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INGENIERÍA INDUSTRIAL
Alumna:
Código:
U17301147
Docente:
Sotelo Bueno, Gerardo Leoncio
Arequipa 2019
Contenido
1. DIAGNÓSTICO ........................................................................................................................ 5
2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA .......................................................................................... 6
2.1. Cuantificación ................................................................................................................ 6
2.2. Afectación...................................................................................................................... 6
2.3. Problema central, causas y efectos ............................................................................... 6
2.4. Formulación de objetivo ............................................................................................... 7
2.5. Árbol de medios-fines ................................................................................................... 7
2.6. Nombre del proyecto .................................................................................................... 8
3. OBJETIVOS ............................................................................................................................. 8
3.1. Objetivo General: .......................................................................................................... 8
3.2. Objetivos Específicos ..................................................................................................... 8
4. JUSTIFICACIÓN....................................................................................................................... 9
5. ESTUDIO DE MERCADO ......................................................................................................... 9
5.1. Descripción del producto o servicio .............................................................................. 9
5.2. La demanda ................................................................................................................. 10
5.3. La Oferta ...................................................................................................................... 15
5.4. Balance demanda – oferta (demanda insatisfecha).................................................... 16
5.5. Precios referenciales ................................................................................................... 16
6. ESTUDIO TÉCNICO ............................................................................................................... 17
6.1. Localización ................................................................................................................. 17
6.1.1. Macro Localización .................................................................................................. 17
6.1.2. Micro Localización ................................................................................................... 18
6.2. Tamaño del proyecto .................................................................................................. 20
6.3. Proceso productivo ..................................................................................................... 21
6.4. Requerimientos ........................................................................................................... 23
6.5. Inversión: ..................................................................................................................... 26
9.ESTUDIO ECONÓMICO – FINANCIERO ..................................................................................... 26
9.1. Calendario de Inversiones ................................................................................................ 26
9.2. Calendario de Gastos ....................................................................................................... 27
9.3. Flujo de Caja .................................................................................................................... 27
9.3.1. Ingresos ..................................................................................................................... 27
9.3.2. Egresos ...................................................................................................................... 28
9.3.3 Saldo Neto ................................................................................................................... 29
10. EVALUACIÓN DEL PROYECTO ................................................................................................ 33
10.1. Indicador VAN y TIR ........................................................................................................ 33
10.2. Beneficio – Costo del proyecto ...................................................................................... 33
BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................................. 34
ANEXOS ....................................................................................................................................... 35
Anexo N° 1: Árbol Causa –Efecto ............................................................................................ 35
Anexo N°2: Distribución de planta de compostaje ................................................................ 36
Anexo N° 3: Diagrama de flujo de elaboración de compost ................................................... 37
Anexo N° 4: Uso de abono orgánico o compost en la agricultura y silvicultura ..................... 38
Índice de Tablas
1. DIAGNÓSTICO
Cabe resaltar que a pesar de que un 42,0% de provincias cuentan con Planes Integrales
de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS), en la mayoría de ellas aún se
mantiene una inadecuada gestión de sus residuos, pues el manejo de los mismos todavía
no es integral; aún le faltan las condiciones necesarias para brindar un servicio completo
y eficiente, a través de los instrumentos de gestión ambiental que desarrollan, son
conscientes de su situación y están priorizando acciones para resolver la contaminación
que tienen por la generación y presencia de residuos sólidos, por sus puntos críticos de
acumulación y por los sistema de reciclaje aún deficientes. (Luz, 2018)
Cada persona en promedio genera 0.61 kilos al día, lo cual supone un incremento
significativo de los residuos sólidos. Por su composición, estos residuos son, en mayor
cantidad restos orgánicos, de cocina y alimentos (47%), plástico (9.48%) y residuos
peligrosos (6.37%), es decir, aquellos residuos que representan riesgos para la salud de
las personas, como relaves mineros y residuos industriales u hospitalarios, en menor
proporción: papel, residuos de construcción, vidrio, cartón, fierro, madera y residuos
electrónicos, entre otros. (MINAM, 2012)
En la ciudad de Arequipa uno de los distritos más grandes y con mayor generación de
residuos es el distrito de Cerro Colorado entre cuyas actividades económicas predomina
el comercio y servicios, con un alto componente de pequeñas y microempresas, muchas
informales y de sobrevivencia, localizados en diferentes zonas de manera muy
desordenada.
Uno de sus principales centros de comercio es el mercado de Rio Seco que se encuentra
en el distrito de Cerro Colorado y en los últimos años ha venido incrementando sus
ventas y es ahora uno de los principales centros de abastecimiento de la población
arequipeña en cuanto a frutas, verduras, carnes y abarrotes, pero junto con este
crecimiento ha traído un gran problema de contaminación por el aumento de la
generación de residuos sólidos diariamente por parte del mercado y ambulantes. Esto
es un constante problema porque la población de los alrededores y los mismos
trabajadores están expuestos a los a los malos olores, el desorden y la acumulación de
los residuos en cualquier parte del mercado y calles.
2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
2.1. Cuantificación
La población de cerro colorado cuenta con 197 954 habitantes los cuales producen
un aproximado de 93 toneladas de residuos sólidos por día y esto sin contar los
centros de abasto. En el mercado de Río Seco laboran alrededor de 5 mil
comerciantes y unos 2 mil ambulantes, estos aproximadamente generan 70
toneladas de basura por semana, por lo tanto, al mes vendría hacer 280
toneladas de residuos que en su mayor composición son desechos orgánicos que
generalmente no son aprovechados por la población.
2.2. Afectación
No solo afecta a los pobladores del distrito, sino que también afecta a los mismos
trabajadores encargados de la recolección de basura y limpieza de calles pues no
siempre ellos cuentan con los equipos de protección personal, vacunas y seguro
ante estos potenciales focos contaminantes por lo que implica también de trabajo
de riesgo, lo que afectaría su salud y la seguridad de los mismos.
Causas:
Entre las principales causas identificadas que generan el problema central están:
a) Causas Directas:
Efecto:
a) Efectos Directos:
b) Efectos Indirectos:
El objetivo estará en relación con el árbol de causas y efectos (Anexo N°1), siendo
esta la acción positiva, es decir, como la solución de la problemática definida, por
lo que el objetivo central será:
Fines:
a) Fin Directo:
No quema de residuos
Desaparición de vectores y focos infecciosos
Medios:
a) Medio Principal
b) Medio Fundamental
3. OBJETIVOS
4. JUSTIFICACIÓN
Según datos de la ONG Ciudad Saludable, el 55% de los residuos sólidos es materia
orgánica, y el 29% es aprovechable (papel, cartón, plástico), etc. Sin embargo, en
muchísimos casos, ese material aprovechable termina en el mar. (Gestión, 2017)
5. ESTUDIO DE MERCADO
Existen diferentes tipos de compost según la materia prima a utilizar, para este caso
el compost a realizar es por la fracción orgánica de los residuos municipales, es decir
que estará hecho a partir de los desperdicios orgánicos generados en el mercado de
Rio Seco.
Este compost es un abono orgánico que se obtiene a partir de la descomposición
controlada de la materia orgánica. Es un producto estable, de olor agradable y con
muchas propiedades beneficiosas para los suelos y plantas; que se consigue tras la
biodegradación en presencia de oxígeno de los residuos orgánicos.
5.2. La demanda
De estos residuos sólidos se bota un 58.74% que son residuos orgánicos, 24.83% son
residuos inservibles y un 16.43% son residuos reciclables. (Arequipa, 2017)
Tabla 1.Generación de residuos sólidos por Distrito
Fuente:http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/65
46/CFMsutollj.pdf?sequence=3&isAllowed=y
Con los datos anteriores se puede afirmar que hay las condiciones necesarias
para la obtención de materia prima para elaborar compost orgánico a través de
los desperdicios del mercado de Rio Seco.En cuanto al mercado de personas que
requieren o utilizan el compost u otro tipo de abono se tiene que en el 2016 se
incrementaron en 0,5 puntos porcentuales los productores agropecuarios que
utilizan abonos y/o fertilizantes como se muestra en la Tabla 2.
Fuente:https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1436/libro.pdf
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática en el IV Censo Nacional
Agropecuario 2012 el uso de guano, estiércol o abono orgánico como se observa
en la Tabla 3 en el departamento de Arequipa en Unidades Agropecuarias fue
de 37 526. (INEI, 2012).
Fuente:https://www.agrorural.gob.pe/dmdocuments/resu
ltados.pdf
La región Arequipa cuenta con una superficie agrícola de 137 690 hectáreas
(Tabla 4) según el Instituto Nacional de Estadística e Informática en el IV Censo
Nacional Agropecuario 2012.
Tabla 4.Superficie Agropecuaria por departamento
Fuente:
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales
/Est/Lib1185/cap02.pdf
Proyección(años) 10
SUPERFICIE 137690
AGRÍCOLA(Hectáreas)
Agricultura, ganadería y
silvicultura 13262 6.7
Con estos datos calculamos la demanda actual y proyectada con una proyección
de 10 años y con un crecimiento anual de 7.5% en la población. que sería:
Proyección(años) 10
Terrenos que utilizan abonos
orgánicos 30%
5.4. Balance demanda – oferta (demanda insatisfecha)
SUPERFICIE 137690
AGRÍCOLA(Hectáreas)
De acuerdo a los datos del Portal Agrario de la Libertad nos muestra los costos en
soles de enero a diciembre del 2018 (Tabla 5) de los abonos orgánicos para las
presentaciones de 50kg. (Libertad, 2018)
Abonos
Orgánicos
Bolsa
18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.42 67.00 18.42 18.42 18.42 18.42
Gallinaza 50/40 Kg
Guano de la Bolsa 50
67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 18.42 67.00 67.00 67.00 67.00
Isla Kg.
Humus de Bolsa 50
29.00 29.00 29.00 29.33 29.67 29.67 30.33 30.33 30.33 30.33 30.33 30.33
Lombriz Kg.
6. ESTUDIO TÉCNICO
6.1. Localización
Para la localización del proyecto se tomó en cuenta dos aspectos, la macro y micro
localización las cuales se pasarán a desarrollar a continuación.
Para la elaboración del compost se conformará pilas que tendrán una dimensión de:
Fuente:
http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/6546/CFMsutollj.pdf?sequence=3&isAllowed=
y
A) Recepción y clasificación
Se recibe los residuos y se pasa a realizar una separación del material orgánico
necesario para la elaboración del compost del inorgánico, este material
inorgánico (bolsas, botellas, etc) es entregado a empresas recicladoras para su
manejo.
Una vez obtenido el material orgánico se pasa por un proceso de trituración
para disminuir su tamaño, cuanto más triturados se echen los restos, más se
voltee y mayor humedad se mantenga, más rápido será el proceso de creación
del compost y dispondremos de él, en 5 ó 6 meses.
B) Compostaje
Hechas las pilas y ya triturado el material se irán aportando por capas los restos
orgánicos y materia seca como paja o tierra a las pilas. Esta último en poca
cantidad (se estiman 2 partes de materia húmeda por 1 parte de materia seca).
Las capas no deberán exceder de 20 cm de espesor. Hay que incorporar restos
de diferentes tamaños que faciliten la aireación, esto es muy importante.
Según se va añadiendo materia nueva se irá tapando con materia antigua, paja,
restos vegetales o tierra. Esto ayudará a evitar la proliferación de mosquitos.
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Requerimientos Cantidad Costo Unitario Total mensual Total Anual
Gerente 1 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 S/ 30,000.00
Asesor tecnico 1 S/ 1,800.00 S/ 1,800.00 S/ 21,600.00
Tecnico responsable 2 S/ 1,500.00 S/ 3,000.00 S/ 36,000.00
Operarios 6 S/ 930.00 S/ 5,580.00 S/ 66,960.00
Asistente administrativo 4 S/ 1,200.00 S/ 4,800.00 S/ 57,600.00
Limpieza 2 S/ 930.00 S/ 1,860.00 S/ 22,320.00
Vigilancia 1 S/ 930.00 S/ 930.00 S/ 11,160.00
Teléfono S/ 200.00 S/ 200.00 S/ 2,400.00
Papelería y útiles de oficina S/ 100.00 S/ 100.00 S/ 1,200.00
Total S/ 18,170.00 S/ 249,240.00
GASTOS DE VENTAS
Requerimientos Cantidad Costo Unitario Total mensual Total Anual
Publicidad S/ 250.00 S/ 250.00 S/ 3,000.00
Pago de electricidad S/ 300.00 S/ 300.00 S/ 3,600.00
Mantenimiento S/ 200.00 S/ 200.00 S/ 2,400.00
Combustible S/ 200.00 S/ 200.00 S/ 2,400.00
Total S/ 700.00 S/ 11,400.00
6.5. Inversión:
Sumando todos los requerimientos que se necesitarán tanto en mano de obra,
insumos, maquinaria y otros, el total de nuestra inversión será un aproximado de
200 170 soles.
INVERSIÓN
Maquinaria y Equipos S/ 156,140.00
Costos de producción S/ 25,160.00
Gastos administrativos S/ 18,170.00
Gasto de ventas S/ 700.00
Calendario de Inversiones
Elabor
ación
de
46.044 Unida
(t) d Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Producción Tonel
mensual ada(t) 46.044 46.044 46.044 46.044 46.044 46.044 46.044 46.044 46.044 46.044
Prod
ucció
n Tonel 552.52 552.52 552.52 6077.8 6077.8 6077.8 6077.8 6077.8 6077.8 6077.80
anual ada(t) 8 8 8 08 08 08 08 08 08 8
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
552,52 552,52 552,52 6,077,8 6,077,8 6,685,5 6,685,5 6,685,5 6,685,5 6,685,5
Ventas S/ - 8.00 8.00 8.00 08.00 08.00 88.80 88.80 88.80 88.80 88.80
Cantidad en Tonel 552,52 55252 607780 607780 607780 607780 607780 607780 607780
kg ada(t) 552528 8.0 8 8 8 8 8 8 8 8
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Precio por kg S/ - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Ingresos 552,52 552,52 552,52 6,077,8 6,077,8 6,685,5 6,685,5 6,685,5 6,685,5 6,685,5
totales S/ - 8.00 8.00 8.00 08.00 08.00 88.80 88.80 88.80 88.80 88.80
9.2. Calendario de Gastos
9.3.1. Ingresos
INGRESOS
Producción por mes(kg) 46044
Cantidad de meses 12
Producción por año(kg) 552,528
Precio de venta (por kg) S/ 1.00
Ingreso anual S/ 552,528.00
DATOS PROYECCIÓN
Promedio (t)/mes 80779.1
Numero de pilas /mes 68
Área/1pila (m2) 4.84
Área para compostaje de 68 pilas(m2) 329.12
Área administrativa + almacén = 30% 98.74
Total área 427.86
Área para 3 meses 1283.568
Numero de pilas/año 816
Obtención de compost (t)/mes 46.044
Obtención de compost(t)/año 552.528
Nota: La pila de compost se reduce un aproximado de 57%
9.3.2. Egresos
EGRESOS
Concepto
Costos Variables S/ 145,580.00
Materiales e insumos S/ 140,800.00
Gasto de ventas S/ 700.00
Materiales indirectos S/ 680.00
Transporte S/ 3,400.00
Costos fijos S/ 249,070.00
Alquiler S/ 1,360.00
Luz S/ 2,040.00
Mano de obra Directa S/ 212,160.00
Gastos de administración S/ 18,170.00
Depreciación S/ 15,340.00
Amortización directa S/ -
Costo financiero S/ 105,089.25
TOTAL EGRESOS S/ 499,739.25
Costos Variables
Materiales e isumos S/ 140,800.00
Gastos de venta S/ 700.00
Transporte S/ 3,400.00
Materiales Indirectos S/ 680.00
Otros S/ 3,400.00
TOTAL S/ 148,980.00
Para la elaboración del flujo de caja se tomó en cuenta que para la inversión que
necesitamos se realizará un préstamo financiero el cual se pagará en 6 periodos, en el
siguiente cuadro se observa cómo es que se ira pagando las cuotas y el interés que se
cobrará.
CUOTA ABONO DE
PERIODO SEMESTRAL INTERESES CAPITAL SALDO
S/.
0 200,170.00
S/. S/. S/. S/.
1 63,387.17 30,025.50 33,361.67 166,808.33
S/. S/. S/. S/.
2 58,382.92 25,021.25 33,361.67 133,446.67
S/. S/. S/.
3 53,378.67 20,017.00 33,361.67 100,085.00
S/. S/. S/.
4 48,374.42 15,012.75 33,361.67 66,723.33
S/. S/. S/.
5 43,370.17 10,008.50 33,361.67 33,361.67
S/. S/. S/.
6 38,365.92 5,004.25 33,361.67 -
S/.
305,259.25
Luego de haber realizado nuestra caja de flujo se obtuvo que para el primer año se tendrá un saldo neto de 94 490.83 soles.
Se realizó los cálculos del Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el
Beneficio-Costo obteniéndose los siguientes resultados.
B/C S/ 1.26
BIBLIOGRAFÍA
Arequipa, M. P. (2017). Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) de la
provincia de Arequipa. Obtenido de
https://www.muniarequipa.gob.pe/descargas/gestionmanejoresiduos/PIGARS%20201
7-2028/PIGARS%20final%2022%20de%20Diciembre.pdf
MINAM. (2012). Minam: Lima genera más de dos millones de toneladas de basura al año.
Obtenido de https://www.actualidadambiental.pe/minam-lima-genera-mas-de-dos-
millones-de-toneladas-de-basura-al-ano/
RECEPCIÓN DE RESIDUOS
PP I L A S
RECEPCIÓN DE RESIDUOS
ÁREA DE
EMPAQUETADO
ENTRADA /SALIDA
ENTRADA /SALIDA
CLASIFICACIÓN DE
ALMACÉN
RESIDUOS
SALIDA
ÁREA DE
EMPAQUETADO
CLASIFICACIÓN DE
RESIDUOS
PP I L A S
ÁREA DE TRITURADO
ÁREA DE TRITURADO