Manual de Procesos de Una Ips

CODIGO MM-PP
VERSION 1.0
PS SALUD PARA TODOS MANUAL DE PROCESOS Y
PAGINA
PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA GESTION DE PLANEACION Y CALIDAD
IPS SALUD PARA TODOS
AÑO 2019
ELABORO REVISO APROBO

IVAN CARDENAS
DUEÑO DE PROCESOS, GRUPO DE COORDINADOR CONTROL MARIA MARQUEZ
TRABAJO INTERNO GERENTE
vigencia: 2018-2019 vigencia: 2018-2019 vigencia: 2018-2019
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PROCEDIMIENTOS
INTRODUCCION
El Manual de Procesos y Procedimientos de la I.P.S. Salud para Todos es

un documento que contiene toda la información que se ejecuta para la
realización y cumplimiento de las acciones asignadas en la Institución,
(manuales, guías, protocolos, y formatos), mediante la adopción de los
macroprocesos: estratégicos, misionales, apoyo, control seguimiento y
evaluación, cuyo objetivo es normalizar los procedimientos de actuación de
cada área.
El presente documento es una herramienta que permite integrar una serie

de labores, con el fin de describir y estandarizar las actividades que se
realizan en la Institución, logrando el mayor grado de satisfacción posible
por parte de los usuarios y sus familias en la atención brindada, buscando
minimizar la materialización de posibles riesgos identificados en la
institución.
Además, se pretende que se use como instrumento de apoyo en las

actividades de inducción y re inducción, evitando la desarticulación y
alteración de los procesos en el desarrollo de las actividades en el cambio
cuando se genere rotación del personal

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PROCEDIMIENTOS
OBJETIVO GENERAL
Definir la metodología que permita estandarizar la operatividad de los

procesos institucionales de la I.P.S Salud para Todos.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Definir la metodología para la actualización de procesos y

procedimientos.
 Desplegar el mapa de procesos institucional a los diferentes líderes
de la I.P.S
 Definir los subprocesos y procedimientos institucionales.
 Establecer el método a través del cual se realizar la revisión y
actualización de los procesos y procedimientos institucionales.
ALCANCE
Transversal a todos los procesos Institucionales se la I.P.S Salud para

Todos. El presente Manual de Procesos y Procedimientos constituye un
instrumento que establece los lineamientos de carácter general y explícito
de las actividades que se realizan en cada proceso, así como con estricto
apego a la normatividad establecida.

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PROCEDIMIENTOS
SOPORTE LEGAL
 Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social

integral y se dictan otras disposiciones".
 Decreto 943 del 2014” por el cual se actualiza el modelo estándar de

control interno MECI”.
 Anexo técnico de la resolución 123 del 2012, Manual de Acreditación

en Salud Ambulatorio y Hospitalario Colombia.
 Resolución 5095 del 2018 “por el cual se dictan disposiciones para la

operatividad del Sistema Único de Acreditación SUA “

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PROCEDIMIENTOS
PLATAFORMA ESTRATEGICA
Misión: IPS SALUD PARA TODOS presta servicios de baja complejidad en el

país, con profesionales altamente calificados, con infraestructura y equipos de
calidad buscando satisfacer las necesidades de sus usuarios.
Visión: En el 2020 IPS SALUD PARA TODOS, será una empresa pionera a nivel
nacional, reconocida por los estándares de alta calidad, buen servicio y con
personal calificado; brindando a nuestros usuarios un servicio de manera ética,
transparente, oportuna, eficiente y eficaz a través del trabajo y el bienestar común.
Principios y Valores
Nuestra empresa se encuentra comprometida con nuestros usuarios, ya que para
nosotros es de gran importancia cumplir con las solicitudes requeridas,
brindándoles siempre la satisfacción y pensando en la mejora continua para una
mayor cobertura a nivel nacional. Por tal motivo la prioridad para la IPS siempre
será:

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PROCEDIMIENTOS
Principios:
1. EQUIDAD: BRINDAMOS A CADA QUIEN LO QUE NECESITA SEGÚN SU
NECESIDAD
2. RESPONSABILIDAD SOCIAL: ESTAMOS COMPROMETIDOS CON LA

COMUNIDAD, MEDIO AMBIENTE, COMPETENCIA, COLABORADORES Y
FAMILIA
3. TRABAJO EN EQUIPO: PARTICIPAMOS Y COOPERAMOS DE MANERA

EFECTIVA EN EL DESARROLLO DE LA MISON INSTITUCIONAL
4. ATENCION CENTRADA EN NUESTROS USUARIOS: ACTUAMOS CON

SENCIBILIDAD, EMPATIA, Y EFICACIA TENIENDO EN CUENTA LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS
Valores:
1. Compromiso: Como empresa prestadora de Salud, estamos en
disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de
las personas con las que nos relacionamos en las labores cotidianas,
comprometidas con el bienestar general.
2. Respeto: Reconocimiento de los derechos de los demás y cumpliendo

los deberes como entidad para una mejor convivencia entre las dos
partes.
3. Responsabilidad: Actuar con prudencia, buscando las mejores

soluciones, minimizando las posibilidades de fracaso y maximizando las
posibilidades de éxito.
4. Solidaridad: Sentido colectivo de colaboración y apoyo, teniendo en

cuenta el valor de cada persona y sus actos.
5. Pertenencia: Nos sentimos parte importante de la organización y en el

éxito de sus objetivos.
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PROCEDIMIENTOS
6. Trabajo en equipo: Comprometidos con la empresa para lograr los

objetivos y metas mediante el trabajo colectivo, aceptándolas nuevas
ideas y buscando retroalimentación.
DEFINICIONES GENERALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Se cuenta con una guía para el diligenciamiento de los Formatos de

Procesos y Procedimientos adoptados para Instituciones Prestadoras de
Salud.
FORMATO DE PROCESOS
TERMINO DEFINICION ACCION
Son el conjunto de Clasifique el proceso
procesos que a caracterizar dentro
contribuyen, en forma de los siguientes
sistémica, a satisfacer Macro procesos:
los requerimientos de la 1. Estratégicos
comunidad y de la 2. Misionales
MACROPROCESO Entidad para lograr el 3. Apoyo

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PROCEDIMIENTOS
cumplimiento y los fines 4. Control,

propios del Estado. seguimiento y
evaluación
Conjunto de actividades
mutuamente
relacionadas o que
interactúan, las cuales Identifique el nombre
transforman elementos del proceso a
PROCESO de entrada en resultados caracterizar
Es una finalidad a Redacte el fin que
cumplir para la que se pretende alcanzar el
disponen medios proceso a
OBJETIVO determinados caracterizar.
Describa los
procesos que
Descripción de la interactúan con el
relación e interacción del proceso a
ALCANCE proceso con la entidad caracterizar
Identifica el cargo o
Es la capacidad que rol del servidor que
posee una persona de es responsable del
inspirar y guiar a cumplimiento de los
LIDER individuos o grupos. objetivos del proceso
Identifique los cargos
Persona o Entidad, o Entidades internas
interna o externa que o externas que
proporcionan insumos o suministran insumos
necesidades para el o necesidades para
desarrollo de un el desarrollo de
PROVEEDOR procedimiento. actividades
FORMATO DE PROCESOS

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PROCEDIMIENTOS
Son los insumos

proporcionados por los
proveedores, siendo
información de tipo
legal, documentos y/o Identifique los
necesidades. Estos insumos o
deben tener una necesidades que
relación directa con el suministran los
ENTRDA proveedor proveedores
conjunto de acciones u
operaciones que tienen
que realizarse de la
misma forma, para Describa la
obtener siempre el generalidad de las
mismo resultado bajo acciones que se van
las mismas a desarrollar en orden
PROCEDIMIENTOS circunstancias secuencial.
Identifique los
resultados o
son los resultados o información que se
información que se generan en el
genera al ejecutar una desarrollo de los
SALIDAS actividad procedimientos
Identifique el (los)
Son las personas, cargos o roles,
Entidades, Procesos o procesos o
procedimientos que procedimientos que
reciben los resultados reciben los la
generados en la información producto
ejecución de las de la ejecución de la
CLIENTE actividades. actividad.
Identifique los
posibles eventos que
pueden alterar el
desarrollo normal de
Se define como la las actividades.
combinación de la Definido por el
probabilidad de que se proceso Control
produzca un evento y Interno, donde se
sus consecuencias describen los puntos
RIESGO negativas críticos y los

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PROCEDIMIENTOS
controles. (Matriz de
riesgos Mecí)
Identifique los
indicadores más
relevantes que
Magnitud utilizada para permitan realizar
medir o comparar los seguimiento a las
resultados actividades
efectivamente ejecutadas. Ver
obtenidos, en la Tablero Único de
INDICADOR ejecución de las Control de
FORMATO DE PROCESOS
Indicadores (TUCI)
establecido por la
Dirección
Administrativa de
Gestión de Planeación
y Calidad, donde se
visualiza la ficha
técnica de cada uno de
los indicadores y el
respectivo
actividades consolidado.
Proporciona las bases sobre
las cuales las instituciones Identifique la
construyen y determinan el normatividad vigente
SOPORTE alcance y naturaleza de la que se aplica en la
LEGAL participación política. ejecución del proceso
FORMATO DE PROCEDIMIENTO
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PROCEDIMIENTOS
Clasifique el proceso a
caracterizar dentro de
Son el conjunto de procesos los siguientes Macro
que contribuyen, en forma procesos:
sistémica, a satisfacer los 1. Estratégicos
requerimientos de la 2. Misionales
comunidad y de la Entidad 3. Apoyo
para lograr el cumplimiento y 4. Control, seguimiento
MACROPROCESO los fines propios del Estado. y evaluación
mutuamente relacionadas o
que interactúan, las cuales Identifique el nombre
transforman elementos de del proceso a
PROCESO entrada en resultados caracterizar
mutuamente relacionadas o
que interactúan, las cuales Identifique el nombre
transforman elementos de del Subproceso a
SUBPROCESO entrada en resultado caracterizar
Describa la generalidad
Conjunto de acciones u de las acciones que se
PROCEDIMIENTO operaciones que tienen van
FORMATO DE PROCEDIMIENTO
que realizarse de la
misma forma, para
obtener siempre el
mismo resultado bajo las desarrollar en orden
mismas circunstancias secuencial
es una finalidad a
cumplir para la que se Redacte el fin que
disponen medios pretende alcanzar el
OBJETIVO determinados procedimiento.

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PROCEDIMIENTOS
Describa brevemente el
Descripción de la inicio y fin de las
relación e interacción del actividades del
ALCANCE proceso con la entidad. procedimiento
Quien asume las Identifique el (los) cargos

consecuencias de las o roles responsables de
RESPONSABLE decisiones tomadas ejecutar la actividad
Identificar en las
actividades aquellas
Describir las palabras palabras y/o abreviaturas
y/o abreviaturas que son que requieren de una
DEFINICIONES de difícil compresión definición
Es el conjunto de Describa en detalle la
acciones que se llevan a acción que se está
cabo para cumplir los desarrollando
ACTIVIDAD objetivos de un proceso secuencialmente
son los resultados o Identifique los resultados

información que se o información que se
genera al ejecutar una generan en el desarrollo
SALIDAS actividad de los procedimientos.
Son los documentos que registre los documentos
DOCUMENTOS sirven de apoyo para la necesarios para gestionar
TECNICOS DE gestión adecuada de las adecuadamente el
SOPORTE diferentes acciones procedimiento

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PROCEDIMIENTOS
ORGANIGRAMA

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PROCEDIMIENTOS
HOSPITALIZACION
SERVICIO
FARMACEUTICO
URGENCIAS
CONSULTA
DPTO OPERATIVO
EXTERNA
LABORATORIO
CLINICO
IMAGENOLOGIA
REVISOR
FISCAL BANCO DE
SANGRE
TESORERIA
JUNTA DIRECTIVA GERENTE
COSTOS
CONTABILIDAD
DPTO FINANCIERO
CARTERA
FACTURACION
GLOSAS
TALENTO
HUMANO
APOYO LOGISTICO
DPTO
ADMINISTRATIVO
ALMACEN
APOYO INTEGRAL

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PROCEDIMIENTOS
MAPA DE PROCESOS
ESTRATEGICOS
GERENCIAL PLANEACION CALIDAD
MISIONALES
SERVICIO CONSULTA APOYO

HOSPITALIZACION URGENCIA
FARMACEUTICO EXTERNA
GESTION INVEST. SERVIC

CLINICA DOCENTE
SIAU
APOYO
APOYO UNIDAD
GESTION TALENTO
TIC ALMACEN LOGISTICO INFRAESTRUCTURA
FINANCIER HUMANO
MANTENIMIENTO
A
CONTROL SEGUIMIENTO Y EVALUACION
CONTROL CONTROL
INTERNO INTERNO
DISCIPLINARIO
CLASIFICACION DE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS

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PROCEDIMIENTOS
MERCADEO
GERENCIAL
COMUNICACIONES
PROYECTOS
DESARROLLO
PLANEACION
ESTRATEGICO
PROCESOS
SISTEMA DE LA
ESTRATEGICAS
INFORMACION PARA LA
GESTION DE LA CALIDAD
CALIDAD Y PAMEC
MEJORAMIENTO
AUDITORIA DE LA CALIDAD
CONTINUO
MANEJO DEL PRODUCTO
NO CONFORME
TRIADGE DE URGENCIAS
ATENCION INTEGRAL DE
URGENCIAS
URGENCIAS
OBSERVACION
TRASLADO ASISTENCIAL
BASICO
INGRESO Y ATENCION EN
HOSPITALIZACION
HOSPITALIZACION
EGRESO DE
HOSPITALIZACION
SERVICIO INTEGRAL DE
LABORATORIO CLINICO
APOYO TOMA DE RAYOS "X" E
DIAGNOSTICO IMAGENOLOGIA
MISIONALES SELECCIÓN DE
MEDICAMENTOS,
DISPOSITIVOS MEDICOS
RECEPCION Y
ALMACENAMIENTO DE
MEDICAMENTOS Y
SERVICIO
FARMACEUTICO
CONTROL DE INVENTARIO
Y FECHAS DE
VENCIMIENTOS DE
MEDICAMENTOS Y
FARMACOVIGILANCIA
INVESTIGACION Y
CONVENIO DOCENCIA Y
SERVICIO
SERVICIO
DOCENTE

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PAGINA
PROCEDIMIENTOS
ELABORACION DE
PRESUPUESTO
EJECUCION
PRESUPUESTAL
EGRESOS
MANEJON DE CAJA MENOR
GESTION
GASTOS
FINANCIERA
ELABORACION DE GASTOS
FINANCIEROS
ANALISIS Y SEGUIMIENTO
DE GLOSAS
FACTURACION DE
SERVICIOS DE SALUD
RENOVACION
TECNOLOGICA
SOPORTE Y ASISTENCIA
TIC
TECNICA A LOS CLIENTES
MANTENIMIENTO DE
HARDWARE
CONTROL DE
INVENTARIOS
INGRESOS DE
APOYO ALMACEN ELEMEMENTOS AL
ALMACEN
EGRESOS DE ELEMENTOS
AL ALMACEN
VINCULACION DEL
PERSONAL
INDUCCION Y
REINDUSCCION AL
PERSONAL
LIQUIDACION DE NOMINA
TALENTO HUMANO
REPORTE E
INVESTIGACION DE
ACCIDENTES DE TRABAJO
REPORTES DE
ENFERMEDADES DE
ORIGEN OCUPACIONAL
MANEJO, CONTROL, Y
SEGUIMINETO DE
GESTION RESIDUOS HOSPITALARIOS
AMBIENTAL Y
BIOSEGURIDAD MANEJO, CONTROL Y
SEGUIMINETO A REDES
HIDRAULICAS
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PAGINA
PROCEDIMIENTOS
ESTERILIZACION
CONTROL INTERNO
CONTROL,
SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERNO
EVALUACION DISCIPLINARIO
METODOLOGIA
 Se partió de los procesos y procedimientos aprobados por la

Resolución 510 del 22 de marzo de 2012.
 Acompañamiento de Calidad a los líderes de cada proceso.
 Propuesta de estandarización de actividades por cada proceso.
 Diseño de guía e instrumento para la caracterización de procesos
institucionales.
 Socialización de la aprobación del mapa de procesos adoptado
mediante la resolución 025 de 17 de enero de 2017

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PROCEDIMIENTOS
DOCUMENTOS TECNICOS DE REFERENCIA

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El presente documento es una herramienta que permite integrar una serie

Además, se pretende que se use como instrumento de apoyo en las

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Definir la metodología que permita estandarizar la operatividad de los

 Definir la metodología para la actualización de procesos y

Transversal a todos los procesos Institucionales se la I.P.S Salud para

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 Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social

 Decreto 943 del 2014” por el cual se actualiza el modelo estándar de

 Anexo técnico de la resolución 123 del 2012, Manual de Acreditación

 Resolución 5095 del 2018 “por el cual se dictan disposiciones para la

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2. RESPONSABILIDAD SOCIAL: ESTAMOS COMPROMETIDOS CON LA

3. TRABAJO EN EQUIPO: PARTICIPAMOS Y COOPERAMOS DE MANERA

4. ATENCION CENTRADA EN NUESTROS USUARIOS: ACTUAMOS CON

2. Respeto: Reconocimiento de los derechos de los demás y cumpliendo

3. Responsabilidad: Actuar con prudencia, buscando las mejores

4. Solidaridad: Sentido colectivo de colaboración y apoyo, teniendo en

5. Pertenencia: Nos sentimos parte importante de la organización y en el

6. Trabajo en equipo: Comprometidos con la empresa para lograr los

DEFINICIONES GENERALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Se cuenta con una guía para el diligenciamiento de los Formatos de

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cumplimiento y los fines 4. Control,

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Son los insumos

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Quien asume las Identifique el (los) cargos

son los resultados o Identifique los resultados

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GERENCIAL PLANEACION CALIDAD

SERVICIO CONSULTA APOYO

GESTION INVEST. SERVIC

CONTROL SEGUIMIENTO Y EVALUACION

CLASIFICACION DE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS

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 Se partió de los procesos y procedimientos aprobados por la

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