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OBJETIVOS DE LA AUDITORIA:
CRITERIOS DE AUDITORIA:
ALCANCE DE LA AUDITORIA:
La evaluación abarcara la totalidad de las instalaciones de A.M.H.S MALTEXCO, incluyéndose así todos los procesos y áreas
administrativas de la empresa.
EQUIPO AUDITOR:
CUMPLIMIENTO
4.2 Política ambiental EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(Sí / No)
¿La política ambiental es coherente con la realidad
de la organización: naturaleza, magnitud e impactos
ambientales de sus actividades, productos y
servicios?
¿Incluye un compromiso de mejora continua, de
prevención de la contaminación y de cumplimiento
de requisitos legales y voluntarios?
4.3 Planificación
CUMPLIMI
4.3.1 Aspectos ambientales EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
ENTO
(Sí / No)
¿Existe un procedimiento documentado para la identificación
y evaluación de los aspectos ambientales?
CUMPLIMI
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
ENTO
(Sí / No)
¿Existe un procedimiento documentado para la identificación
y aplicación de los requisitos legales y voluntarios?
CUMPLIMIENTO
4.3.3 Objetivos, metas y programas EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(Sí / No)
CUMPLIMIENTO
4.4.4 Documentación EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(Sí / No)
¿Se encuentra documentada una descripción de los
elementos principales del sistema de gestión
ambiental y su interacción (Manual de Gestión)?
CUMPLIMIENTO
4.4.5 Control de documentos EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(Sí / No)
CUMPLIMIENTO
4.4.6 Control operacional EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(Sí / No)
¿Se han documentado procedimientos para
aquellos aspectos ambientales que requieran
gestiones específicas y detalladas?
4.5 Verificación
CUMPLIMIENTO
4.5.1 Seguimiento y medición EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(Sí / No)
¿Existe un procedimiento documentado para definir
como se hace el seguimiento y medición de las
características de las operaciones que puedan
tener un impacto significativo?
CUMPLIMIENTO
4.5.4 Control de los registros EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(Sí / No)
CUMPLIMIENTO
4.5.5 Auditoría interna EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(Sí / No)