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PRESENTADO POR:
DIRECTOR:
Lista de tablas
Tabla 1. Contratos con alcaldías de Boyacá ...................................................................................... 34
Tabla 2. Licitaciones públicas con la Gobernación de Boyacá....................................................... 34
Tabla 3. No. de trabajadores ............................................................................................................... 41
Tabla 4 Comparativo Años 2016-2017-2018 .................................................................................... 47
Tabla 5. Estado de Resultados ................................................................................................... 49
Tabla 6. Matriz DOFA para la empresa J.E.H.H ............................................................................. 57
Tabla 7. Necesidades y expectativas de partes interesadas de la empresa JEHH ........................ 63
Tabla 8. Matriz de alineación............................................................................................................... 73
Lista de Anexos
1. Pago Seguridad Social
2. Matriz legal J.E.H.H. MAT-001-HSEQ
3. Cumplimiento de Requisitos ISO J.E.H.H. MAT-002-HSEQ
4. Caracterización de Procesos J.E.H.H. (Indicadores y Registros)
5. Procedimiento para la consulta y participación PROC. - 001 – SST
6. Procedimiento para la identificación de Aspectos e Impactos ambientales PROC. – 001-
AMB.
7. Procedimiento para la identificación de peligros y valoración de riesgos PROC. - 002 –
SST.
8. Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales MAT-001-AMB
9. Matriz de identificación de Peligros y Valoración de Riesgos SST. MAT-001-SST
10. Procedimiento de análisis y actualización de requisitos legales y otros requisitos PROC. -
001 – HSEQ
11. Caracterización de Perfiles
12. Procedimiento para la selección de personal PROC. - 002 - HSEQ
13. Procedimiento de formación y toma de conciencia PROC. – 003 – HSEQ
14. Procedimiento de Comunicación PROC. – 004 – HSEQ
15. Matriz de información documentada MAT- 003 - HSEQ
16. Procedimiento de control documental PROC. – 005 – HSEQ
17. Procedimiento de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias PROC. – 001 - CAL
18. Matriz para evaluación de capacidad de cumplimiento MAT – 001 - CAL
19. Guía de preparación y respuesta ante emergencias
20. Matriz Sistema Predominante MAT – 002 - CAL
21. Matriz para la trazabilidad del servicio MAT – 003 - CAL
22. Matriz de liberación del servicio y salidas no conformes MAT – 004 - CAL
23. Medición de indicadores (Ver Anexo 4)
24. Encuesta de Satisfacción del cliente MAT – 005 - CAL
25. Programa de Auditoria Interna PRG-001-HSEQ
26. Procedimiento de Revisión por la Dirección PROC. – 006 – HSEQ
27. Procedimiento de Mejora del SIG PROC. – 007 – HSEQ
28. Guía Metodológica
1 RESUMEN
Dicho esto, ha surgido la necesidad por parte de la alta dirección de diseñar un Sistema
Integrado de Gestión eficaz basado en las NTC ISO 9001:2015 (Sistema de Gestión de la
Calidad); 14001:2015 (Sistema de Gestión Ambiental); y 45001:2018 (Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo) con base al ciclo PHVA (planear, hacer, verificar,
actuar) que ayude a identificar peligros y mitigar riesgos, poder tener un enfoque basado
en procesos, obtener oportunidades de mejora para la organización, entre otros aspectos
relevantes.
Para dar respuesta a la problemática y necesidad de la alta dirección, este trabajo de grado
tuvo como objetivo y alcance el diseño del Sistema Integrado de Gestión de J.E.H.H
establecido en las tres normas mencionadas anteriormente. Se inició con un diagnóstico el
cual arrojó el porcentaje de cumplimiento de los requerimientos de las normas y las
diferentes debilidades de la organización. Seguido de esto, se procedió al diseño del
Sistema Integrado de Gestión enfocado a solucionar las problemáticas encontradas.
Como resultado del diseño del Sistema de Gestión Integrado se realizó una guía ilustrativa
que muestra y enseña cómo se debe implementar dicho sistema en una empresa que se
dedica a la Construcción e Interventoría de obras civiles.
7
2 INTRODUCCIÓN
2.1 JUSTIFICACIÓN
8
2.1.1 Pregunta de Investigación
¿Es posible diseñar un Sistema Integrado de Gestión QHSE para prevenir la pérdida
de clientes, reducir accidentes e incidentes laborales y mitigar impactos ambientales
para una empresa dedicada a la construcción e interventoría de obras civiles como
J.E.H.H?
2.2 OBJETIVOS
2.2.1 Objetivo General
9
2.3 ALCANCE Y LIMITACIONES
2.3.1 Alcance
El alcance del presente proyecto de grado es diseñar un Sistema Integrado De
Gestión basado en las normas NTC ISO 9001:2015, 45001:2018 y 14001:2015 para
la empresa J.E.H.H con sede en Tunja- Boyacá. El Sistema de Gestión de Calidad,
Sistema de Gestión Ambiental y el Sistema de Gestión en Salud y Seguridad en el
Trabajo serán diseñados para la totalidad de la organización.
2.3.2 Limitaciones
Las limitaciones que tendrá el desarrollo del proyecto serán las visitas que se deben
que realizar a la empresa ya que está localizada en Tunja, esto implicará demanda
de tiempo y de recursos en traslados. Igualmente, se cuenta con un límite de tiempo
de 9 meses contados a partir de la fecha para la entrega oficial de la guía
metodológica.
2.4 METODOLOGÍA
2.4.1 Enfoque de la investigación
La metodología a trabajar será mediante la Investigación descriptiva la cual nos
ayudará a realizar el diagnóstico de la situación actual de la empresa J.E.H.H.
respecto a los sistemas de gestión a desarrollar.
10
Los métodos cualitativos se basan en la utilización del lenguaje verbal y no recurren
a la cuantificación. Los principales métodos de la investigación descriptiva son el
observacional, el de encuestas y los estudios de caso único.
11
2.5 CRONOGRAMA DEL PROYECTO
12
3 MARCO REFERENCIAL
Desde aquel año, se han creado más de 19.500 normas para todos los sectores de
producción, incluidos por supuesto, la industria, el sector salud, el sector alimentario,
tecnológico, etc.) La organización tiene sede en Ginebra (Suiza) y desde allí, donde
se encuentra la Secretaría General de ISO, se controlan al resto de países.
13
la elaboración de dichas normas. La palabra ISO palabra que en griego significa
“igual”, de ahí el nombre de la organización, que, además, coincide con las siglas
de la misma. Se trata de un juego de palabras muy adecuado para la finalidad de la
organización. Esta es una federación internacional independiente que intenta
aportar mayor seguridad, calidad y eficiencia a los sistemas de trabajo para hacer
más simple el intercambio entre países y regiones de bienes y servicios producidos.2
Desde su fundación, ya se han elaborado más de 19.500 normas ISO que abarcan
casi todos los ámbitos de la fabricación y tecnología. Entre las más populares
podemos destacar:
14
ISO 31000 para los Sistemas de Gestión de Riesgos.
Y la más reciente,
ISO 45001 para los Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo
Los nuevos modelos de gestión que las empresas están asumiendo buscan
finalmente alcanzar lo que se conoce como “excelencia”. Implementar la gestión
Integrada en la actividad de la empresa se ha convertido en una necesidad para
responder a los requerimientos del cliente interno y externo.
15
3.1.2 Sistema de gestión de calidad
Un sistema de gestión de una organización está definido por, según la Norma ISO
9000:2015, "Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que
interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos
objetivos.".
El ciclo PHVA permite a una organización asegurarse de que sus procesos cuenten
con recursos y se gestionen adecuadamente, y que las oportunidades de mejora se
determinen y se actúe en consecuencia.
17
Ilustración 3 Representación de la estructura Norma ISO 9001:2015 con el ciclo PHVA
Fuente: NTC ISO 9001:2015
— Planificar: establecer los objetivos del sistema y sus procesos, y los recursos
necesarios para generar y proporcionar resultados de acuerdo con los requisitos del
cliente y las políticas de la organización, e identificar y abordar los riesgos y las
oportunidades;
La ISO 14000 se basa en la norma inglesa BS7750, que fue publicada oficialmente
por la British Standard Institution (BSI) previa a la Reunión Mundial de la ONU sobre
el Medio Ambiente (ECO 92)
Todas las normas de la familia ISO 14000 fueron desarrolladas sobre la base de los
siguientes principios: deben resultar en una mejor gestión ambiental, deben ser
aplicables a todas las naciones, deben promover un amplio interés en el público y
en los usuarios de los estándares, deben ser costo efectivas, no prescriptivas y
flexibles, para poder cubrir diferentes necesidades de organizaciones de cualquier
tamaño en cualquier parte del mundo, deben estar basadas en conocimientos
científicos y deben ser prácticas, útiles y utilizables.
20
Auditorías Ambientales (14010 Principios generales - 14011 Procedimientos
de auditorías, Auditorias de Sistemas de Gestión Ambiental- 14012. Criterios
para certificación de auditores).
Evaluación del desempeño ambiental (14031 Lineamientos- 14032 Ejemplos
de Evaluación de Desempeño Ambiental).
Análisis del ciclo de vida (14040 Principios y marco general- 14041.
Definición del objetivo y ámbito y análisis del inventario- 14042 Evaluación
del impacto del Ciclo de vida- 14043 Interpretación del ciclo de vida- 14047
Ejemplos de la aplicación de iso14042- 14048 Formato de documentación de
datos del análisis).
Etiquetas ambientales (14020 Principios generales- 14021Tipo II- 14024 Tipo
I – 14025 Tipo III)
Términos y definiciones (14050 Vocabulario).
1. Requisitos generales
2. Política medioambiental
3. Planificación de la implementación y funcionamiento
4. Comprobación y medidas correctivas
5. Revisión de gestión.
21
Dentro de esto, la Norma ISO 14001 ayuda a gestionar e identificar riesgos
ambientales que pueden producirse internamente en la empresa mientras realiza su
actividad. Con la identificación y gestión de los riesgos que se consigue con esta
norma, se tiene en cuenta tanto la prevención de riesgos como la protección del
medio ambiente, siguiendo la normativa legal y las necesidades socioeconómicas
requeridas para su cumplimiento.
La norma ISO 14001 funciona según el método PHVA, es decir, Planificar, Hacer,
Verificar y Actuar. Al igual que las otras normas ISO, presenta un marco con
conceptos, estructuras y términos comunes a otras normas de ámbito diferente para
facilitar su implementación. 4
22
Ilustración 4 Ciclo PHVA en la Norma ISO 14001
Autores: Hedera Consultores (2016)
24
de medidas que velen por la seguridad del trabajador, esto radica por los cambios
a nivel internacional y los requerimiento de la OIT (Organización Internacional del
Trabajo), es por eso que en el año 2015, el Ministerio de trabajo, por medio de la
Dirección de Riesgos Laborales, publicó el Decreto Único del Sector Trabajo 1072
de 2015, estableció en su Libro 2, Parte 2, Título 4, Capitulo 6, las disposiciones
para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST), que reemplaza el decreto 1443 de 2014, lo cual se puede
evidenciar la relación en el tiempo en el siguiente gráfico.6
6 Ministerio de Trabajo. Cartilla para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
25
La nueva ISO 45001 tiene la misma meta que el referencial OHSAS 18001 como es
la prevención de los riesgos laborales y daños asociados a la salud, así como la
mejora conocida en los estándares ISO, estableciendo requisitos para implantar un
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyo fin es ayudar a
prevenir riesgos laborales y aquellos relacionados con la salud en el seno de las
organizaciones, el enfoque de alto nivel hacia la mejora continua.
El SG-SST debe ser liderado e implantado por el jefe, con la participación de todos
los empleados, garantizando la aplicación de las medidas de seguridad y salud en
26
el trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los empleados, las condiciones
y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el
lugar de trabajo.7
La base del enfoque del sistema de gestión de la SST aplicado en este documento
se basa en el concepto de Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA). El concepto
27
PHVA es un proceso interactivo utilizado por las organizaciones para lograr la
mejora continua. Puede aplicarse a un sistema de gestión y a cada uno de sus
elementos individuales, como:
28
posee una importancia equiparable con el capital humano. Dada la dinámica del
mercado internacional es indispensable la integración de las Normas Técnicas ISO
9001, ISO 14001 e ISO 45001 que juegan un papel importante dentro de la
estrategia empresarial.9
La integración significa llevar a cabo una combinación, es decir, poner todas las
prácticas de gestión internas dentro de un sistema de tal manera que los
componentes de dicho sistema no estén separados, sino vinculados para formar
una parte integral del sistema de gestión de la empresa.
OHSAS 18001
9 ROJAS AHUMADA; Diana Patricia. MODELO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
ALINEADO A LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL DE LA ORGANIZACIÓN. Página 6. Fecha de publicación: 2014
29
Es así como el sistema de gestión integral se fundamenta en la integración de tres
grandes componentes (Ilustración 6), como son el Direccionamiento Estratégico,
que da respuesta a la visión y finalidad, la Gerencia de Procesos que precisa los
servicios y productos que se deben ejecutar para cumplir con la misión, actuando
como un sistema productivo y la Gestión del Talento Humano que tiene en cuenta
el potencial humano como el factor más importante de la institución, que hace
posible el trabajo y le imprime la dinámica necesaria para sostenerse de manera
competitiva, compartiendo la visión organizacional hacia la cual se dirigen las
acciones dentro de un proceso de capacitación al recurso humano en busca de una
mejora continua El Sistema de Gestión integral - SGI, con el desarrollo de sus
componentes permite el fortalecimiento hacia la responsabilidad social, obteniendo
así una ventaja competitiva, desempeñando actividades estratégicas con altos
niveles de eficiencia, efectividad y celeridad inmersos en los sistemas de calidad,
ambiental y seguridad para el trabajo, a través de una cultura de gestión.
Arena de peña
Arena Lavada
Gravillas de ½, y ¾
Subbase
Base
Piedra rajón
31
Recebo Común
Construcción de Alcantarillas
Construcción de Placa Huella
Construcción de Muros
Construcción de Filtros
Construcción de Puentes
Mantenimiento de vías Terciarias: Afirmados
Pavimentación. Concreto Rígido – Asfalto (incluye construcción de estructura de
pavimento)
Construcción de Edificios, Puestos de Salud, Establecimientos Educativos
CONSULTORIAS:
32
4 DIAGNÓSTICO
ENTREGADO A
CLIENTE TIPO DE CONTRATO % EJECUCIÓN
SATISFACCIÓN
33
ENTREGADO A
CLIENTE TIPO DE CONTRATO % EJECUCIÓN
SATISFACCIÓN
ENTREGADO A
CLIENTE TIPO DE CONTRATO % EJECUCIÓN
SATISFACCIÓN
Construcción de 100% SI
Concesión Puentes Vehiculares y
Arcabuco (Boyacá) Peatonales
Pavimentación de 100% SI
Consorcio Siete Vías Rurales
Considerando los contratos que se han tenido en los últimos años, la empresa
J.E.H.H. ha modernizado su maquinaria y equipo satisfaciendo las necesidades de
los clientes, lo cual se ve reflejado en la adquisición de recursos como lo son:
MAQUINARIA DISPONIBLE:
35
VOLQUETA MARCA KENWORTH MODELO 2013 CAPACIDAD 15 M3
RETROEXCAVADORAS
Ilustración 9 Retroexcavadora
Fuente: Autoras
36
VIBROCOMPACTADOR
Ilustración 10 Vibrocompactador
Fuente: Autoras
MOTONIVELADORA
Ilustración 11 Motoniveladora
Fuente: Autoras
37
EQUIPO DE TOPOGRAFIA
LABORATORIOS DE SUELOS
38
TRANSPORTE
39
Ingeniero en Transportes y Vías
Especialista en Geotecnia Vial y Pavimentos
Especialista en Infraestructura Vial
TOPOGRAFO
LABORATORISTA-INSPECTOR
Con el fin de atender la demanda laboral y satisfacer las necesidades de los clientes,
es preciso contar con un número de trabajadores adicionales según el proyecto a
ejecutar. En la Tabla 3 y Gráfica 1. Comportamiento No. de trabajadores 2014-2018, se
evidencia el comportamiento desde el año 2014 hasta el año 2018.
No. Trabajadores
Ayudantes
AÑO MESES Conductores/Mecánicos Total
Construcción
ENE-ABR 0 1
2014 MAYO-AGO 1 3 5
SEP-DIC 1 4
ENE-ABR 2 4
2015 MAYO-AGO 2 6 9
SEP-DIC 3 6
ENE-ABR 2 4
2016 MAYO-AGO 3 5 10
SEP-DIC 6 4
2017 ENE-ABR 2 4 10
40
No. Trabajadores
Ayudantes
AÑO MESES Conductores/Mecánicos Total
Construcción
MAYO-AGO 4 6
SEP-DIC 4 6
ENE-ABR 2 4
2018 MAYO-AGO 4 7 11
SEP-DIC 4 7
Tabla 3. No. de trabajadores
Fuente: Autoras
No. Trabajadores
8
7
6
5
4
3
2
1
0
ENE-ABR
SEP-DIC
SEP-DIC
SEP-DIC
SEP-DIC
SEP-DIC
ENE-ABR
ENE-ABR
ENE-ABR
ENE-ABR
MAYO-AGO
MAYO-AGO
MAYO-AGO
MAYO-AGO
MAYO-AGO
Es notable que la evolución ha sido de forma ascendente. Esto quiere decir que, a
pesar que la plantilla básica es de 6 trabajadores, para ciertas temporadas del año,
41
como lo son del mes de Septiembre a Diciembre, se presenta una variación que
obliga a contratar mayor personal, llegando así a un máximo de 13 trabajadores.
42
Ilustración 15. Trabajadores vinculados
Fuente: Autoras
Ver Anexo 1 Pago Seguridad Social
43
Ilustración 16. Reporte a ARL accidente No. 1
Fuente: Autoras
44
identificación de Condiciones Inseguras y Actitudes Inseguras en sus
respectivos lugares de trabajo.
Los dos accidentes fueron en labores propias del desarrollo de sus funciones. Con
el material recolectado de los accidentes se socializó el aprendizaje a los demás
trabajadores de la empresa, los cuales se encuentran registrados con las planillas
de asistencia (Ilustración 18) derivadas de capacitaciones realizadas sobre riesgos
y peligros. Además de esto, se utilizó la herramienta Fishbone (Espina de Pescado)
para el análisis de Causa raíz de los accidentes.
45
Ilustración 18. Lista de Asistencia a capacitaciones
Fuente: Autoras
A pesar de que se han tomado acciones correctivas para los incidentes y accidentes
presentados, la organización no cuenta con un análisis profundo de identificación
de peligros y valoración de riesgos en materia de salud y seguridad en el trabajo en
cada uno de los procesos que se llevan a cabo. No existe una prevención y control
de las diferentes situaciones o actos inseguros a los que está expuesto el trabajador.
46
4.1.3 Desde la perspectiva de los accionistas
2016
1.670.885.763 1.154.452 1.669.731.311
2017
1.746.423.185 1.365.342 1.745.057.843
2018
1.863.080.351 91.803.580 1.771.276.771
Tabla 4 Comparativo Años 2016-2017-2018
Fuente: Autoras
47
ESTADOS FINANCIEROS
2,000,000,000
1,800,000,000
1,600,000,000
1,400,000,000
1,200,000,000
1,000,000,000
800,000,000
600,000,000
400,000,000
200,000,000
-
TOTAL ACTIVOS TOTAL PASIVOS PATRIMONIO
48
INGRESOS COSTO DE UTILIDAD GASTOS UTILIDAD INGRESOS GASTOS UTILIDAD IMPUESTO DE UTILIDAD DEL
OPE VENTAS BRUTA OPE OPE NO OPE NO OPE ANTES DE IMP RENTA EJERCICIO
2016
620.818.949 426.137.706 351.831.771 133.749.663 60.931.580 5.988.338 741.619 66.188.299 21.838.839 44.339.460
2017
757.283.231 524.926.457 232.356.774 179.959.492 52.397.282 25.473.913 1.852.177 76.019.019 25.086.276 50.932.742
2018
1.209.597.836 857.766.065 194.681.243 232.926.169 118.905.602 20.414.983 4.008.464 135.312.121 44.653.000 90.659.121
Tabla 5. Estado de Resultados
Fuente: Autoras
ESTADOS FINANCIEROS
$1,400,000,000
$1,200,000,000
$1,000,000,000
$800,000,000
$600,000,000
$400,000,000
$200,000,000
$-
INGRESOS COSTO DE UTILIDAD GASTOS OPE UTILIDAD INGRESOS GASTOS NO UTILIDAD IMPUESTO UTLIDAD DEL
OPE VENTAS BRUTA OPE NO OPE OPE ANTES DE DE RENTA EJERCICIO
IMP
49
Con la información presentada en el Estado de Resultados, se observa que más del
70% de las ventas netas pertenecen al costo de fabricación del producto, esto quiere
decir que la empresa posee un considerable costo por unidad producida, teniendo
un margen bruto de utilidad para asumir obligaciones operacionales y no
operacionales de hasta el 30%, aun así, es importante aclarar que, los gastos de
operación representan hasta un 20% de los ingresos totales. Esto quiere decir que
J.E.H.H. debe llevar consigo una estrategia de disminución de costos por unidad
que le permita aumentar el margen de ingresos netos por ventas y de esta manera
favorecer el rendimiento de los activos y el rendimiento de la base patrimonial
(rentabilidad a accionistas).
Cabe destacar que a pesar de que los ingresos por ventas netas han incrementado
en el último periodo hasta el 60% aproximadamente, su costo ha incrementado por
encima de este, a lo cual se estima que la empresa decidió realizar un recorte en
sus gastos operativos. Esto refleja que la estructura de costos de la empresa debe
ser manejada como mínimo de la misma manera de crecimiento de las ventas,
permitiendo que el rendimiento del patrimonio sea mayor. Y al observar como los
costos de la empresa han aumentado en mayor proporción que los ingresos netos
y para mantener la utilidad por unidad producida de manera proporcional, se ha
disminuido marginalmente los gastos de operación a través de los 3 últimos años; y
con el incremento de los ingresos por ventas del último periodo del año, la utilidad
por acción incremento para el año 2018 (Gracias al incremento tanto de ventas
como la disminución de gastos administrativos y de ventas, más no por una
condición de costos estructurales).
Con los datos anteriores se puede realizar un análisis del ROA (“Return on Assets”)
o rentabilidad económica, el cual es un indicador que mide la rentabilidad del total
de activos de la empresa. Y el ROE (Return on Equity”) o rentabilidad financiera es
un indicador que mide el rendimiento del capital invertido por los accionistas.
51
Concretamente, mide la rentabilidad obtenida por la empresa sobre sus fondos
propios.
La información anterior refleja que los ratios financieros ROA y ROE tienden a ser
muy similares puesto que la participación de la deuda es casi nula; a esto, se
observa que el rendimiento de los activos a través de los últimos 3 años ha
incrementado hasta un 4,87%, generando para la empresa que, por cada 100 pesos
invertidos en infraestructura productiva, se generan hasta 65 pesos por cada peso
invertido en activos, llevando esto a que una mejoría en la rotación de los activos
favorece la generación de nuevos flujos de capital.
Por otro lado, el rendimiento del capital de los accionistas tiene un comportamiento
levemente superior, gracias esto, tanto al incremento de las ventas netas generadas
en el año 2018 como a la disminución proporcional de los gastos operacionales.
Esto representa para el inversionista un rendimiento de su capital por encima del
5%.
52
4.1.4 Desde la perspectiva de la comunidad vecina
53
A pesar de los diferentes programas que se ejecutan, J.E.H.H actualmente no
maneja un procedimiento de recepción de comunicaciones, solicitudes o sanciones
presentadas por la Autoridad Ambiental.
J.E.H.H actualmente adelanta su marco legal y ajusta sus actividades a las normas
establecidas con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos de sus partes
interesadas en materia legal como lo son el Gobierno, las Autoridades y entes
competentes. (Ver Anexo 2)
54
Sin embargo, la empresa no cuenta con un procedimiento para la revisión y/o
actualización de los requisitos legales y otros requisitos que le aplican a su actividad
ni con el profesional idóneo para que se lleve a cabo.
55
5 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN
FORTALEZAS DEBILIDADES
Ventajas de la propuesta Desventajas de la propuesta
Capacidades Brechas en la capacidad
Ventajas competitivas Falta de fuerza competitiva
Recursos Reputación, presencia y alcance
Experiencia, conocimiento, datos Aspectos financieros
Reservas financieras Vulnerabilidades propias conocidas
Marketing, distribución Fechas
Aspectos innovadores Robustez de la cadena de suministros
Ubicación geográfica Confiabilidad de los datos
Acreditaciones, certificaciones Motivación, compromiso
Precio, calidad Acreditación
56
Procesos, sistemas, comunicaciones Procesos, sistemas, comunicaciones
Cultura Cobertura gerencial
Apoyo gerencial
AMENAZAS OPORTUNIDADES
Desarrollo del mercado
Efectos políticos
Vulnerabilidad de los competidores
Efectos legislativos
Tendencias de la industria o del estilo
Efectos ambientales
de vida
Intenciones de los competidores
Demanda del mercado Desarrollos tecnológicos e
innovaciones
Nuevas tecnologías, servicios
Contratos y alianzas Geografía, exportación, importación
57
3. Los requerimientos técnicos (experiencia, normas) y financieros para acceder a
la contratación son una amenaza que debe superarse mediante la constitución
de alianzas estratégicas.
58
Concibiendo que una de las oportunidades que ofrece el sector es la posibilidad de
participar en el mercado de capitales a través de distintos modos que permiten la
captación de recursos, y también considerando la evolución y crecimiento de la
empresa, esta estrategia podría resultar de gran utilidad para los fines de
permanencia y competitividad que persigue J.E.H.H. 10
En la actualidad, las tasas de interés locales son favorables para acceder a créditos
con buenas condiciones comerciales, en comparación con los últimos 5 años.
Dichos macroproyectos son, hoy día, una herramienta muy útil para lograr la
ampliación de la oferta de vivienda, y su ventaja son los efectos positivos que con
estos se puede lograr para la urbanización diseñada y planeada del suelo,
ofreciendo a los colombianos viviendas dignas con todas las condiciones mínimas
10 (Fuentes, 2013).
59
a nivel estructural, vial y de servicios, lo que al mismo tiempo permite reducir el
déficit de vivienda y una accesibilidad renovada.11
11 (Fuentes, 2013).
60
SOCIOS Cumplimiento de requisitos Buena reputación, buena
legales. Incrementar utilidades gestión, eficiencia
y evitar multas como sanción
por incumplimiento de la
legislación o compensaciones
derivadas de contingencias
imprevistas (costos no
presupuestados).
JUNTA DIRECTIVA Crecimiento de las utilidades Generación de valor compartido
de la organización. y aplicación de buenas
prácticas en responsabilidad
Metas trazadas ambiental.
Cumplimiento de metas
impacto ambiental.
Manejo de impactos Garantías del producto o
generados. servicio
Producto y servicio de
buena calidad
61
PROVEEDOREES Información transparente Aplicación de la política de
sobre requisitos gestión ambiental.
ambientales.
Pago oportuno
Contrato legalizado
Buena reputación por el
Requisitos de materias servicio prestado o producto
primas ofrecido
COMPETIDORES Información transparente Aplicación de la política de
sobre ciclo de vida del gestión ambiental.
producto.
Satisfacción de necesidades
Requerimientos del
mercado
GOBIERNO Cumplimiento de la Contribución con proyectos de
legislación Información interés social
transparente. Pago de
tasas retributivas,
servicios de seguimiento
y control y otros.
COMUNIDADES Ambiente sano. Manejo Apoyo permanente en
responsable de los proyectos socio ambientales.
impactos generados. No generación de impacto
Apoyo en la ambiental. Vuelta a las
implementación de condiciones de vida iniciales
proyectos ambientales antes del proyecto.
comunitarios.
MEDIOS COMUNICACIÓN Información oportuna y Ser el canal para transmitir
transparente sobre sus información.
proyectos de
responsabilidad
62
ambiental, social y del
trabajador
5.3 ALCANCE
63
5.4 MAPA DE PROCESOS
64
Basado en lo anterior y de acuerdo con el requisito de las NTC ISO 9001:2015,
14001:2015 y 45001:2018 en el numeral 4.4 Sistema Integrado de gestión y sus
procesos, en la siguiente ilustración se propone el mapa de procesos para la
organización J.E.H.H:
65
Ilustración 20. Caracterización de los Procesos
Fuente: COREDI NTC5906
5.5.1 Misión
La empresa J.E.H.H es una firma con un alto grado de efectividad dedicada a la
CONSTRUCCION, INTERVENTORIA Y CONSULTORIA de Obras Civiles de gran
66
Calidad buscando siempre la satisfacción integral de las necesidades de nuestros
clientes a través de personal capacitado, creando soluciones que generen
bienestar, compromiso y trabajo en equipo, buscando continuamente ser una
empresa competitiva de reconocimiento en el medio, ganando experiencia y
rentabilidad en cada uno de nuestros proyectos. La Empresa está fundamentada en
valores como: Responsabilidad, Disciplina, Ética Profesional.
5.5.2 Visión
Para el año 2025 la firma J.E.H.H será una organización líder a nivel nacional en la
CONSTRUCCION, INTERVENTORIA Y CONSULTORIA de Obras Civiles logrando
el reconocimiento en el medio por la ejecución de proyectos sobresalientes por su
calidad, incrementando su productividad mediante la puntualidad en la ejecución de
sus proyectos, siendo competitiva con el empleo de Talento Humano altamente
capacitado, comprometida con el uso tecnología de punta asegurando un
mejoramiento continuo y generando desarrollo social.
67
cuatro categorías de negocio: Financieras, Clientes, Procesos Internos y Formación
y Crecimiento. 13
68
Ilustración 21. Mapa estratégico
Fuente: Autoras
5.5.4 Política
69
Calidad, involucrando para ello a todo un talento humano competente, que conlleve
a lograr una mejora continua en su sistema y garantice la satisfacción las
necesidades de nuestros clientes.”
70
alcanzar lo más altos estándares de Calidad, Salud, Seguridad y Ambiente a través
de:
OBJETIVOS QHSE
71
los riesgos y la contaminación Ejecutar el 100% del programa de
asociados auditorías internas anuales
72
Tabla 8. Matriz de alineación
Fuente: Autoras
73
la implementación, la evaluación del desempeño y las acciones para la mejora del
sistema. Para dar respuesta a este requerimiento se planteó el siguiente
procedimiento:
74
5.6 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
75
Igualmente, se realizó un procedimiento de análisis y actualización de
requerimientos legales y otros requisitos que ayudará a mitigar los peligros y riesgos
de la organización frente a las autoridades pertinentes. (Ver Anexo 10)
77
6 DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
De acuerdo a los requisitos del Capítulo 7. Apoyo, Numeral 7.1 Recursos, de las
NTC ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, donde se establece que
la organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el
establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema
integrado de gestión e igualmente para satisfacer las necesidades de las parte
interesadas se debe contar con personal competente en educación, formación,
habilidades y experiencia, se propuso la caracterización de algunos perfiles (Ver
Anexo 11) con base al organigrama de la organización (Ilustración 22)
78
conciencia de la política integrada, los objetivos pertinentes, su contribución a la
eficacia del sistema incluidos los beneficios de una mejora del desempeño y las
implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema. Para lo cual se
plantea el siguiente procedimiento:
79
Matriz de información documentada: Esta muestra aquella información
documentada que se debe mantener o aquella que se debe conservar y la
comparación entre las tres normas aplicables. (ver anexo 15)
Procedimiento de control documental: Este incluye todos los listados de
documentos internos, externos y obsoletos, su control de cambios y sus
versiones. (ver anexo 16)
80
La organización debe evaluar sus condiciones y capacidad de cumplimiento al
cliente bajo los requerimientos del numeral 8.2.2 Determinación de los requisitos
para los productos y 8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y
servicios de la NTC ISO 9001:2015 y para ello se utiliza la siguiente herramienta:
Con base al numeral 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias de las NTC
ISO 14001:2015 y NTC ISO 45001:2018 se plantea la siguiente guía con un paso a
paso muy detallado de cómo reaccionar y actuar ante una emergencia.
81
En cuanto al numeral 8.5.1 Control de la Producción y de la Provisión del
Servicio de la NTC ISO 9001:2015, para la empresa J.E.H.H se plantea la siguiente
matriz de Sistema Predominante para llevar el control del servicio de interventoría.
Por último, según los numerales 8.6 Liberación de los Productos y Servicios y
8.7 Control de las Salidas No Conformes de la NTC ISO 9001:2015, donde se
hace referencia a los controles del servicio o producto final previa entrega al cliente,
82
se plantea la siguiente matriz con la cual se lleva a cabo un seguimiento del
producto.
83
Dentro de este capítulo se indicará cómo se dio respuesta a cada uno de los
requerimientos del numeral 9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO de las tres normas
mencionadas.
Encuesta de Satisfacción del cliente: Este formato se hará llegar a cada uno
de los clientes a los que se les prestó un servicio o se les proporcionó un
producto, después de haber firmado actas de finalización y de liquidación con
el fin de poder conocer sus perspectivas del producto final entregado. (Ver
anexo 24)
84
9.2.2 Programa de Auditoría Interna, debe existir un procedimiento que se debe
seguir por auditores líderes y equipo auditor
85
6.4 MEJORA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
El ciclo PHVA del Sistema Integrado de Gestión culmina con aquellas acciones de
mejora que se deben aplicar para perfeccionar la eficacia del sistema de acuerdo a
los resultados y salidas de la revisión por la Dirección.
86
7 DISEÑO DE LA GUIA
87
8 CONCLUSIONES
88
9 RECOMENDACIONES
89
10 BIBLIOGRAFÍA
Norma Técnica Colombiana ISO 9001. (2015, Septiembre 23). Sistemas de Gestión
de la Calidad, Requisitos.
Norma Técnica Colombiana ISO 14001. (2015, Septiembre 23). Sistemas de gestión
Ambiental, Requisitos con Orientación para su uso.
Norma Técnica Colombiana ISO 45001. (2018, Marzo 12). Sistemas de gestión de
la Seguridad y Salud en el trabajo. Requisitos con Orientación para su uso.
LOPEZ C., Francisco José. ISO 9000 y la planificación de la calidad. Guía para la
planificación de la calidad con orientación a la gestión por procesos.
CASTILLO P., Diana Milena y MARTINEZ T., Juan Carlos. Enfoque para combinar
e integrar la gestión de sistemas. Bogotá D.C.: ICONTEC, 2006. p. 17
90
DANE, 2015. Informe de Coyuntura Económica Regional, Cundinamarca. Bogotá.
11. INFOGRAFIA
http://blogdecalidadiso.es/historia-de-la-iso/
https://www.isotools.org/2016/09/06/consiste-sistema-gestion-la-seguridad-salud-trabajo-sg-
sst/
91