EIDECOL LTDA.

H-M-01
CÓDIGO

Gestión HSEQ VERSIÓN

01

Manual del Sistema Integrado de Gestión FECHA 06/08/2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Manual del Sistema Integrado de Gestión.

Calidad

Medio Ambiente

Seguridad y Salud en el
trabajo
Tabla de contenido
1. OBJETIVO DEL MANUAL 2
2. ALCANCE DEL SIG. 2
3. DEFINICIONES 2
4. RESPONSABLE DEL MANUAL 3
5. REFERENCIAS NORMATIVAS 3
6. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 3
7. PUNTO DE UBICACIÓN 4
8. MISIÓN 5
9. VISIÓN 5
10. POLÍTICA DEL SIG 5
11. OBJETIVOS DEL SIG 6
12. RESPONSABILIDAD DEL SIG. 7
13. ORGANIGRAMA 8
14. MAPA DE PROCESOS 10

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 OBJETIVO DEL MANUAL

Determinar la estructura del sistema integrado de gestión en la organización EIDECOL

LTDA., cumpliendo con los requisitos de las Normas de calidad, medio ambiente,
seguridad y salud

ALCANCE DEL SIG.

El alcance del Sistema Integrado de gestión de este manual, aplica a todos los procesos
de la organización EIDECOL LTDA. Bajo los estándares de las normas:

NTC-ISO 9001 Sistemas de gestión de la Calidad. Requisitos.

NTC-ISO 14001 Sistemas de gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso.

NTC-ISO 45001 Sistemas de gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. Requisitos

con orientación para su uso

DEFINICIONES

Manual del SIG.: Es la herramienta para determinar la estructura del sistema integrado
de gestión en cualquier organización y así garantizar el cumplimento de los requisitos
establecidos. Documento que describe y especifica el Sistema integrado de Gestión de
cualquier organización.

Ciclo PHVA: Es la metodología establecida por las normas internacionales para la

implementación de un sistema o realización de un proyecto (Planear, hacer, verificar y
actuar).

RESPONSABLE DEL MANUAL

Líder HSEQ

Gerente

REFERENCIAS NORMATIVAS

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NTC-ISO 9001 Sistemas de gestión de la Calidad. Requisitos.

NTC-ISO 14001 Sistemas de gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso.

NTC-ISO 45001 Sistemas de gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. Requisitos

con orientación para su uso.

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

Eidecol Ltda. Es una empresa de calderas que se encarga del diseño, instalación y
mantenimiento de calderas industriales y calentadores a vapor.

PUNTO DE UBICACIÓN

Calle 20 # 68-39 Barrio Montevideo

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MISIÓN

La empresa EIDECOL LTDA., está dedicada al diseño, instalación y mantenimiento de

calderas y calentadores de agua a vapor, su objetivo es cumplir con las expectativas del
cliente y garantizar seguridad con el servicio.

VISIÓN

Alcanzar para el año 2019 a través de los distintos miembros de la empresa, el aumento
de la calidad, el reconocimiento nacional, bajo control y supervisión de calderas y
calentadores industriales, que demuestran la confianza y seguridad que le entregan a
cada cliente.

POLÍTICA DEL SIG

EIDECOL LTDA está comprometida a satisfacer las necesidades y expectativas de los

clientes, ofreciendo un servicio oportuno, determinando impacto ambiental causado por
las actividades desarrolladas por el diseño, instalación y mantenimiento de calderas y
trabajando en la mejora, previniendo lesiones y enfermedades que afecten a los
trabajadores.

OBJETIVOS DEL SIG

Ofrecer a los clientes productos y servicios de calidad y conformes con las actualizaciones
del mercado y del mismo cliente.

Cumplir los requisitos ofertados a los clientes, consolidando la confianza en la

organización, que se basa en una atención personalizada.

Seleccionar proveedores de acuerdo a parámetros establecidos garantizando el

cumplimiento de requisito.

Lograr la satisfacción de los clientes en cuanto a las características del producto y

servicio, dentro de las especificaciones establecidas.

Utilizar de forma racional los recursos naturales para ejecutar servicios de la organización.

Reducir la generación de residuos promoviendo programas de manejo de segregación en

la fuente.

Disminuir el consumo de energía eléctrica bajo los estándares de indicadores de consumo

de energía.

Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios.

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Minimizar accidentes y lesiones asociados en el trabajo.

Medir la eficacia de los controles establecidos para reducir los riesgos de acuerdo a los
indicadores establecidos.

Mejorar continuamente la seguridad y condiciones de los trabajadores.

RESPONSABILIDAD DEL SIG.

Responsabilidad corporativa

El éxito de EIDECOL LTDA. Es el resultado del compromiso empresarial en el cual se

cree firmemente que las principales estrategias en materia de responsabilidad, genera
valor para el cliente, la contribución al desarrollo sostenible de la sociedad y la mejora
continua de sus colaboradores. Para alcanzar los objetivos deseados, se realiza una
planeación estratégica en materia de seguridad laboral, calidad y medio ambiente.

Responsabilidad con los clientes:

Calidad:

La innovación constante en materia de la calidad de los servicios de EIDECOL LTDA.

Otorgan a la organización un nivel de competencia alto, gracias al cumplimiento de tiempo
en la prestación del servicio de instalación y mantenimiento de calderas, la competencia
del personal que realiza el seguimiento de los productos y servicios es altamente
calificada y el cumplimiento de los requisitos establecidos con el cliente y la gestión diaria
de la organización en cuanto a los productos y servicios que se ofrecen. El sistema de
Gestión de la Calidad es pieza clave para obtener los resultados esperados,
proporcionando un entorno adecuado en la ejecución de los contratos, para que se
superen las necesidades y expectativas del cliente.

ORGANIGRAMA

En la siguiente imagen se puede observar la estructura jerárquica de la organización

desde el personal del área administrativa, hasta el personal de apoyo.

De esta manera se asignan roles y responsabilidades, comunicando a cada uno de los

integrantes de la organización el compromiso que poseen para contribuir a la mejora
continua del sistema de gestión integrado.

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MAPA DE PROCESOS

Se establecieron 5 procesos en toda la organización los cuales se organizan de la

siguiente manera:

Procesos estratégicos: Se establecen las bases para la planificación y el manejo

adecuado de la organización.

Procesos misionales: Se transforma la materia prima en el producto/servicio deseado.

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Procesos de apoyo: Se proporcionan los recursos, personas, e infraestructura necesaria
para el desarrollo del producto/servicio.

PLANEACIÓN

CALIDAD

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO:

Para dar cumplimiento a este requisito se realiza la caracterización de la organización:

Eidecol Ltda., dedicada al diseño, instalación y mantenimiento de calderas industriales.

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Se realiza una matriz de contexto a través de la herramienta DOFA donde se identifican
los factores tanto internos (Fortaleza o Debilidad) como externos (Oportunidades y
Amenazas) que pueden afectar a la organización ya sea de una manera beneficiosa o
adversa.

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

Para dar cumplimiento a este requisito se realiza la matriz de partes interesadas

Matriz de partes interesadas

4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos

Para dar cumplimiento a este requisito se realizo unl mapa de procesos identificando los
procesos estratégicos, misionales y de apoyo, como entrada de todos los procesos, las
necesidades y expectativas de los clientes, Partes Interesadas Pertinentes

5 Liderazgo y compromiso

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5.2 Política: Para dar cumplimiento a este requisito, se realizó una política que demuestra
el compromiso de la dirección de implantar un sistema de gestión de la calidad orientado
a la atención del cliente y a la mejora continua.

Lineamientos de la organización EIDECOL LTDA.

5.3 Roles y responsabilidades: Para dar cumplimiento a este requisito, se realizó

un manual de funciones donde se muestra cada proceso y su responsable y que
todos los miembros del equipo comprendan claramente sus roles y responsabilidades

6 Planificación

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

Se realizó una matriz DOFA de acuerdo al contexto de la organización teniendo en cuenta

sus Fortalezas y Amenazas internas, como por ejemplo: personal, infraestructura, lugar de
ubicación, cambios que se pueden realizar en la organización por el gobierno o cambio de
mandatario presidencia. También tenemos el factor externo en el cual se tuvo en cuenta
las Debilidades y Oportunidades ya sea en el crecimiento demográfico, en los cambios de
tecnologías, en los catálogos del producto (materia prima).

Creando unas estrategias tales como:

✓ DEFENSIVAS: Superar las debilidades aprovechando las oportunidades.

✓ SUPERVIVENCIA: Reducir las debilidades y evitar las amenazas
✓ OFENSIVA: Anotar las fortalezas para aprovechar las oportunidades.
✓ ADAPTACIÓN: Usar las fortalezas para evitar las amenazas.
Matriz DOFA

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlo: Se propone a la organización

Eidecol Ltda. los siguientes objetivos para el Sistema de gestión de la calidad para
mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión y su desempeño.

Lineamientos de la organización EIDECOL LTDA.

HACER

7 Apoyo

7.1 Recursos: Para dar cumplimiento a este requisito se realizó la matriz de recursos en
la cual se establece los recursos necesarios para asegurar la implementación del SIG, se
definió los procesos de la organización, las actividades de cada uno de ellos, el recursos
que se va a necesitar.

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Matriz de recursos

7.2 Competencia: Se determinaron las competencias necesarias de las personas que

realizan actividades en la empresa asegurándose de su educación, formación y
experiencia para el cargo, para ello se realizó un formato de perfiles de cargo y un manual
de perfiles de cargo.

Manual de funciones

Perfil de cargos

7.3 Toma de conciencia: Se realiza una capacitación a la empresa Eidecol LTDA.,

sobre la importancia del SGC.

Importancia del SGI

7.4 Comunicación: Para dar cumplimiento a este requisito se ha realizado la matriz de

Comunicación en la cual se establece los siguientes requisitos:

Que se deben comunicar, ¿Que se va a comunicar?, ¿Quién comunica?, ¿A quién

comunica?, el tipo de comunicación ( interna o externa), ¿Con qué frecuencia se
comunica?, ¿Cómo se comunica?, y por último el registro de cada uno de ellos.

Matriz de comunicación

7.5 Información documentada:

Para dar cumplimiento a este requisito del Sistema Integrado de Gestión se realizó el
procedimiento de información documentada en el cual se especificó el objetivo del
documento, el alcance, el responsable del procedimiento, la referencias que se tomaron
en cuenta al momento de realizar el documento, definiciones que se consideraron
pertinentes, después se elaboró un diagrama de flujo para determinar la secuencia de
actividades y posteriormente la descripción de cada una de ellas.

Procedimiento de información documentada

8 Operación

8.1 Planificación y control operacional

8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.2.2 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y

SERVICIOS: Los requisitos para los productos y servicios se definen, incluyendo,

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cualquier requisito legal, reglamentario aplicable y aquellos considerados necesarios por
la organización.

Para el cumplimiento de este requisito se definió la matriz legal y de normas técnicas en la

cual se encuentran los requisitos normativos y legales vigentes aplicables al producto que
ofrece la organización.

Requisitos normativos

8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS

EXTERNAMENTE:

Para dar cumplimiento a este requisito del Sistema de Gestión de Calidad se hizo una
evaluación de proveedores en la cual se especificó los criterios a calificar tales como
calidad, tiempo de entrega, garantía, precio, sistema de comunicación, actitud, impresión,
relaciones laborales, cantidad de negocios anteriores, formación, acuerdos recíprocos y
capacidad técnica, se establecieron los porcentajes con los que se va a evaluar el
proveedor y los criterios de aceptación.

Formato evaluación de proveedores.

PROCEDIMIENTO SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE

PROVEEDORES EIDECOL.

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MEDIO AMBIENTE
Responsabilidad con la sociedad

Medio ambiente:

EIDECOL LTDA. Realiza la provisión de los servicios de manera responsable,

adquiriendo recursos que cumplen con las expectativas de sus clientes y además son
amigables con el medio ambiente, gracias a los materiales y su durabilidad, además
implementa acciones de toma de conciencia y cuidado medio ambiental para los
trabajadores, que constituyen la organización minimizando el impacto ambiental y
contribuyendo con el planeta, bajo los requisitos normativos de la NTC-ISO 14001:2015.

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto

Se determinaron las cuestiones externas e internas de la organización Eidecol Ltda.
Para ello se realizó un análisis DOFA, en la cual se determinó la situación actual
de la empresa en cuanto a medio ambiente.

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4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

Se determinaron las partes interesadas por medio de una matriz de requisitos en

donde se puede observar cuales son las entradas y salidas de la organización y a
quienes se deben tener en cuenta para que la organización fije metas de
cumplimiento en los tres pilares (medio ambiente economía y sociedad), que se
deben desempeñar para mejorar en medio ambiente.
Matriz de partes interesadas

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Se identificaron los procesos estratégicos, misionales y de apoyo en la empresa
Eidecol LTDA., por medio de un mapa procesos, en el cual se muestran las
interacciones e interrelaciones que hay en cada uno de ellos con el fin de cumplir
con las necesidades y expectativas de los clientes.

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5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO
5.2 POLÍTICA AMBIENTAL
Se establece la política ambiental teniendo en cuenta los requerimientos del literal
5.1 del presente capítulo, siendo apropiadas con el propósito de la organización y
adquiriendo un compromiso de cumplimiento de los requisitos legales y otros
requisitos y también con la preservación del medio ambiente.
Lineamientos de la organización EIDECOL LTDA.

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

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Se realizó un organigrama en el cual se asignan por orden jerárquico los roles,
responsabilidades y autoridades de la empresa Eidecol LTDA., con el fin de que
este sea divulgado y comunicado a toda la organización y se establezcan los roles
pertinentes.

6. PLANIFICACIÓN
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
6.1.2 Aspectos ambientales

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Se determinaron los aspectos e impactos ambientales en la empresa Eidecol LTDA.,
en el cual se realizó una matriz donde se muestran los niveles en los que se
encuentra cada aspecto y el impacto que genera al medio ambiente.
Matriz de aspectos e impactos ambientales
6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos
Se determinó la normatividad legal que acoge a la empresa Eidecol LTDA., para ello
se realizó una matriz legal en la donde se muestran algunas leyes y decretos que la
empresa Eidecol LTDA., debe cumplir para mejorar continuamente el SGA.
Matriz legal
6.1.4 Planificación de acciones
Se establece un plan de acciones para abordar los aspectos ambientales más
significativos, los requsitos legales y otros requisitos con mayor imcumplimiento.
Informe con plan de acción
6.2 OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS
Se establecen los objetivos ambientales acorde con la política ambiental, dichos
objetivos deben ser comunicados y si se requiere realizar actualizaciones
pertinentes.
Lineamientos de la organización EIDECOL LTDA.

7. APOYO
7.1 RECURSOS
Se establecen los recursos necesarios para la implementación del sistema de
gestión ambiental, por medio de una matriz de recursos en la cual se especifica
cada uno de los recursos necesarios.
Matriz de recursos

7.2 COMPETENCIA
Se establecen los requerimientos que debe tener cada trabajador para ingresar a la
empresa Eidecol LTDA., por medio de los perfiles de cargo en el cual se establece
la competencia formación y educación que debe tener cada persona para dichos
perfiles.Perfil de cargos
7.3 TOMA DE CONCIENCIA

Se realiza una capacitación a la empresa Eidecol LTDA., sobre la importancia del

SGA.

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Importancia del SGI

7.4 COMUNICACIÓN

Se realiza una matriz de comunicación en la cual se establecen los tipos de

comunicación tanto interna como externa en la organización Eidecol LTDA.

Matriz de comunicación

7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA

7.5.2 Creación y actualización

Se realiza un procedimiento en el cual se muestra la creación de la información

documentada y de qué manera se debe actualizar.

creación de la información documentada

7.5.3 Control de documentos

Se realizó un procedimiento en el cual se muestra como debe ser controlado un

documento en sus diferentes fases.

Control de documentos

8. OPERACIÓN

8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL

Se determinaron las de ocupaciones y la criticidad de sus tareas a las cuales se

les realizó un análisis crítico a cada una de ellas.

Tareas críticas

Seguridad y
salud en el
trabajo

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OBJETIVOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RESPONSABILIDAD CON LOS TRABAJADORES

Seguridad y salud en el trabajo:

EIDECOL LTDA. Está comprometida con todos sus colaboradores, ya que realiza la
provisión de los productos y servicios asegurándose de la competencia y la experiencia
para los diferentes cargos sea la más pertinente, implementando programas y tomando
las acciones para mitigar los riesgos laborales, generando participación, conocimiento de
los riesgos, controles, y proporcionando los elementos de protección personal para la
seguridad individual de los trabajadores.

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO

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4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

Se determinaron las partes interesadas por medio de una matriz de requisitos en

donde se puede observar cuales son las entradas y salidas de la organización y a
quienes se deben tener en cuenta para que la organización fije metas de

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cumplimiento en los tres pilares (medio ambiente economía y sociedad), que se
deben desempeñar para mejorar en seguridad y salud en el trabajo.
Matriz de partes interesadas

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SST

Se identificaron los procesos estratégicos, misionales y de apoyo en la empresa
Eidecol LTDA., por medio de un mapa procesos, en el cual se muestran las
interacciones e interrelaciones que hay en cada uno de ellos con el fin de cumplir
con las necesidades y expectativas de los clientes.

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO

5.2 POLÍTICA AMBIENTAL
Se establece la política de seguridad y salud en el trabajo teniendo en cuenta los
requerimientos del literal 5.1 del presente capítulo, siendo apropiadas con el
propósito de la organización y adquiriendo un compromiso de cumplimiento de los

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requisitos legales y otros requisitos y también con el cuidado de la salud de lso
trabajadores.
Lineamientos de la organización EIDECOL LTDA.

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

Se realizó un organigrama en el cual se asignan por orden jerárquico los roles,
responsabilidades y autoridades de la empresa Eidecol LTDA., con el fin de que
este sea divulgado y comunicado a toda la organización y se establezcan los roles
pertinentes.

5.4 CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Se realizó una sensibilización en la cual se muestra a la organización la

importancia de la participación de los trabajadores por medio de un manual de
funciones.

Manual de funciones

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6. PLANIFICACIÓN
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de riesgos y oportunidades
6.1.2.1 identificación de peligros
Se determinaron los riesgos y peligros en seguridad y salud en el trabajo en la
empresa Eidecol LTDA., en el cual se realizó una matriz donde se muestran los
niveles en los que se encuentra cada riesgo y el peligro que genera a los
trabajadores.
matriz de peligros y identificación de riesgos.

6.1.3 Determinación de los requisitos legales y otros requisitos.

Se determinó los requisitos legales aplicables a los peligros, sus riesgos a SST y su
sistema de gestión.

Para ello se realizó una matriz de normas aplicables al sistema de gestión SST.

Matriz de leyes y normas

6.1.4 Planificación de acciones

Se establece un plan de acciones para abordar los riesgos y peligros más

significativos, los requisitos legales y otros requisitos con mayor imcumplimiento.
Informe con plan de acción

6.2 Objetivos de SST y planificación para lograrlos

6.2.1 Objetivos de la SST

Se propone a la organización Eidecol ltda los siguientes objetivos para el Sistema de

gestión de seguridad y salud en el trabajo, para mantener y mejorar continuamente el
sistema de gestión y su desempeño.

Lineamientos de la organización EIDECOL LTDA.

7 Apoyo

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7.1 Recursos: Para dar cumplimiento a este requisito se realizó la matriz de recursos en
la cual se establece los recursos necesarios para asegurar la implementación del SIG, se
definió los procesos de la organización, las actividades de cada uno de ellos, el recursos
que se va a necesitar.

Matriz de recursos

7.2 Competencia: Se determinaron las competencias necesarias de las personas que

realizan actividades en la empresa asegurándose de su educación, formación y
experiencia para el cargo, para ello se realizó un formato de perfiles de cargo y un manual
de perfiles de cargo.

Perfil de cargos

7.3 Toma de conciencia: Se realiza una capacitación a la empresa Eidecol LTDA.,

sobre la importancia del SG-SST.

Importancia del SGI

7.4 Comunicación: Se realiza una matriz de comunicación en la cual se establecen

los tipos de comunicación tanto interna como externa en la organización Eidecol
LTDA.

Matriz de comunicación

7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA

7.5.2 Creación y actualización

Se realiza un procedimiento en el cual se muestra la creación de la información

documentada y de qué manera se debe actualizar.

creación de la información documentada

7.5.3 Control de la información documentada

Se realizó un procedimiento en el cual se muestra como debe ser controlado un

documento en sus diferentes fases.

Control de documentos

8. OPERACIÓN

8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL

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Se determinaron las de ocupaciones y la criticidad de sus tareas a las cuales se
les realizó un análisis crítico a cada una de ellas.

Tareas críticas

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