FORMATO N° 07-A:

REGISTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR C ZONA 3 Y EN LAS CALLES D, F, G, H, 39, 41 Y 42 DEL SECTOR B ZONA 4 DE LA ASOCIACIÓN URBANIZADORA CIUDAD DE
DIOS DEL DISTRITO DE YURA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático).

¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

No X
Sí

Indique el código del Programa de Inversión

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

FUNCIÓN 15 TRANSPORTE

DIVISIÓN FUNCIONAL 036 TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL 0074 VIAS URBANAS

SECTOR RESPONSABLE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA

INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS: Nombre: PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN ACCESO A LOS SERVICIOS DE
MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS

Espacio
Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador Unidad de medida: PERSONAS geográfico de la DISTRITAL Año: 2019 Valor: 3783
UP

CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHA: Valor: 3783

Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental)

TIPOLOGIA DE PROYECTO PISTAS Y VEREDAS

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador
B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno : GOBIERNOS LOCALES
Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA
Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la OPMI) OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA
Responsable de la OPMI: MILAGROS PILAR ORTIZ TORRES

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA
Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA
Responsable de la UF: OSCAR MANUEL ARELA LLACMA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno : GOBIERNOS LOCALES
Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA
Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI) UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA
Responsable de la UEI: DANTE HERNAN DEL CASTILLO CHURATA

4 UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (UEP)

Nombre de la UEP: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA

C. Formulación y Evaluación

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Código de la unidad productora (en caso el sector lo haya definido)*

*Son obligatorios en caso de: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: Se puede agregar más de un código de identificación cuando el proyecto comprenda más de una Unidad Productora

1.2 Nombre de la unidad productora

SECTOR C ZONA 3 Y EN LAS CALLES D, F, G, H, 39, 41 Y 42 DEL
SECTOR B ZONA 4 DE LA ASOCIACIÓN URBANIZADORA
CIUDAD DE DIOS
1.3 Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO

1.4
Servicio a intervenir: TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR

1.5 Localización geográfica de la unidad productora (no lineal)

Departamento AREQUIPA
Provincia AREQUIPA
Distrito YURA

Localidad ASOCIACIÓN URBANIZADORA CIUDAD DE DIOS

Coordenada geográfica UTM 219345.19 m E /8195767.37 m S

Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones
Unidades productoras lineales

Adjuntar un archivo KML

Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial
 1.6 Localización del ámbito de influencia del proyecto

Ambito nacional

Otros ámbitos:
Departamento AREQUIPA
Provincia AREQUIPA
Distrito YURA

Localidad ASOCIACIÓN URBANIZADORA CIUDAD DE DIOS

Nota: Si el ámbito de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones

Ambitos de influencia múltiples

Adjuntar un archivo KML

Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión

Descripción del objetivo central del proyecto

ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR 3 ZONA C Y, EN LAS CALLES D, F, G, H, 39, 41 Y 42 DE LA ZONA 4, SECTOR B DE LA ASOCIACION
URBANIZADORA CIUDAD DE DIOS

Nombre del Indicador para medición del objetivo central:

M2 CON ADECUADA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y
PEATONAL
Unidad de medida del indicador: M2
Meta: 39355.77
Fuente de información:
PRESUPUESTO DEL ESTUDIO TECNICO

2.2. Beneficiarios directos

POBLACION ATENDIDA DEL SECTOR C ZONA 3 Y EN LAS CALLES D, F, G, H, 39, 41 Y 42 DEL SECTOR B ZONA 4 DE LA
Denominación de los beneficiarios directos: ASOCIACIÓN URBANIZADORA CIUDAD DE DIOS
Unidad de medidad de los beneficiarios directos: PERSONAS
Beneficiarios en el último año del horizonte de evaluación: 5,147 (Valor)
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación: 37,830 (Valor)
3. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

Descripción de alternativas
Adoquinado de calzada en 18,146.19m2, Bermas: enchapado de piedra laja en 7,558.23 m2, Drenaje pluvial: Trazo, niveles y replanteo de
732.33 m2, provisión e instalación de tubería PVC en 610.28 m. Muro de contención: Encofrado y desencofrado de muro de 227.92 m2. Area
verde: Sembrado de gras en champas y sembrado de plantas en 2,363.16m2, Rampas de acceso a cocheras: Enchapado de piedra laja en 680.79
m2 de piedra labrada e= 0.15 m y h=0.25 m, Construccion de sardinel burbuja en 3,915.74 m con concreto f'c=175 kg/cm2. Veredas: Enchapado
de piedra laja en 6,580.81 m2; conformación, compactación, sardineles de piedra labrada e=0.15 cm y h=0.25 cm. y sellado de juntas e=1”,
Alternativa 1 (Recomendada) Rampas para discapacitados: enchapado de piedra laja en 372.67 m2, conformación y compactación, de piedra labrada e= 0.15 cm y h=0.25 m.

Pavimento Flexible en frio de 2" en un area de 18,554.25m2, Bermas: Sub Base y Base granular e= 0.20 m c/equipo, enchapado de piedra laja en
7,516.58m2, Drenaje pluvial: Provisión e instalación de tubería PVC en 732.33 m2, provision e instalacion de tuberia PVC en 610.28 m,
excavación y buzones de concreto para inspección, Muro de contencion: Enconfrado y desencofrado de muro de 304.38 m2. Sembrado de gras
en champas y sembrado de plantas en 2,249.40 m2, Rampas de acceso a cocheras: Enchapado de piedra laja en 692.89m2, conformación y
compactación, de piedra labrada e= 0.15 cm y h=0.25, Colocación de sardinel burbuja en 3,959.19m2 con concreto f'c=175 kg/cm2 . Veredas:
Enchapado de piedra laja en 6969.25 m2; conformación, compactación, sardineles de piedra labrada e=0.15 cm y h=0.25 cm. y sellado de juntas
Alternativa 2 e=1”, Rampas para discapacitados: enchapado de piedra laja en 387.97m2, conformación y compactación, de piedra labrada e= 0.15 cm y
h=0.25.

4. BALANCE OFERTA DEMANDA (CONTRIBUCION DEL PROYECTO DE INVERSION AL CIERRE DE BRECHAS O DEFICIT DE LA OFERTA DE SERVICIOS PUBLICOS):

Capacidad de producción

Capacidad Capacidad con

Servicios Unidad de medida Capacidad actual optimizada proyecto

PAVIMENTO M2 0 0 18146
BERMA M2 0 0 7558.23
RAMPA VEHICULAR M2 0 0 680.79
DRENAJE PLUVIAL M2 0 0 732.33
SARDINEL M2 0 0 1,174.72
MURO DE CONTENCION M2 0 0 227.92
AREAS VERDES M2 0 0 2,363.16
RAMPA PEATONAL M2 0 0 372.67
VEREDAS M2 0 0 8,099.95

Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión

Balance oferta demanda

Horizonte de evaluación en años 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

PAVIMENTO M2 18,146.00 18,146.00 18,146.00 18,146.00 18,146.00 18,146.00 18,146.00 18,146.00 18,146.00 18,146.00
BERMA M2 7,558.23 7,558.23 7,558.23 7,558.23 7,558.23 7,558.23 7,558.23 7,558.23 7,558.23 7,558.23
RAMPA VEHICULAR M2 680.79 680.79 680.79 680.79 680.79 680.79 680.79 680.79 680.79 680.79
DRENAJE PLUVIAL M2 732.33 732.33 732.33 732.33 732.33 732.33 732.33 732.33 732.33 732.33
SARDINEL M2 1,174.72 1,174.72 1,174.72 1,174.72 1,174.72 1,174.72 1,174.72 1,174.72 1,174.72 1,174.72
MURO DE CONTENCION M2 227.92 227.92 227.92 227.92 227.92 227.92 227.92 227.92 227.92 227.92
AREAS VERDES M2 2,363.16 2,363.16 2,363.16 2,363.16 2,363.16 2,363.16 2,363.16 2,363.16 2,363.16 2,363.16
RAMPA PEATONAL M2 372.67 372.67 372.67 372.67 372.67 372.67 372.67 372.67 372.67 372.67
VEREDAS M2 8,099.95 8,099.95 8,099.95 8,099.95 8,099.95 8,099.95 8,099.95 8,099.95 8,099.95 8,099.95
Nota: Los servicios con brecha corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura

Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión
5. UNIDAD PRODUCTORA, ACCIONES, COSTOS DE INVERSIÓN y CRONOGRAMA DE INVERSIÓN:
(En la alternativa recomendada)

5.1 Metas físicas, costos y plazos

Producto /Componente Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión Física Expediente técnico o documento Ejecución física
equivalente
Tipo de Factor Costo a precio de
Productivo mercado
Acción Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad Fecha inicio Fecha término Fecha inicio Fecha término
Activo que define capacidad

INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIÓN PISTA:pavimento, berma, rampa INFRAESTRUCTURA NÚMERO DE

7 M2 30,883.15 5,225,569.97 10_2019 11_2019 03_2020 10_2020
VEHICULAR vehicular,sardinel,drenaje ESTRUCTURAS FÍSICAS
fluvial, muro de contencion,
áreas verdes

INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIÓN VEREDA: rampa INFRAESTRUCTURA NÚMERO DE

2 M2 8,472.62 2,189,806.77 10_2019 11_2019 03_2020 10_2020
PEATONAL peatonal,vereda. ESTRUCTURAS FÍSICAS

OTRAS ACCIONES DE
INTANGIBLES: Medidas de INTANGIBLE N° DE INFOFMES 1.00 46,723.42 10_2019 11_2019 03_2020 10_2020
mitigacion ambiental
SUBTOTAL 7,462,100.16
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora o componente intervenido por el proyecto de inversión

5.2 Otros costos de inversión

Otros costos
Costos a precios de mercado
Gestión del proyecto 14,924.20
Expedientes técnicos 149,242.00
Supervisión 373,105.01
Liquidación 11,193.15
TOTAL 548,464.36

MONTO TOTAL DE INVERSIÓN 8,010,564.52

5.3 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución: 03_2020 (mes y año)

Tipo de periodo meses
Número de periodos 7 (valor)
 Costo estimado
Cronograma de inversión de inversión a
Tipo de Factor Productivo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 precios de
mercado (Soles)
INFRAESTRUCTURA 906,660.64 2,059,783.22 1,559,311.06 1,752,098.96 797,082.30 340,440.56 7,415,376.74

INTANGIBLES 46,723.42 46,723.42

Sub total : 906,660.64 2,059,783.22 1,559,311.06 1,752,098.96 797,082.30 340,440.56 - - 7,462,100.15

Otros costos 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gestión del proyecto 1824.75 4145.52 3138.27 3526.28 1604.21 685.17 14,924.20
Expediente técnico 149242.00 149,242.00
Supervisión 62184.17 62184.17 62184.17 62184.17 62184.17 62184.17 373,105.01
Liquidación 11193.15 11,193.15
Sub total : 548,464.36
Costo total de la Inversión : 8,010,564.52
Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son items.
Los gastos generales, la utilidad y el IGV forman parte de los item.
La inclusión de la Gestión del Proyecto depende de la complejidad del proyecto

5.4 Monto de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SI
Aporte de los beneficiarios (S/):

X
NO
Financiado con recursos públicos (S/):
5.5 Cronograma de metas físicas

Periodo

Unidad de medida Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9
Tipo de Factor Productivo Total meta física
representativa Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física
INFRAESTRUCTURA M2 4,811.94 10,931.93 8,275.76 9,298.95 4,230.37 1,806.83 39,355.77

INTANGIBLES 1.00 1.00

N° DE INFORMES

Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del Item de Infraestructura que proviene de las unidades de medida de tamaño

5.6 Costo de inversión a precios sociales

Alternativa 1
(Recomendada) Alternativa 2

Costo de inversión a precios de mercado 8,010,564.52 8,607,198.91

Costo de inversión a precios sociales 6,328,345.97 6,799,687.1
6.OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año):

Horizonte de funcionamiento (años) 10

Periodo
Costos (S/)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operación 4,082.89 4,082.89 4,082.89 4,082.89 4,082.89 4,082.89 4,082.89 4,082.89 4,082.89 4,082.89
Sin Proyecto
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 6,124.34 6,124.34 6,124.34 6,124.34 6,124.34 6,124.34 6,124.34 6,124.34 6,124.34 6,124.34
Con Proyecto
Mantenimiento 19,621.44 19,621.44 19,621.44 19,621.44 19,621.44 19,621.44 19,621.44 19,621.44 19,621.44 19,621.44

7. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN:

Tipo Criterio de elección** Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

(Recomendada)

Valor Actual Neto (VAN)

Costo / Beneficio* Tasa Interna de Retorno (TIR)

Valor Anual Equivalente (VAE)

Valor Actual de los Costos (VAC) 6,473,705.74 7,009,428.46

Costo Anual Equivalente (CAE) 964,773.06 1,044,611.54

Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad de
producción

Costo por beneficiario directo 1,711.28 1,852.90

* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

8.1 Análisis de sostenibilidad

La sostenibilidad del proyecto esta garantizada por la Municipalidad Distrital de Yura, quien se encargara de la ejecucion y, de la operación y mantenimiento.
 8.2. ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están incluyendo en el proyecto de inversión?

Peligros Nivel (bajo, medio o Medida de reducción de riesgo en contexto de cambio climático
alto)

CONSTRUCCIONES ANTISISMICAS, SE TOMA EN CONSIDERACION EL REGLAMENTO NACIONAL DE

Sismos MEDIO EDIFICACIONES
Tsunamis
Heladas
Friajes
Erupciones volcánicas
Sequías
Granizadas
Lluvias intensas
Avalanchas
Flujos de lodo (huaycos)
Deslizamientos
Inundaciones
Vientos fuertes
Otros peligros
Otros riesgos relacionados a los efectos del cambio climático
(especificar)

8.3. Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático

8.4. Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA

8.5. Si es el caso, nombre de la organización privada que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento

9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA:

Modalidad de ejecución Marcar con (X)

1. Administración Directa
2. Administración Indirecta - Por contrata X
3. Administración Indirecta - Asociación Público Privada (APP)
4. Administración Indirecta - Obras por Impuestos
5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor

Nota: si marca Administración Indirecta - Asociación Público Privada, la información del proyecto de inversión debe ser confidencial y reservada hasta la Declaratoria de Interés de acuerdo al numeral 45.6 del
artículo 45 del DLeg. 1362

La UF que declaró la viabilidad del proyecto debe autorizar la publicidad de este registro al subir el documento que sustenta la Declaratoria de Interés.

Documento de Declaratoria de Interés

10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Fuente de Financiamiento Marcar con (X)

1. Recursos ordinarios
2. Recursos directamente recaudados
3. Recursos por operaciones oficiales de crédito
4. Donaciones y transferencias
5. Recursos determinados X

11. DOCUMENTO TÉCNICO

Tipo de documento técnico Marcar con (X) Persona natural o jurídica que elaboró DNI/RUC* Nro Contrato*
el documento técnico*

Ficha Técnica Simplificada

Ficha Técnica Estándar
Ficha técnica de baja y mediana complejidad X Ing. Agapito Villanueva de la Cruz
Perfil
* Solo para casos de administración indirecta (persona natural o jurídica).

12. CONCLUSIONES:

12.1. Resultado de la formulación y evaluación

VIABLE : X

NO VIABLE :

12.2. Principales argumentos que sustentan el resultado de la formulación y evaluación

El indicador de eficiencia está dado por el promedio de la población directa e indirecta que serán participes del servicio, los indicadores de rentabilidad social utilizados en la metodología costo efectividad y está
dada por un ICE de s/. 1711.28 soles por poblador a precios sociales. Se recomienda la intervención de la alternativa 1 por ser socialmente efectiva y nos muestra ser eficiente de acuerdo al uso de tecnología.

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN

La Unidad Formuladora declara que el presente proyecto de inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza su Formulación y Evaluación mediante (Convenio): _________________ de fecha: ___________

Firma y sello del Responsable de la Unidad Formuladora