.69 23.74 23.14 16.92 250.73 0.51
PASCO 23.20 26.24 30.89 35.77 41.71 38.44 47.70 57.77 64.44 70.16 78.44 77.83 73.85 54.77 721.23 1.47
PIURA 126.05 145.62 176.00 210.69 248.20 227.67 225.56 253.10 279.86 303.48 340.21 340.46 323.17 236.06 3,436.13 6.99
PUNO 139.53 161.90 194.90 232.24 272.50 250.49 247.70 274.28 302.18 327.34 364.35 364.82 344.73 258.14 3,735.08 7.60
SAN MARTIN 54.44 62.56 70.83 80.19 91.75 85.28 118.63 147.02 164.99 180.60 201.10 202.24 193.31 143.81 1,796.78 3.65
TACNA 19.29 20.98 22.82 25.97 29.54 27.64 25.97 26.55 28.22 30.21 33.40 33.40 33.01 24.19 381.19 0.78
TUMBES 13.40 15.68 17.88 21.38 25.11 23.08 22.62 25.00 27.80 30.37 33.81 34.05 32.42 24.31 346.90 0.71
UCAYALI 37.55 43.64 49.24 57.32 66.93 61.54 75.71 91.97 103.15 112.88 125.47 126.43 120.08 89.19 1,161.10 2.36
TOTAL 1,793.32 2,031.65 2,388.99 2,805.83 3,263.29 3,014.68 3,284.07 3,760.01 4,140.50 4,478.71 4,962.76 4,981.50 4,742.69 3,513.95 49,161.96 100.00
Preliminar * Fecha de Conuslta 11.09.2017 Fuente: Transf. MEF
Elab: Observatorio de la Descentralización

47
ANEXOS

48
1. SERIE HISTÓRICA – PRESUPUESTO TOTAL
PRESUPUESTO DE APERTURA TOTAL - PIA ANUALIZADO - 2005-2017
ASIGNACION PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA), PERIODO 2005 - 2017
EN SOLES S/.
Niveles 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
T OT A L 44,728,503,614 45,578,687,682 57,955,949,043 70,795,190,711 72,355,497,884 81,857,278,697 88,460,619,913 95,534,635,146 108,418,909,559 118,934,253,913 130,621,290,973 138,490,511,244 142,471,518,545
GOBIERNO NACIONAL 36,607,688,025 36,499,354,798 40,954,397,383 48,204,512,196 47,402,194,703 58,953,779,648 62,593,785,792 64,972,875,130 72,635,027,279 83,195,553,964 95,372,737,023 104,303,961,188 105,113,439,451
GOBIERNOS REGIONALES 8,120,815,589 9,079,332,884 10,368,217,210 11,709,121,769 12,515,637,012 13,006,620,011 13,839,277,025 14,789,300,997 17,633,667,360 18,795,075,027 19,437,560,867 19,327,967,950 22,218,924,639
GOBIERNOS LOCALES 6,633,334,450 10,881,556,746 12,437,666,169 9,896,879,038 12,027,557,096 15,772,459,019 18,150,214,920 16,943,624,922 15,810,993,083 14,858,582,106 15,139,154,455
FUENTE: M EF, CONSULTA A M IGA B LE - ELA B .: Observato rio de la Descentralizació n.
Fecha de Consulta : 31 Agosto 2017

ASIGNACION PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA), PERIODO 2005 - 2017
EN SOLES S/.
Niveles 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
T OT A L 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
GOB IERNO NA CIONA L 81.8 80.1 70.7 68.1 65.5 72.0 70.8 68.0 67.0 70.0 73.0 75.3 73.8
GOB IERNOS REGIONA LES 18.2 19.9 17.9 16.5 17.3 15.9 15.6 15.5 16.3 15.8 14.9 14.0 15.6
GOB IERNOS LOCA LES 11.4 15.4 17.2 12.1 13.6 16.5 16.7 14.2 12.1 10.7 10.6
FUENTE: M EF, CONSULTA A M IGA B LE - ELA B .: Observato rio de la Descentralizació n.
Fecha de Consulta : 31 Agosto 2017

GASTO CORRIENTE Y GASTO DE CAPITAL TOTAL - PIA ANUALIZADO - 2005-2017


ASIGNACION PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA), PERIODO 2005 - 2017
EN SOLES S/.
Niveles 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
T OT A L 44,728,503,614 45,578,687,682 57,955,949,043 70,795,190,711 72,355,497,884 81,857,278,697 88,460,619,913 95,534,635,146 108,418,909,559 118,934,253,913 130,621,290,973 138,490,511,244 142,471,518,545
GASTO CORRIENTE 40,738,654,670 41,343,937,538 49,095,619,242 57,328,206,413 58,932,709,883 67,638,890,748 70,210,702,327 74,384,935,151 84,256,755,435 93,755,210,620 106,727,046,656 113,971,032,252 118,414,328,956
GASTO CAPITAL 3,989,848,944 4,234,750,144 8,860,329,801 13,466,984,298 13,422,788,001 14,218,387,949 18,249,917,586 21,149,699,995 24,162,154,124 25,179,043,293 23,894,244,317 24,519,478,992 24,057,189,589
FUENTE: M EF, CONSULTA A M IGA B LE - ELA B .: Observato rio de la Descentralizació n.
Fecha de Consulta : 31 Agosto 2017

ASIGNACION PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA), PERIODO 2005 - 2017.

Niveles 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
T OT A L 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
GASTO CORRIENTE 91.1 90.7 84.7 81.0 81.4 82.6 79.4 77.9 77.7 78.8 81.7 82.3 83.1
GASTO CAPITAL 8.9 9.3 15.3 19.0 18.6 17.4 20.6 22.1 22.3 21.2 18.3 17.7 16.9
FUENTE: M EF, CONSULTA A M IGA B LE - ELA B .: Observato rio de la Descentralizació n.
Fecha de Consulta : 31 Agosto 2017

49
2. SERIE HISTÓRICA – GASTO CORRIENTE Y GASTO DE CAPITAL
GASTO CORRIENTE - POR NIVELES DE GOBIERNO - PIA ANUALIZADO - 2005-2017
GASTO CORRIENTE - ASIGNACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA), POR NIVELES DE GOBIERNO, PERIODO 2005 - 2017.
EN SOLES S/.
Niveles 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
T OT A L 40,738,654,670 41,343,937,538 49,095,619,242 57,328,206,413 58,932,709,883 67,638,890,748 70,210,702,327 74,384,935,151 84,256,755,435 93,755,210,620 106,727,046,656 113,971,032,252 118,414,328,956
GOB IERNO NA CIONA L 33,495,393,552 33,415,833,677 36,731,193,324 42,656,315,787 42,810,983,261 51,082,842,611 52,391,921,472 54,204,308,940 61,407,390,592 69,713,368,247 81,754,537,706 87,755,368,413 89,256,769,289
GOB IERNOS REGIONA LES 7,243,261,118 7,928,103,861 8,602,182,647 9,143,682,407 9,852,201,442 10,215,573,539 10,817,110,098 11,373,089,904 12,912,206,733 14,135,477,469 15,009,989,850 15,973,933,664 18,340,268,977
GOB IERNOS LOCA LES 3,762,243,271 5,528,208,219 6,269,525,180 6,340,474,598 7,001,670,757 8,807,536,307 9,937,158,110 9,906,364,904 9,962,519,100 10,241,730,175 10,817,290,690
FUENTE: M EF, CONSULTA A M IGA B LE - ELA B .: Observato rio de la Descentralizació n. Fecha de Consulta : 31 Agosto 2017

ASIGNACION PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA), DEL GASTO CORRIENTE POR NIVELES DE GOBIERNO, PERIODO 2005 - 2017.

Niveles 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
T OT A L 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
GOB IERNO NA CIONA L 82.2 80.8 74.8 74.4 72.6 75.5 74.6 72.9 72.9 74.4 76.6 77.0 75.4
GOB IERNOS REGIONA LES 17.8 19.2 17.5 15.9 16.7 15.1 15.4 15.3 15.3 15.1 14.1 14.0 15.5
GOB IERNOS LOCA LES 7.7 9.6 10.6 9.4 10.0 11.8 11.8 10.6 9.3 9.0 9.1
FUENTE: M EF, CONSULTA A M IGA B LE - ELA B .: Observato rio de la Descentralizació n. Fecha de Consulta : 31 Agosto 2017

GASTO CORRIENTE - POR NIVELES DE GOBIERNO - PIA ANUALIZADO - 2005-2017


GASTO DE CAPITAL - ASIGNACION PRESUPUESTAL INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA), POR NIVELES DE GOBIERNO (PIA) 2005 - 2017
EN SOLES S/.
Niveles 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
T OT A L 3,989,848,944 4,234,750,144 8,860,329,801 13,466,984,298 13,422,788,001 14,218,387,949 18,249,917,586 21,149,699,995 24,162,154,124 25,179,043,293 23,894,244,317 24,519,478,992 24,057,189,589
GOB IERNO NA CIONA L 3,112,294,473 3,083,521,121 4,223,204,059 5,548,196,409 4,591,211,442 7,870,937,037 10,201,864,320 10,768,566,190 11,227,636,687 13,482,185,717 13,618,199,317 16,548,592,775 15,856,670,162
GOB IERNOS REGIONA LES 877,554,471 1,151,229,023 1,766,034,563 2,565,439,362 2,663,435,570 2,791,046,472 3,022,166,927 3,416,211,093 4,721,460,627 4,659,597,558 4,427,571,017 3,354,034,286 3,878,655,662
GOB IERNOS LOCA LES 2,871,091,179 5,353,348,527 6,168,140,989 3,556,404,440 5,025,886,339 6,964,922,712 8,213,056,810 7,037,260,018 5,848,473,983 4,616,851,931 4,321,863,765
FUENTE: MEF, CONSULTA AMIGABLE - ELAB.: Observatorio de la Descentralización. Fecha de Consulta : 31 Agosto 2017 *A l 31-08-2017.

ASIGNACION PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA), DEL GASTO CAPITAL POR NIVELES DE GOBIERNO PIA - PERIODO 2005 - 2017.

Niveles 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
T OT A L 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
GOB IERNO NA CIONA L 78.0 72.8 47.7 41.2 34.2 55.4 55.9 50.9 46.5 53.5 57.0 67.5 65.9
GOB IERNOS REGIONA LES 22.0 27.2 19.9 19.0 19.8 19.6 16.6 16.2 19.5 18.5 18.5 13.7 16.1
GOB IERNOS LOCA LES 32.4 39.8 46.0 25.0 27.5 32.9 34.0 27.9 24.5 18.8 18.0
FUENTE: MEF, CONSULTA AMIGABLE - ELAB.: Observatorio de la Descentralización. Fecha de Consulta : 31 Agosto 2017

50
3. COMPARATIVO DE LAS FF.FF POR NIVELES DE GOBIERNO 2018-2017-2016 – VARIACIÓN 2018
VS 2017, ESTRUCTURA PORCENTUAL Y PORCENTAJE DEL PBI

CUADRO: FUENTES DE FINANCIAMIENTO POR NIVELES DE GOBIERNO 2018 vs 2017 - 2017 vs 2016
(En soles).
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 Variación Nominal 2018 vs 2017 Variación Nominal 2017 vs 2016
FUENTES DE FINANCIAMIENTO TOTAL Estruc. % del TOTAL Estruc. % del TOTAL Estruc. % del Variac Variac.
GN GR GL GN GR GL GN GR GL GN GR GL Total GN GR GL Total
2018 % PBI 2017 % PBI 2016 % PBI .% %

1. Recursos ordinarios 80,935 21,125 640 102,700 65.3 13.7 73,192 18,714 586 92,492 64.9 13.1 68,247 16,819 589 85,655 61.8 13.3 7,743 2,411 54 10,208 10.6 4,945 1,895 -3 6,837 8.0

2. Recursos directamente Recaudados 9,787 779 2,986 13,552 8.6 1.8 8,669 572 2,741 11,982 8.4 1.7 8,173 570 2,644 11,387 8.2 1.8 1,118 207 245 1,570 12.9 496 2 97 595 5.2

3. Recursos por oper.oficiales de credito 19,629 622 405 20,656 13.1 2.8 18,307 1,248 138 19,693 13.8 2.8 21,989 537 141 22,667 16.4 3.5 1,322 -626 267 963 7.2 -3,682 711 -3 -2,974 -13.1

4. Donaciones y Transferencias 203 123 196 522 0.3 0.1 222 0 173 395 0.3 0.1 219 0 162 381 0.3 0.1 -19 123 23 127 -8.6 3 0 11 14 3.7

5. Recursos determinados 5,987 1,943 11,799 19,729 12.6 2.6 5,180 1,228 11,501 17,909 12.6 2.5 5,689 1,388 11,323 18,401 13.3 2.9 807 715 298 1,820 15.6 -509 -160 178 -492 -2.7

Canon y Sobre canon, Regalias, Renta de Aduanas y Participacio1,852


nes 1,943 3,826 7,621 4.8 1.0 1,014 1,228 3,378 5,619 3.9 0.8 1,512 1,388 3,777 6,677 4.8 1.0 838 715 448 2,002 82.6 -498 -160 -399 -1,058 -15.8

Fondo de Compensacion Municipal 0 0 5,012 5,012 3.2 0.7 5,234 5,234 3.7 0.7 4,861 4,861 3.5 0.8 0 0 -222 -222 0.0 0 0 373 373 7.7

Contribuciones a Fondos 4,135 0 0 4,135 2.6 0.6 4,167 4,167 2.9 0.6 4,177 4,177 3.0 0.6 -32 0 0 -32 -0.8 -10 0 0 -10 -0.2

Impuestos Municipales 0 0 2,961 2,961 1.9 0.4 2,889 2,889 2.0 0.4 2,685 2,685 1.9 0.4 0 0 72 72 0.0 0 0 204 204 7.6

TOTAL 116,541 24,592 16,026 157,159 100.0 21.0 105,570 21,763 15,139 142,472 100.0 20.1 104,317 19,315 14,859 138,491 100.0 21.5 10,971 2,829 887 14,687 10.4 1,253 2,448 280 3,981 2.9
FUENTE: Anexos Proy.Ppto.2017 - SIAF-MEF
Fecha: Setiembre 2017 Elab. Observatorio de la Descentralizacion

51
4. COMPARATIVO DE LAS FF.FF POR AÑOS 2018-2017-2016
– NIVELES DE GOBIERNO, ESTRUCTURA PORCENTUAL Y % DEL PBI

CUADRO: HISTORICO DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO POR NIVELES DE GOBIERNO 2018 - 2017 - 2016 - 2015
Soles
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018 - 2017 - 2016 - 2015
FUENTES DE
GOBIERNO NACIONAL GOBIERNO REGIONAL GOBIERNO LOCAL TOTAL ESTRUCTURA PORCENTUAL % DEL PBI
FINANCIAMIENTO
2018 2017 2016 2015 2018 2017 2016 2015 2018 2017 2016 2015 2018 2017 2016 2015 2018 2017 2016 2015 2018 2017 2016 2015

1. Recursos ordinarios 80,935 73,192 68,247 74,937 21,125 18,714 16,819 16,510 640 586 589 580 102,700 92,492 85,655 92,027 65.3 64.9 61.8 70.5 13.7 13.1 13.3 14.6

2. Recursos directamente Recaudados 9,787 8,669 8,173 7,816 779 572 570 569 2,986 2,741 2,644 2,483 13,552 11,982 11,387 10,867 8.6 8.4 8.2 8.3 1.8 1.7 1.8 1.7

3. Recursos por oper.oficiales de credito 19,629 18,307 21,989 6,356 622 1,248 537 439 405 138 141 1 20,656 19,693 22,667 6,795 13.1 13.8 16.4 5.2 2.8 2.8 3.5 1.1

4. Donaciones y Transferencias 203 222 219 262 123 0 0 2 196 173 162 189 522 395 381 454 0.3 0.3 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1

5. Recursos determinados 5,987 5,180 5,689 6,017 1,943 1,228 1,388 1,904 11,799 11,501 11,323 12,558 19,729 17,909 18,401 20,479 12.6 12.6 13.3 15.7 2.6 2.5 2.9 3.3

Canon y Sobre canon, Regalias, Renta de Aduanas


1,852y Participaciones
1,014 1,512 2,172 1,943 1,228 1,388 1,904 3,826 3,378 3,777 5,185 7,621 5,619 6,677 9,260 4.8 3.9 4.8 7.1 1.0 0.8 1.0 1.5

Fondo de Compensacion Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0 5,012 5,234 4,861 4,867 5,012 5,234 4,861 4,867 3.2 3.7 3.5 3.7 0.7 0.7 0.8 0.8

Contribuciones a Fondos 4,135 4,167 4,177 3,845 0 0 0 0 0 0 0 0 4,135 4,167 4,177 3,845 2.6 2.9 3.0 2.9 0.6 0.6 0.6 0.6

Impuestos Municipales 0 0 0 0 0 0 0 0 2,961 2,889 2,685 2,506 2,961 2,889 2,685 2,506 1.9 2.0 1.9 1.9 0.4 0.4 0.4 0.4

TOTAL 116,541 105,570 104,317 95,387 24,592 21,763 19,315 19,424 16,026 15,139 14,859 15,811 157,159 142,472 138,491 130,621 100.0 100.0 100.0 100.0 21.0 20.1 21.5 20.8
FUENTE: Anexos Proy.Ppto.2017 - SIAF-MEF Elab. Observatorio de la Descentralizacion
Fecha: Setiembre 2017

52
CUADROS COMPARATIVOS RESUMIDOS DEL GASTO TOTAL POR DEPARTAMENTOS Y SU RANKING
PRESUPUESTO 2018
PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL - MINISTERIOS - 2018 vs 2017
Variación
Pliego Proyecto 2018 Proyecto 2017
2018 (-) 2017
TOTAL 157,158,747,651 142,471,518,545 14,687,229,106
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL 116,541,103,552 105,569,739,734 10,971,363,818
Sector 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS 8,767,049,949 1,861,129,133 6,905,920,816
001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 7,208,607,772 116,190,960 7,092,416,812
002: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA 152,235,097 379,181,241 -226,946,144
005: SECRETARIA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL - SEDENA 0 0
006: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL 0 0
010: DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA - DINI 66,385,407 66,812,000 -426,593
011: DESPACHO PRESIDENCIAL 41,135,477 40,717,040 418,437
012: COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA 243,430,146 256,116,759 -12,686,613
016: CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - CEPLAN 15,646,567 14,406,000 1,240,567
019: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES 83,867,498 80,500,000 3,367,498
020: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA 410,810,942 402,600,000 8,210,942
021: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO 27,417,468 26,957,560 459,908
022: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO
79,907,423
PUBLICO 93,852,161 -13,944,738
023: AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 103,279,664 107,758,000 -4,478,336
024: ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE 27,198,338 27,015,000 183,338
025: CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION, PREVENCION Y REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES-CENEPRED
0 12,504,000 -12,504,000
070: CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU 0
114: CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA - CONCYTEC150,494,858 88,860,768 61,634,090
116: INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP 0
183: INSTITUTO NAC. DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA - INDECOPI 156,633,292 147,657,644 8,975,648
Sector 03: CULTURA 592,575,661 500,114,169 92,461,492
003: M. DE CULTURA 456,546,043 386,572,531 69,973,512
060: ARCHIVO GENERAL DE LA NACION 8,992,803 8,994,762 -1,959
113: BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU 37,611,139 36,172,276 1,438,863
116: INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP 89,425,676 68,374,600 21,051,076
Sector 04: PODER JUDICIAL 2,290,317,387 2,073,968,818 216,348,569
004: PODER JUDICIAL 2,271,658,000 2,056,374,512 215,283,488
040: ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA 18,659,387 17,594,306 1,065,081

53
Sector 05: AMBIENTAL 606,341,696 615,117,471 -8,775,775
005: M. DEL AMBIENTE 187,770,374 249,883,509 -62,113,135
050: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP 73,334,000 63,539,155 9,794,845
051: ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA 207,865,140 164,300,809 43,564,331
052: SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICAC ION AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES-
29,558,000
SENACE 29,558,000 0
055: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA 14,863,086 17,484,682 -2,621,596
056: INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA 8,376,000 10,166,000 -1,790,000
112: INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU 30,509,000 28,009,316 2,499,684
331: SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA 54,066,096 52,176,000 1,890,096
Sector 06: JUSTICIA 1,928,442,376 1,914,906,174 13,536,202
006: M. DE JUSTICIA 543,360,800 495,592,785 47,768,015
061: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 747,767,000 798,613,389 -50,846,389
067: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS 637,314,576 620,700,000 16,614,576
Sector 07: INTERIOR 10,192,489,168 9,973,627,489 218,861,679
007: M. DEL INTERIOR 9,951,870,981 9,693,628,491 258,242,490
070: CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU 76,698,779 81,067,000 -4,368,221
071: OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO INTERIOR 82,992,186 -82,992,186
072: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES
25,830,391 28,419,950
Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL -2,589,559
073: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES 138,089,017 87,519,862 50,569,155
Sector 08: RELACIONES EXTERIORES 812,800,796 756,955,610 55,845,186
008: M. DE RELACIONES EXTERIORES 799,791,796 743,946,610 55,845,186
080: AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI 13,009,000 13,009,000 0
Sector 09: ECONOMIA Y FINANZAS 25,922,482,041 25,694,625,391 227,856,650
009: M. DE ECONOMIA Y FINANZAS 17,323,954,767 16,852,833,928 471,120,839
055: AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA 263,067,518 289,517,053 -26,449,535
057: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 2,112,687,771 2,208,117,986 -95,430,215
058: SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 98,196,202 66,795,415 31,400,787
059: ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO 70,058,870 80,448,545 -10,389,675
095: OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP 6,035,757,318 6,176,676,464 -140,919,146
096: CENTRAL DE COMPRAS PUBLICAS - PERU COMPRAS 18,759,595 20,236,000 -1,476,405

54
Sector 10: EDUCACION 15,247,963,837 16,827,788,567 -1,579,824,730
010: M. DE EDUCACION 10,861,232,124 12,934,504,262 -2,073,272,138
111: CENTRO VACACIONAL HUAMPANI 29,300,511 29,233,685 66,826
117: SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION, ACREDITACION Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA
42,767,746 93,210,480 -50,442,734
118. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA 71,802,752 58,049,000 13,753,752
342: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD 208,660,045 179,134,887 29,525,158
510: U.N. MAYOR DE SAN MARCOS 485,049,546 443,495,815 41,553,731
511: U.N. SAN ANTONIO ABAD 203,563,298 160,466,939 43,096,359
512: U.N. TRUJILLO 198,332,941 154,159,527 44,173,414
513: U.N. SAN AGUSTIN 253,070,916 220,612,815 32,458,101
514: U.N. DE INGENIERIA 268,264,380 260,577,070 7,687,310
515: U.N. SAN LUIS GONZAGA 142,206,972 121,125,865 21,081,107
516: U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 93,686,738 63,625,864 30,060,874
517: U.N. DEL CENTRO DEL PERU 114,987,523 101,479,444 13,508,079
518: U.N. AGRARIA DE LA MOLINA 113,848,895 110,462,388 3,386,507
519: U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA 84,140,588 72,790,186 11,350,402
520: U.N. DEL ALTIPLANO 168,989,756 174,246,094 -5,256,338
521: U.N. DE PIURA 149,502,720 134,823,854 14,678,866
522: U.N. DE CAJAMARCA 81,228,299 69,889,249 11,339,050
523: U.N. PEDRO RUIZ GALLO 155,742,891 147,933,255 7,809,636
524: U.N. FEDERICO VILLARREAL 192,884,572 179,337,433 13,547,139
525: U.N. HERMILIO VALDIZAN 74,892,411 64,071,471 10,820,940
526: U.N. AGRARIA DE LA SELVA 52,949,237 50,022,802 2,926,435
527: U.N. DANIEL ALCIDES CARRION 73,142,670 64,886,662 8,256,008
528: U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 95,554,588 88,660,253 6,894,335
529: U.N. DEL CALLAO 90,211,277 83,431,538 6,779,739
530: U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION 92,418,719 76,363,402 16,055,317
531: U.N. JORGE BASADRE GROHMANN 80,575,436 62,676,431 17,899,005
532: U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 72,795,122 52,817,731 19,977,391
533: U.N. DE SAN MARTIN 65,388,473 62,994,237 2,394,236
534: U.N. DE UCAYALI 49,541,803 48,026,116 1,515,687
535: U.N. DE TUMBES 51,938,512 60,398,742 -8,460,230
536: U.N. DEL SANTA 56,377,815 35,133,219 21,244,596
537: U.N. DE HUANCAVELICA 53,343,876 34,397,645 18,946,231
538: U.N. AMAZONICA DE MADRE DE DIOS 22,381,056 30,500,731 -8,119,675

55
539: U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC 33,899,852 37,352,256 -3,452,404
541: U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS 37,263,026 42,668,659 -5,405,633
542: UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA 21,979,378 13,139,783 8,839,595
543: U.N. TECNOLOGICA DE LIMA SUR 17,023,596 14,115,233 2,908,363
544: U.N. JOSE MARIA ARGUEDAS 22,479,385 19,699,099 2,780,286
545: U.N. DE MOQUEGUA 27,555,316 14,763,668 12,791,648
546: U.N. DE JAEN 26,735,641 21,533,666 5,201,975
547: U.N. DE CAÑETE 19,409,648 14,636,684 4,772,964
548: U.N. DE FRONTERA 34,048,586 14,334,711 19,713,875
549: U.N. DE BARRANCA 20,971,606 15,907,560 5,064,046
550: U.N. AUTONOMA DE CHOTA 18,465,618 16,429,919 2,035,699
551: U.N. INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA 7,012,311 4,640,106 2,372,205
552: U.N. DE JULIACA 23,102,867 17,853,594 5,249,273
553: U. N. AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA 5,464,179 8,031,106 -2,566,927
554: U.N. AUTONOMA DE HUANTA 11,746,513 7,247,662 4,498,851
555. U.N. INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA - BAGUA 4,471,244 3,573,575 897,669
556: U.N. INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA 52,178,580 34,720,847 17,457,733
557. U.N. DE ALTO AMAZONAS 5,551,795 3,601,347 1,950,448
558 U.N. AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO 7,830,488 7,830,488
Sector 11: SALUD 9,917,337,081 8,245,437,321 1,671,899,760
011: M. DE SALUD 7,146,889,336 3,516,932,741 3,629,956,595
131: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 144,076,252 130,939,000 13,137,252
134: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 46,294,552 47,499,706 -1,205,154
135: SEGURO INTEGRAL DE SALUD 2,274,808,701 1,409,966,418 864,842,283
136: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN 305,268,240 327,351,605 -22,083,365
137: INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD 2,812,747,851 -2,812,747,851
Sector 12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 551,944,786 371,136,099 180,808,687
012: M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 410,766,085 284,756,099 126,009,986
121: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL 141,178,701 86,380,000 54,798,701
Sector 13: AGRICULTURA 2,010,495,148 2,014,970,320 -4,475,172
013: M. DE AGRICULTURA Y RIEGO 1,299,686,860 1,263,965,084 35,721,776
018: SIERRA EXPORTADORA 15,857,788 15,870,000 -12,212
160: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA 210,181,817 213,555,000 -3,373,183
163: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA 185,791,238 230,148,132 -44,356,894
164: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA 187,196,933 186,414,118 782,815
165: SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR 111,780,512 105,017,986 6,762,526

56
Sector 16: ENERGIA Y MINAS 886,087,593 585,496,900 300,590,693
016: M. DE ENERGIA Y MINAS 755,232,000 491,618,008 263,613,992
220: INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR 55,558,593 30,878,892 24,679,701
221: INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO 75,297,000 63,000,000 12,297,000
Sector 19: CONTRALORIA GENERAL 537,686,900 538,212,210 -525,310
019: CONTRALORIA GENERAL 537,686,900 538,212,210 -525,310
Sector 20: DEFENSORIA DEL PUEBLO 65,145,000 59,764,968 5,380,032
020: DEFENSORIA DEL PUEBLO 65,145,000 59,764,968 5,380,032
Sector 21: CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA 29,008,000 33,915,178 -4,907,178
021: CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA 29,008,000 33,915,178 -4,907,178
Sector 22: MINISTERIO PUBLICO 1,824,408,000 1,647,171,381 177,236,619
022: MINISTERIO PUBLICO 1,824,408,000 1,647,171,381 177,236,619
Sector 24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 39,273,000 57,027,000 -17,754,000
024: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 39,273,000 57,027,000 -17,754,000
006: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL 73,126,132 59,344,158 13,781,974
006: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL 63,733,587 59,344,158 4,389,429
025: CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION, PREVENCION Y REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES-CENEPRED
9,392,545 9,392,545
Sector 26: DEFENSA 7,527,287,638 7,077,587,823 449,699,815
026: M. DE DEFENSA 7,513,245,020 7,064,247,210 448,997,810
332: INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 6,337,000 5,646,313 690,687
335: AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS 7,705,618 7,694,300 11,318
Sector: FUERO MILITAR POLICIAL 21,255,264 22,740,800 -1,485,536
027: FUERO MILITAR POLICIAL 21,255,264 22,740,800 -1,485,536
Sector 28: CONGRESO DE LA REPUBLICA 588,631,402 617,507,466 -28,876,064
028: CONGRESO DE LA REPUBLICA 588,631,402 617,507,466 -28,876,064
Sector 31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 43,197,978 40,184,000 3,013,978
031: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 43,197,978 40,184,000 3,013,978
Sector 32: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES 58,642,327 43,933,828 14,708,499
032: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES 58,642,327 43,933,828 14,708,499
Sector 33: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL 367,053,258 324,852,658 42,200,600
033: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL 367,053,258 324,852,658 42,200,600
Sector 35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 599,132,410 588,150,404 10,982,006
008: COMISION PARA LA PROMOCION DE EXPORTACIONES 199,982,000 199,682,000 300,000
035: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 377,669,009 367,609,989 10,059,020
180: CENTRO DE FORMACION EN TURISMO 21,481,401 20,858,415 622,986

57
Sector 36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 14,139,513,509 10,743,608,213 3,395,905,296
036: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 14,001,676,509 10,676,577,105 3,325,099,404
202: SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS-SUTRAN
55,384,000 54,384,000 1,000,000
214: AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL 82,453,000 12,647,108 69,805,892
Sector 37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 5,127,853,571 6,780,238,185 -1,652,384,614
037: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 4,889,492,696 6,517,823,727 -1,628,331,031
056: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES 44,558,000 33,468,458 11,089,542
205: SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 86,666,487 120,000,000 -33,333,513
207: ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 19,014,000 19,030,000 -16,000
211: COMISION DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL 88,122,388 89,916,000 -1,793,612
Sector 38: PRODUCCION 842,708,078 756,878,090 85,829,988
038: MINISTERIO DE LA PRODUCCION 449,281,404 354,009,243 95,272,161
059: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO 94,269,358 87,552,075 6,717,283
240: INSTITUTO DEL MAR DEL PERU 93,667,316 111,062,138 -17,394,822
241: INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION - ITP 139,536,000 133,542,634 5,993,366
243: ORGANISMO NACINAL DE SANIDAD PESQUERA-SANPES 32,177,000 36,922,000 -4,745,000
244: INSTITUTO NACINOAL DE LA CALIDAD - INACAL 33,777,000 33,790,000 -13,000
Sector 39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 456,200,198 436,698,910 19,501,288
039: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 443,509,198 424,990,910 18,518,288
345: CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 12,691,000 11,708,000 983,000
Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 4,474,653,368 4,306,651,000 168,002,368
Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 4,474,653,368 4,474,653,368
FUENTE: Anexos Proy.Ppto.2017 - SIAF-MEF
Fecha: SETIEMBRE 2017
Elab. Observatorio de la Descentralizacion

58
¿Cuánto es el Presupuesto 2018 por Función a nivel de Categoría Presupuestales?
Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos-
(APNOP)
CUADRO: ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR FUNCIÓN Y CATEGORÍAS PRESUPUESTALES
Cuadro Comparativo 2018 vs 2017
(En millones de soles)
2018 2017 VARIACION ABSOLUTA 2018-2017
TOTAL
FUNCIONES PROG ACCION
APNOP
TOTAL PROY. Estruc Partic PROG ACCION
APNOP
TOTAL
PROY. PRES
Estruc Partic PROG ACCION
APNOP
PROY. Estruc
Vaar.%
PRESUP. CENTR PRES 2018 (%) (%) PRESUP. CENTR (%) (%) PRESUP. CENTR PRES (%)
2017
2018-2017
LEGISLATIVA 0 165 388 553 0.4 0.0 0 156 432 588 0.4 0.0 0 9 -44 -35 -0.2 -6.0
RELACIONES EXTERIORES 576 158 31 765 0.5 75.3 504 180 30 714 0.5 70.6 72 -22 1 51 0.3 7.1
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA
DE CONTINGENCIA
1,223 6,695 18,446 26,364 16.8 4.6 1,180 6,377 10,680 18,238 12.8 6.5 43 318 7,766 8,126 55.3 44.6
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 4,805 363 191 5,358 3.4 89.7 4,407 370 109 4,886 3.4 90.2 398 -7 82 472 3.2 9.7
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 6,926 1,290 1,150 9,366 6.0 73.9 6,790 1,404 1,167 9,361 6.6 72.5 136 -114 -17 5 0.0 0.1
JUSTICIA 2,652 1,031 1,681 5,364 3.4 49.4 2,317 912 1,768 4,997 3.5 46.4 335 119 -87 367 2.5 7.3
TRABAJO 353 109 140 602 0.4 58.7 241 134 39 414 0.3 58.1 112 -25 101 188 1.3 45.4
COMERCIO 186 79 243 508 0.3 36.6 194 76 247 517 0.4 37.5 -8 3 -4 -9 -0.1 -1.7
TURISMO 390 11 126 527 0.3 74 368 10 116 495 0.3 74.4 22 1 10 32 0.2 6.5
AGROPECUARIA 2,447 257 989 3,693 2.3 66.3 2,175 236 1,224 3,635 2.6 59.8 272 21 -235 58 0.4 1.6
PESCA 121 67 275 463 0.3 26.2 130 67 217 415 0.3 31.4 -9 0 58 48 0.3 11.6
ENERGÍA 514 156 326 996 0.6 51.6 443 237 317 996 0.7 44.4 71 -81 9 0 0.0 0.0
MINERÍA 19 29 141 189 0.1 10.2 14 29 85 127 0.1 10.8 5 0 56 62 0.4 48.8
INDUSTRIA 135 26 68 229 0.1 58.9 132 23 68 223 0.2 59.4 3 3 0 6 0.0 2.7
TRANSPORTE 13,469 404 1,238 15,111 9.6 89.1 12,352 376 1,355 14,083 9.9 87.7 1,117 28 -117 1,028 7.0 7.3
COMUNICACIONES 421 64 371 856 0.5 49.2 240 60 108 407 0.3 58.9 181 4 263 449 3.1 110.3
AMBIENTE 1,775 158 758 2,691 1.7 66.3 1,589 137 736 2,462 1.7 64.5 186 21 22 229 1.6 9.3
SANEAMIENTO 4,132 18 142 4,292 2.7 96.3 5,923 17 93 6,032 4.2 98.2 -1,791 1 49 -1,740 -11.8 -28.8
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 1,596 121 703 2,420 1.5 65.9 1,594 114 372 2,080 1.5 76.6 2 7 331 340 2.3 16.3
SALUD 6,711 3,597 5,720 16,027 10.2 41.9 5,816 2,556 5,403 13,776 9.7 42.2 895 1,041 317 2,251 15.3 16.3
CULTURA Y DEPORTE 672 283 1,986 2,941 1.9 22.9 467 174 1,097 1,738 1.2 26.9 205 109 889 1,203 8.2 69.2
EDUCACIÓN 20,531 1,860 5,040 27,430 17.5 74.8 19,582 1,759 4,840 26,181 18.4 74.8 949 101 200 1,249 8.5 4.8
PROTECCIÓN SOCIAL 4,528 153 1,346 6,028 3.8 75.1 4,316 154 1,310 5,780 4.1 74.7 212 -1 36 248 1.7 4.3
PREVISIÓN SOCIAL 0 111 12,493 12,604 8.0 0.0 116 12,498 12,614 8.9 0.0 0 -5 -5 -10 -0.1 -0.1
DEUDA PÚBLICA 0 0 11,780 11,780 7.5 0.0 11,712 11,712 8.2 0.0 0 0 68 68 0.5 0.6
GASTO TOTAL 74,183 17,205 65,771 157,159 100.0 47.2 70,775 15,673 56,023 142,472 100.0 49.7 3,408 1,532 9,748 14,687 100.0 10.3
Nota: En la columna de estructura (%), por efecto de redondeo, los valores que aparece como 0.0% Elab: Observatorio de la Descentralización.

corresponde a valaores menores a 0.1% Fuente: Proyectos de Ley 2018-2017 - PCM.

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