INFORME EJECUTIVO CUMPLIMIENTO

INDICADORES AÑO 2016

Informe al mes de: DICIEMBRE

1. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Producto Estratégico : Abastecimiento y

Logistica
Subproducto : Informática
Producto Específico : Informática
Nombre del Indicador: Porcentaje de
controles de seguridad de la información
implementados respecto del total definido en
la Norma NCh-ISO 27001, en el año t
Meta: 36.84
Instrumentos:FH
Notas:0.- Durante el año 2015 se informaron
cumplidos 25 de controles, quedando por
implementar 17 compromisos. 1.- Los
requisitos técnicos de este indicador se
encuentran en la página 9 del decreto 231 del
Ministerio de Hacienda, del 24.07.15,
denominado Aprobación Programa Marco del
PMG 2016, pues forma parte de los indicadores
transversal obligados de medir por el Servicio,
en el marco del PMG monitoreo 2016.
Responsable :Rodrigo Reyes Muena
Centro Resp. :DAF
Centro De Costo :Unidad de Servicios Generales e
Informática
Descripción del Indicador:Midel el % de controles de la
norma implementados
Descripción Fórmula de Cálculo:(N° de controles de
seguridad de la Norma NCh-ISO 27001 implementados para
mitigar riesgos de seguridad de la información en el año t / N°
total de controles establecidos en la Norma NCh-ISO 27001
para mitigar riesgos de seguridad de la información en el año t
) * 100
Medios de Verificación:1.- Norma NCh-ISO 27001, listado de
controles de seguridad de la información; 2.-Certificado
emitido por la red de expertos, con opinión técnica de los
controles a implementar por parte de los Servicios 3.- Informe
de cumplimiento del Plan de seguridad de la información que
fundamenta los controles de seguridad implementados y las
razones de los no implementados, aprobados por el Jefe de
Servicio e informado a las redes de expertos respectivas, al
31.12.16. 4.- Certificado emitido por la red de expertos, que
informa entrega de datos efectivos del indicador al 31 de
diciembre del año t. 3.- Pantallazo de la página web del
Servicio donde conste la publicación de los resultados del
indicador al 08.01.17.-
Supuestos:No hay,

2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR

EJECUCIÓN
ACTIVIDAD NIVEL DE LOGRO % (1)
Inicio Termino
% AVANCE GLOBAL DE ACTIVIDADES (2) 0%
 Observaciones Avance Ejecución Actividades:

No hay.

3. RESULTADO SEGUIMIENTO / CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR

VALORES EFECTIVOS SEGÚN FORMULA RESULTADO

META ANUAL % CUMPLIMIENTO (3)
DE CALCULO OBTENIDO
A=9 B=114 Formula= (A/B)*100
7.89 36.84% 21.42%

4. ANÁLISIS DEL RESULTADO DEL INDICADOR CUMPLIDO, NO CUMPLIDO O

SOBRE-CUMPLIDO, IDENTIFICANDO LAS CAUSAS DE DICHO RESULTADO (4)

Se dio cumplimiento al 8% del total de controles identificados en la norma ISO.

(1) Corresponde al porcentaje que se estima de avance a la fecha del informe ejecutivo cumplimiento indicadores.
(2) Corresponde a (Sumatoria de porcentaje de nivel de logro de las actividades/N° total de actividades) en termino porcentual
(3) Corresponde al porcentaje de cumplimiento de la meta según el valor efectivo a la fecha del informe (Resultado obtenido). Según el sentido de medición del
indicador, si es ascendente es: “(Efectivo al 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre ó 31 de diciembre según corresponda / Meta Año) * 100. Si es descendente:
(Meta año/ Efectivo al 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre ó 31 de diciembre según corresponda)*100.
(4) a) Describe la justificación de causas de incumplimiento o sobrecumplimiento, en el caso que el porcentaje de avance o cumplimiento del indicador es menor a
95% (es decir, desde 94,99% hacia abajo) o mayor a 105% (es decir, desde 105,01% hacia arriba), b)Corresponde al análisis por desviaciones entre los valores
efectivos y los establecidos en la meta para los operandos (numerador y denominador de fórmula de cálculo).