Manual de Procedimiento

MANUAL DE NORMAS Y MNP-GETI-001
PROCEDIMIENTOS
GERENCIA DE TECNOLOGÍA E REVISIÓN 1
INFORMACIÓN Página 1 de 48
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS
Gerencia de Tecnología e Información de
Vialidad y Construcciones Sucre, S.A.
Enero- 2017
Elaborado por: Revisado por: Conformado por: Aprobado por:

T.S.U. CARLA G, GARCIA V TSU. HECGAR INDRIAGO ING. MARÍA BRACAMONTE DRA.ING.KARLA FERMIN J
Vigente desde la Fecha:

PROCEDIMIENTOS
TABLA DE CONTENIDO
Hoja de Revisión Aprobación y Modificación

Presentación
GENERALIDADES
1.1 Objetivo
1.2 Alcance
1.3 Marco Normativo y Documentos de Referencia
DESCRIPCIÓN DE LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

2.1 Normas Generales
2.2 Normas Específicas
2.3 Procedimiento
2.4 Objetivo
2.5 Descripción de Actividades
2.6 Flujogramas
2.7 Formularios e Instructivos


PROCEDIMIENTOS
HOJA DE REVISIÓN APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN
CONTROL DE CAMBIOS
Fecha de Naturaleza Solicitado Aprobado

Revisión Nº Página(s)
Emisión del cambio por por


PROCEDIMIENTOS
PRESENTACIÓN
El presente documento se aprueba para implementar las políticas para la Gerencia de

Tecnología e Información de VYCSUCRE, S.A., describiendo en forma metódica,
sistemática y secuencial las actividades que deben efectuarse en las diferentes etapas de
dicho proceso, tomando en consideración criterios generalmente aceptados y
estableciendo los sujetos responsables de llevarlas a cabo, con el fin de dotar a la
Sociedad Anónima Vialidad y Construcciones Sucre, de un instrumento que sirva de
apoyo para la administración, control y seguimiento de los sistemas y tecnologías de la
información.
El presente Procedimiento está conformado por las secciones siguientes: Las

Generalidades, que contiene: objetivo y alcance del manual, el marco normativo, legal y
documentos de referencia.
La descripción de las normas y procedimientos: Establece las normas generales y

específicas, objetivo del procedimiento, la descripción detallada de actividades, los
flujogramas, formularios e Instructivos y las definiciones necesarias para la comprensión
del procedimiento.


PROCEDIMIENTOS
GENERALIDADES
1.1 Objetivo
Documentar las Normas, procedimientos, políticas y todo lo necesario para la
administración, control, seguimiento y uso de las tecnologías, sistemas, redes y
telecomunicaciones de VYCSUCRE, S.A.
1.2 Alcance
2
El presente Manual constituye una guía metodológica general para la administración,
seguimiento y control de los Sistemas y Tecnologías de la Información de VYCSUCRE,
S.A., el cual contiene explícito las responsabilidades de los diferentes usuarios, así como
las relativas a la Gerencia de Tecnología e Información, como unidad responsable de
controlar todo lo concerniente a las tecnologías, sistemas, redes y telecomunicaciones de
VYCSUCRE, S.A.
3
3.1 Marco Normativo y Documentos de Referencia
1. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Enmienda N°1, Gaceta

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de fecha 19 de Febrero de 2009,
Nº 5.908 Extraordinario.
2. Código Civil. Gaceta Oficial de la República de Venezuela, de fecha 26 de Julio de
1982, Nº 2.990, Extraordinario.
3. Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de
Control Fiscal. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de fecha
17 de Diciembre de 2001, Nº 37.347.


PROCEDIMIENTOS
4. Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Gaceta Oficial N° 36.970 de 12 de junio del

2000.
5. Ley de Protección de la Privacidad de las Comunicaciones. Gaceta Oficial Nº
34.863 de 16 de diciembre de 1991.
6. Ley Sobre el Derecho del Autor. Gaceta Oficial Nº 4.638 extraordinaria de 1 de
octubre de 1993.
7. Ley de Protección al Consumidor y al Usuario. Gaceta Oficial Nº 37.930
extraordinaria de 4 de mayo de 2004.
8. Decreto con Fuerza de Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas de
2001.
9. Ley Especial contra los Delitos Informáticos. Gaceta Oficial Nº 37.313 de 30 de
octubre de 2001.
Descripción de las Normas y Procedimientos

4
4.1 Normas Generales
 La Tecnología, recursos informáticos (Hardware y Software), utilizados por la
Gerencia Tecnología e Información, son de propiedad y estarán debidamente
licenciadas a nombre de Vialidad y Construcciones Sucre, S.A., su utilización será
dedicada exclusivamente para efectos laborales cualquier otro uso no está
permitido.
 El uso de las tecnologías estará acorde con la normativa legal venezolana vigente
y demás normas establecidas por la Directiva de la Institución.
 Queda prohibido retirar, desconectar, mover, trasladar, modificar, desinstalar o

eliminar cualquier data, hardware o software de los equipos tecnológicos de la
Institución por parte del personal de las unidades organizativas no adscritas a la
Gerencia de Tecnología e Información.

PROCEDIMIENTOS
 La Gerencia de Tecnología e Información tendrá la responsabilidad de supervisar

el uso apropiado de la tecnología de la Empresa, así mismo, el usuario de las
mismas, asumirá cualquier consecuencia derivada del uso inapropiado de dichas
tecnologías.
 Queda prohibido que en las instalaciones de la se utilicen hardware o software
ajenos a la Institución, para acceder a equipos, aplicaciones, servicios y conexión
a la red.
 La Gerencia de Tecnología e Información es responsable de efectuar la revisión
de hardware y software utilizados en la Empresa, especialmente cuando finalice la
relación laboral, puesto que el usuario debe devolver en buen estado todas las
tecnologías que le fueron suministradas.
 La Gerencia de Tecnología e Información, es la encargada del resguardo e
instalación del software licenciado, como de la información procesada en las
unidades de trabajo de la Sociedad Anónima.
4.2 Nomas Específicas

 Para solicitar cualquier servicio de soporte técnico, mantenimiento, asignación de
equipo entre otros, el usuario elaborara una solicitud a los correos de la Intranet
dispuestos por la Gerencia de Tecnología e Información, en el cual se debe
describir las características de la atención o requerimiento.
 El usuario asumirá las responsabilidades por el uso inadecuado de la información
obtenida a través de Internet, así como de los daños a terceros y de la violación de
los derechos del autor.
 Los usuarios no deberán hacer uso de conexiones no autorizadas ya que esta
situación expone a la red a posibles ataques e infecciones y pone en riesgo la
integridad, los equipos y la información almacenados en ellos lo que será
responsabilidad de quien incumpla esta norma.


PROCEDIMIENTOS
 El usuario deberá mantener actualizadas y habilitadas permanentemente las

herramientas oficiales de exploración y eliminación de virus.
 Las claves de acceso a la red asignada a cada usuario serán la representación
única de la identidad de cada usuario, asegurando de esta manera la
responsabilidad individual de sus acciones sobre los equipos y servicios de
computación a su servicio.
 El uso indebido de las claves de acceso de los servicios o aplicaciones, será
atribuible absolutamente al usuario al que haya sido asignada.
 El mal uso de las claves de acceso, información o aplicaciones será causa de la
aplicación de medidas disciplinarias o de las sanciones correspondientes.
 En caso de confusión, olvido o sospecha de divulgación de su clave de acceso a
equipos asignados, redes, correo electrónico institucional y demás tecnologías
suministradas por la Sociedad Anónima, el usuario debe notificar y solicitar a la
Gerencia de Tecnología e Información la asignación de una nueva clave de
acceso.
4.3 Procedimientos:
Objetivo: Inclusión de nuevos trabajadores al sistema de control de acceso a las

instalaciones de VYCSUCRE, S.A., y a la Intranet.
4.4 Descripción de Actividades:
Responsable Acción Documentos

1. Envía oficio de solicitud de inclusión de
Gerencia De Talento nuevo trabajador al sistema de control de
Solicitud de
Humano acceso a las instalaciones de Vycsucre, inclusión
S.A., a la intranet y la entrega de equipo


PROCEDIMIENTOS
tecnológico si lo requiere. Con copia de

punto de cuenta firmado por Presidencia
2. Recibe solicitud de inclusión de nuevo
trabajador al Sistema de Control de
Acceso a las instalaciones de Vycsucre,
S.A, a la intranet y la entrega de equipo
tecnológico si lo requiere
Gerencia de 3. Determina nuevo trabajador e incluye al

Tecnología e
sistema de control de acceso a las
Información
instalaciones de Vycsucre, S.A siguiendo
los pasos establecidos en el sistema
4. Emite reporte de inclusión de nuevo

trabajador o trabajadora con copia
enviada a la Gerencia de Talento
Humanos y archiva en el expediente con
el oficio correspondiente
5. ¿Requiere Equipo Tecnológico?
Gerencia de 6. Si: Efectúa entrega de equipo
Tecnología e tecnológico con acta de entrega, notifica
Información a bienes Nacionales y le crea una cuenta

Acta de Entrega
en la intranet restringida de acuerdo con
el cargo y el nivel de responsabilidad
correspondiente
7. No: Al finalizar la jornada regular de
Reporte Diario /
trabajo emite reporte del día con copia a
Reporte Mensual
la Gerencia de Talento Humanos,


PROCEDIMIENTOS
archiva original. Se emite reporte de fin

de mes con copia a la Gerencia de
Talento Humanos ,archiva original
Fin de procedimiento


PROCEDIMIENTOS
4.5 Flujograma
4.7 Procedimiento: Control de Inventarios de Equipos Tecnológicos.

4.7.1 Objetivo del Procedimiento:
Establecer los mecanismos de Control de Inventarios de Equipos y Sistemas
Tecnológicos de la Institución, a fin de conocer los niveles de existencia de equipos
tecnológicos, el mantenimiento realizado y ubicación física de los mismos.
4.7.2 Descripción de las Acciones:
1. Efectúa el procedimiento de
adquisiciones de equipos
tecnológicos con asesoría de la
Gerencia de tecnología e
Información. (Ver procedimiento
Gerencia de de adquisición de bienes y
Administración servicios)
2. Comunica a Jefe de la Gerencia

Compras de tecnología e Información la
recepción de los bienes
tecnológicos. Entrega soportes Soportes de Bienes
de bienes tecnológicos que
contengan las especificaciones
técnicas de los mismos
3. Recibe soporte de bienes con

especificaciones técnicas de los
Información
equipos tecnológicos, revisa y
Sistema coteja con el equipo


PROCEDIMIENTOS
Corresponde con especificaciones

Comunicación
4. No: Comunica observaciones a Verbal
la área de compras a fin de
solventar diferencia u error
5. Si: Actualiza el registro de los
equipos tecnológicos, con el
formulario Inventario Físico de Inventario Físico de
Equipos Tecnológicos. Equipos
Tecnológicos
Entrega copia de inventario a Sistema
para su consolidación e inclusión en
planes de mantenimiento entre otros.
6. Elabora formulario de Ficha
Ficha Técnica de
Técnica de Equipos Tecnológicos
y verifica sí los equipos Equipos
Gerencia de tecnología e tecnológicos tienen código de Tecnológicos
Información Bienes Nacionales
Sistema
7. ¿Codificado como Bien
Nacional?
8. Si: Termina el Procedimiento
9. No: Comunica a la Gerencia de

Administración, Departamento de
Memorándum
Bienes Nacionales que el bien no
se encuentra codificado
Fin del Procedimiento


PROCEDIMIENTOS
4.7.3 Flujograma
4.8 Procedimiento: Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Tecnología

Mantener en condiciones óptimas todos los equipos tecnológicos de VYCSUCRE, S.A,
detectando y corrigendo las fallas de los mismos con eficiencia para un mejor desempeño
de las actividades de la Institución.

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DOCUMENTOS
1. Determina el tipo de
Mantenimiento:
2. Preventivo: Elabora formulario de

programa de mantenimiento
preventivo de equipos
Programa de
Gerencia de tecnológicos de la Empresa. mantenimiento
tecnología e preventivo
Informa a las áreas mediante oficio día,
Información
fecha y hora del mantenimiento
Sistema preventivo a ejecutar
3. Efectúa respaldo de información

y mantenimiento preventivo a los
equipos tecnológicos
correspondientes
4. Correctivo: Recibe solicitud de Memorándum de

parte de los departamentos solicitud de
Mantenimiento
administrativos ,detallando en las Correctivo
características y descripción la

PROCEDIMIENTOS
falla, Visita los departamentos

solicitantes a fin de constatar la
falla o error de uso
5. ¿Falla Constatada?
6. Si: Efectúa entrega del equipo

tecnológico temporal, constata si Acta de Entrega
el equipo está en garantía
7. No: Informa de uso correcto al

usuario
8. ¿En Garantía?
9. Si: Efectúa respaldo de

información y notifica al jefe de
Información para envío de equipo
Gerencia de a proveedor para su
tecnología e mantenimiento correctivo. (Ver
Información Procedimiento de Respaldo de
Información).
Sistema
10. No: Efectúa respaldo de
información y la reparación del
equipo según sea el caso.
11. Entrega equipo reparado y retira

el provisional, genera reporte de Reporte de Soporte
Técnico /
reparación y acta de recepción de
equipo provisional y notifica al Acta de Recepción
jefe de Tecnología.
12. El reporte y acta de recepción

son archivados y registrados en
historial de mantenimiento

PROCEDIMIENTOS
preventivo o correctivo según sea

el caso (Sistema).
Fin del procedimiento
4.8.3 Flujograma
4.9 Procedimiento: Soporte Técnico de Sistemas Operativos.

Revisar y garantizar que los Sistemas Operativos se encuentren en condiciones
adecuadas a las operaciones diarias que realizan los trabajadores y trabajadoras que
conforman las Gerencias de VYCSUCRE S.A.
1. Solicita Soporte Técnico de Oficio de solicitud de

Sistemas Operativos Soporte Técnico
2. Recibe solicitud detallando en el

Gerencia de reporte las características y
Tecnología e descripción de la falla
Información
3. Visita el departamento solicitante
a fin de constatar la falla o error
de uso
4. ¿Falla Constatada?
Si: Verifica si es posible solucionar el

problema
5. No: Informa de uso correcto al

usuario


PROCEDIMIENTOS
6. ¿Solucionable?:
Si: Efectúa respaldo de información y

aplica la solución al sistema según sea
el caso. (Ver procedimiento de Respaldo
de Información)
7. No solucionable: Efectúa
respaldo de información. Informa
falla a proveedor del sistema
8. Establecen modalidad de
reparación vía telefónica, E-mail,
soporte remoto, etc.
Verifica la operatividad del sistema con

participación del usuario y notifica
reparación al jefe de Gerencia de
Tecnología e Información.
5.1 Flujograma


PROCEDIMIENTOS
5.2 Procedimiento: Ejecución de Proyecto de Sistemas Tecnológicos.

Proveer de sistemas tecnológicos apropiados para facilitar y automatizar las operaciones

regulares efectuadas por los trabajadores y trabajadoras de VYCSUCRE, S.A.
5.2.2 Descripción de las Acciones

1. Efectúa solicitud de elaboración de
Memorando de
Departamento sistema tecnológico destacando los
solicitud de sistema
Solicitante requerimientos, características
tecnológico
técnicas y justificación a presidencia
2. Recibe solicitud de elaboración de
proyecto de sistema tecnológico
3. Si aprueba: emite Memorando
autorizando la realización de proyecto
Presidencia Memorando
de sistema tecnológico y envía al
departamento Solicitante.
4. No aprueba: desaprueba la
elaboración del sistema tecnológico
Recibe Memorando de la autorización de

ejecución de Sistema Tecnológico y envía
Departamento con Memorando y especificaciones técnicas,
Solicitante justificación y requerimientos al
departamento de Gerencia de Tecnología e
Información.


PROCEDIMIENTOS
5. Recibe autorización y solicitud de

sistema tecnológico
6. Efectúa el análisis de lo solicitado,
necesidades, requerimientos, entre
otras.
7. Estudia si existe algún sistema que

Gerencia de cumpla con los requerimientos
Tecnología e 8. Si: Elabora memorando explicativo y
Oficio
Información envía a departamento solicitante
9. No: Elabora proyecto de Sistema Proyecto de
según requerimientos Sistema
10. Chequea en conjunto con el

departamento solicitante hasta
optimizar proyecto
11. Envía a Presidencia para su revisión,
aprobación y autorización
12. Recibe Informe de proyecto de
Sistema y revisa
Si aprueba: Autoriza colocando media firma y
Presidencia envía a la Gerencia de Tecnología e Comunicado
Información para su realización.

13. No aprueba: emite observaciones y/o
ajustes.
Gerencia de 14. Recibe aprobación del proyecto y
Tecnología e activa elaboración de Sistema.
Información 15. Chequea en conjunto con el
Sistema departamento solicitante hasta


PROCEDIMIENTOS
optimizar Sistema.
16. Activa Puesta en marcha del Sistema

y asesoría a usuarios.
5.2.3 Flujograma
5.3 Procedimiento: Actualización de Página Web de VYCSUCRE, S.A

Actualizar el diseño, contenido y publicación de la página web de la Institución,
garantizando la incorporación de todos los eventos, noticias y demás vínculos o tópicos
establecidos en el portal.

1. Recibe memorando de los diferentes

departamentos organizativos de memorando con
VYCSUCRE, S.A la propuesta de propuestas de
contenido a publicar en la página contenido
web.
Presidencia 2. Revisa información, determina y

aprueba, coloca la media firma al
contenido a ser publicado.
3. Envía a la Gerencia de relaciones

institucionales para la realización del
Arte.


PROCEDIMIENTOS
4. Recibe propuesta de publicar en la

página web, elabora el arte y diseño
Arte y Diseño de
Gerencia de de la página en base a propuesta de la Pagina
Relaciones unidades y lineamientos del Ministerio
Institucionales de adscripción.
5. Envía a Presidencia para su revisión y

aprobación final.
6. Recibe propuesta de página web y

Presidencia revisa su contenido.
7. Si aprueba: coloca media firma y

envía oficio de autorización de
Memorando
publicación de página web a la
Gerencia de tecnología y sistema.
Presidencia
8. No aprueba: devuelve con
observaciones a la Gerencia de
relaciones institucionales.
Gerencia de 9. Recibe página web aprobada, así

Tecnología e como autorización para ser publicada.
Información
10. Edita la página en el software
Administración de correspondiente y realiza los
Redes y hipervínculos finales.
Telecomunicaciones
11. Emite reporte a Presidencia de la Reporte de
actualización de la página web. Actualización de
Página Web


PROCEDIMIENTOS
5.3.3 Flujograma
5.4 Procedimiento:Respaldo de Información

Respaldar de manera segura y adecuada los datos e información (documentos, registros,
imágenes, sonidos, videos, entre otras) en formato digital y a su vez prevenir el acceso no
autorizado o la modificación de dicha información.

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DOCUMENTOS
1. Elabora cronograma de respaldo

de información de equipos de
Gerencia de Cronograma de respaldo
Tecnología de los distintos
de información
Tecnología e departamentos organizativos de
Información VYCSUCRE, S.A.
Sistema 2. Informa a las departamentos
mediante memorando el día, la
Oficio
fecha y hora en la que se
realizará el respaldo.


PROCEDIMIENTOS
3. Revisa información a respaldar.
4. Elabora formulario de Bitácora de

Equipo con los procesos de FOR-STI-D-001
respaldo, los clasifica y estima Bitácora de Equipo

tiempo de duración de cada uno.
5. Respalda la información en la
Gerencia de Tecnología y
sistema.
6. Registra en el formulario de
Bitácora identificación de la
Gerencia, fecha, hora de inicio y
Gerencia de fin del respaldo.
Tecnología e
Información El respaldo se efectúa en dispositivo de
almacenamiento establecido por el Jefe
Sistema de la Gerencia de Tecnología e
Información.
Se archivan los dispositivos de

almacenamiento que contiene respaldo
de información en orden correlativo
establecido por el Jefe de la Gerencia de
5.4.3 Flujograma


PROCEDIMIENTOS
5.5 Definiciones
Archivo: Conjunto de información organizada localizada en el disco duro de una PC

o un servidor.
Computador: Dispositivo o unidad funcional que acepta data, la procesa de

acuerdo con un programa guardado y genera resultados, incluidas operaciones
aritméticas o lógicas.
Contraseña: secuencia alfabética, numérica o combinación de ambas, protegida

por reglas de confidencialidad utilizada para verificar la autenticidad de la autorización
expedida a un usuario para acceder a la data o a la información contenidas en un sistema.
Correo electrónico: Servicio online que provee un espacio para la recepción, envío
y almacenamiento de mensajes de correo electrónico en Internet.
Equipos Tecnológicos: Corresponde a todos los bienes tecnológicos adquiridos

por la institución, entre los cuales se pueden mencionar alguno de ellos; computadores,
portátiles, monitores, periféricos, memorias, equipos de audiovisual, entre otros.
Hardware: Equipos o dispositivos físicos considerados en forma independiente de

su capacidad o función, que forman un computador o sus componentes periféricos, de
manera que pueden incluir herramientas, implementos, instrumentos, conexiones,
ensamblajes, componentes y partes.
Sistema Operativo: Es un conjunto de programas o software destinado a permitir la

comunicación del usuario con un ordenador y gestionar sus recursos de manera cómoda
y eficiente.

PROCEDIMIENTOS
Software: Se refiere a todas las aplicaciones o programas instalados en los equipos

de computación. Las aplicaciones o software más comunes son desarrollados con fines
administrativos (procesadores de palabras, hojas de cálculo, contabilidad, entre otros).
Stock de Equipos: Equipos de computación en depósito o reserva.
Telecomunicaciones: Es una red de enlaces y nodos ordenados para la

comunicación a distancia, donde los mensajes pueden pasarse de una parte a otra de la
red sobre múltiples enlaces y a través de varios nodos.


PROCEDIMIENTOS
Existen actualmente en Vialidad y Construcciones Sucre, S.A., cuatro sistemas para el

manejo de la información de la Sociedad Anónima, los cuales son:
 SIGESP: Sistema Integrado de Gestión para Entes del Sector Público, el cual
maneja toda la información administrativa de la Empresa.
SIGESP es un sistema integrado que simplifica los procesos de gestión administrativa en

las organizaciones del sector público venezolano.
 Está conformado por una serie de módulos adaptable a cada cliente, que
gestionan diversas tareas y proporcionan respuesta inmediata y oportuna a las
necesidades de registro presupuestario, patrimonial, contable y administrativo.
 SIGESP han sido diseñado observando las normas legales que rigen la materia
presupuestaria establecidas por la Oficina Nacional de Presupuesto para las
instituciones públicas (ONAPRE), la Ley Orgánica de la Administración Financiera
del Sector Público y sus Reglamentos, y demás publicaciones de la Contraloría
General de la República, la Oficina Nacional de Contabilidad Pública y la
Superintendencia Nacional de Auditoría Interna.
Los módulos integrados permiten:
 Obtener información físico-financiera de la ejecución de presupuesto en forma

precisa y oportuna.
 Integración contable y presupuestaria.
 Integración de los registros e información del sistema de recursos humanos.
 Automatización e integración del sistema de control y seguimiento de obras.
 Reconversión de los procesos y registros administrativos de forma tal que faciliten
el control.
 Vinculación del plan con el Presupuesto.
Sistema de Registro y Control de Equipos, Maquinarias y Vehículos
Sistema para la Solicitud de Soporte Tecnológico (OST)
Sistema de Atención al Ciudadano (SAC)
Sistema de Correspondencia

PROCEDIMIENTOS
ANEXOS


PROCEDIMIENTOS


PROCEDIMIENTOS
Formulario
Inventario Físico de Equipos Tecnológicos
Gerencia Organizativa: Gerencia Consumidora:
Descripción
Seriales/ Códigos Ficha Técnica Ubicación
(Marca, Modelo, Color y demás características)
Elaborado por: Revisado por:
Firma y Sello
Fecha: / /
Fecha: / /


PROCEDIMIENTOS
Instructivo:
“Inventario Físico de Equipos Tecnológicos”
Instructivo del Formulario
Indique la gerencia organizativa en la cual
Gerencia Organizativa: se encuentra ubicado el equipo
tecnológico.
Indique la gerencia organizativa la cual
Gerencia Consumidora: efectúa el uso directo y custodia del
equipo tecnológico.
Escriba los seriales y códigos de
Seriales/ Códigos VYCSUCRE, S.A correspondientes al
Descripción (Marca, Modelo, Color y demás características)
Ficha Técnica Escriba el número de ficha técnica del
Ubicación Indique la ubicación espacial donde se
encuentra situado del equipo tecnológico.
Indique nombre y apellido de quien
Elaborado por: elabora el inventario de equipos
tecnológicos.
Indique la fecha en la cual se elabora el
Fecha:
inventario de equipos tecnológicos.
Indique nombre y apellido de quien revisa
Revisado por: la elaboración del inventario de equipos
tecnológicos.
Firma y Sello Indique la firma y sello de quien revisa la
elaboración de los equipos tecnológicos.
Fecha Indique la fecha en la cual se elabora el
inventario de equipos tecnológicos.


PROCEDIMIENTOS
Formulario:
Ficha Técnica de Equipos Tecnológicos
Gerencia Organizativa: Gerencia Consumidora: Bien Nacional:
Descripción
Nombre del Equipo: Marca: Modelo:
Serial: Ubicación: Periodo de Garantía:
Fecha de recepción Fecha de recepción Fecha de Instalación:

Termino de Garantía:
Almacén: Gerencia Responsable: / /
Adquisición - Financiamiento
( ) Recursos
( ) Orden de Compra: ( ) Donación: ( ) Resolución N°:
Ordinarios:
Importe en Bolívares:
Condiciones en que se recibió el equipo
( ) Nuevo ( ) Usado ( ) Reacondicionado
Fabricación y Representación: Nombre de Fabricante:
Dirección:
Teléfono:________ Fax: ___________________ Email:_________________________
Nombre de Representante en el País: Dirección:
Teléfono: Email: Nombre de Contacto:
Información Técnica
Estado del Equipo
( ) Manual de operaciones ( ) No existe
información técnica
( ) Manual de instalación Actualizaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
( ) Certificado de
( ) Manual de servicio garantía Bueno
( ) Manual de ( ) Certificado de
Reparable
partes/accesorios producción
( ) Otra literatura (indicar) ( ) Otros (describir) No reparable


PROCEDIMIENTOS
Observaciones:
Especificaciones Técnicas (Registrar donde aplique)
Generales: ( ) Mecánico ( ) Eléctrico ( ) Electrónico ( ) Automático ( ) Semi automático
Suministro de Energía: ( ) 110 – 120 v / 50 – 60 Hz ( ) 210 – 240 V / 50 – 60 Hz
Panel: ( ) Analógico ( ) Digital
( ) Centímetros
Capacidad: ( ) Litros ( )Otro Especifique:
cúbicos
Especificas:
Accesorios:
Nombre y Firma de responsable del equipo: Nombre y Firma de responsable de la Gerencia

Organizativa:
Firma y Sello
Fecha: / /
Fecha: / /
Instructivo:
“Ficha Técnica de Equipos Tecnológicos”
Indique la fecha en la cual fue recibido el
Fecha de recepción Almacén: equipo tecnológico en el área de
almacén.
Indique la fecha en la cual fue recibido el
Fecha de recepción Gerencia Responsable: equipo tecnológico en el área
responsable de su uso y custodia.
Indique la fecha en la cual fue instalado
Fecha de Instalación: el equipo tecnológico en el gerencia
responsable de su uso y custodia.
Adquisición – Financiamiento
Seleccione si la modalidad de adquisición
( ) Recursos Ordinarios: del equipo tecnológico fue mediante
recursos ordinarios
( ) Orden de Compra: Seleccione si la modalidad de adquisición

PROCEDIMIENTOS
del equipo tecnológico fue mediante

orden de compra
( ) Donación: del equipo tecnológico fue mediante
donación
( ) Resolución N°: del equipo tecnológico fue mediante
resolución
Indique el importe en bolívares, en
Importe en Bolívares:
número y letras del equipo tecnológico
Seleccione si las condiciones del equipo
Condiciones en que se recibió el equipo: tecnológico es que es nuevo, usado o
reacondicionado.
Describa su origen de fabricación y
Fabricación y Representación: representación en el país en caso de ser
un equipo tecnológico importado.
Indique la dirección del fabricante del
Dirección:
Indique el número telefónico del
Teléfono:
fabricante del equipo tecnológico.
Indique el número de fax del fabricante
Fax:
del equipo tecnológico.
Indique la dirección de correo electrónico
Email:
del fabricante del equipo tecnológico.
Indique el nombre del representante en el
Nombre de Representante en el País: país en caso de ser un equipo
tecnológico importado.
Teléfono: Indique el número telefónico del
representante en el país en caso de ser
Dirección: Indique la dirección del representante en
el país en caso de ser un equipo
tecnológico importado.
Nombre de Contacto: Indique el nombre de contacto del
representante en el país en caso de ser
Email: Indique la dirección de correo electrónico
del fabricante del equipo tecnológico.
Información Técnica: Seleccione la información técnica,
manuales de uso, especificaciones y
demás documentos correspondientes al

PROCEDIMIENTOS
Estado del Equipo Seleccione en cada actualización que se
le realice al equipo tecnológico el estado
del equipo si es bueno, reparable o no
reparable según sea el caso.
Observaciones: Indique alguna observación adicional
correspondiente al equipo.
Especificaciones Técnicas (Registrar donde aplique)
Generales: Seleccione el tipo de accionamiento del
equipo tecnológico, si es mecánico,
eléctrico, electrónico, automático o semi-
automático.
Panel: Indique si tiene y seleccione el tipo de
panel del equipo tecnológico si es digital
o analógico.
Capacidad: Indique la capacidad del equipo
tecnológico en la unidad de medida
correspondiente según sea el caso.
Especificas: Indique las especificaciones técnicas
especifica como color, tamaño y demás
características importantes.
Accesorios: Indique los accesorios que incluye el
Nombre y Firma de responsable del equipo: Indique el nombre, apellido y firma del
usuario y responsable del equipo
tecnológico.
Fecha: Escriba la fecha de revisión de la ficha
técnica de equipos tecnológicos.
Nombre y Firma de responsable de la Indique el nombre, apellido y firma del
Gerencia Organizativa: supervisor del usuario y responsable del
Firma y Sello equipo tecnológico.


PROCEDIMIENTOS
Formulario:
Programa de Mantenimiento Preventivo de Equipos Tecnológicos
Gerencia Organizativa: Gerencia Consumidora:
Descripción del Mantenimiento para Equipo
Marca / Serial / Bien Descripción del Servicio o Fecha de

Nombre del Equipo
Modelo Nacional N° Mantenimiento Mantenimiento


PROCEDIMIENTOS
Elaborado por: Operaciones y Soporte Técnico: Responsable de Gerencia

Organizativa donde se realiza el
Mantenimiento:
Firma y Sello Firma y Sello
Fecha: / / Fecha: / / Fecha: / /


PROCEDIMIENTOS
Instructivo:
“Programa de Mantenimiento Preventivo de Equipos Tecnológicos”
Indique la organizativa en la cual se encuentra

Gerencia Organizativa:
ubicado el equipo tecnológico.
Indique la Gerencia organizativa la cual efectúa

Consumidora:
el uso directo y custodia del equipo tecnológico.
Descripción del Mantenimiento para Equipo
Nombre del Equipo Indique el nombre del equipo tecnológico.
Marca / Modelo Indique la marca y modelo correspondiente al

Indique los, seriales, códigos, número de bien

Serial / Bien Nacional N° nacional y demás información importante
referente al mismo.
Descripción del Servicio o Describa brevemente el servicio de

mantenimiento que se realizará al equipo
Mantenimiento
tecnológico
Indique la fecha en la cual se realizará el

Fecha de Mantenimiento
mantenimiento.
Indique el nombre y apellido de quien elabora el

Elaborado por:
mantenimiento.
Fecha: Indique la fecha en la cual se elabora el

programa de mantenimiento.
Operaciones y Soporte Técnico: Firma y sello del Áreade Operaciones y Soporte

Firma y Sello Técnico.


PROCEDIMIENTOS
Fecha: Fecha de Revisión.
Responsable del Gerencia

Organizativa donde se realiza el Firma y sello de Responsable de Gerencia
Mantenimiento: Organizativa donde se realiza el Mantenimiento.
Firma y Sello
Fecha: Fecha de Conformación.


PROCEDIMIENTOS
Formulario:


PROCEDIMIENTOS
Instructivo:
1- solicitado por: se debe colocar el nombre de persona que solicita el servicio.
2- gerencia/oficina: se debe colocar la gerencia u oficina a la cual está adscrita la
persona que solicita el servicio.
3- fecha: se debe colocar la fecha en que se elabora el reporte.
4- número de reporte: se debe colocar el número correlativo de reporte a la solicitud
por gerencia u oficina solicitante. (nota: este solo debe ser llenado por la oficina de
tecnología de la información, el cual se encarga de llevar el número de correlativo
correspondiente)
5- reportes: se debe marcar con una "x" en el recuadro correspondiente al servicio
requerido.
6- detalle: se debe colocar una breve descripción del tipo de servicio requerido en caso
de haber seleccionado la opción otros debe especificarlo.
7- servicio culminado (si / no): se debe marcar con una "x" si el trabajo fue culminado ó
no fue culminado.
8-fecha: se debe colocar la fecha en que se culmina el servicio.
9- observaciones: en caso de requerirse, la persona solicitante del servicio deberá
indicar en este renglón cualquier opinión referente al servicio prestado.
10-ejecutado por: se debe colocar nombre y firma de la persona que ejecutó el
servicio.
11-firma conforme del solicitante: se debe colocar nombre y firma de la persona que
solicitó el servicio en señal de conformidad.


PROCEDIMIENTOS
Instructivo:
Reporte de Actualización de Página Web
Reporte N°: Fecha de actualización:
Descripción de la actualización
Tópico, hipervínculo o contenido modificados: (Breve Reseña):
Observaciones:
Nombre y Firma por Telecomunicaciones: Nombre y Firma Jefe de Gerencia de Tecnologías e

Información:
Sello
Fecha: / / Fecha: / /


PROCEDIMIENTOS
Instructivo:
“Reporte de Actualización de Página Web”
Reporte N°: Indique el número de reporte de

actualización de la página web.
Fecha de actualización: Escriba la fecha de actualización de la

página web.
Descripción de la actualización
Describa brevemente los tópicos,

Tópico, hipervínculo o contenido contenidos y demás elementos
modificados: (Breve Reseña): modificados, agregados o eliminados de la
página web.
Indique las observaciones

Observaciones: correspondientes a la actualización de la
página web institucional.
Indique nombre, apellido y firma de

Nombre y Firma por Telecomunicaciones: responsable delÁreade
Telecomunicaciones.
Fecha: Indique la fecha de revisión.
Indique nombre, apellido, firma y Sello de

Nombre y Firma Jefe de la Gerencia de
responsable del jefe de la Gerencia de
Tecnología e Información:
Fecha: Indique la fecha de conformación.


PROCEDIMIENTOS
Formulario:
Bitácora de Equipo
( ) PC ( ) Laptop ( ) Impresora
Tipo de Equipo Tecnológico:
( ) Fotocopiadora ( ) Pen Driver ( ) Otro
Serial del Equipo: Modelo del Equipo: Bien Nacional Nº:
Descripción:
Fecha Adquirido: / / Período de Garantía: / / / /
Fecha de Entrega: / / Fecha de Operación: / /
Instalado por:
Reporte de Mantenimiento
Tipo de Mantenimiento: ( ) Hardware ( ) Software ( ) Otro:
Fecha de próx. mant: / / ( ) Programado ( ) Solicitado
Detalle :
Ejecutado por : Firma Conforme del Usuario:


PROCEDIMIENTOS
Instructivo:
“Bitácora de Equipo”
Seleccione el tipo de equipo tecnológico según sea el

Tipo de Equipo Tecnológico:
caso
Indique el serial y códigos de Fábrica del equipo

Serial del Equipo:
tecnológico
Modelo del Equipo: Mencione la marca y modelo del equipo tecnológico
Indique el número de bien nacional correspondiente

Bien Nacional Nº:
al equipo tecnológico
Mencione brevemente la descripción general del

Descripción:
equipo tecnológico
Fecha Adquirido: Indique la fecha de adquisición del equipo tecnológico
Indique la fecha de inicio y fin de la garantía del

Período de Garantía:
equipo tecnológico
Indique la fecha en la cual se efectuará la entrega del

Fecha de Entrega: equipo tecnológico a el gerencia organizativa a la que
corresponde
Indique la fecha en la cual se efectuará el

Fecha de Operación: mantenimiento, reparación soporte técnico y demás
operaciones al equipo tecnológico
Instalado por: Mencione la persona encargada de efectuar la

instalación del equipo tecnológico en el gerencia


PROCEDIMIENTOS
organizativa a la que corresponde
Reporte de Mantenimiento
Seleccione el tipo de soporte técnico o mantenimiento

Tipo de Mantenimiento:
realizado al equipo tecnológico.
Seleccione si el mantenimiento fue realizado al

Hardware:
hardware del equipo.

Software:
software del equipo.

Otro:
equipo es de otro tipo, mencione cual.
Fecha programada de próximo Señale la fecha en la cual se efectuará el próximo

mantenimiento: mantenimiento al equipo tecnológico.
Seleccione si el mantenimiento al equipo tecnológico

Programado:
fue programado.
Seleccione si el mantenimiento al equipo tecnológico

Solicitado:
fue solicitado.
Describa el detalle del mantenimiento efectuado al

Detalle :
Indique la persona responsable de efectuar el

Ejecutado por :
mantenimiento al equipo.
Indique la persona responsable del uso y custodia del

Firma Conforme del Usuario


PROCEDIMIENTOS
(1) (2)
COMISIÓN: FECHA:
(3) (4)
NOMBRE DEL RESPONSABLE: C.I.:
(5) (6) (7)

DESTINO: VEHÍCULO: PLACA:
(10)
(8) ITEM (9) CANTIDAD
DESCRIPCIÓN
SALIDA ENTRADA
(11)
OBSERVACIONES:
(12)
FIRMAS AUTORIZADAS:
(12.1)
JEFE DE LA OFICINA DE (12.2) (12.3)
RESP. DEL MATERIAL RETIRADO PRESIDENCIA/GERENCIA GENERAL
TECNOLOGIA
(13)
FIRMA DE GERENCIA DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE:
(13.2) (13.3) (13.4)

(13.1)
OFICIAL DE HORA OFICIAL DE SEGURIDAD ENTRADA HORA
SEGURIDAD SALIDA


PROCEDIMIENTOS
INFORMACIIÓN Página 46 de 48
Instructivo
Salida de Equipos y Materiales ”
Indicar a que comisión se le entrega los equipos o

Comisión
materiales
Indique la fecha de salida de los equipos y materiales

Fecha
tecnológico
Nombre del Responsable Indique nombre del responsable quien lleva el equipo
Cedula de Responsable Indique cedula del responsable quien lleva el equipo
Destino Mencione el lugar que será llevado el equipo
Vehículo Indique el tipo de vehículo que lleva el equipo o material
Placa Indique la placa del vehículo
Ítem : Colocar el número de ítem que llevan
Indique el tipo de equipo o material que va a salir de las

Descripción
instalaciones
Salida : Indicar la cantidad de equipos o

Cantidad materiales que salen o entra a
Entrada: las instalaciones
Seleccione el tipo de soporte técnico o mantenimiento

Observaciones
realizado al equipo tecnológico.
Jefe de la oficina de Colocar firma contactando de su

Firma Autorizadas Tecnología conocimiento de la salida de los
equipos y materiales
Responsable del


PROCEDIMIENTOS
Material retirado
Presidencia o
Gerencia General
Firma de Gerencia de Seguridad

Higienes y Ambiente Indicar nombre y firma del oficial de seguridad que
autoriza la salida del equipo o materiales
Oficial de Seguridad salida
Hora Indicar la hora de salida de los equipos o materiales
Indicar nombre y firma del oficial de seguridad que

Oficial de Seguridad entrada
autoriza la entrada del equipo o materiales
Hora Indicar la hora de entrada de los equipos o materiales
Formulario:
(1) (2)
SOLICITADO POR: GERENCIA/OFICINA:
(3)
FECHA : / /
(4)
CD: DVD: CANTIDAD:
TIPO DE CONSUMIBLE:
IMPRESORA: FOTOCOPIADORA: CANTIDAD:
(5)
MODELO:
LEXMARK C540: LEXMARK X544: LEXMARK X656de: LEXMARK C540:
LEXMARK C540: LEXMARK C540: LEXMARK C540: LEXMARK C540:
LEXMARK C540: LEXMARK C540: LEXMARK C540: LEXMARK C540:

(6)
MOTIVO DE LA GRABACIÓN DEL CD O DVD:
(7)
COLOR DEL TONNER:
(8) (9)
EJECUTADO POR : FIRMA CONFORME DEL SOLICITANTE:
Instructivo


PROCEDIMIENTOS
Solicitud Consumible ”
Indicar nombre de la persona que está solicitando lo

Solicitado por
consumible
Gerencia u Oficina Indique cuan Gerencia u oficina hizo la solicitud
Fecha Indique la fecha de solicitud de lo consumible
Cd Fotocopiadora Indicar con una X

cual tipo de
Tipo de Consumible Impresora
consumible desea y
DVD
Cantidad que cantidad
Lexmark C540:
Indicar con una X cual
Modelo Lexmark X544 modelo de consumible
desea
Lexmark X656de
Motivo de la grabación del cd o DVD Indique la causa de la grabación
Color del Toner Indicar el color del toner que desea como consumible
Colocar nombre y firma del que está ejecutando el

Ejecutado por
pedido del consumible
Firma Conforme Colocar la firma del área solicitante de lo consumible


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MANUAL DE NORMAS Y MNP-GETI-001

Gerencia de Tecnología e Información de

Vialidad y Construcciones Sucre, S.A.

Elaborado por: Revisado por: Conformado por: Aprobado por:

Vigente desde la Fecha:

Hoja de Revisión Aprobación y Modificación

DESCRIPCIÓN DE LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

Elaborado por: Revisado por: Conformado por: Aprobado por:

Vigente desde la Fecha:

HOJA DE REVISIÓN APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN

Fecha de Naturaleza Solicitado Aprobado

Elaborado por: Revisado por: Conformado por: Aprobado por:

Vigente desde la Fecha:

El presente documento se aprueba para implementar las políticas para la Gerencia de

El presente Procedimiento está conformado por las secciones siguientes: Las

La descripción de las normas y procedimientos: Establece las normas generales y

Elaborado por: Revisado por: Conformado por: Aprobado por:

Vigente desde la Fecha:

3.1 Marco Normativo y Documentos de Referencia

1. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Enmienda N°1, Gaceta

Elaborado por: Revisado por: Conformado por: Aprobado por:

Vigente desde la Fecha:

4. Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Gaceta Oficial N° 36.970 de 12 de junio del

Descripción de las Normas y Procedimientos

 Queda prohibido retirar, desconectar, mover, trasladar, modificar, desinstalar o

Vigente desde la Fecha:

 La Gerencia de Tecnología e Información tendrá la responsabilidad de supervisar

4.2 Nomas Específicas

Elaborado por: Revisado por: Conformado por: Aprobado por:

Vigente desde la Fecha:

 El usuario deberá mantener actualizadas y habilitadas permanentemente las

Objetivo: Inclusión de nuevos trabajadores al sistema de control de acceso a las

4.4 Descripción de Actividades:

Responsable Acción Documentos

S.A., a la intranet y la entrega de equipo

Elaborado por: Revisado por: Conformado por: Aprobado por:

Vigente desde la Fecha:

tecnológico si lo requiere. Con copia de

Gerencia de 3. Determina nuevo trabajador e incluye al

4. Emite reporte de inclusión de nuevo

Gerencia de 6. Si: Efectúa entrega de equipo

Tecnología e tecnológico con acta de entrega, notifica

Información a bienes Nacionales y le crea una cuenta

Elaborado por: Revisado por: Conformado por: Aprobado por:

Vigente desde la Fecha:

archiva original. Se emite reporte de fin

Elaborado por: Revisado por: Conformado por: Aprobado por:

Vigente desde la Fecha:

4.7 Procedimiento: Control de Inventarios de Equipos Tecnológicos.

4.7.2 Descripción de las Acciones:

Responsable Acción Documentos

2. Comunica a Jefe de la Gerencia

3. Recibe soporte de bienes con

Elaborado por: Revisado por: Conformado por: Aprobado por:

Vigente desde la Fecha:

Corresponde con especificaciones

8. Si: Termina el Procedimiento

9. No: Comunica a la Gerencia de

Fin del Procedimiento

Elaborado por: Revisado por: Conformado por: Aprobado por:

Vigente desde la Fecha:

4.8 Procedimiento: Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Tecnología

4.8.2 Descripción de las Acciones:

2. Preventivo: Elabora formulario de