UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA

TSU QUÍMICA ÁREA TECNOLOGÍA AMBIENTAL

MATERIA: INTEGRADORA

“LISTA DE CHEQUEO: ANALISIS INTERNO DE UNA

EMPRESA”

PRESENTA:
BALLESTEROS SORIANO MARIANA DENISSE
CORDERO MARTÍNEZ JOSÉ CARLOS
LÓPEZ SOSA MARCO DAVID

5° CUATRIMESTRE “B”
PROFR. DURAN CASCO MARIA DE LOURDEZ G.
FECHA: 08 DE ENERO DE 2018
LISTA DE CHEQUEO.
ANALISIS INTERNO DE LA EMPRESA:
Ítem/s inspeccionado/s: procesos, tiempos de producción, seguridad e higiene, incidencias, Fecha:
manejo de residuos, emisiones a la atmosfera, emisiones al suelo, emisiones al agua
Puntos chequeados: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
inspector:

1. General
Nombre completo de la empresa
Nombre completo del encargado de la empresa
Tipo de organización
¿La empresa tiene alguna certificación?
¿Cuenta con algún manual de gestión de calidad? SI NO N/A
¿cuenta con algún manual de gestión ambiental? SI NO N/A
Producto o servicio que ofrece la empresa
¿Con cuantas áreas cuenta la empresa?
¿Con cuanto personal cuenta la empresa?
¿En qué horarios opera la empresa?
¿Qué dimensiones tiene la empresa?
Código de los informes de recepción: GEN-CL-INT-5B

2. Procesos
¿Qué procesos se llevan a cabo dentro de la empresa?
¿La empresa cuenta con algún manual de procesos? SI NO N/A
¿Se usan las revisiones vigentes de los procedimientos? SI NO N/A
¿Se lleva un registro de actividades en los procesos? SI NO N/A
¿Qué se utiliza como materia prima?
¿Qué cantidad se utiliza de materia prima?
¿Utiliza sustancias químicas en sus procesos? SI NO N/A
¿Cuales?
¿Utiliza agua en sus procesos? SI NO N/A
¿cuanta?

3. Tiempos de producción
¿Existe algún retrasos en la fabricación? SI NO N/A
¿Hay máquinas sin operar? SI NO N/P
¿por qué?

4. Seguridad e higiene
¿La empresa cuenta con algún manual de seguridad e higiene? SI NO N/A
¿Cada área cuenta con señalética requerida para la seguridad de los trabajadores? SI NO N/A
¿Los trabajadores cuentan con equipo de protección personal ? SI NO N/A
¿Lo usan? SI NO N/A
¿La empresa cuenta con salidas de emergencia? SI NO N/A
¿Con cuantas?
¿La empresa cuenta con extintores? SI NO N/A
¿De qué tipo?
¿cuenta con ventilación cada una de las áreas o departamentos? SI NO N/A
¿tiene algún lugar específico para el almacenamiento de sustancias peligrosas? SI NO N/A
 5. Incidencias
¿Existe alguna incidencia relacionada con algún proceso? SI NO N/A
¿Han ocurrido accidentes o incidentes dentro de las actividades de la empresa? SI NO N/A
Código incidencias relacionadas: INC-CL-INT-5B

6. Manejo de residuos
¿Cuenta con algún plan de manejo integral de residuos? SI NO N/A
¿Sus procesos generan residuos? SI NO N/A
¿De qué tipo?
¿Sabe cuál es la cantidad que se genera por día o semana? SI NO N/A
En caso de que la respuesta sea “si” anotar la
cantidad generada
¿Cuenta con algún lugar específico para el almacenamiento de los residuos? SI NO N/A
¿Realiza la separación de sus residuos según su tipo? SI NO N/A
¿Cuál es la disposición final de los residuos?
¿Usted aprovecha algún residuo? SI NO N/A
En caso de que la respuesta sea “si” especificar cual

7. Emisiones a la atmosfera
¿La empresa realiza algún proceso que genere emisiones al aire? SI NO N/A
¿Cual?
¿La empresa cuenta con chimeneas? SI NO N/A
¿realiza muestreos de sus emisiones? SI NO N/A
¿Lleva algún tipo de registro? SI NO N/A

8. Emisiones al suelo
¿La empresa realiza algún proceso que genere emisiones al suelo? SI NO N/A
¿Cual?
¿La empresa cuenta con captadores de partículas supendidas? SI NO N/A
¿realiza muestreos de sus emisiones? SI NO N/A
¿Lleva algún tipo de registro? SI NO N/A

9. Aguas residuales
¿La empresa realiza algún proceso que genere agua residual? SI NO N/A
¿Cual?
¿la empresa cuenta con alguna planta de tratamiento de agua residual? SI NO N/A
¿La empresa cuenta con algún plan se tratamiento de aguas residuales? SI NO N/A
¿realiza muestreos de su agua residual? SI NO N/A
¿Lleva algún tipo de registro? SI NO N/A

Observaciones

NOTA: N/A = No aplicable. N/P = No presenciado