CÓDIGO

CREACIÓN Y/O MANTENIMIENTO FOR-GTI-032

DE CUENTAS DE USUARIOS VIGENT
(Crear, activar, inacticar, modificar, eliminar)
17 de Octu
Fecha de la solicitud 2 SEPTIEMBRE 2019 Sucursal: FONTIBON PRINCIPAL

1. DATOS DEL USUARIO (*) 2. DATOS DEL RESPONSABLE DE LA INFOR

(Para solicitud de creación, modificación, o eliminación de usuarios, cambio en los roles de los
(Corresponde al responsable de las autorizaciones - D
sistemas de información, diligencie los numerales 1,2 y 3)

Número Identificación: 1,073,160,737 Nombre Completo: WALDO ALEXANDER RIVERA

Nombre Completo: REINALDO QUIJANO SANCHEZ Rol (Cargo): JEFE NACIONAL DE PROYECTO
Rol (Cargo): AUXILIAR DE INFORMACION Correo Corporativo: Waldo.rivera@alpopular.com.c
Extensión telefónica: N/A Código de Sucursal: Madrid
Correo Corporativo: reinaldo.quijano@alpopular.com.co Firma Responsable (*)

Firma del Usuario (*)

3. TIPO DE CONTRATO
(Seleccione el tipo de contrato que tiene actualmente)
✘
Termino Fijo Indefinido Temporal Tercero Otro ¿Cuál?
Alpopular Alarchivo Alpopular Cargo
4. SISTEMA DE INFORMACION
C Crear A Activar I Inactivar M Modificar E Eliminar
APLICACIÓN ACTIV USUARIO PERFIL ROL
Seven
Sisfac
Sislog Terminal
Sislog Equipo
Sislog Putty
Titulos
AGD
OpenComex
Sigla
Kompendium
Gestrans
Zbox
Saro
Rero
TrebolSifone
DocManager
Silogtran
Docuware
Vigia
Aranda
Service Manager
Colibri
5. RECURSOS DE TI
RECURSO DE TI ACT USUARIO RECURSO DE TI ACT P
Dominio Unidad CD-DVD
Correo Habilitacion USB
Impresora
Internet IP: NOTA: Para la habilitación de los recursos de USB y Unidad CD-D
Mesa de servicios el campo "POLÍTICA" (de acuerdo a sus necesidades) una de las
VPN encuentran definidas en la siguiente página.

Conexión Tercero Red Interna Alpopular

Tipo de conexión: Tiempo de conexión Motivo Conexión:
Alambrica Fecha de inicio DD MM AAAA Horas Minutos
Inalambrica Fecha fin DD MM AAAA Indefinido
Diligenciar las paginas o recursos a ingresar para la conexió
6. APLICATIVOS EXTERNOS
Laicon Almalogis Piciz AZDigital Vuce Otro
Ada Cosmos Taoli Hyperion QuerySRH
7. INFORMACIÓN EQUIPO DEL USUARIO
PC Escritorio Portatil Otro

8. OBSERVACIONES

Se solicita usuario y permisos en WINSCP en la ruta cliente protocolos FTP en el pueto 21 para el equipo IP: 10.63.36.163 y activo R
replicar los permisos de jsaez

Información Uso Interno

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CREACIÓN Y/O MANTENIMIENTO FOR-GTI-032
DE CUENTAS DE USUARIOS
(Crear, activar, inacticar, modificar, eliminar)
VIGENT
17 de Octu

POLÍTICAS PARA LA HABILITACIÓN DE PUERTOS USB Y UNIDAD CD-DVD

POLÍTICA DESCIPCIÓN

Garantiza acceso a cualquier dispositivo extraíble de almacenamien

FULL ACCESS
CD/DVD); sólo permite abrir documentos, no archivos multimedia.

Se requiere obtener el Device ID del o los dispositivos USB específ

SPECIFIC RESTRICTION requieran utilizar, los demás dispositivos seran bloqueados; sólo pe
documentos, no archivos multimedia.

Bloqueo a nivel de USB garantizando el acceso solo a las unidades

USB RESTRICITION
permite abrir documentos, no archivos multimedia.

Bloqueo a nivel de CD/DVD asegurando la conexión únicamente de

CD/DVD RESTRICTION
USB; sólo permite abrir documentos, no archivos multimedia.

Permite la ejecución de formatos multimedia (.mp3, .mp4, .avi, .wm

FULL ACCESS MULTIMEDIA
cualquier dispositivo extraíble (USB – CD/DVD)

Permite ejecutar archivos con formatos de multimedia (.mp3, .mp4,

SPECIFIC RESTRICTION MULTIMEDIA
desde dispositivos extraíbles USB específicos cuyo Device ID haya
 Permite la ejecución de archivos con formatos de multimedia (.mp3
USB MULTIMEDIA
etc.) desde cualquier dispositivo USB y bloquea la unidad de CD/DV

Permite la ejecución de archivos con formatos de multimedia (.mp3

CD/DVD MULTIMEDIA
etc.) desde cualquier CD/DVD y bloquea los dispositivos USB

RESTRICTION ALL (NO USB - NO

Bloquea los dispositivos extraíbles CD/DVD, USB y archivos con fo
CD/DVD)

NOTA: Las políticas descritas en este documento permiten la habilitación o bloqueo de dispositivos extraíbles de
sin embargo, la habilitación de la política indicada en el formato por el solicitante será aplicada de acuerdo al car
las necesidades de uso descritas en el campo "OBSERVACIONES" del formato.

Información Uso Interno

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CREACIÓN Y/O MANTENIMIENTO FOR-GTI-032
DE CUENTAS DE USUARIOS
(Crear, activar, inacticar, modificar, eliminar) VIGENT
17 de Octu

CARTA DE ACEPTACIÓN DEL IDENTIFICADOR Y AUTENTICADOR DE USUARIO

Madrid cundinamarca 02/10/2019

C Crear
Señor(a)
Reinaldo Quijano Sanchez
Cargo: Auxiliar de Informacion

De acuerdo con lo establecido en el PRO-GTI-023 Gestión de Usuarios y Contraseñas se realizará

él envió del identificador y autenticador de usuario (usuario y clave) que le ha(n) sido asignado(s) de acuerdo
con el rol autorizado que desempeña en su proceso.

Dejo constancia que he recibido los accesos y/o permisos para ingresar a los Sistemas de Información xxxxx

Mediante la presente, me comprometo a leer atentamente las normas de seguridad de la información para
el buen uso de las cuentas de usuario y soy consciente que debere dar cumplimiento a las directrices definidas
en el modelo de Seguridad de la Información.

DEBERES SOBRE EL USO DE ID USER

• No admitir ID User (identificadores) genéricos que le sean asignados. Por ejemplo una cuenta de
usuario denominada “Auxiliar Sena”.
• No transferir y/o compartir el ID User (identificador) bajo ninguna circunstancia.
• Cambiar el password durante el primer ingreso.
• Cambiar obligatoriamente el password obedeciendo las notificaciones de vencimiento del aplicativo.
• Asignar un password seguro y robusto acorde a las mejores prácticas de seguridad (mayúsculas,
minúsculas, números y caracteres).
• Informar al personal encargado de brindar soporte al acceso del aplicativo, cualquier falla y/o anomalía
detectada durante su uso.
• Conocer y cumplir el PRO-GTI-023 Gestión de Usuarios y Contraseñas.
• Ejecutar estrictamente las labores autorizadas de acuerdo al perfil asignado, brindando total trasparencia
y honestidad durante el proceso de tratamiento de los datos en el aplicativo.

DERECHOS SOBRE EL USO DE ID USER

• Recibir instrucción de parte de los Administradores de Usuarios acerca del buen uso de los identificadores
de usuario asignados previo uso de datos.
• Recibir atención técnica del aplicativo con oportunidad, calidad, respeto y eficiencia; en casos en los que no
 se logre acceder por bloqueos, olvidos de contraseña, funcionalidad del usuario entre otros.
• Disponer de un perfil y privilegios en relación con el rol desempeñado teniendo en cuenta las condiciones
necesarias para la ejecución.

De acuerdo a lo expuesto y conocedor del cumplimiento de mis deberes y derechos firmo el presente
documento, en prueba de aceptación

Nombre del Colaborador

Cargo

Información Uso Interno

 CÓDIGO VERSIÓN
FOR-GTI-032 3.2
VIGENTE DESDE
17 de Octubre de 2018
FONTIBON PRINCIPAL

2. DATOS DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION (*)

(Corresponde al responsable de las autorizaciones - Delegados)

WALDO ALEXANDER RIVERA

JEFE NACIONAL DE PROYECTO
Waldo.rivera@alpopular.com.co
Madrid

TIPO DE CONTRATO
de contrato que tiene actualmente)

Alpopular Cargo
EMA DE INFORMACION

ROL

. RECURSOS DE TI
POLÍTICA

NOTA: Para la habilitación de los recursos de USB y Unidad CD-DVD, por favor indicar en
el campo "POLÍTICA" (de acuerdo a sus necesidades) una de las políticas que se
encuentran definidas en la siguiente página.

rcero Red Interna Alpopular

 Diligenciar las paginas o recursos a ingresar para la conexión solicitada
LICATIVOS EXTERNOS
Otro

CIÓN EQUIPO DEL USUARIO

OBSERVACIONES

os FTP en el pueto 21 para el equipo IP: 10.63.36.163 y activo REXE5004. por favor
los permisos de jsaez

CÓDIGO VERSIÓN
FOR-GTI-032 3.2
VIGENTE DESDE
17 de Octubre de 2018

TACIÓN DE PUERTOS USB Y UNIDAD CD-DVD

DESCIPCIÓN

acceso a cualquier dispositivo extraíble de almacenamiento (USB,

sólo permite abrir documentos, no archivos multimedia.

e obtener el Device ID del o los dispositivos USB específicos que se

utilizar, los demás dispositivos seran bloqueados; sólo permite abrir
s, no archivos multimedia.

nivel de USB garantizando el acceso solo a las unidades de CD/DVD; sólo

rir documentos, no archivos multimedia.

nivel de CD/DVD asegurando la conexión únicamente de dispositivos

permite abrir documentos, no archivos multimedia.

ejecución de formatos multimedia (.mp3, .mp4, .avi, .wma, etc.) desde

ispositivo extraíble (USB – CD/DVD)

ecutar archivos con formatos de multimedia (.mp3, .mp4, .avi, .wma, etc.)
ositivos extraíbles USB específicos cuyo Device ID haya sido registrado.
ejecución de archivos con formatos de multimedia (.mp3, .mp4, .avi, .wma,
cualquier dispositivo USB y bloquea la unidad de CD/DVD

ejecución de archivos con formatos de multimedia (.mp3, .mp4, .avi, .wma,

cualquier CD/DVD y bloquea los dispositivos USB

s dispositivos extraíbles CD/DVD, USB y archivos con formato Multimedia

ten la habilitación o bloqueo de dispositivos extraíbles de almacenamiento;

formato por el solicitante será aplicada de acuerdo al cargo y de acuerdo a
VACIONES" del formato.
 CÓDIGO VERSIÓN
FOR-GTI-032 3.2
VIGENTE DESDE
17 de Octubre de 2018