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NOTA: ADICIONES O SUPRIMA LOS CONCEPTOS DE MATERIAL E INSUMO QUE FALTEN O SOBREN
11
150,178
-
15,061,460
19,024,794
207,342
34,443,774
ASIGNACION DE COSTOS DE SERVICIOS PUBLICOS
NOMBRE IPS: PERIODO:
CENTRO DE ENERGIA GAS ACUEDUCTO COSTO TELEFONOS
COSTOS INDUCTOR COSTO $ INDUCTOR COSTO $ INDUCTOR COSTO $ DIRECT. $ FAX $ CELULAR $
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERATIVOS
TOTAL ADMON.
AP. LOGISTICO
TOTAL IPS
COSTO X SALIDA = A: COSTO/No.salidas
SI NO DISPONE DEL COSTO EN CADA CENTRO DE COSTOS, ELABORE ESTE FORMULARIO, SI LO TIENE, REGISTRE EL VALOR EN EL F3
F-3.1
TOTAL
$
11
L VALOR EN EL F3
ASIGNACION DE COSTOS DE LA DEPRECIACION
NOMBRE IPS: PERIODO: F-3.2
CENTRO DE ARR, I PRED. D.EDIF VLR. MUEBLES Y E0.0083333333 EQUI. MEDIC 0.0083333333 VEHICULOS 0.016666667 EQ. COMP 0.0166666667 TOTAL
COSTOS M2 COSTO $ VLR. EQU. DEPREC $ VLR. EQU. DEPREC $ VLR. VEH. DEPREC $ VLR.EQUI. DEPREC $ $
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
OPERATIVOS
TOTAL OPERATIVO
TOTAL ADMON.
AP. LOGISTICO
TOTAL IPS
COSTO METRO = A: VLR. DEPR EDIF/Tot. M2
SI NO DISPONE DEL COSTO EN CADA CENTRO DE COSTOS, ELABORE ESTE FORMULARIO, SI LO TIENE, REGISTRE EL VALOR EN EL F3
COSTO DE GASTOS GENERALES F-3
MATERIAL DE
TOTAL UTILES Y DOTACION ASEO Y MANTENTENIMTO. MANTENTENIMTO COMBUST Y VIVERES Y SEGUROS Y
CENTRO DE COSTOS SERVIC. PUBLICOS DEPRECIACION PAPELERIA PERSONAL LAVANDERIA EQUIPOS INMUEBLES LUBRICAN.. ALIMENTOS GTO.LEGAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VYF V
OPERATIVOS COL. 11 F.3.1 COL. 12 F.3.2
URGENCIA 133,129 10,277.00 70,677 441,502 24,420 1,790
CONS ESPECIALIZADA 1,996,928 154,155.00 1,060,156 6,622,533 366,303 26,845
HOSPITALIZACION 8,120,843 12,033,839 626,897.00 4,311,303 26,931,633 1,489,631 109,170
APOYO DIAGNOSTICO 1,863,800 143,878.00 989,479 6,181,031 341,883 25,055
APOYO TERAPEUTICO 1,198,157 92,493.00 636,094 3,973,520 219,782 16,107
TOT. LOGISTICO
MANTENIMIENTO
VIGILANCIA
ASEO
ALIMENTACION 31,964,884
TOTAL IPS 21,353,733 12,033,839 1,935,270 0 7,119,508 44,150,219 8,510,279 2,442,019 0 1,470,595
EL VALOR DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES COMO ASEO, VIGILANCIA, ASLIMENTOS, LAVANDERIA, MANTENIMIENTO, SE REGISTRAN EN ESTE FORM
RESPECTIVA COLUMNA O EN "OTROS GASTOS"
MATERIALES 6,605,114
81,260,386
TOTAL 87,865,500
OTROS GTOS. G TOTAL
11 12
23,244 705,039
348,666 10,575,586
1,417,907 55,041,223
325,422 9,870,548
209,198 6,345,351
2,324,437 82,537,747
2,883,227 21,685,379
112,981,103
44,150,219 44,150,219
11,978,000 11,978,000
16,000,000 16,000,000
8,888,000 40,852,884
5,207,664 217,204,229
EN ESTE FORMULARIO EN LA
INFORMACION ESTADISTICA
TOTAL OPERATIVAS 0 107 2812 156 2569 3602 135 59 321 4733 642 0 0 0 0
LOGISTICAS
TOTALES
AREA 7534
VALOR EQUIPOS
COMPUTO TRANSP
0 0
ASIGADMON F5A
COSTO DE ADMON.
COSTO PROMEDIO POR CENTRO
No. DE PERSONAS DEL PERSONA LOGISTICO Y TOT.
CENTRO DSOLOGISTICO CENTRO LOGISTICO ADMINISTRADA OPERATIVO
1 2 3 4
FORM 1.1 (2) PARTE SUPERIOR COL 2 X COL 3
MANTENIMIENTO 2 1,734,716 3,469,432
VIGILANCIA 2 1,734,716 3,469,432
ASEO 9 1,734,716 15,612,446
Página 21
ASIGADMON F5A
Página 22
NOMBRE INSTITUCION:
COSTO TOTAL Y PROMEDIO DE LOS CENTROS DE APOYO LOGISTICO
PERIODO
F-5
NA = NO APLICA
INSTRUCCIONES: 1. Traslade a la Col.1 el valor de la mano de obra de los centros de apoyo logistico del F1.1
2. Traslade a la Col.2 el valor de Gastos Grales de los centros de apoyo logistico del F3
3. Traslade a la col 3 el valor del costo de Admon de los centros logisticos y el total de los operativos del F5A
4. Registre en la col 4 el valor resultante de sumar las col 1+col2+col 3. personas
5. Registre, del F4, el total de inductores de cada centro de apoyo logistico; y en Operativos, registre el No de personas del F5A
6. Registre en la Col 6 el resultado de dividir el valor de la Col.4 entre la cantidad registrada en la Col 5
ASIGNACION DE COSTOS INDIRECTOS Y DE APOYO LOGISTICO F-6
CENTRO DE ADMINISTRACION LAVANDERIA ASEO-VIG Y MTO. EDIF. ALIMENTACION ESTADISTICA FOTOCOPIAS OTROS
V
$ F5 1,734,716 $ F5 $ F5 27,042 $ F5 63,634 $ F5 $ F5 $ F5
COSTOS pers COSTO $ kilos COSTO $ MTS.2 # COSTO $ RAC. COSTO $ H. CLIN COSTO $ No. costo No. Activ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
URGENCIA 8 13,877,730 82 2,217,469
CONS ESPECIALIZADA 5 8,673,581 92 2,487,892
HOSPITALIZACION 36 62,449,783 4,000 108,169,209 642 40,852,884
APOYO DIAGNOSTICO 4 6,938,865 159 4,299,726
APOYO TERAPEUTICO 6 10,408,297 400 10,816,921
INSTRUCCIONES: En las Columnas 1, 3, 5 y 7, 9, 11, 13 se registra el respectivo numero de inductores que uso cada centro operativo
En las columnas 2, 4, 6 y 8, 10, 12, 14 se registra encima de la palabra "COSTO"el valor promedio por inductor del F5 Ej costo de kilo
En las columnas 2, 4, 6 y 8, se registra el resultado de multiplicar el costo del inductor Col 7 del F5 POR el numero de inductores de cada centro
En la Col 15 registre la suma de las columnas marcadas con la palabra "COSTO": 2, 4, 6, 8, 10, 12
En la Col 16 se tralada el valor de los gatos grales. De los centros operativos ultima col del F3
En la col 17 se registra el resultado de sumar la Col 15 + Col 16
OTROS
FORM 1 FORM 2 COL 1+COL2 FORM 1.1 ULTIMA COL F6 COL 4+ COL5 COL 3+COL6 F4 COL1/COL8
URGENCIA 44,117,301 150,178 44,267,479 0 16,800,237 16,800,237 61,067,717 125 352,938
CONS ESPECIALIZADA 24,266,378 0 24,266,378 0 21,737,059 21,737,059 46,003,437 1,444 16,805
HOSPITALIZACION 91,563,986 15,061,460 106,625,446 0 266,513,099 266,513,099 373,138,545 2,812 32,562
APOYO DIAGNOSTICO 14,855,515 19,024,794 33,880,309 0 21,109,139 21,109,139 54,989,447 3,602 4,124
APOYO TERAPEUTICO 22,344,472 207,342 22,551,814 0 27,570,569 27,570,569 50,122,383 1,000 22,344
TOTAL IPS 197,147,652 34,443,774 231,591,426 0 353,730,103 353,730,103 585,321,529 8,983 428,774
TRASLADE A LAS COL 1,2 Y 4 EL VALOR RESPECTIVO DE LOS F1, F2 Y F1.1 ( SI TIENE VALORES)
EN LA COL. 3 SUME LOS VALORES DE LAS COL1+COL2.
EN LA COL. 5 REGISTRE EL VALOR DE LA ULTIMA COLUMNA DEL F6
EN LA COL. 6 SUME LOS VALORES DE LAS COLS. 4+ COL5
EN LA COL. 7 SUME LOS VALORES DE LAS COLS. 3+ COL6
EN LA COL. 8 TRASLADE DEL F4, EL NUMERO DE ACTIVIDADES A CADA CENTRO OPERATIVO
EN LAS COLS 9,10, Y 11 ( RECUADRO COSTO PROMEDIO) REGISTRE EL RESULTADO DE DIVIDIR LAS COLS. 1, 2 Y 6 ENTRE LA COL. 8
EN LA COL. 12 SUME LOS VALORES DE LAS COLS 9, 10 Y 11
F-7
COSTO PROMEDIO
MATERIALES COSTO TOTAL
YS INDIRECTO PROMEDIO
10 11 12
COSTO FIJO CENTRO DE COSTO = COSTO TOTAL CENTRO DE COSTO - COSTO VARIA
URGENCIAS
34,791,430.00 34,791,430
1) PUNTO EQUILIBRIO UNIDADES = =
46,000 - 2,029 43,971
COSTO VARIABLE
F2 150,178
F3 103,467
F6 -
TOTAL 253,645
PE 791
PE ACTUAL 125
DIFERENCIA 666
TARIFA 46,000
Página 29
URGENCIAS
34,791,340
PUNTO EQUILIBRIO $ =
1 - (2,029/46,000)
34,791,340
PUNTO EQUILIBRIO $ =
0,96
UTILIDAD
UNIDADES ACTUALES 125
UNIDADES PUNTO DE EQUILIBRIO 791
DIFERENCIA -666
TARIFA 46000
PERDIDA (30,636,000)
34,791,340 + (-30,636,000)
PUNTO EQUILIBRIO EN $ CON UTILIDAD = =
0,96
Página 30
URGENCIAS
TRO DE COSTO
TRO DE COSTOS
RIFA)
E COSTOS + UTILIDAD
RIFA)
34,791,430
= 791
43,971
= 34,791,430
Página 31
URGENCIAS
TRO DE COSTOS
RIFA)
40
6,000)
40
E COSTOS + UTILIDAD
RIFA)
E COSTOS + UTILIDAD
RIFA)
4,328,479
Página 32
CONSULTA ESPECIALIZADA
COSTO FIJO CENTRO DE COSTO = COSTO TOTAL CENTRO DE COSTO - COSTO VARIA
CONSULTA ESPECIALIZADA
44,451,432 44,451,432
1) PUNTO EQUILIBRIO UNIDADES = =
103,500 - 1,075 102,426
COSTO VARIABLE
F2
F3 1,552,005
F6 -
TOTAL 1,552,005
PE 1444
PE ACTUAL 434
DIFERENCIA 1010
TARIFA 103,500
Página 33
CONSULTA ESPECIALIZADA
44,451,432
PUNTO EQUILIBRIO $ =
1- (1,075/103,500)
44,451,432
PUNTO EQUILIBRIO $ =
0,99
UTILIDAD
UNIDADES ACTUALES 1444
UNIDADES PUNTO DE EQUILIBRIO 434
DIFERENCIA 1010
TARIFA 103500
UTILIDAD 104,535,000
148,986,430
PUNTO EQUILIBRIO EN $ CON UTILIDAD = =
0,99
Página 34
CONSULTA ESPECIALIZADA
TRO DE COSTO
RO DE COSTOS
RIFA)
E COSTOS + UTILIDAD
RIFA)
44,451,432
= 434
102,426
= 44,451,432
Página 35
CONSULTA ESPECIALIZADA
RO DE COSTOS
RIFA)
32
3,500)
32
E COSTOS + UTILIDAD
RIFA)
E COSTOS + UTILIDAD
RIFA)
150,491,343
Página 36
COSTO FIJO DEL CENTRO DE COSTOS
1) PUNTO EQUILIBRIO UNIDADES =
TARIFA - COSTO UNITARIO VARIABLE
COSTO FIJO CENTRO DE COSTO = COSTO TOTAL CENTRO DE COSTO - COSTO VARIA
HOSPITALIZACION
366,672,903 366,672,903
1) PUNTO EQUILIBRIO UNIDADES = =
215500- 2299 193,371
COSTO VARIABLE
F2 15,061,460
F3 6,311,487
F6 40,852,884
TOTAL 62,225,831
PE 2812
PE ACTUAL 1896
DIFERENCIA 916
TARIFA 215,500
366,672,903
PUNTO EQUILIBRIO $ =
1 - ( 22129/215500)
366,672,903
PUNTO EQUILIBRIO $ =
0,90
UTILIDAD
UNIDADES ACTUALES 2812
UNIDADES PUNTO DE EQUILIBRIO 1896
DIFERENCIA 916
TARIFA 215500
UTILIDAD 197,398,000
366672903 + 197398000
PUNTO EQUILIBRIO EN $ CON UTILIDAD = =
0,90
COSTO - COSTO VARIABLE CENTRO DE COSTO
RO DE COSTO
RO DE COSTOS
IFA)
COSTOS + UTILIDAD
IFA)
366,672,903
= 1896
193,371
= 366,672,903
RO DE COSTOS
IFA)
03
5500)
03
COSTOS + UTILIDAD
IFA)
COSTOS + UTILIDAD
IFA)
626,745,477
COSTO FIJO DEL CENTRO DE COSTOS
1) PUNTO EQUILIBRIO UNIDADES =
TARIFA - COSTO UNITARIO VARIABLE
COSTO FIJO CENTRO DE COSTO = COSTO TOTAL CENTRO DE COSTO - COSTO VARIA
HOSPITALIZACION
53,030,302 53,030,302
1) PUNTO EQUILIBRIO UNIDADES = =
37985 - 544 37,441
COSTO VARIABLE
F2 510,607
F3 1,448,538
F6 -
TOTAL 1,959,145
PE 3602
PE ACTUAL 1416
DIFERENCIA 2186
TARIFA 37,985
53,030,302
PUNTO EQUILIBRIO $ =
1- (544/37985)
53,030,302
PUNTO EQUILIBRIO $ =
0,99
UTILIDAD
UNIDADES ACTUALES 3602
UNIDADES PUNTO DE EQUILIBRIO 1416
DIFERENCIA 2186
TARIFA 37,985
UTILIDAD 83,035,210
53030302 + 83035210
PUNTO EQUILIBRIO EN $ CON UTILIDAD = =
0.99
COSTO - COSTO VARIABLE CENTRO DE COSTO
RO DE COSTO
RO DE COSTOS
IFA)
COSTOS + UTILIDAD
IFA)
53,030,302
= 1416
37,441
= 53,030,302
RO DE COSTOS
IFA)
2
85)
COSTOS + UTILIDAD
IFA)
COSTOS + UTILIDAD
IFA)
137,439,911
COSTO FIJO DEL CENTRO DE COSTOS
1) PUNTO EQUILIBRIO UNIDADES =
TARIFA - COSTO UNITARIO VARIABLE
COSTO FIJO CENTRO DE COSTO = COSTO TOTAL CENTRO DE COSTO - COSTO VARIA
HOSPITALIZACION
48,983,838 48,983,838
1) PUNTO EQUILIBRIO UNIDADES = =
89300-1139 88,161
COSTO VARIABLE
F2 207,342
F3 931,203
F6 -
TOTAL 1,138,545
PE 1000
PE ACTUAL 556
DIFERENCIA 444
TARIFA 89,300
50,122,383
PUNTO EQUILIBRIO $ =
1 (1139/89300)
50,122,383
PUNTO EQUILIBRIO $ =
0,99
UTILIDAD
UNIDADES ACTUALES 1000
UNIDADES PUNTO DE EQUILIBRIO 556
DIFERENCIA 444
TARIFA 89300
UTILIDAD 39,649,200
50122383 + 39649200
PUNTO EQUILIBRIO EN $ CON UTILIDAD = =
0,99
COSTO - COSTO VARIABLE CENTRO DE COSTO
RO DE COSTO
RO DE COSTOS
IFA)
COSTOS + UTILIDAD
IFA)
48,983,838
= 556
88,161
= 48,983,838
RO DE COSTOS
IFA)
3
00)
COSTOS + UTILIDAD
IFA)
COSTOS + UTILIDAD
IFA)
90,678,367