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RECTORADO
VERSIÓN 005
CHIMBOTE – PERÚ
Para que sea efectivo el MAPRO será actualizado periódicamente; debe ser practico,
claro, flexible y socializado permanentemente en todos los niveles de su alcance.
Cada proceso inserto en el MAPRO incluye el propósito, las actividades clave,
indicadores y detalles técnicos a través de instructivos, formatos, y registros según el
caso.
Los procesos son parte del sistema de gestión institucional que a la vez incluye
sistemas de gestión específicos, utilizando en su ejecución el Ciclo de Deming.
F. Implementación: 16-08-19
Versión: 005 Cód.: R-MAPRO Pág. 7 de 87
Elaborado: Rectorado/ Especialista de Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Estrategia Resolución N° 0977-2019-CU-ULADECH Católica
1.1.2. FICHA DE PROCESO: PLANIFICACIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL
OBJETIVO: Formular, ejecutar y evaluar la el Plan Operativo ALCANCE: Alta Dirección, Unidades operativas académicas y
Institucional (POI) en coherencia con el PEI. administrativas de Sede Central y Filiales
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
MÓDULO
Rector(a), Director(a) de Calidad, Vicerrector(a) Académico(a), dueños de
Equipo de trabajo
proceso y Especialistas de apoyo.
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS Módulo de Trámite Documentario
0 Registro de participantes en la elaboración 0
del Plan Operativo Institucional.
ELABORADO REVISADO APROBADO
Rector(a) Coordinador(a) de planificación y programación Consejo Universitario
presupuestal
OBJETIVO: Formular, ejecutar y evaluar el plan estratégico de la Escuela ALCANCE: Estudiantes, Docentes, Egresados y Grupos de Interés en Sede
Profesional (PEE) a nivel de Sede Central y filiales, garantizando el Central y Filiales.
cumplimiento de la misión y visión de la Escuela Profesional.
MÓDULO
Director(a) de Escuela, Coordinador(a) de Carrera y representantes de
Equipo de trabajo docentes, estudiantes, egresados y Comité consultivo (representantes de
grupos de interés)
OBJETIVO: Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo anual (POA) alineado al ALCANCE: Unidades operativas académicas y administrativas.
plan Estratégico Institucional y/o Escuela Profesional según corresponda. Estudiantes, Docentes, Egresados y Grupos de Interés en Sede Central y
Filiales para la planificación anual de los programas de estudios.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
POA aprobado, publicado y
Evaluación del Plan operativo difundido.
1. Elaboración del POA. INDICADOR
del año anterior
2. Revisión y aprobación del POA (*)
Plan Estratégico Institucional Equipo de trabajo
y/o Plan Estratégico de la 3. Publicación y difusión del POA.
Escuela Profesional 4. Ejecución del POA. Eficacia del POA
Políticas de desarrollo 5. Evaluación de la eficacia del POA.
institucional
MÓDULO
Director(a) de Escuela, Coordinador(a) de Carrera y representantes de
Equipo de trabajo docentes, estudiantes, egresados y Comité consultivo (representantes de Módulo de Módulo de control de
grupos de interés). documentos y registros – MOCDR
Módulo de Trámite Documentario
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS Módulo de trámite documentario
0 Registro de participantes en la ITGC-354
elaboración del plan operativo. (**)
Registro de participantes en la difusión
del POA. (**)
ELABORADO REVISADO APROBADO
Director(a) de Escuela / Dueño de Coordinador(a) de planificación y Consejo Universitario
proceso programación presupuestal
(*) Los planes operativos de los programas de estudio son aprobados por Consejo de Facultad y ratificado por Consejo Universitario.
(**) Aplica para las escuelas profesionales.
OBJETIVO: Formular, ejecutar y evaluar proyecto educativo institucional en ALCANCE: Alta Dirección, Rectorado, Vicerrectorado Académico,
coherencia con la misión, visión y objetivos estratégicos institucionales. Vicerrectorado de Investigación y Dirección de Responsabilidad Social.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
1. Elaboración y/o actualización del proyecto
educativo institucional.
2. Revisión y aprobación del proyecto educativo Proyecto Educativo Institucional
institucional. actualizado y aprobado.
Evaluación del
3. Aprobación del proyecto educativo INDICADOR
Proyecto Educativo
institucional por el Consejo Universitario.
Institucional anterior Equipo de trabajo
4. Publicación y difusión del proyecto educativo
Misión institucional
institucional
Visión institucional 5. Ejecución del proyecto educativo Informe de evaluación del proyecto
institucional. educativo institucional-
6. Evaluación del proyecto educativo
institucional.
Rector(a), Vicerrector(a) Académico(a), Directores(as) de Escuela y MÓDULO
Equipo de trabajo
Coordinadores(as) de carrera en filial.
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
Registro de participantes en la elaboración 0
0
del Proyecto Educativo Institucional. Módulo de Trámite Documentario
ELABORADO REVISADO APROBADO
MACROPROCESO: Planificación PROCESO: Proyecto educativo de la Escuela DUEÑO(A) DE PROCESO: Director(a) de Escuela
Profesional profesional
OBJETIVO: Formular, ejecutar y evaluar proyecto educativo de la Escuela ALCANCE: Vicerrectorado académico, Vicerrectorado de Investigación,
Profesional en concordancia con el Proyecto Educativo Institucional y Direcciones de Escuela y Dirección de Responsabilidad Social.
coherente con la misión, visión y objetivos estratégicos de la Escuela
Profesional.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
1. Revisión y/o actualización de los objetivos
educacionales, competencias y perfiles Proyecto Educativo de la Escuela Profesional
según corresponda. actualizado, publicado, difundido y evaluado.
Evaluación del 2. Actualización de Planes de Estudios, INDICADOR
Proyecto Educativo de diseño de asignaturas y SPA.
la Escuela Profesional 3. Socialización dentro de la escuela
del año anterior profesional.
Misión de Escuela 4. Verificación por la Coordinación de
Equipo de trabajo
Profesional acompañamiento pedagógico.
Visión de la Escuela 5. Revisión y V°B° de la Dirección de Calidad. Satisfacción con las actividades
Profesional 6. Aprobación por el Consejo de Facultad y extracurriculares.
Aportes de grupos de ratificado por el Consejo Universitario.
interés y docentes 7. Publicación y difusión.
8. Ejecución del proyecto educativo
9. Evaluación periódica del proyecto
educativo.
Vicerrector(a) Académico(a), Directores(as) de Escuela y Coordinadores(as) MÓDULO
Equipo de trabajo
de carrera en filial, Coordinador(a) de acompañamiento pedagógico
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
Registro de participantes en la elaboración
del Proyecto Educativo de la Escuela
Profesional
0
Registro de participantes en la difusión del
0 Módulo de Trámite Documentario
Proyecto Educativo de la Escuela
Profesional.
ELABORADO REVISADO APROBADO
Director(a) de Escuela Dirección de Calidad Consejo Universitario
MACROPROCESO: Planificación PROCESO: Estudio de Demanda Social y DUEÑO(A) DE PROCESO: Especialista de Estudio de
Mercado Ocupacional demanda social y mercado ocupacional
OBJETIVO: Elaborar los Estudios de demanda social y mercado ocupacional ALCANCE: Directores(as) de Escuela, Coordinadores(as) de carrera de filiales
de los diferentes programas de estudio en la Sede Central y Filiales. y Coordinador de Filial.
MÓDULO
Equipo de trabajo Directores(as) de Escuela y Coordinadores(as) de carrera en filial
0 0 ITGC-223
ELABORADO REVISADO APROBADO
Especialista de Estudio de Dirección de Calidad Consejo Universitario
demanda social y mercado
ocupacional
OBJETIVO: Formular el presupuesto institucional y presupuestos específicos ALCANCE: Rectorado, División Contable, División Financiera,
vinculados a la planificación institucional y planes operativos de las Unidades Unidades operativas académicas y administrativas de Sede Central y
Operativas, a fin de garantizar uso óptimo de los recursos para el desarrollo de los filiales
procesos institucionales.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
OBJETIVO: Determinar la estructura funcional y orgánica de la Universidad ALCANCE: Unidades académicas y administrativas.
en función de las estrategias que determinan niveles de autoridad y
asignación de responsabilidades para el apoyo a la gestión por procesos.
MÓDULO
Rector(a), Comisión del Talento y Coordinador(a) de Planificación y
Equipo de trabajo
Programación Presupuestal
Módulo de Trámite Documentario
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS Módulo de Estructura Organizacional
0 0 0 Módulo de Encuestas
ELABORADO REVISADO APROBADO
Rector(a) Dirección de Calidad Consejo Universitario
OBJETIVO: Actualizar los documentos normativos de la Universidad en coordinación ALCANCE: Unidades académicas y administrativas.
con los dueños de procesos.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Documentos normativos 1. Revisión del documento normativo para
desactualizados actualización. Equipo de trabajo
Ley Universitaria Nº 2. Elaboración y presentación de propuestas de Documentos normativos
30220. actualización por Rector, Coordinador de actualizados y publicados en la
Modelo de Acreditación Planificación y Programación Presupuestal y/o página web.
para Programas de
Estudios - SINEACE. responsable de unidad operativa que
corresponda. INDICADOR
Modelo de Acreditación
Institucional - SINEACE. 3. Revisión de las propuestas de actualización
Modelo de Licenciamiento por Rectorado y Dirección de Calidad.
Institucional - SUNEDU. 4. Aprobación del documento normativo y/o
Reglamento de Número de documentos normativos
actualización por Consejo Universitario.
Infracciones y Sanciones. actualizados anualmente.
5. Registro de cambios normativos aprobados en
el MOCDR.
6. Publicación de documento normativo
aprobado en la página web de la Universidad.
MÓDULO
Rector(a), Coordinador(a) de Planificación y Programación Presupuestal,
Equipo de trabajo
Dirección de Calidad y Dueños(as) de procesos
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS Módulo de Control de Documentos y
0 0 0
Registros - MOCDR
ELABORADO REVISADO APROBADO Módulo de Trámite Documentario
Rector(a) Dirección de Calidad Consejo Universitario
OBJETIVO: Lograr que las actividades y ambientes de trabajo de la Universidad ALCANCE: Personal propio (Estable, Contratado y en Formación) que
sean seguros y saludables. realice actividades dentro o fuera de nuestras instalaciones y dentro o
fuera del horario de trabajo siempre y cuando éstas se realicen en
cumplimiento de sus funciones. De la misma manera el alcance del
SGSST abarca a toda persona Tercera que ingrese a nuestras
instalaciones sea ésta: Contratista, Visitante o Tercero en general.
1. Elaboración del Programa Anual de la Seguridad Informe de evaluación del desempeño del
y Salud en el Trabajo. SGSST de acuerdo a ley.
2. Elaboración de documentación del SGSST.
INDICADOR
3. Identificación de peligro y evaluación de riesgo
en los locales de la Universidad.
4. Capacitación al personal involucrado con el
SGSST.
5. Implementación de controles operacionales
Estudio de línea base 6. Preparación ante respuestas de emergencias.
7. Ejecución Inspecciones generales planificadas Equipo de trabajo
(IGP). Porcentaje de Cumplimiento del Programa
8. Monitoreo de factores de riesgo. anual SST
9. Elaboración, ejecución y evaluación del plan de
salud ocupacional.
10. Revisión y evaluación anual del desempeño del
sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo realizado con la alta dirección.
OBJETIVO: Gestionar, publicar y difundir información obligatoria de la ALCANCE: Alta Dirección, unidades jerárquicas académicas y
Universidad en el portal de transparencia de la Web institucional en forma administrativas y dueños de procesos.
permanente y actualizada.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
1. Determinación de información obligatoria a
Ley Universitaria publicar en el Portal de Transparencia como Portal de transparencia con información
universidad privada. actualizada.
N°30220 - Art. 11°
Modelo de 2. Actualización de información a solicitud del
INDICADOR
Licenciamiento dueño de proceso.
Equipo de trabajo
Institucional - VIII 3. Publicación de la información en el portal de N° de observaciones realizadas a la
Condición Básica de transparencia. información publicada en el portal de
Calidad – Indicador 55. 4. Evaluación y propuesta de mejora del portal transparencia.
de transparencia.
MÓDULO /SISTEMA DE GESTIÓN DE
Equipo de trabajo Dueño(a) de proceso de transparencia. CONTENIDO
OBJETIVO: Mantener y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) que ALCANCE: Alta Dirección, Especialista de Dirección de Calidad,
garantice el servicio educativo de calidad asegurando el cumplimiento de las Auditores de Calidad, dueños de proceso, unidades académicas y
Condiciones Básicas de Calidad (CBC) y los estándares de calidad a través de los administrativas en Sede Central y filiales.
procesos claves de la universidad.
OBJETIVO: Revisar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios de los ALCANCE: Alta Dirección, unidades académicas y administrativas y
procesos de las unidades operativas en relación al uso de recursos económicos, así dueños de procesos de Sede Central y filiales.
como el cumplimiento de los procesos sujetos a infracción según la normativa de
SUNAT y SUNEDU, como parte del Sistema de Gestión de Control.
MÓDULO
Rector(a)/Director Ejecutivo, Director(a) de Auditoría Interna, auditores internos
Equipo de trabajo
y auditor interno junior.
MAIC - Módulo de auditoría internas
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS de calidad
Módulo de Trámite Documentario
0 Registros de auditorías internas. ITGC-047
MACROPROCESO: Organización, PROCESO: Gestión del Talento DUEÑO(A) DE PROCESO: Sub comisión
Dirección y Control Docente de Talento Docente / Comisión Ad Hoc
OBJETIVO: Gestionar integralmente el talento docente para asegurar el ALCANCE: Alta Dirección, unidades jerárquicas académicas y personal
bienestar personal en pro del cumplimiento de la misión y visión de las docente de Sede Central y filiales.
Escuelas profesionales y su identificación con la Universidad.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
MÓDULO
Rector(a), Sub comisión de Talento Docente , Comisión Ad Hoc y Jefe de
Equipo de trabajo
DIPER
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS Módulo de Personal
Módulo de Ficha Escalafonaría
FORMGC-007 Registros de personal docente por ITGC-092
OBJETIVO: Gestionar integralmente el Talento Administrativo ALCANCE: Alta Dirección, unidades jerárquicas académicas y
competente requerido por cada uno de los procesos para lograr la administrativas
misión y visión de la Universidad.
Hoja de vida del 1. Definición de los perfiles de los Equipo de trabajo Perfiles del personal administrativo.
personal administrativo cargos del personal administrativo. Contratos de personal administrativo.
2. Establecimiento de las Estructura de bandas salariales para
Necesidades de remuneraciones de acuerdo a la personal administrativo.
contratación de estructura de bandas salariales para
personal administrativo el personal administrativo. INDICADOR
3. Selección e ingreso del personal Grado de Profesionalización de los
administrativo administrativos.
Necesidades 4. Gestión de la inducción a los
remunerativas de colaboradores ingresantes Porcentaje de personal con cargo
personal administrativo contratados como personal administrativo que conoce sus funciones
administrativo. y responsabilidades.
5. Evaluación al personal administrativo.
6. Gestión de la nómina del personal Satisfacción respecto a la atención que
administrativo. brindan los estudiantes y docentes por
parte de los administrativos.
MÓDULO
Equipo de trabajo Rector(a), Sub comisión de Talento Administrativo y Jefe de DIPER
Módulo de Personal
OBJETIVO: Gestionar la infraestructura TI, servicios de soporte y ALCANCE: Unidades operativas académicas y administrativas de Sede
equipamiento informático; redes y conectividad. Central y filiales.
OBJETIVO: Asegurar la gestión de los servicios TI como apoyo tecnológico ALCANCE: Todas las unidades operativas de la Universidad.
integral a los procesos de la Universidad.
MÓDULO
OBJETIVO: Gestionar la atención de las quejas y/o reclamos, solicitud de ALCANCE: Aplica a toda la comunidad universitaria.
información y sugerencias registradas por los usuarios a través de los
diferentes medios de comunicación.
Ley universitaria 1. Difusión del servicio de atención de Equipo de trabajo Quejas-reclamos atendidos
N° 30220 defensoría universitaria.
2. Gestión de las quejas-reclamos, INDICADOR
Estatuto
solicitudes de información o sugerencias
registradas por los usuarios. Atención de petición de información,
DECRETO quejas-reclamos y sugerencias dentro de
SUPREMO Nº 3. Gestión de la información demandada por
los plazos establecidos.
006-2014-PCM INDECOPI respecto a las quejas-reclamos
de los usuarios. Satisfacción de los usuarios.
4. Coordinación con Dirección de Asesoría
Legal para la atención de los reclamos y/o
denuncias ante INDECOPI.
MÓDULO
Coordinador(a) de Defensoría Universitaria, asistente, Jefe(a) de DISEM y
Equipo de trabajo
Coordinadores(as) de Filiales
Módulo de Defensoría Universitaria
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
0 Registro de quejas-reclamos. ITGC-529 Módulo de Trámite Documentario
OBJETIVO: Evaluar el impacto en la sociedad en base a los resultados de la ALCANCE: Aplica a toda la comunidad universitaria.
gestión por procesos y la transferencia tecnológica del ERP University.
OBJETIVO: Orientar el desarrollo docente en el desempeño en el aula. ALCANCE: Directores(as) de Escuela, Coordinadores(as) de filiales,
Coordinadores(as) de carrera, docentes titulares y docentes tutores.
MÓDULO
Coordinador(a) de acompañamiento pedagógico y Equipo de orientadores
Equipo de trabajo
pedagógicos.
Módulo de Evaluación Docente – MED
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
Módulo de Sistema Integral del Moodle y la
0 Registros de evaluación docente por ITGC-069
semestre académico. ITGC-565 Gestión Académica- SIMOGA
Módulo de Trámite Documentario
ELABORADO REVISADO APROBADO
Coordinador(a) de Dirección de Calidad Consejo Universitario
acompañamiento
pedagógico
OBJETIVO: Evaluar el desempeño del docente de los programas de estudio ALCANCE: Directores(as) de Escuela, Coordinadores(as) de filiales,
de la universidad de acuerdo a lo normado en el Reglamento de Evaluación Coordinadores(as) de carrera, docentes titulares y docentes tutores.
docente.
OBJETIVO: Capacitar al personal docente, formas de colaboración docente y ALCANCE: Rectorado, Vicerrectorado académico, Directores de Escuela, Jefe
administrativos de acuerdo a las necesidades identificadas en cada unidad de Direcciones y Divisiones, Coordinadores de Filiales, Coordinadores de
operativa académica y administrativa. Carrera y Especialistas de formación continua.
MÓDULO
Equipo de trabajo Coordinador(a) de capacitación y asistente.
Módulo de Capacitación y Certificados
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS Módulo de Trámite Documentario
0 Registros de certificaciones de docentes. ITGC-650
Registros de certificaciones de ITGC-656
administrativos
OBJETIVO: Conocer las dificultades académicas, emocionales y sociales que ALCANCE: Directores(as) de Escuela, Coordinadores(as) de carrera en filiales
presentan los estudiantes a través de orientaciones individual o grupal para y Docentes en tutoría y estudiantes de los programas de estudio.
fortalecer el desempeño académico, e identificar si sus competencias y
capacidades se han desarrollado adecuadamente, o si se requiere
reforzamiento.
OBJETIVO: Determinar el proceso de gestión de la programación académica de ALCANCE: Directores(as) de Escuela, Coordinadores(as) de Filiales,
los programas de estudio de pregrado y posgrado. Coordinadores(as) de Registros Académicos y Asistentes de Coordinación
de Registros Académicos en filiales.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Cronograma académico 1. Gestión de ingreso a la docencia según
Proyección de estudiantes necesidad. Programación académica aprobada.
Reportes estadísticos del 2. Proyección y programación de
semestre académico anterior asignaturas, de los programas de INDICADOR
Planes de estudios estudio en el MORA.
Reglamento Régimen de 3. Elaboración y registro de horarios de las
Estudios. asignaturas.
Equipo de trabajo
Políticas que regulan la labor 4. Aprobación de carga académica Porcentaje de cumplimiento de perfil docente
docente. 5. Distribución de la carga académica a los requerido por asignatura.
docentes. Porcentaje de docentes a tiempo completo
6. Reajuste de distribución de carga Porcentaje de docentes a tiempo parcial
académica.
7. Registro de carga académica no lectiva
a los docentes.
MÓDULO
Director de Escuela, Coordinador(a) de carrera, División de Personal y
Equipo de trabajo
División de Registros Académicos, Director(a) de Escuela.
OBJETIVO: Asegurar la ejecución académica de los programas de estudio de ALCANCE: Vicerrectorado académico, Dirección de Responsabilidad Social,
la Universidad. Docentes titulares, docentes tutores, y formas de colaboración docente.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Proyecto educativo 1. Ejecución de los sílabos y planes de Equipo de trabajo Notas promocionales de las asignaturas
Programación aprendizaje (SPA). publicadas en el MORA.
académica 2. Verificación de la aplicación de las Cumplimiento de lo planificado en los
SPA de cada programa ponderaciones del SEA en el libro de SPA de las asignaturas programadas en
de estudio calificaciones. el semestre académico.
Aula RD de asignaturas 3. Supervisión presencial al docente en aula del
cumplimiento de la ejecución del SPA. INDICADOR
4. Verificación del cumplimiento de publicación
de notas por unidad en el libro de
calificaciones. Grado de Cumplimiento del contenido del
5. Revisión del cumplimento de lo planificado en sílabo de cada asignatura.
el SPA se desarrolle en el campus virtual. Satisfacción sobre la aplicación de
6. Publicación de notas promocionales en el estrategias de enseñanza- aprendizaje
MORA del ERP University.
7. Revisión general de la ejecución académica.
8. Supervisiones en el MOV.
MÓDULO
Equipo de trabajo Directores(as) de Escuela y Coordinadores(as) de carrera en filiales
Módulo de Registros Académicos –
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS MORA
0 Registros de sesiones de clases según 0 Módulo Sistema Integral de Moodle con
planificación del SPA la Gestión Académica – SIMOGA
Registros de asistencia de estudiantes. Módulo de Trámite Documentario
Registro de supervisiones en el MOV Módulo de Verificaciones.
ELABORADO REVISADO APROBADO
Director(a) de Escuela Dirección de Calidad Consejo Universitario
OBJETIVO: Mantener y mejorar el Sistema de Evaluación del Aprendizaje (SEA) ALCANCE: Vicerrectorado Académico, Directores(as) de Escuela,
que asegure el logro de las competencias establecidas en el proyecto educativo de Coordinadores(as) de carrera, docente titulares y docentes tutores de
las escuelas profesionales. Sede Central y filiales.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Evaluación del aprendizaje logrado por el
estudiante durante su formación profesional.
1. Planificación del SEA. Asignaturas con mejora en la evaluación del
2. Difusión del SEA.
Reglamento Académico aprendizaje que contribuye al logro del perfil
3. Verificación de la incorporación de las
Reglamento de del egresado.
ponderaciones en el SPA de las
Lineamientos de Currículo Equipo de trabajo INDICADOR
asignaturas.
Modelo de acreditación de 4. Evaluación de la integración del SEA, i+D+I Rendimiento promedio de los estudiantes
programas de estudios. y Responsabilidad Social. Rendimiento de los egresados por
5. Evaluación y propuestas de mejora del SEA promoción.
Eficacia del SEA
Satisfacción con el SEA
MÓDULO
Directores(as) de Escuela y Coordinadores(as) de carrera, Director(a)
Equipo de trabajo
de Responsabilidad Social y Coordinador(a) de Investigación.
Módulo de Registros Académicos – MORA
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
Módulo de Silabo/ Plan de aprendizaje –
0 Libro de calificaciones del EVA 0
SPA
ELABORADO REVISADO APROBADO
Módulo de Trámite Documentario.
Director(a) de Escuela Dirección de Calidad Consejo
Universitario
OBJETIVO: Gestionar el desarrollo de las prácticas pre-profesionales ALCANCE: Estudiantes de los programas de estudio de pregrado y
contribuyendo a la formación profesional de los estudiantes. posgrado, Vicerrectorado Académico, Dirección de Innovación Pedagógica.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Proyección del número 1. Gestión con las instituciones públicas y/o Equipo de trabajo
Estudiantes evaluados en asignatura de
de estudiantes aptos privadas para la obtención de vacantes para
prácticas pre-profesionales
para iniciar prácticas prácticas pre profesionales.
pre profesionales 2. Ejecución de matrículas y distribución de INDICADOR
vacantes de prácticas pre-profesionales.
3. Designación de tutor de prácticas pre- Porcentaje de estudiantes que aprueban las
profesionales. prácticas pre profesionales por semestre
4. Supervisión de las prácticas pre-profesionales. académico.
5. Evaluación de las prácticas pre-profesionales.
MÓDULO
Equipo de trabajo Directores(as) de Escuela y Coordinadores(as) de carrera de la filial
Módulo de Registros Académicos –
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS MORA
0 Registros de estudiantes de prácticas pre ITGC-439 Módulo de Trámite Documentario
profesionales de los programas de estudio de
pregrado
OBJETIVO: Gestionar los procesos de admisión de los programas de estudio de ALCANCE: Rectorado, Directores(as) de Escuela, Coordinador(a) de
pregrado, posgrado y segunda especialidad en Sede Central y filiales. Filial, Coordinadores(as) de carrera en filiales, División de Contabilidad,
División de Sistemas, División de Registros Académicos, Coordinador(a)
de medios de comunicación
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Equipo de trabajo
1. Programación de procesos de admisión. Resolución de aprobación por Consejo
Capacidad instalada 2. Promoción de la admisión. Universitario de la programación de los
de los programas de 3. Convocatoria e inscripción de postulantes procesos de admisión
estudio 4. Ejecución de la admisión Reporte de postulantes e ingresantes de los
Perfil de ingreso de 5. Procesamiento y publicación de resultados de programas de estudios
los programas de los exámenes de admisión
estudio 6. Entrega de constancias de ingreso INDICADOR
7. Entrega de expedientes de ingresantes a la
Coordinación de Expedientes. Demanda de Admisión.
MÓDULO
Jefe(a) de División de Admisión, Coordinador(a) de Admisión, Especialista
Equipo de trabajo de Promoción de la Admisión, Coordinación de Admisión de Filiales,
Comisión General de Admisión y Comités de Admisión de filiales.
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
Registros de vacantes de los programas de
estudio de Sede Central y filiales.
ITGC-271
FORMGC - 347 Registro de postulantes por programas de
ITGC-622 Módulo de Admisión
FORMGC - 339 estudio.
ITGC-623 Módulo de Trámite Documentario
Registro de ingresantes por programas de
estudio.
ELABORADO REVISADO APROBADO
OBJETIVO: Gestionar los Centros de Información y Referencia (CIR) ALCANCE: Directores(as) de Escuela, Coordinadores(as) de carrera,
asegurando una adecuada infraestructura, equipamiento y servicios con la estudiantes, docentes y egresados y usuarios externos.
finalidad de lograr la satisfacción de los usuarios.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
1. Elaboración de documentos de Acervo bibliográfico según planes de estudio
planificación del CIR. disponible para estudiantes en cada local.
2. Difusión de los servicios que brinda el CIR. Contrato de uso de Biblioteca virtual.
3. Capacitación a estudiantes y docentes de
Informe de evaluación del Sistema de Gestión
los programas de estudio respecto al uso
del CIR
de biblioteca virtual
4. Adquisición de los recursos bibliográficos INDICADOR
Sílabos y planes de físicos, suscripción de nuevas y/o Eficacia del Centro de información y
aprendizajes de los renovación de bases de datos o referencia.
programas de estudio bibliotecas virtuales. Equipo de trabajo Satisfacción con el Centro información y
de pregrado y 5. Préstamo y control de acervo bibliográfico referencia.
posgrado. físico. Demanda de uso de biblioteca física.
6. Servicio de biblioteca virtual. Demanda de uso de biblioteca virtual.
7. Ejecución del inventario y descarte de Demanda de uso de base de datos
acervo bibliográfico físico. Satisfacción con el servicio que brinda la
8. Registro de tesis físicas y digitales. biblioteca física.
9. Evaluación de la eficacia del CIR y Satisfacción con el servicio que brinda la
propuestas de mejora. biblioteca virtual.
Satisfacción con el repositorio institucional.
Coordinador(a) de CIR, Especialista de acervo bibliográfico, Especialistas de MÓDULO
Equipo de trabajo
CIR-Sede Central, Especialista de CIR de filiales. Módulo de Biblioteca
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS Módulo de Biblioteca Virtual
FORMGC-316 Registros de usuarios del servicio biblioteca Módulo de Trámite Documentario
FORMGC-321 física ITGC-674
Registros de usuarios del servicio de ITGC-442
biblioteca virtual ITGC-110
Registros de acervo bibliográfico
OBJETIVO: Contribuir en el proceso de enseñanza aprendizaje para mejorar su ALCANCE: Estudiantes de los programas de estudio de Sede Central y
desempeño intelectual, académico y profesional de los estudiantes. filiales de la Universidad.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
1. Elaboración de documentos de planificación
de medios de apoyo estudiantil. Estudiantes beneficiarios con los medios de
2. Difusión del programa de medios de apoyo apoyo satisfechos.
Informe de evaluación del sistema.
estudiantil.
3. Revisión y evaluación de las solicitudes de INDICADOR
Convenios con
universidades convocatorias de las bolsas de trabajo y
nacionales e pasantías.
Equipo de trabajo
internacionales 4. Publicación de las convocatorias de la
Solicitudes de bolsa de movilidad académica.
trabajo y pasantías 5. Gestión para la postulación e inscripción de Satisfacción con los medios de apoyo
Eficacia de los medios de apoyo
los estudiantes a las convocatorias de la
movilidad académica.
6. Aprobación de las plazas de medios de
apoyo estudiantil por Rectorado.
Coordinador(a) de Seguimiento de Graduados, Asistente, MÓDULO
Equipo de trabajo Coordinadores(as) de Responsabilidad Social en Filiales y Directores(as) de
Escuela. Módulo de Seguimiento del Graduado
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS Módulo de Trámite Documentario
FORMGC - 174 Registro de estudiantes beneficiarios con el
ITGC-705
programa de medios de apoyo estudiantil.
OBJETIVO: Realizar el seguimiento a graduados y evaluar el desempeño de ALCANCE: Egresados, graduados y titulados de los programas de estudio de
los graduados de pregrado y posgrado que se insertan en el medio laboral y Sede Central y filiales
se orientan al desarrollo profesional y el logro de objetivos educacionales.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Documentos de planificación aprobados
Egresados satisfechos con el sistema.
Informe de evaluación del sistema.
1. Planificación del Sistema de Seguimiento
INDICADOR
de egresado. Eficacia con el seguimiento del egresado.
2. Difusión del sistema de seguimiento del
Satisfacción con el seguimiento del egresado
graduado a estudiantes y egresados.
Evaluación del Plan de Tiempo promedio de estudios.
3. Aplicación de encuestas a egresados y sus Equipo de trabajo
trabajo del año anterior. Satisfacción con el desempeño de los
empleadores.
egresados.
4. Elaboración y análisis de indicadores de
Tasa de empleabilidad.
gestión.
5. Evaluación del sistema. Porcentaje de titulados
Satisfacción con su actual empleo
Porcentaje de egresados a tiempo.
Impacto de egreso.
Coordinador(a) de Seguimiento de Graduados, Asistente, CORES y MÓDULO
Equipo de trabajo
Directores de Escuela. Módulo de Seguimiento del Graduado
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS Módulo de Trámite Documentario
Registro de egresados encuestados.
Registro de empleadores encuestados.
FORMG-174 0
Registro de revisión por los responsables
del sistema(S5)
ELABORADO REVISADO APROBADO
Coordinador(a) de Dirección de Calidad Consejo Universitario
Seguimiento de Graduados
OBJETIVO: Actualizar los conocimientos de especialidad según programa de estudios para ALCANCE: Egresados, graduado y titulados de los programas de estudios de
mejorar las habilidades y competencias de los graduados. Así mismo, fortalecer las pregrado y posgrado de la Sede Central y filiales.
capacidades blandas para mejorar su inserción laboral.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
OBJETIVO: Desarrollar habilidades y capacidades básicas en investigación a través ALCANCE: Vicerrector(a) de Investigación, Vicerrector(a) Académica,
de actividades de investigación formativa consideradas en el silabo y plan de Coordinador(a) de Derechos de autor y propiedad intelectual, Directores
aprendizaje (SPA) de cada asignatura del plan de estudios relacionadas con el de Escuela y Coordinadores de Carrera en filiales.
conocimiento existente y articuladas con las líneas de investigación de los
programas de estudio, así mismo el desarrollo de asignaturas de Talleres de
Investigación y Tesis de los planes de estudio en niveles de pregrado y posgrado
según corresponda.
OBJETIVO: Gestionar las publicaciones científicas a través de las revistas ALCANCE: Vicerrector(a) de Investigación, Editor(a) en Jefe, Editores(as)
científicas ejecutando actividades de promoción, selección, revisión, edición y asociados, Docentes tutores investigadores, Comité editorial, Directores de
publicación digital y física (Revista Institucional) de artículos científicos de Escuela, Coordinador(a) de Derechos de Autor y Propiedad Intelectual,
docentes, estudiantes y egresados de la institución y de otros profesionales Estudiantes y Docentes universitarios nacionales e internacionales.
externos nacionales e internacionales.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Registro de artículos de 1. Gestión del proceso editorial de la Revista In Artículos de docentes y estudiantes
investigación en el MOIC Crescendo y su indización a Scielo. publicados en revistas científicas indizadas.
elaborados por 2. Identificación y promoción de revistas Artículos de estudiantes y docentes
estudiantes y docentes de científicas indizadas para publicar en publicados en el repositorio institucional
la Universidad artículos científicos de estudiantes y INDICADOR
Artículos de docentes docentes. Publicaciones de docentes y estudiantes
universitarios de otras 3. Promoción de producción académica de (revistas, libros)
instituciones nacionales e docentes en libros. Ponencias de docentes y estudiantes.
Equipo de trabajo
internacionales. 4. Difusión de normativa de propiedad
intelectual.
5. Gestión del registro de la propiedad
intelectual del autor de libros, registro de
patentes y marcas.
6. Publicación de documentos de investigación
en el Repositorio Institucional.
MÓDULO / SERVICIO DE TI
Coordinador(a) de publicaciones científicas, Especialista de
Equipo de trabajo
publicaciones científicas, Editor en Jefe y Editores Asociados
Software Open Journal Systems (OJS)
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS Repositorio Institutional
0 Registro de docentes y estudiantes de la ITGC-589 Módulo de Trámite Documentario
Universidad que publican en revistas ITGC-681
OBJETIVO: Promover valores socioambientales que favorecen el desarrollo de ALCANCE: Docentes, estudiantes, administrativos, colaboradores de
actitudes responsables hacia el medio ambiente dentro y fuera del campus limpieza, vigilancia y mantenimiento en la Sede Central y filiales de la
institucional. Universidad (toda la comunidad universitaria en la Sede Central y
filiales).
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
1. Elaboración del plan de trabajo anual.
Integrantes de la comunidad universitaria en
2. Revisión y aprobación del plan de trabajo por
Sede Central y filiales concientizados
parte de la Dirección de Responsabilidad Social
respecto al cuidado del medio ambiente
(DIRES).
Políticas ambientales 3. Ejecución de las actividades programadas en el Equipo de trabajo INDICADOR
plan de trabajo (Programa de ecoeficiencia,
Campañas de reciclaje de residuos sólidos, Informe de avance de la implementación
Programa de voluntariado ambiental). de las políticas ambientales.
4. Evaluación del cumplimiento del plan de trabajo.
Coordinador(a) de Protección al Ambiente, Comité Ambiental Universitario – MÓDULO/ SITIOS WEB
ULADECH Católica, Subcomité Ambiental Universitario – ULADECH
Equipo de trabajo
Católica en filiales, Director(a) de Responsabilidad Social (DIRES), y
Asistente DIRES.
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
0 Registros de participación de estudiantes por
escuela profesional y docentes DIRES que
apoyan la campaña de reciclaje de residuos
sólidos de Sede Central y filiales.
Red Ambiental Interuniversitaria
Registro de participación de los integrantes del 0
Módulo de Trámite Documentario
Programa de voluntariado ambiental universitario.
Registro de capacitación a los integrantes de la
comunidad universitaria en Sede Central y filiales
con respecto al Programa de Ecoeficiencia.
ELABORADO REVISADO APROBADO
Coordinador(a) Dirección de Calidad Consejo
de Protección al Ambiente Universitario
OBJETIVO: Gestionar los laboratorios y talleres de los programas de estudio ALCANCE: Directores de Escuela, Coordinadores de Filiales, Coordinadores
en Sede Central y filiales asegurando el equipamiento mínimo necesario y el de carrera, jefes de laboratorios y talleres, Sistema de Gestión de Seguridad
cumplimiento del protocolo de seguridad. y Salud en el Trabajo.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Cronograma 1. Coordinación de horarios para el desarrollo de Laboratorios y talleres con el
académico actividades académicas en laboratorios y equipamiento necesario y operativo.
Formato de talleres. Laboratorios y talleres que cumplen el
requerimiento de 2. Gestión de los requerimientos para el protocolo de seguridad.
materiales, insumos y equipamiento de los laboratorios y talleres. INDICADOR
equipos alcanzado por 3. Gestión del mantenimiento de equipos de Equipo de trabajo
los docentes laboratorios y talleres. Cumplimento del equipamiento mínimo en
Inventario de 4. Implementación del protocolo de seguridad de laboratorios y talleres.
materiales insumos y los laboratorios y talleres. Cumplimiento del protocolo de seguridad
equipos del año 5. Supervisión a los laboratorios y talleres de los en laboratorios y talleres
anterior. programas de estudio.
Coordinador(a) general de laboratorios y talleres, jefes de laboratorios y MÓDULO
Equipo de trabajo talleres, coordinadores(as) de carrera en filiales y responsables de
laboratorios.
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
0 Registro de laboratorios de enseñanza por
local.
Registro de talleres de enseñanza por local. 0 Módulo de Trámite Documentario
Registro de equipos de laboratorios y talleres
de enseñanza.
ELABORADO REVISADO APROBADO
Coordinador(a) General de Dirección de Calidad Consejo Universitario
Laboratorios y Talleres
OBJETIVO: Gestionar el estudio de necesidades, análisis de propuestas de ALCANCE: Encargado de Proyecto de Infraestructura, Asistente de Proyecto,
estudios u obras, concursos de buena pro y revisión de contratos de proyectistas, supervisores, ejecutores, División Financiera y División de
ejecución y supervisión de obras que se lleve a cabo en la Universidad. Seguridad y Mantenimiento.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
1. Elaboración y aprobación de los
Locales de la Universidad con mejoras de
Necesidades de expedientes de estudio y obras. infraestructura.
nuevas construcciones 2. Ejecución de obras de acuerdo al
y mejoras de Equipo de trabajo INDICADOR
expediente aprobado.
infraestructura de los
3. Entrega de la obra de infraestructura Número de estudios y obras implementados
locales de la
4. Verificación y conformidad de la obra. anualmente para mejora de la infraestructura
Universidad
5. Liquidación de la obra de los locales de la Universidad.
Rector(a)/Coordinador(a) de Proyecto de Infraestructura física, Especialista MÓDULO
Equipo de trabajo de Proyecto de Infraestructura Física, Técnico de Proyectos de
Infraestructura Física, contratista y supervisor.
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
0 Registro de proyectos de ITGC- 244 Módulo Aprobar
infraestructura física. Módulo de Trámite Documentario
ELABORADO REVISADO APROBADO
OBJETIVO: Garantizar la seguridad y vigilancia en los locales de la Universidad ALCANCE: Jefe(a) de División de Personal, Especialista de seguridad y
a satisfacción de los usuarios. salud en el trabajo, Directores(as) de Escuela, Jefes de unidades
operativas académicas y administrativas de Sede Central y filiales.
OBJETIVO: Garantizar un adecuado servicio de saneamiento básico en los ALCANCE: Jefe(a) de División de Personal, Especialista de seguridad y
locales de la universidad a satisfacción de los usuarios. salud en el trabajo, Directores(as) de Escuela, Jefes de unidades
operativas académicas y administrativas de Sede Central y filiales.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Solicitudes de apoyo 1. Planeación de la distribución del personal Rol de servicio de los auxiliares de limpieza
para limpieza en auxiliar de limpieza en los locales de la interno y externo.
eventos académicos Universidad Registro de inspección de limpieza en locales.
2. Provisión de los recursos necesarios. Presupuesto aprobado destinado a la
3. Ejecución del servicio de limpieza. prestación del servicio.
4. Control del servicio de limpieza. Equipo de trabajo
INDICADOR
Satisfacción de los usuarios con la limpieza
de los locales
Número de locales inspeccionados/ Número
total de locales
MÓDULO
Jefe(a) de DISEM, Coordinador(a) de administrativa de filial, Supervisor de
Equipo de trabajo
Limpieza y auxiliares de limpieza internos y externos.
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
FORMGC-389 Registro de inspecciones de locales ITGC-135
ITGC-641
Módulo de Trámite Documentario
ELABORADO REVISADO APROBADO
Jefe de División de
Seguridad y Dirección de Calidad Consejo Universitario
Mantenimiento
OBJETIVO: Mejorar continuamente el mantenimiento de la infraestructura y ALCANCE: Jefes de unidades operativas, Especialista de patrimonio,
equipamiento necesarios de los locales de Sede Central y filiales de la Coordinadores de administración en filiales, responsables de locaciones y
Universidad a fin de garantizar su operación óptima. División de Infraestructura TI.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Plan de mantenimiento preventivo
Solicitud de
mantenimiento Usuarios satisfechos con el servicio de
1. Identificación de actividades preventivas.
correctivo registrada mantenimiento.
2. Revisión y evaluación de la solicitud de
por los trabajadores de mantenimiento. Órdenes de trabajo
la Universidad 3. Generación de la orden de mantenimiento. Solicitudes de servicio atendidas
Equipo de trabajo
Inventario de 4. Programación de actividades de mantenimiento INDICADOR
infraestructura y (correctivo y preventivo)
equipamiento 5. Ejecución de las actividades de mantenimiento. Efectividad con el uso de ambientes.
Lista de equipos 6. Entrega y evaluación de los trabajos realizados Satisfacción con la infraestructura.
críticos Número de servicios solicitados/ Número
de órdenes de trabajos realizados
OBJETIVO: Gestionar el servicio de salud para los estudiantes, docentes y ALCANCE: Directores de Escuela, Docentes en tutoría, Coordinadores(as)
administrativos de Sede Central y filiales. de Carrera, estudiantes, docentes y administrativos de Sede Central y
filiales de la Universidad.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
1. Planificación de los servicios de salud.
2. Difusión del servicio de salud. Estudiantes, docentes y administrativos
3. Ejecución de los proyectos de servicios de salud. satisfechos con el servicio de salud
4. Elaboración del Informe de ejecución de los
INDICADOR
Diagnóstico de proyectos de servicio de salud.
necesidades de los 5. Supervisión a botiquín, cafetines, tópicos y Equipo de trabajo
servicios de salud lactarios.
6. Monitoreo y supervisión del servicio de Salud en Satisfacción con el servicio de salud.
filiales.
7. Evaluación del cumplimiento de la planificación y
elaboración de plan mejora.
Jefe(a) de División de Bienestar, Especialista de Servicio de Salud, Asistente MÓDULO
Equipo de trabajo de Servicios de Salud, Responsables de tópicos y Coordinadores(as) de
Bienestar en filiales.
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
FORMGC-188
FORMGC-189
ITGC-361
FORMGC-206
Registro de beneficiarios con el servicio de ITGC-386
FORMGC-207
salud ITGC-497 Módulo de Bienestar
FORMGC-212
ITGC-576 Módulo de Trámite Documentario
FORMGC-213
FORMGC-381
ELABORADO REVISADO APROBADO
Especialista de Servicio Dirección de Calidad Consejo Universitario
de Salud
OBJETIVO: Gestionar el servicio cultural para los estudiantes, docentes y ALCANCE: Directores(as) de Escuela, Docentes en tutoría,
administrativos de Sede Central y filiales. Coordinadores(as) de Carrera, estudiantes, docentes y administrativos de
Sede Central y filiales de la Universidad.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Invitación a eventos de 1. Planificación del servicio cultural. Estudiantes, docentes y administrativos
la Universidad 2. Difusión del servicio cultural. satisfechos con el servicio cultural.
Oficios de invitación 3. Ejecución de los proyectos del servicio cultural. INDICADOR
externos 4. Monitoreo y supervisión del servicio cultural en Equipo de trabajo
filiales.
5. Evaluación del cumplimiento de la planificación Satisfacción con el servicio cultural
y elaboración de plan mejora.
Jefe(a) de División de Bienestar, Especialista de Servicio cultural, MÓDULO
Responsable de Coro, Responsable de Tuna Universitaria,
Equipo de trabajo
Coordinadores(as) de Bienestar en filiales e Instructores de actividades
culturales. Módulo de Bienestar
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS Módulo de Trámite Documentario
FORMGC-188 Registro de beneficiarios con el servicio ITGC-696
FORMGC-189 cultural ITGC-386
FORMGC-206
FORMGC-207
FORMGC-212
FORMGC-213
ELABORADO REVISADO APROBADO
Especialista del servicio Dirección de Calidad Consejo Universitario
cultural
OBJETIVO: Gestionar el servicio psicopedagógico para los estudiantes, ALCANCE: Estudiantes, docentes y administrativos de Sede Central y filiales
docentes y administrativos de Sede Central y filiales. de la Universidad.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
1. Planificación de servicio
psicopedagógico.
2. Difusión del servicio psicopedagógico. Estudiantes, docentes y administrativos
3. Ejecución de los proyectos del servicio satisfechos con el servicio psicopedagógico
Diagnóstico de psicopedagógico. Equipo de trabajo
necesidades 4. Monitoreo y supervisión del servicio
psicopedagógico en filiales.
INDICADOR
5. Evaluación del cumplimiento de la
planificación y elaboración de plan Satisfacción con el servicio psicopedagógico.
mejora.
MÓDULO
Jefe(a) de División de Bienestar, Especialista de Servicio Psicopedagógico,
Equipo de trabajo
Coordinadores(as) de Bienestar en filiales y psicólogos.
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
FORMGC-188 Registro de beneficiarios con el servicio ITGC-386
FORMGC-189 psicopedagógico
FORMGC-206
FORMGC-207 Módulo de Bienestar
FORMGC-212 Módulo de Trámite Documentario
FORMGC-213
ELABORADO REVISADO APROBADO
Especialista del servicio Dirección de Calidad Consejo Universitario
psicopedagógico
OBJETIVO: Gestionar el servicio social para los estudiantes, docentes y ALCANCE: Estudiantes, docentes y administrativos de Sede Central y filiales
administrativos de Sede Central y filiales. de la Universidad.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Diagnóstico de 1. Planificación de servicio social.
necesidades 2. Difusión del servicio social.
Rentabilidad 3. Ejecución de la atención del servicio social a Estudiantes, docentes y administrativos
económica de cada estudiantes, docentes y administrativos. satisfechos con el servicio social
programa de estudio 4. Gestión del otorgamiento de becas parciales
o totales a estudiantes de la Universidad. Equipo de trabajo
para determinar el
número de becas. 5. Monitoreo y supervisión del servicio social en
INDICADOR
filiales.
6. Evaluación del cumplimiento de la
Satisfacción con el servicio social.
planificación y elaboración de plan mejora.
Jefe(a) de División de Bienestar, Especialista de Servicio Social, Asistente(a) MÓDULO
Equipo de trabajo
Social y Coordinadores(as) de Bienestar en filiales.
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
FORMGC-188 Registro de beneficiarios con el servicio ITGC-381
FORMGC-189 social ITGC-386
FORMGC-206
FORMGC-207 Módulo de Bienestar
FORMGC-212 Módulo de Trámite Documentario
FORMGC-213
ELABORADO REVISADO APROBADO
Especialista del servicio Dirección de Calidad Consejo Universitario
social
OBJETIVO: Gestionar el servicio de pastoral y espiritualidad para los ALCANCE: Estudiantes, docentes y administrativos de Sede Central y filiales
estudiantes, docentes y administrativos de Sede Central y filiales. de la Universidad.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
1. Planificación de servicio de pastoral y
espiritualidad.
2. Difusión del servicio de pastoral y Estudiantes, docentes y administrativos
espiritualidad. satisfechos con el servicio de pastoral y
Diagnóstico de 3. Ejecución de los proyectos del servicio de espiritualidad.
necesidades pastoral y espiritualidad. Equipo de trabajo
Invitaciones 4. Monitoreo del servicio de pastoral y
INDICADOR
espiritualidad en filiales.
5. Evaluación del cumplimiento de la Satisfacción con el servicio de pastoral y
planificación y elaboración de plan mejora. espiritualidad.
MÓDULO
Jefe(a) de División de Financiera, Especialista de División
Equipo de trabajo
Financiera, Rector(a) / Asesores financieros
Módulo de Trámite Documentario
Módulo de Contabilidad
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
Modulo Financiero
FORMGC-283 Registro de proyectos de muebles e ITGC-481
inmuebles financiados
Registro de reinversión de excedentes
ELABORADO REVISADO APROBADO
Consejo
Jefe(a) de División de Financiera Dirección de Calidad
Universitario
OBJETIVO: Gestionar la suscripción de convenios con instituciones del ALCANCE: Vicerrector(a) Académica, Vicerrector(a) de Investigación,
sector público o privado, nacionales o internacionales, a fin de que coadyuven Directores(as) de Escuela, Coordinadores(as) de filial, Coordinadores(as) de
en la mejora de la calidad de los procesos de la Universidad. carrera,
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
1. Evaluación de carta de intención de
suscripción de convenio.
2. Formulación de convenios en coordinación Convenios suscritos con instituciones públicas
con las instituciones. y privadas
3. Suscripción de convenios con las Informe anual de cumplimiento de convenios.
instituciones.
Cartas de intención de
4. Registro y difusión de convenios. Equipo de trabajo
suscripción de convenio INDICADOR
5. Seguimiento del cumplimiento de los
compromisos firmados en el convenio.
6. Evaluación anual del cumplimiento de los Número de convenios por tipo y programa de
convenios. estudios.
MACROPROCESO: Grupos de interés PROCESO: Vinculación con grupos de DUEÑO(A) DE PROCESO: Director(a) de
interés cooperación
OBJETIVO: Asegurar la existencia de mecanismos de coordinación y ALCANCE: Comité consultivo, miembros de los grupos de interés por carrera
alianzas estratégicas con el sector público y privado. profesional.
ANEXO N° 1
Coordinador de planificación
y programación presupuestal
Presupuesto
/ Coordinador de ejecución
presupuestal
Dueño(a) de proceso de
Transparencia
transparencia
Capacitación Coordinador(a) de
Capacitación
UNIDADES OPERATIVAS