UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MICROBIOLOGÍA

Y PARASITOLOGÍA

PLAN DE NEGOCIO
“Entre Patas” Hotel & Resort

AUTORAS:

ELIZABETH ARGOMEDO ALQUIZAR

ODALIZ BRIGGITH CRUZ CHICLAYO

TRUJILLO- PERÚ

2018
 INDICE

I. RESUMEN EJECUTIVO ..................................................................................................3

II. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO .....................................................................................4
2.1 Ubicación .....................................................................................................................4
2.2 Propietarias .................................................................................................................4
2.3 Visión ...........................................................................................................................4
2.4 Misión ..........................................................................................................................4
2.5 Valores.........................................................................................................................4
2.6 Objetivos .....................................................................................................................5
2.7 Descripción del servicio ..............................................................................................5
III. ANÁLISIS DE MERCADO ...........................................................................................6
3.1 El sector .......................................................................................................................6
3.2 La competencia ...........................................................................................................6
3.3 Los clientes ..................................................................................................................6
IV. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ...................................................................................7
V. PLAN DE MARKETING Y VENTAS .............................................................................8
VI. PLAN DE OPERACIONES ..........................................................................................9
6.1 Servicios y desarrollo de las actividades ...................................................................9
VII. PLAN ORGANIZACIONAL ......................................................................................14
VIII. PLAN DE FINANCIERO ............................................................................................18
IX. CONCLUSIONES ........................................................................................................25

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I. RESUMEN EJECUTIVO

Uno de los principales problemas que se presentan a la hora de ir de vacaciones o ir a trabajar

es ¿Qué hacer con la mascota?, por ello cada vez más las personas que tienen perro se deciden
por dejar a este hospedado en un hotel canino.
El hotel ofrecerá un servicio de alojamiento para perros, prestado por personal capacitado
para ello. Este servicio significa la naturaleza del hotel, y es entendido como el hospedaje de
la mascota en las instalaciones, quedando bajo el cuidado del personal del hotel, por un
tiempo definido por el amo, el objetivo será velar por el bienestar, y confort de las mascotas
como aspectos trascendentales; por tal razón el hotel contará con habitaciones individuales
para cada huésped teniendo en cuenta su tamaño, raza y carácter, dichas habitaciones estarán
dotadas de herramientas esenciales para garantizar el bienestar de la mascota, como lo son;
pelotas, huesos, cojines. El hotel se encontrará ubicado en Calle José Gálvez 864 Barrio
Chicago, Trujillo-Perú y contará con zonas verdes que le permiten al animal correr, saltar y
jugar con otros, el hotel también contará con un espacio para hacer gimnasia, pensado para
ejercitar al animal mantenerlo en forma y evitar su estrés. Otros servicios que se brindará
son, desde la alimentación hasta la higiene, dado que son puntos más importantes en el
cuidado del animal, y por tanto cada uno será alimentado en función de su raza, edad y peso,
repartiendo en la cantidad diaria recomendada por profesionales del área.
La guardería canina estará diseñada con un ambiente único y acogedor especialmente para
que los dueños de los perros se sientan tranquilos durante sus viajes o compromisos; los
perros que se hospeden en nuestra guardería estarán en un lugar bonito y agradable, donde
podrán correr y jugar durante el tiempo que permanezcan en nuestras instalaciones.

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II. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO

ENTRE PATAS HOTEL & RESORT es una empresa de hospedaje canino dedicada a
ofrecer un servicio de estadía, distracción y cuidado de perros, donde los dueños no puedan
cuidar de ellos mientras se ausentan de su domicilio.
Este hotel contará con un lugar adecuado para ellos, con suficientes comodidades y con un
valor agregado que son las cámaras en todos los ambientes que permitirán la supervisión de
la mascota en tiempo real desde donde el dueño se encuentre y así, poder saber cómo está y
asegurarse que reciba un buen cuidado y todo lo necesario para su bienestar. Además de un
servicio de calidad, innovación y encanto donde nuestras mascotas tengan un lugar
privilegiado no sólo en nuestros corazones sino también en “Entre Patas”.

2.1 Ubicación
Calle José Gálvez 864 Barrio Chicago, Trujillo – Perú

2.2 Propietarias
ELIZABETH ARGOMEDO ALQUIZAR
ODALIZ BRIGGITH CRUZ CHICLAYO

2.3 Visión
“Ser un negocio de hospedaje canino líder y reconocido a nivel local en la promoción
del bienestar animal mediante nuestros servicios de primera calidad y tecnología”

2.4 Misión
“Brindar a nuestros huéspedes el cuidado y atención personalizada que necesitan para
una estadía placentera, impartidas por un staff especializado que comparten en común
el amor por los animales”

2.5 Valores
Confianza: Nuestro valor principal puesto que se le brindará la confianza necesaria
y comprobada para que nuestros clientes sientan la seguridad de que el servicio
brindado es el que esperan.
Responsabilidad: Trabajando y cumpliendo con todo lo necesario para el cuidado
de los perros.

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 Dedicación: todos los servicios brindados en el hotel son totalmente con dedicación
ya que las mascotas necesitan un cuidado único y especial.

2.6 Objetivos
Lograr la satisfacción de nuestros clientes y el bienestar de nuestros huéspedes.
Aumentar el número de clientes satisfechos.
Proporcionar el mejor servicio para nuestros huéspedes.
Promover el bienestar animal a través de nuestros servicios.
Lograr que el personal se sienta orgulloso de formar parte de nuestro equipo.
Obtener los satisfactores económicos que nos permitan seguir creciendo.

2.7 Descripción del servicio

La guardería interactiva canina brinda a sus clientes los siguientes servicios además del
usual cuidado de estos en su estancia.
Habitaciones caninas: Cada habitación contará con un número y una cartilla de
identificación del huésped con las características propias de acuerdo con su estilo
de vida (gustos, actividades favoritas, tipo de alimentación y consideraciones a
tener presente).
Videocámara; cada habitación contará con una cámara que permitirá al dueño la
visualización de su mascota a tiempo real.
Educación básica canina; que consiste en educar al perro en las principales cosas
que debe respetar como donde hacer sus necesidades, no agredir a los demás perros,
comportarse tranquilamente al ver a un desconocido etc.
Juegos de recreación y piscina; el hotel contará con diferentes juegos para mantener
a su mascota en actividad y distracción constantes; y se contará con 2 piscinas para
el confort y el relax de ellas.
Gimnasio; para aquellos huéspedes más hiperactivos, brindamos el servicio de
ejercitación con máquinas trotadoras.
Baño y limpieza; los perritos también serán atendidos en el ámbito de la limpieza
puesto que necesitan un baño cada cierto tiempo, además del corte de uñas y demás
servicios que complementan a su apariencia.
Alimentación sana; se les proveerá de alimentos de acuerdo con su organismo
según receta de veterinario cada raza de perro necesita una alimentación distinta,
ello se llevará a cabo de acuerdo con su raza y denominación.
Movilidad; el hotel contará con una movilidad que permitirá el traslado de los
perritos de casa a la guardería como viceversa para facilitar los tiempos con
nuestros clientes, esto se llevará a cabo con previa anticipación o reserva que será
atendida con una llamada telefónica.

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III. ANÁLISIS DE MERCADO

3.1 El sector
En la ciudad de Trujillo hay una fuerte demanda en el terreno de los animales de compañía
o mascotas, siendo la población que posee animales de compañía bastante numerosa. El
actual estilo de vida de los ciudadanos hace que existan momentos en los que, bien por
cuestiones de trabajo o vacaciones, estas mascotas tienen que ser dejadas al cuidado de
otras personas. Es en estos momentos donde aparece una oportunidad para un negocio
como el que proponemos. Una de las ventajas de este sector es que existe poca
competencia, debido a que es un servicio que recientemente está empezando a ser
demandado. Se puede decir que es un negocio que está en desarrollo y que no hay ninguna
empresa que domine claramente el sector. En este sector, la rivalidad no se basa en el
producto, sino en la capacidad de ofrecer un servicio en torno al producto mejor que otras
empresas del sector. De este modo, tendrán más éxito aquellas empresas que se adecuen
en mayor medida a las necesidades de los clientes. Un inconveniente del sector es su
estacionalidad, es decir, que la demanda puede variar según los períodos vacacionales,
debido a que cuando la gente se marcha de vacaciones es cuando deja a sus mascotas.

3.2 La competencia
A la hora de hablar de la competencia para un negocio de este tipo, podemos distinguir
varios tipos de competidores:

Otras residencias o alojamientos para animales.

Clínicas veterinarias que ofrezcan, además de los servicios propios de veterinario,
alojamiento para animales.

Actualmente es un sector poco desarrollado por lo que se augura la entrada de nuevos

competidores.

Por otra parte, nos encontramos las tiendas de venta de mascotas y de productos para
animales. Estos negocios no son competencia, sino que pueden complementar los
servicios de nuestra empresa fomentando acuerdos de colaboración.

3.3 Los clientes

Nuestros clientes van a ser personas de todas las edades y sexo, desde padres de familia,
ancianos, estudiantes, etc., debido a que cualquiera puede tener una mascota sea del tipo

6
 que sea. Las características de los clientes a los que va a ir dirigido nuestro negocio son
personas que tengan una capacidad económica suficiente como para ocuparse de las
necesidades de sus mascotas. La preocupación de los clientes se centra en el trato recibido
por sus animales durante el tiempo que pasan en el hotel, por lo que exigirán calidad y
eficacia, siendo el precio un factor menos importante a la hora de decidirse por un
hospedaje u otro.

IV. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D)

(F1) Idea novedosa y atractiva. (D1) Somos nuevas en el mercado.
(F2) Precios bajos. (D2) No contamos con presupuesto
(F3) Variedad en los servicios. para invertir en publicidad televisiva
MATRIZ (F4) Atención personalizada. o radial.

FODA (F5) Poca competencia. (D3) Nos encontramos fuera de

OPORTUNIDADES (O)
(O1) Utilización del internet.
(O2) Alto porcentaje de clientes
con mascotas.
(F6) Dispuestos a asumir nuevos
retos en este mercado emergente
ESTRATEGIAS (FO)
(F3-O1) Usaremos el internet para
informar sobre los servicios que
brindaremos.
zonas céntricas.
(D4) Falta de experiencia en el
campo.
(D5) Falta de cartera de clientes.
ESTRATEGIAS (DO)
(D2-O1) Utilizaremos el internet
como medio publicitario.

AMENAZAS (A) ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA)

(A1) Formación de competencia. (F1F2F3F4F6-A1) Dispuestos a (D1-A1) Estudiaremos bien a
(A2) Estabilidad Política, Social y formular y ofrecer nuevos nuestra competencia para así
Económica Mundial (crisis). servicios que nos diferencien de aprender de ellos.
futuros competidores.
(F2-A1) Ofreceremos boletines
con vales de descuentos en caso
exista una crisis mundial.

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V. PLAN DE MARKETING Y VENTAS

Para este tipo de empresa hay que optar por desarrollar una estrategia competitiva basada en
la diferenciación de nuestro servicio intentando que el cliente nos perciba como algo único.
Esto puede lograrse mediante dos líneas estratégicas:

Mediante la imagen que da la empresa hacia el exterior, es decir a los clientes. Hay que
dar una imagen que transmita respeto hacia los animales y el medio ambiente. También
debe ver el cliente la higiene y seguridad en el trabajo.
Ofrecer un servicio distinto al de los demás competidores, que intente integrar todo lo
relacionado con el mundo de las mascotas.

Algunas líneas estratégicas con las que se podría conseguir esto serían:

1. Incorporar una pequeña tienda: Además del servicio de cuidado de los animales, habría
una tienda con todo tipo de artículos relacionados con la alimentación, higiene y cuidado
de las mascotas.
2. Servicio a domicilio: Servicio a domicilio de recogida de mascotas y de venta y
distribución de productos.
3. Cría y adiestramiento: estas actividades, utilizadas hoy día por la mayoría de las
residencias, pueden ser una fuente alternativa de ingresos para la temporada baja del
negocio, es decir, para la época de invierno y días no festivos.
4. Ofrecer servicios adicionales con la primera solicitud de nuestro servicio: ofrecer la
posibilidad de disfrutar de algunos servicios adicionales a los esenciales a los clientes
que soliciten por primera vez nuestros servicios, para intentar crear asiduidad en la
clientela.

Hará falta hacer un esfuerzo en publicidad bastante grande para dar a conocer en sus inicios
el negocio. Algunas de las acciones que podríamos llevar a cabo para ello son:

Uso de las técnicas de comunicación a través de publicidad por “volanteo” con

información de nuestra empresa y nuestros servicios a brindar.
Uso de las técnicas de marketing realizando promociones. Al ser una empresa nueva
podemos promocionar el negocio creando vales de descuento y carnés de cliente.
Otra opción posible es darse a conocer a través de Internet, bien con anuncios en páginas
Web relacionadas con el sector o con una página propia. Así como la creación de “fan
Page” en las distintas redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube y Twitter.
La imagen de la empresa debe de estar bien cuidada, que sea capaz de transmitir
limpieza, profesionalidad, respeto hacia los animales y hacia el medio ambiente.

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 Es muy importante también el trato profesional y el cuidado que se les da a los animales,
para que los dueños queden contentos y satisfechos. Esto ayudará a otro tipo de
publicidad muy efectiva y gratuita, el “boca a boca”, que hará que los clientes vuelvan
a requerir nuestros servicios y den a conocer su experiencia a sus conocidos.

VI. PLAN DE OPERACIONES

6.1 Servicios y desarrollo de las actividades

La guardería de animales ofrecerá dos tipos de servicios: los servicios básicos que incluye
la estancia y los servicios opcionales.

SERVICIOS BÁSICOS:

Alimentación de los animales mediante piensos de mantenimiento de primeras marcas

y alimentos balanceados preparados en el mismo día, en caso de no poder comer
pienso.
Limpieza diaria, realizando desinfecciones de ambientes.
Seguro: todos los animales están cubiertos por un seguro de responsabilidad
proporcionado por nuestra empresa.
Corrección de conductas indeseadas.
Llamadas: pueden llamar sus dueños cuando quieran, dentro del horario, para
preguntar por su mascota.
Es obligatorio llevar un libro registro con las entradas y salidas de los animales,
además de una ficha con sus datos y exigir la cartilla de vacunación al propietario.

SERVICIOS OPCIONALES:
Además de los servicios anteriores, se pueden ofrecer una serie de servicios para animales
que no vayan a quedarse en el hospedaje como:

Lavado de animales
Adiestramiento
También se puede ofrecer servicio de transporte (recogida y entrega a domicilio).

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 MAPA DE PROCESO DE ALOJAMIENTO Y GUARDERÍA

ALOJAMIENTO Y
GUARDERÍA

RECEPCIÓN Y
AGENDAMIENTO DE
RUTINA AL ANIMAL

ASIGNACIÓN A
CUIDADOR DEL ÁREA

ENTREGA DEL ANIMAL

AL CUIDADOR
FIN
ENCARGADO

EL CUIDADOR SE ENTREGA EL
VERIFICA EL ANIMAL AL DUEÑO
CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES
ASIGNADAS A EL
ANIMAL SE AGENDA
ENTREGA DEL
ANIMAL SEGÚN LO
SE DESARROLLA EL
ACORDADO
GRUPO DE
ACTIVIDADES
SI EL ANIMAL SIGUE
ASIGNADAS A LA
EN EL HOTEL SE
MASCOTA REVISIÓN DE
RESIGNA A LAS
ACTIVIDADES DIARIAS AGENDA Y
ENTREGA AL ÁREA
FINALIZA LA JORNADA ENCARGADA
DE ACTIVIDADES

REVISIÓN Y SE ENTREGA AL RONDAS

VERIFICACIÓN DEL ÁREA DE NOCTURNAS
ESTADO DEL ANIMAL HABITACIONES

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MAPA DE PROCESO DE ADIESTRAMIENTO

ADIESTRAMIENTO

AGENDAMIENTO DEL
ANIMAL DE ACUERDO AL
CURSO A REALIZAR

ASIGNACIÓN AL GRUPO
DE TRABAJO DEL LÍDER
CON SU RESPECTIVO
AUXILIAR

DESARROLLO DEL CURSO

DIARIO SEGÚN LO
AGENDADO

GESTIÓN DE LA ENTREGA
DIARIA DEL ANIMAL A SU
CUIDADOR

ENTREGA DEL ANIMAL

FIN DEL ADIESTRAMIENTO

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MAPA DE PROCESO DE PELUQUERÍA Y SPA

PELUQUERÍA Y SPA

AGENDAMIENTO DEL
ANIMAL DE ACUERDO AL
SERVICIO DE PELUQUERÍA
Y SPA A TOMAR

ASIGNACIÓN AL GRUPO
DE TRABAJO DEL LÍDER
CON SU RESPECTIVO
AUXILIAR

PRESTACIÓN DEL SERVICIO

AGENDADO

GESTIÓN Y AVISO PREVIO

PARA LA ENTREGA DEL
ANIMAL A SU AUXILIAR AL
ÁREA DE RECEPCIÓN

ENTREGA DEL ANIMAL

FIN DEL SERVICIO DE

PELUQUERÍA Y SPA

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MAPA DE PROCESO DE VETERINARIA

VETERINARIA

AGENDAMIENTO DEL
ANIMAL DE ACUERDO AL
SERVICIO DE VETERINARIA
A TOMAR

ASIGNACIÓN AL GRUPO
DE TRABAJO DEL LÍDER
CON SU RESPECTIVO
AUXILIAR

PRESTACIÓN DEL SERVICIO

AGENDADO

GESTIÓN Y AVISO PREVIO

PARA LA ENTREGA DEL
ANIMAL AL ÁREA DE
RECEPCIÓN

ENTREGA DEL ANIMAL A

SU DUEÑO

FIN DEL SERVICIO DE

PELUQUERÍA Y SPA

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 VII. PLAN ORGANIZACIONAL

Organigrama de ENTRE PATAS HOTEL & RESORT S.A.

GERENTE

AUXILIAR
CONTABLE

LÍDER DE LÍDER LÍDER

LÍDER INGENIERO
GUARDERÍA PELUQUERÍA ADIESTRA CONDUCTOR VIGILANTE
VETERINARIO DE SISTEMAS
RECREACIÓN Y SPA DOR

CARGOS

1. GERENTE GENERAL

• Crear y planear los objetivos que conduzcan al logro de la estrategia de la

Empresa.
• Generar estrategias que aseguren tener un volumen de trabajo que permita
alcanzar los niveles de ingresos y rentabilidad establecidos.
• Plantear programas que favorezcan al desarrollo profesional y humano del
talento humano de la organización.
• Programar la compra, financiación y administración de los materiales e
insumos para la Organización y todas sus áreas.
• Generar estrategias para optimizar el proceso de selección del personal
requerido por la Organización, con el fin de lograr competitividad y
transparencia.
• Planear eficazmente su proceso y los requerimientos del área garantizando
una respuesta oportuna a todas las áreas.
• Mantener un clima laboral adecuado dentro de la organización, velando
por el bienestar y satisfacción de los colaboradores a través de unas sanas
relaciones al interior de la Empresa.

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2. AUXILIAR CONTABLE

• Realizar la programación en el sistema y el pago de obligaciones con

Proveedores, entidades oficiales, entidades financieras y otros terceros,
con base en vencimientos y disponibilidad de recursos según Flujo de caja.
• Preparar los archivos planos en el sistema por medio del cual se harán las
transferencias electrónicas para el pago a proveedores, clientes y de la
nómina del personal de la organización por medio de la sucursal virtual.
• Contabilizar diariamente todas las facturas, cajas menores, gastos, abonos
y gastos indirectos de las obras para la elaboración de los Vales de costos.
• Manejar la caja principal y caja menor de Tesorería y solicitar reembolso
según procedimiento.
• Generar el archivo de facturas y comprobantes de pago según los
procedimientos.

3. LÍDER DE GUARDERÍA RECREACIÓN

• Cuidar la alimentación, necesidades, ejercicio, juego y paseo y guardería

en general de las mascotas del hotel.
• Realizar los servicios de guardería que indique el Administrador o la
Cajera.
• Alimentar al perro; orientar y asesorar al cliente acerca de la dieta
adecuada que requiere su perro.
• Enseñar al perro a hacer sus necesidades en los lugares y horarios
adecuados, y recoger las deposiciones.
• Realizar actividades de movilidad y diversión para el perro.

4. LÍDER VETERINARIO

• Realiza los exámenes médicos de vinculación de las mascotas, para el

ingreso a los planes de cobertura.
• Mantener la base de Datos actualizada de cada uno de las mascotas
afiliadas.
• Realizar contacto con las clínicas y centros veterinarios.
• Realizar y analizar los exámenes de laboratorio en los animales, con el fin
de diagnosticar adecuadamente su estado de salud.

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5. LÍDER DE PELUQUERÍA Y SPA

• Realizar cuidados para dar higiene y embellecimiento a la mascota del

cliente del hotel.
• Realizar los servicios de embellecimiento que indique el Administrador o
la Cajera.
• Limpieza general del perro y gato, junto con los servicios de spa que hayan
sido generados para el animal.

6. INGENIERO DE SISTEMAS

• Realizar el plan de mantenimiento y backup (copia de respaldo) de la

información en los servidores.
• Planear los recursos tecnológicos de las obras y los departamentos según
las solicitudes con el fin de satisfacer las necesidades de los trabajadores
de la organización.
• Administrar adecuada y oportunamente las licencias de Software y
conexiones remotas con el fin de cumplir con la legalidad de los sistemas
y prestar un adecuado servicio a los empleados de la organización
respectivamente.
• Administrar el sistema antivirus de la oficina buscando proteger la
información de la organización que se encuentra en los sistemas.
• Realizar la configuración de redes tecnológicas y de telecomunicaciones
en la organización, con el fin de generar un sistema de comunicaciones
adecuado para la organización.

7. LÍDER ADIESTRADOR

• Enseñar reglas generales y educación especializada al perro del cliente del

hotel.
• Realizar los servicios de adiestramiento que indique la Recepcionista.
• Enseñar órdenes al perro y gato como: acudir a la llamada, hacer sus
necesidades en la calle, acostumbrarse al collar y a la correa, sentarse,
detenerse, caminar al lado y tumbarse; de igual forma de ser necesario
adiestrar al animal en rastreo, obediencia, defensa y ataque.

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 • Predisponer al perro y gato a entender lo que le dicen y a actuar en defensa
del amo o de sus propiedades.

8. CONDUCTOR

• Conducir cuidadosamente respetando límites de velocidad y normas

de tránsito.
• Recoger y llevar a la guardería todos los perros que soliciten este
servicio.
• Entregar cada perro según horario y/o terminación del servicio
prestado.
• Velar por la integridad de los perros y del vehículo durante el
transporte.
• Llevar registros de horas de recolección y horas de entrega firmadas
por el cliente.
• Informar requerimientos de mantenimiento al vehículo.
• Diligenciar los formatos para casos especiales o eventualidades.
• Elaborar los informes adicionales relacionados con su actividad, que
así solicite el Jefe Inmediato.
• Usar el equipamiento de protección suministrado y contar con sus
documentos personales en todo momento.
• Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por su
superior y los reglamentos para el cumplimiento de la misión de la Entidad,
de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de
desempeño del cargo.

9. VIGILANTE

• Vigilar todas las instalaciones y recursos del hotel.

• Dar información a los clientes que así lo requieran.

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VIII. PLAN DE FINANCIERO

FACTIBILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA

TABLA 01: BALANCE INICIAL

ACTIVO PASIVO + PATRIMONIO

Efectivo - Deuda a corto plazo -
Existencia - Pasivo corriente -
Activo corriente 5000 Deuda a largo plazo -
Inmueble - Pasivo no corriente -
Equipo 10288.84 TOTAL PASIVO -
Intangible 5864.13 Capital 21152.97
Activo no 16152.97 Patrimonio 21152.97
corriente
TOTAL ACTIVO 21152.97 PASIVO+PATRIMONIO 21152.97

En este Balance Inicial podemos observar que nuestra existencia permitirá tener una rotación
diaria con los servicios que ofrece “Entre Patas” Pet & Resort donde el patrimonio son los aportes
de los accionistas.

TABLA 2: ESTRUCTURA DE INVERSIÓN

INVERSION
TANGIBLE 10,288.84
INTANGIBLE 5,864.13
CAPITAL DE TRABAJO 5,000
TOTAL INVERSIÓN 21,152.97

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 CONCEPTO Cantidad Precio Total
ACTIVO FIJO 10,288.84
Equipo 3,340.62
Secadora Profesional 1 890.87 890.87
Sopladora 1 648.55 648.55
Cortadora 1 301.2 301.2
Equipo de baño 1 1,500.00 1,500.00
Equipos de Procesamiento de Datos 2,894.11
Televisor 1 1,500.00 1,500.00
Computadora 1 1,260.50 1,260.50
Impresora 1 133.61 133.61
Mobiliario 4,054.11
Archivadores 1 60 60
Escritorio de recepción 1 300 300
Silla giratoria con respaldar 2 100.84 201.68
Juego de Muebles 1 1,655.46 1,655.46
Mesa de accesorios 2 92.44 184.87
Grooming Hydraulic Table 2 478.99 957.98
Mesa de salida de baño 1 294.12 294.12
Juegos 6 400 400
Cámaras de vigilancia 5 100 500
TOTAL TANGIBLE 10,288.84

Inversión
CONCEPTO
Cantidad Precio Total
INTANGIBLE 5,864.13
Estudio de Pre-Factibilidad 1 1,260.50 1,260.50
Constitución y Organización de 1 999.35 999.35
Empresa
Constitución de Empresa 315.00
Licencias Municipales 313.35
Anuncios Publicitarios 296.00
Libros de Contabilidad 75.00
Software - Página Web 1 840.34 840.34
Reclutamiento +Selección de 1 378.15 378.15
Personal + c
Remodelación del Local 1 2,327.73 2,327.73
Imprevistos 1% 1% 58.06 58.06
TOTAL INTANGIBLE 5,864.13

Capital de trabajo 5,000.00

Costo de venta 5,000.00

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 TABLA 3: TABLA DE VENTAS

Concepto Ingresos Costo Cantidad Venta Costo

ventas mensual mensual mensual
Hospedaje 30.00 15.00 30 900.00 450.00
Venta de accesorios 15.00 10.00 5 75.00 50.00
Venta de ropa 30.00 15.00 10 300.00 150.00
Baño y corte de pelo 35.00 24.50 10 350.00 245.00
Adiestramiento 15.00 10.50 5 75.00 52.50
Cámara de seguridad 10.00 4.00 10 100.00 40.00
TOTAL 135.00 79.00 70 1800.00 987.50

TABLA 4: TABLA DE VENTAS PROYECTADO

MES MES MES

Concepto MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
10 11 12
Hospedaje 900.00 1200.00 1440.00 1590.00 1710.00 1971.00 2172.00 2373.00 2574.00 2775.00 2976.00 3177.00
Venta de
75.00 105.00 135.00 150.00 165.00 193.50 216.00 238.50 261.00 283.50 306.00 328.50
accesorios
Venta de ropa 300.00 450.00 600.00 660.00 750.00 885.00 996.00 1107.00 1218.00 1329.00 1440.00 1551.00
Baño y corte de
350.00 700.00 770.00 805.00 875.00 1046.50 1162.00 1277.50 1393.00 1508.50 1624.00 1739.50
pelo
Adiestramiento 75.00 150.00 180.00 195.00 225.00 268.50 303.00 337.50 372.00 406.50 441.00 475.50
Cámara de
100.00 200.00 220.00 230.00 260.00 307.00 342.00 377.00 412.00 447.00 482.00 517.00
seguridad
TOTAL DE
1800.00 2805.00 3345.00 3630.00 3985.00 4671.50 5191.00 5710.50 6230.00 6749.50 7269.00 7788.50
VENTAS

En el Plan de Ventas el porcentaje de crecimiento mensual es a partir del mes 2, mostrando la

rentabilidad de la empresa por la aceptación de los diferentes servicios que ofrece “Entre Patas”
Pet & Resort.

20
 TABLA 5: TABLA DE COSTOS PROYECTADO

MES MES MES MES

Concepto MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
1 10 11 12
Hospedaje 450.00 600.00 720.00 795.00 855.00 985.50 1086.00 1186.50 1287.00 1387.50 1488.00 1588.50
Venta de
50.00 70.00 90.00 100.00 110.00 129.00 144.00 159.00 174.00 189.00 204.00 219.00
accesorios
Venta de ropa 150.00 225.00 300.00 330.00 375.00 442.50 498.00 553.50 609.00 664.50 720.00 775.50
Baño y corte de
245.00 490.00 539.00 563.50 612.50 732.55 813.40 894.25 975.10 1055.95 1136.80 1217.65
pelo

Adiestramiento 52.50 105.00 126.00 136.50 157.50 187.95 212.10 236.25 260.40 284.55 308.70 332.85

Cámara de
40.00 80.00 88.00 92.00 104.00 122.80 136.80 150.80 164.80 178.80 192.80 206.80
seguridad
TOTAL DE
987.50 1570.00 1863.00 2017.00 2214.00 2600.30 2890.30 3180.30 3470.30 3760.30 4050.30 4340.30
VENTAS

TABLA 6: DETALLE DE DEPRECIACIÓN

% Depreciación
CONCEPTO Total
Depreciación anual
Secadora Profesional 890.87 25% 222.72
Sopladora 648.55 25% 162.14
Cortadora 301.2 25% 75.30
Equipo de baño 1,500.00 10% 150.00
Televisor 1,500.00 25% 375.00
Computadora 1,260.50 25% 315.13
Impresora 133.61 25% 33.40
Archivadores 60 10% 6.00
Escritorio de recepción 300 10% 30.00
Silla giratoria con respaldar 201.68 10% 20.17
Juego de Muebles 1,655.46 10% 165.55
Mesa de accesorios 184.87 10% 18.49
Grooming Hydraulic Table 957.98 10% 95.80
Mesa de salida de baño 294.12 10% 29.41
Juegos 400 10% 40.00
Cámaras de vigilancia 500 25% 12.50
TOTAL DE DEPRECIACIÓN 1751.60

21
 AMORTIZACIÓN % Depreciación
Total
INTANGIBLE Depreciación anual
Constitución y Organización
500.00
de Empresa 100% 500.00
Constitución de
Empresa
Licencias Municipales
Anuncios Publicitarios
Libros de Contabilidad
Software - Página Web 600.34 100% 600.34
Reclutamiento +Selección de
300.15
Personal + c 20% 60.03
Remodelación del Local 2000.73 30% 400.146
TOTAL 5,864.13 1560.52

TABLA 7: GASTOS OPERATIVOS

Concepto Nº de Sueldo CTS Beneficios Sueldo Total Sueldo TOTAL

Trabajadores Mensual Sociales Anual
MANO DE OBRA DIRECTA
Líder de Peluquería 1 700.00 28.00 728.00 9,464.00 9,464.00
Líder de Guardería 1 700.00 28.00 728.00 9,464.00 9,464.00
Líder veterinario 1 800.00 30.00 830.00 10,790.00 10,790.00
Líder de adiestramiento 1 700.00 28.00 728.00 9,464.00 9,464.00

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 39,546.00

SERVICIOS POR - -
TERCEROS
Asesoría Contable 1 300.00 300.00 3,600.00 3,600.00
Limpieza 1 550.00 550.00 6,600.00 6,600.00
TOTAL SUELDO ADMINISTRATIVOS 10,280.00

TABLA 8: DETALLE DE GASTOS

Materiales Cantidad Costo Costo x paquete

CHAMPU 1 2.40
ACONDICIONADOR 1 2.40
PERFUME 1 2.70
LIMPIADOR DE OIDOS 1 2.10 10.71
CORTE DE UÑAS 1 1.05
QUITA ESMALTE 1 1.05
PASTA 1 1.05

22
Concepto Monto mensual Gastos Adm. Anuales
Electricidad Agua 150.00 1,500.00
Seguridad 200.00 1,500.00
Teléfono e Internet 130.00 3,600.00
Publicidad 300 960
TOTAL MATERIALES 780.00 7,560.00

TABLA 9: PUNTO DE EQUILIBRIO ANUAL

Precio Costo Cant. Ventas en

Concepto Mg. Cont. % Partic. Mg. neto Costos en S/.
unitario unitario De Eq. S/.
Hospedaje 30.00 15.00 11.67 22.22 3.33 300 9000.00 4500.00
Venta de accesorios 15.00 10.00 4.44 11.11 0.56 100 1500.00 1000.00
Venta de ropa 30.00 15.00 11.67 22.22 3.33 138 4140.00 2070.00
Baño y corte de pelo 35.00 24.50 7.78 25.93 2.72 164 5740.00 4018.00
Adiestramiento 15.00 10.50 4.50 11.11 0.50 100 1500.00 1050.00
Cámara de seguridad 10.00 4.00 5.56 7.41 0.44 173 1730.00 692.00
TOTAL 135.00 79.00 45.62 100.00 10.88 975 23610.00 13330.00

Costos Fijos 10,280.00

Mg Neto 10.88
Cant. De Equilibrio 975

La cantidad mínima que debe vender la empresa en un año para no ganar, ni tener perdidas es de
975 unidades que están distribuidos de la siguiente manera: 300 clientes en servicio hospedaje,
100 en venta de accesorios, 138 en venta de ropa, 164 en baño y corte de pelo, 100 en servicio de
adiestramiento y 173 en cámara de seguridad.

23
 TABLA 10: FLUJO DE CAJA ECONÓMICO Y FINANCIERO

MES MES
PERIODOS MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 10 11 MES 12
INGRESOS 0.00
VENTAS 1800.00 2805.00 3345.00 3630.00 3985.00 4671.50 5191.00 5710.50 6230.00 6749.50 7269.00 7788.50
VALOR RESIDUAL
INMUEBLE 1751.60
VALOR RESCATE CAPITAL DE
TRABAJO 5000.00
EGRESOS 1172.68 1212.68 1220.68 1224.68 1236.68 1255.48 1269.48 1283.48 1297.48 1311.48 1325.48 1339.48
INVERSIÓN: -21152.97
INTANGIBLES -5864.13
AMORTIZACIÓN
INTANGIBLE 130.04 130.04 130.04 130.04 130.04 130.04 130.04 130.04 130.04 130.04 130.04 130.04
TANGIBLES
-10288.84
(INMUEBLE)
DEPRECIACIÓN
TANGIBLES 145.97 145.97 145.97 145.97 145.97 145.97 145.97 145.97 145.97 145.97 145.97 145.97
CAPITAL DE TRABAJO -5000.00
COSTO DE VENTAS 40.00 80.00 88.00 92.00 104.00 122.80 136.80 150.80 164.80 178.80 192.80 206.80

GASTOS OPERATIVOS 856.67 856.67 856.67 856.67 856.67 856.67 856.67 856.67 856.67 856.67 856.67 856.67
FLUJO ECONÓMICO -21152.97 627.32 1592.32 2124.32 2405.32 2748.32 3416.02 3921.52 4427.02 4932.52 5438.02 5943.52 13200.62
DEPRECIACIÓN 145.97 145.97 145.97 145.97 145.97 145.97 145.97 145.97 145.97 145.97 145.97 145.97
AMORTIZACIÓN 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80
FLUJO DE CAJA
ECONÓMICO -21152.97 991.09 1956.09 2488.09 2769.09 3112.09 3779.79 4285.29 4790.79 5296.29 5801.79 6307.29 13564.39
INVERSIÓN 21152.97
FLUJO DE CAJA
FINANCIERO 0.00 991.09 1956.09 2488.09 2769.09 3112.09 3779.79 4285.29 4790.79 5296.29 5801.79 6307.29 13564.39

El total de flujo de caja financiero a un año es de 55142.08 nuevos soles.

24
IX. PLAN DE CONTINGENCIA

Una vez planificado el primer año de actividad de nuestra empresa, el siguiente plan de
contingencia nos muestra las diferentes acciones previstas que se llevarían a cabo en el caso
de comprobar (en un momento determinado) que no se están alcanzando los objetivos de
comunicación, ventas o fidelización marcados al inicio del proyecto.

Para el análisis de la sensibilidad del proyecto donde se define en los posibles casos que la
demanda no cubra o llegue a las ventas deseadas siendo el escenario pesimista o si las ventas
del proyecto aumente sea por una buena aceptación del servicio o si se mantiene según lo
pronosticado. Es así que se determinó lo siguiente:

• Escenario optimista:

Considerando que las ventas incrementen por el aumento de clientes debido a la buena
aceptación, se incrementara en un 5% el VAN y la inversión se recuperaría
aproximadamente en 2 años 11 meses; si se incrementara en un 10% pues la inversión se
recuperaría en 2 años.

• Escenario pesimista:

Si la demanda se viese afectada por una disminución, debido que el producto no cumpla con
las expectativas del cliente o por la aparición de la competencia, si disminuye en un 5% el
VAN pues la inversión se recuperaría en 4 años, pero si disminuye un 10% la inversión se
recuperaría en 5 años,

• Escenario probable:

En este caso son las condiciones en las que se elaboró el proyecto, determinando como
resultados un aceptación de los servicios.

El medio ambiente es un tema central que debe asumirse con responsabilidad, para obtener
un desarrollo sostenible que contribuya a optimizar la prestación de servicios sin poner en
peligro los recursos de las generaciones futuras. El hotel está consciente de dicho
desequilibrio en el ambiente, por esta razón está comprometida con el buen manejo de sus
residuos y desperdicios; es así que los desechos líquidos serán expulsados por medio de las
instalaciones de canalización existentes hasta el alcantarillado, desalojándose los residuos de
manera normal. En lo que se refiere a los desechos sólidos como: pelos, plástico, papel y

25
 basura en general se recogerá en fundas plásticas para diariamente depositar en los basureros
de la zona, cabe mencionar que los servicios de limpieza tienen un programa de recolección
de basura mediante carros recolectores de basura, los mismos que realizan esta actividad
todos los días de la semana, lo cual permite evitar malos olores y contaminación. Como se
observa, el manejo de los residuos y desechos se lo hará de manera adecuada, tratando en lo
mínimo de causar daño al medio ambiente.

Como se puede observar, hablamos de acciones de marketing muy concretas que buscan
tener la incidencia necesaria para poder llegar a cubrir el objetivo marcado. Estas acciones
marcadas están concretadas en plazos y épocas del año muy específicas en las que vamos a
aprovechar la amplitud y calidad de nuestros servicios para poder ofrecer en cada momento
lo que mejor se adapte a la época del año en la que nos encontremos.

X. CONCLUSIONES

VIABILIDAD OPERATIVA

Teniendo en cuenta el análisis FODA llevado a cabo en este proyecto empresarial, la

capacidad de gestión del negocio será un aspecto clave para tratar de afrontar las debilidades
y amenazas presentes en el sector. De entre ellas, conseguir que no sea un servicio estacional,
posicionar al negocio y asentarlo a corto plazo, en un periodo económico complejo como el
actual, se convertirán en objetivos prioritarios
Del estudio de mercado hemos obtenido información suficiente para confirmar nuestro
negocio como viable y ha servido como trampolín para el planteamiento de nuevos retos en
relación con la calidad de las instalaciones y el servicio, así como para el ajuste de posibles
precios de salida de mercado
Mediante la elaboración del plan de operaciones hemos convenido que la estructura más
adecuada para el organigrama de nuestra empresa es el propuesto como medio motivador de
los empleados y como mejor vía para la satisfacción del cliente.
A pesar de las complicaciones que pueda acarrear todo inicio de actividad y su implantación
en el mercado, se han identificado aquellas fortalezas y oportunidades que se deben
aprovechar para elaborar un plan de marketing adecuado al proyecto. Aprovechando el vacío
existente en el sector, se profundiza en la importancia de aprovechar todos aquellos medios
a nuestro alcance para un mayor impacto de mercado.

26
VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA

Analizados los estudios llevados a cabo en este proyecto, podemos afirmar que el mismo es
viable desde el punto de vista económico y financiero. Aun en caso del peor de los escenarios,
con la inversión prevista no habría problema para mantener el negocio a corto plazo, lo cual
nos da todavía un mayor impulso para mantener la convicción de que es un proyecto con alto
grado de viabilidad y consistencia.

27