Formato N°01 Registro de proyectos de inversión

Fecha de registro: 12/06/2018 11:27:28 a.m. - Fecha de viabilidad: 12/06/2018 06:25:21 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Responsabilidad funcional de la inversión
Función 18 SANEAMIENTO
División funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo funcional 0089 SANEAMIENTO RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 Servicio asociado SERVICIO DE SANEAMIENTO
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE
2 Indicador/brecha
EXCRETAS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PERENE
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PERENE
Responsable de la OPMI: BETSABE BERNARDO FASABI

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PERENE
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PERENE
Responsable de la UF VLADIMIR JOSEPH VARILLAS BALTAZAR

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PERENE
Nombre de la UEI RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PERENE
Responsable de la UEI FRANCO JAVIER PINEDA DE LA CRUZ

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301047 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PERENE

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2416212

Código Nombre
1.2 Unidad Productora
1203020090 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE
MEJORAMIENTO DE SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANEXO BUENA VISTA DEL
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
DISTRITO DE PERENE - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN
Objeto de intervención de SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO en el anexo
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-10.950078 / -75.20331570 JUNIN CHANCHAMAYO PERENE BUENA VISTA

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿Es un proyecto en el Marco de Reconstrucción con Cambios?
NO
1.8 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADO ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN EL EL
Descripción del objetivo central del proyecto
ANEXO DE BUENA VISTA, DISTRITO DE PERENE
Nombre del indicador para la medición del objetivo central POBLACIÓN BENEFICIARIA QUE ACCEDE A SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2018 Valor del año base 1.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2018 57.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos HABITANTES DEL ANEXO DE BUENA VISTA EN SITUACION DE POBREZA TOTAL DEL 30.8%

Pág. 1
 Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2018 Valor en el último del horizonte de evaluación 357
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 7,560.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
SISTEMA DE AGUA POTABLE: Comprende La Construcción de (01) Una Captación de Tipo Ladera, con un Caudal Aforado a Q= 4.00 L/seg. Y el Caudal
Máximo Diario calculado es Qmax d= 1.08 L/seg. La Construcción de una Planta de Tratamiento de Agua Potable, compuesto por (01) Un Sedimentador y (01) Un
Filtro Lento, con su Cerco Perimétrico con Malla Galvanizada, el cual servirá para la Protección ante Invasión de Personas y/o Animales que puedan Dañar la
Infraestructura. La Instalación de una Línea de Conducción con Tubería PVC SAP Clase 10 de Diámetro 2 1/2”, en una Longitud de 1+930 Km, con 4 Válvula de
Purga de 2 1/2” y 4 Válvula de Aire de 2 1/2”. Construcción de (01) Un Cruce Aéreo de Longitud de 15.00 metros, que Consiste en Dos Torres de Concreto
Armado en Ambas Márgenes (Zapata y Columna), con Cable Tipo Boa colocados Longitudinalmente, con sus respectivas Péndolas de Fierro Liso y su Carro de
Dilatación colocados en la parte Superior de cada Torre. Construcción de Un Reservorio de Almacenamiento de 20 M3, con su Cámara de Dosificación de Cloro,
Caseta de Válvulas y su Cerco Perimétrico con Malla Galvanizada. La Instalación de una Línea de Aducción con Tubería PVC SAP Clase 10 de Diámetro 2”, En
una Longitud de 96.10 metros. La Instalación de Redes de Distribución con Longitud Total de L=1,495.81 metros con Tubería PVC SAP Clase 10, Distribuidos de
Alternativa 1 (Recomendada)
la siguiente manera (Tubería D=2” de L=64.77 metros, Tubería D=1 1/2” de L=269.50 metros, Tubería D=1” de L=1,141.97 metros). Instalación de 57 Conexiones
Domiciliarias de Agua Potable con Tubería PVC SAP Clase 10 de 1/2”. SISTEMA DE ALCANTARILLADO: El Sistema de Alcantarillado comprende en la
Instalación de L=1,211.19 metros de longitud de Redes Colectoras con Tubería PVC DN=160mm S-25 y PVC DN=200mm S-25, que trabajara por gravedad con
arrastre hidráulico. Construcción de 28 UND de Buzones de concreto con tapa de marco de fierro fundido y techo de concreto. La Instalación de 50 unidades de
Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado, conectadas a la Red Colectora. Construcción de su Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR, que
comprende (01) Cámara de Rejas, (01) Un Tanque Séptico, (02) Dos Pozos Percolador, y su Cerco Perimétrico con Malla Galvanizada. Unidades Básicas de
Saneamiento: La Instalación de Siete (07) Unidades Básicas de Saneamiento – UBS, que comprende de la Construcción de su Módulo de UBS de Ladrillo y
Calaminón, con sus respectivos Accesorios Sanitarios (Inodoro, Ducha, Lavamanos y Lavadero Exterior), Instalación de su Tanque Biodigestor, Caja de Registro
de Lodos y su Pozo de Infiltración. MITIGACION AMBIENTAL y CAPACITACION a la JASS y a la población beneficiaria.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 20

Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Servicios con brecha Unidad de medida o o o o o o o o o o o
o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
357. 357. 357. 357. 357. 357. 357. 357. 357. 357. 357. 357. 357. 357. 357. 357. 357. 357. 357. 357.
Agua potable Población atendida
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
313. 313. 313. 313. 313. 313. 313. 313. 313. 313. 313. 313. 313. 313. 313. 313. 313. 313. 313. 313.
Alcantarillado sanitario Población atendida
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0
Unidad basicas de saneamiento Población atendida 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones Tipo de ítem
de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
SERVICIOS DE AGUA POTABLE , ALCANTARILLADO SANITARIO Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO
Estructuras
Sistema de agua potable Infraestructura 57.00 L/s 57.00 385,480.45 06/2018 07/2018 08/2018 10/2018
fisicas
Estructuras
Sistema de alcantarillado Infraestructura 50.00 L/s 50.00 229,899.39 06/2018 07/2018 08/2018 10/2018
fisicas
Estructuras
Tratamiento aguas residuales Infraestructura 50.00 L/s 50.00 108,768.11 06/2018 07/2018 08/2018 10/2018
fisicas
Estructuras
Unidades basicas de saneamientoiste Infraestructura 7.00 L/s 7.00 102,782.63 06/2018 07/2018 08/2018 10/2018
fisicas
Número de
Educacion sanitaria - impacto ambiental Intangibles 2.00 2.00 16,774.03 06/2018 07/2018 08/2018 10/2018
capacitaciones

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 5
Períodos Costo estimado de
Tipo de ítem inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 206,732.65 206,732.65 206,732.64 206,732.64 826,930.58
Intangibles 0.00 0.00 0.00 8,387.02 8,387.01 16,774.03
Subtotal 0.00 206,732.65 206,732.65 215,119.66 215,119.65 843,704.61
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 24,444.58 0.00 0.00 0.00 0.00 24,444.58
Supervisión 0.00 6,875.04 6,875.04 6,875.04 6,875.03 27,500.15
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 24,444.58 6,875.04 6,875.04 6,875.04 6,875.03 51,944.73
Costo de inversión total 24,444.58 213,607.69 213,607.69 221,994.70 221,994.68 895,649.34

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Tipo de ítem Unidad de medida representativa Períodos Total meta

Pág. 2
 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Infraestructura Estructuras fisicas 0.00 41.00 41.00 41.00 41.00 164.00
Intangibles Informe 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 12/2018

Horizonte de evaluación (años) 20
Periodos
Costos
(soles) Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sin Proyecto
1,740.0 1,740.0 1,740.0 1,740.0 1,740.0 1,740.0 1,740.0 1,740.0 1,740.0 1,740.0 1,740.0 1,740.0 1,740.0 1,740.0 1,740.0 1,740.0 1,740.0 1,740.0 1,740.0 1,740.0
Operación
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00
Con Proyecto
5,400.0 5,400.0 5,400.0 5,400.0 5,400.0 5,400.0 5,400.0 5,400.0 5,400.0 5,400.0 5,400.0 5,400.0 5,400.0 5,400.0 5,400.0 5,400.0 5,400.0 5,400.0 5,400.0 5,400.0
Operación
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,595.0 1,595.0 1,595.0 1,595.0 1,595.0 1,595.0 1,595.0 1,595.0 1,595.0 1,595.0 1,595.0 1,595.0 1,595.0 1,595.0 1,595.0 1,595.0 1,595.0 1,595.0 1,595.0 1,595.0
Mantenimiento
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 758,614.99

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 877,110.29
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 2,506.03

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad según los documentos de compromiso la operación y mantenimiento se encuentra bajo la responsabilidad de la JASS DEL ANEXO DE BUENA VISTA
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FICHATEC.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN.pdf Descargar
ANEXOS ANEXOS.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DOCSOST.pdf Descargar
FORMATO N° 01 FIRMADO FORMATO1.pdf Descargar

Pág. 3