Plan de Gestion de Riesgos - TDGN - 06.05.2019 - EGO

PLAN DE GESTION DE LA SUPERVISION Código : DSGN-TDGN-PL
BASADA EN RIESGOS Revisión: 00

"Supervisión de los Sistemas de Transporte por Página : 1 de 18
Ductos de Gas Natural y Líquidos de Gas Natural”
Elaborado por Revisado por
«egutierrezo» «gcasapia»
Edilberto Gutierrez Ortiz Guillermo Casapia Nuñez

Especialista Senior en Geotecnia Especialista de la Supervisión
División de Supervisión de Gas Natural División de Supervisión de Gas Natural
Revisado por Aprobado por
«rlopezt» «junzueta»
Roger López Tuesta José Antonio Unzueta Graus

Especialista TI y Sistemas Jefe de Transporte por Ductos de Gas Natural
División de Supervisión de Gas Natural División de Supervisión de Gas Natural
PLAN DE GESTIÓN DE LA SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS

SUPERVISION DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE POR DUCTOS DE GAS NATURAL Y
LIQUIDOS DE GAS NATURAL
ENTIDAD: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGÍA Y MINERÍA -
OSINERGMIN
AREA: TRANSPORTE POR DUCTOS DE GAS NATURAL (TDGN)
RESPONSABLE: JEFE DE TRANSPORTE POR DUCTOS DE GAS NATURAL
HERRAMIENTAS:  Sistema de Gestión de Procesos de la Supervisión – GPS (Oracle BPM).
 Sistema de Información Geográfica (GIS).
 Matrices o listados de Riesgo de los Agentes Supervisados.
 Base de datos de Riesgos de la Supervisión.
 Programa Anual de la Supervisión.
 Programa Mensual de la Supervisión.
 Matrices de Seguimiento y Control de la Supervisión.
1. OBJETIVOS:
 Establecer las directrices generales para la Gestión de la Supervisión de las actividades de
Transporte por Ductos de Gas Natural y Líquidos de Gas Natural, con un enfoque basado en
Riesgos, en el marco de las competencias de Osinergmin y las funciones de la División de
Supervisión de Gas Natural.
 Optimizar la efectividad del proceso de supervisión, orientando el uso de los recursos hacia los
elementos críticos (riesgo) de los sistemas de transporte por Ductos de Gas Natural y Líquidos de
Gas Natural, y a la consecución de los objetivos de la supervisión.
 Coadyuvar en la identificación oportuna de los riesgos en las instalaciones de gas natural, de tal
manera que se puedan advertir incumplimientos antes de ocurrencia de afectaciones graves a la
integridad de las instalaciones (fallas, siniestros, emergencias, restricción de servicio, entre otros).
2. ALCANCE:
 Este documento contempla las directrices generales para la gestión de la supervisión en los
aspectos geotécnico, técnico seguridad y técnico especial de los sistemas de transporte por ductos.
 Los temas generales a supervisar por cada uno de los aspectos son:
Aspecto Tema
Estabilidad del Derecho de Vía (DDV) y cruces de cursos de agua.

GEOTECNIA Mitigación de riesgos, programa de patrullaje e instrumentos de
medición.
Mantenimiento y reparaciones de obras en el DDV.
Otros
Mantenimiento de las instalaciones de superficie.
Protección contra la corrosión externa e interna (DCVG).
Gestión de la integridad de ductos (RBI).
Ejecución de reparaciones y mejoras en la infraestructura.
Áreas de alta consecuencia.
Sistemas de monitoreo remoto y SCADA.
Señalización del DDV.

TECNICO SEGURIDAD
Planes de contingencia.
Venteo.
Trabajos de reparaciones.
Inspección de fugas.
Pase de raspatubos.
Afectaciones por terceros.
Otros
Ejecución del plan educacional en las poblaciones cercanas al DDV.
Servidumbres.
TECNICO ESPECIAL
Señalización en el DDV.
Otros.
 La supervisión deberá ejecutarse de acuerdo con el presente plan y en conformidad con lo

establecido en la “Guía de Supervisión para las actividades de la División de Supervisión de Gas
Natural”, procedimientos, instructivos y otros documentos aprobados por la TDGN.
3. ROLES Y RESPONSABILIDADES
ROLES RESPONSABILIDADES PERSONAS
Jefe de Transporte por Ductos de  Dirigir la gestión de la supervisión basada en José Antonio Unzueta Graus
Gas Natural riesgos.
 Gestionar la Contratación de las Empresas
Supervisoras Técnicas (EST).
 Aprobar el Programa Anual de supervisión.
 Aprobar la asignación de recursos.
Especialista Administrador de la  Coordinar con la EST la asignación y Guillermo Casapía Nuñez

EST ejecución de las actividades de supervisión.
 Verificar los resultados de la supervisión.
 Ejecutar las actividades de monitoreo de la

supervisión de la EST respecto a los
resultados de la respuesta a los riesgos
Especialista Técnico/Geotecnia  Gestionar la identificación de los riesgos. Edilberto Gutiérrez Ortiz

 Planificar la supervisión de campo
 Coordinar con los agentes supervisados y con Guillermo Casapía Nuñez
la EST, la ejecución de la supervisión
 Registrar y mantener actualizada la base de
datos de la supervisión.
 Ejecutar las actividades de monitoreo de la
supervisión de la EST respecto a los
resultados de la respuesta a los riesgos
geotécnicos.
Especialista TI y Sistemas  Registrar y mantener actualizada la base de Roger López Tuesta

datos del GIS respecto a los riesgos de los
sistemas de transporte de GN y LGN.
 Coordinar con los Especialistas involucrados
en la supervisión basada en riesgos
 Seguimiento al registro de actividades
mediante el sistema de Gestión de Procesos
de Supervisión.
Empresa Supervisora Técnica  Ejecutar las actividades de supervisión Consorcio Energy Proyect
asignadas por Osinergmin, como parte de la Consulting – Inspección y
implementación de la respuesta a los riesgos Mantenimiento Gowall.
Agente Supervisado  Brindar las facilidades a los  Transportadora de Gas del

representantes de Osinergmin para la Perú S.A. (TGP).
supervisión.  Perú LNG S.R.L. (PLNG).
 Aguaytía Energy del Perú
(AEP).
 Repsol Exploración Perú
(REP).
 Pluspetrol Perú
Corporation (PPC).
 ENEL Generación Piura
(EGP).
4. REFERENCIAS:
 Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos aprobado por Decreto Supremo N° 081-2007-EM.
 Reglamento de Seguridad para las Actividades de hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007-EM.
 Normas del Servicio de Transporte de Gas Natural por Ductos aprobado por Decreto Supremo Nº 018-2004-EM.
 ASME B31.8S-2016: Gestión de Integridad de Sistemas de Gasoductos.
 Guía del PMBOK – Sexta Edición.
5. METODOLOGÍA:
 La Gestión de la Supervisión basada en riesgos, consiste en las siguientes actividades:
5.1. Identificación de riesgos: Obtener la lista de riesgos por aspecto de supervisión.

5.2. Análisis de Riesgos: Valoración de la criticidad de los riesgos identificados.
5.3. Planificación de la respuesta: Programación de la Supervisión.

5.4. Implementación de la respuesta: Ejecución de la Supervisión
5.5. Monitoreo de Riesgos: Seguimiento y Control de los resultados de la Supervisión.
 En el marco de las funciones y competencias de Osinergmin, la respuesta ante los riesgos identificados
será la supervisión de campo y gabinete, con la finalidad de verificar que el agente supervisado cumpla
la normativa vigente del sector.
5.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: Obtener la lista de riesgos por aspecto de supervisión.

 Los especialistas de la TDGN deben gestionar la identificación de los riesgos por Agente Supervisado
y por aspecto supervisado. Para ello podrá disponer de las siguientes fuentes de información:
 Solicitud y coordinación directa con los Agentes Supervisados
 Revisión y procesamiento de la información disponible de los archivos de Osinergmin.
 Supervisiones de campo y/o gabinete elaborado por la EST.
 Información de terceras personas.
 Para el año 2019, la TDGN ha identificado un conjunto de riesgos para la etapa Operativa de los
Sistemas de Transporte por Ductos, según lo detallado en el Cuadro N° 1:
RIESGOS POR ASPECTO
GEOTECNIA TECNICO SEGURIDAD TECNICO ESPECIAL
Longitud
AGENTE Condiciones Corrosión Comunidades/
de DDV1 Área de Alta Instalaciones
SUPERVISADO geológicas y/o (tramos de Poblaciones
(Km) Consecuencia de Superficie
geotécnicas los ductos) Aledañas
unidad Unidad Km unidad unidad unidad
AEP 189.27 8 8 5.095 12 3 48
PLNG 408 25 30 44.15 17 3 57
PPC 195.1 45 0 - 20 10 15
REP 62.8 208 0 - 8 6 5
TGP 731 380 73 327.26 51 8 181
EGP 21 5 0 - 3 2 1
1697.4 671 111 376.5 118 32 307
(Cuadro N° 1: Riesgos identificados)
 Estos riesgos deben ser registrados en una base de datos y administrados por el Especialista TI y
Sistemas.
5.2. ANÁLISIS DE RIESGOS: Valoración de la criticidad de los riesgos identificados.
5.2.1 Para la Programación Anual de la Supervisión:
a) De los riesgos identificados y detallados en el Cuadro N° 1, se realizó el análisis correspondiente para

determinar el número de supervisiones por año.
Análisis de los Riesgos (R ) Programación Anual

# R supervisados por una
#R Supervisados por Año

# Visitas por Supervisor
Porcentaje de Riesgo
# R Supervisados por
supervisar todos los

# Supervisores para
# Visitas Anuales
Total de Riesgos
Visita de Campo
# Supervisores
Supervisados
Supervisados
#R que serán
Disponibles
(Cantidad)
ASPECTOS DE
Riesgos
al Mes
Mes
SUPERVISION
671 10 2 20 240 2.80 2 48 480 71.54%

Geotécnica
1 La longitud del DDV puede contemplar más de una tubería en el mismo DDV.
5202 4 2 8 96 5.41 5 120 480 92.40%

Técnico Seguridad
307 5 2.5 12.5 150 2.05 1 30 150 48.86%
Técnico Especial
198
b) Para cuantificar y estimar el nivel de riesgo (bajo, medio y alto), se utilizará la Metodología de Índices
Relativos – General (ver Anexo 1) que le corresponde a cada Agente Supervisado. Esta metodología se
basa en la asignación de valores por un Juicio de Expertos considerando los riesgos identificado
(detallados en el numeral 5.1 del documento).
(Cuadro N° 2)
c) Una vez calculado el “Riesgo” con la metodología de Índices Relativos, se procederá a clasificar el nivel de
riesgo según el cuadro siguiente:
Riesgo Nivel del Riesgo
0.20< R < 0.31 BAJO

0.30< R < 0.50 MEDIO
0.49 < R ALTO
d) Luego, de estimar el riesgo por cada Agente Supervisado, considerando la longitud del DDV y conocido el
número de supervisión de campo (detallado en el literal a) del numeral 5.2 del presente documento) se
2Se considera la sumatoria de: Área de Alta Consecuencia (376.5), Instalaciones de Superficie (118) y Corrosión (32).
procederá a estimar el número visitas que le correspondería a cada Agente Supervisado (ver cuadro N°3).
Cabe indicar que hay una relación directa entre el Riesgo, longitud del DDV y el número de visita; es decir,
a mayor riesgo mayor número de supervisiones de campo.
e) Una vez estimado el número de visitas. Los especialistas validarán y/o realizarán ajustes a los resultados
obtenidos. Este programa anual será aprobado por la TDGN de acuerdo al procedimiento interno
correspondiente.
(Cuadro N° 3: Riesgos identificados)
5.2.2 Para la Programación Mensual de la Supervisión
a) De los riesgos identificados, detallados en el Cuadro N° 1, los especialistas deben realizar el análisis
correspondiente para clasificar el nivel de riesgo en bajo, medio y alto. Para dicha clasificación se podrá
realizar las siguientes acciones:
 Coordinar con los Agentes Supervisados a fin de que ellos puedan clasificar/ valorar los riesgos.
 En caso que los riesgos no hayan sido clasificadas por el agente supervisado, se deberá usar la
Metodología de Índices Relativos, u otros métodos aprobados por el Jefe de Transporte por
Ductos de Gas Natural.
b) Calcular el nivel de Riesgo de acuerdo a la metodología de Índices relativos SOLO para aquellos riesgos
que no hayan sido valoradas por el Agente Supervisado, según el detalle siguiente:
RIESGOS (METODO DE INDICES RELATIVOS)
Probabilidad Peligros (P)

Riesgo
Probabilidad
Peligro
Peligro
Peligro
Peligro
Peligro
(P)
1
5
SEGMENTOS
Consecuencia
Peso 1 Peso 2 Peso 3 Peso 4 Peso 5 ∑𝑖=𝑛

𝑖=1 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑖 = (C) Índice
100% Riesgo (IR) Nivel
=P x C
𝑖=𝑛 ####### Bajo/
∑(𝑃𝑒𝑠𝑜𝑖 Medio/
SEG 1 Puntaje1 Puntaje2 Puntaje3 Puntaje4 Puntaje5 𝑖=1 1 Alto
× 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑖 )
/100
𝑖=𝑛 ####### Bajo/
/100
𝑖=𝑛 ####### Bajo/
/100
 En la columna de segmentos, colocar el segmento o progresiva o nombre de la instalación que

será materia del análisis correspondiente.
 Listar, a través de un juicio de expertos, todos los peligros o amenazas que llevaría a que se
produzca el evento de riesgo. Luego, asignar un peso correspondiente (celdas de color verde) en
porcentaje a cada peligro identificado con ayuda de un Juicio de Expertos
 En cada fila, asignar el puntaje de 0 a 100 para cada peligro considerando que a mayor puntaje
aumenta la probabilidad de ocurrencia de dicho peligro. Dicho puntaje debe ser a través de un
Juicio de Expertos.
 Luego se debe calcular la probabilidad de ocurrencia con la formula detallada de cada fila (ver
cuadro anterior).
 Calcular el Riesgo como la probabilidad por la consecuencia.
 Esta metodología debería ser utilizada para cada tipo de riesgo (condiciones geológicas –
geotécnicas, Áreas de Altas Consecuencias, Instalaciones de Superficie, corrosión y comunidades
aledañas al DDV). De ser necesario, se deberá considerar en calcular el riesgo residual.
 Una vez calculado el “Riesgo” con la metodología de Índices Relativos, se procederá a clasificar
el nivel de riesgo según el cuadro siguiente:
Riesgo Nivel del Riesgo
0.20< R < 0.31 BAJO

0.30< R < 0.50 MEDIO
0.49 < R ALTO
c) Para los nuevos riesgos identificados como parte de las supervisiones de campo y/o gabinete. El
especialista realizará las gestiones para que la empresa o el Agente Supervisado determine el nivel de
riesgo que le corresponde. En caso que no hayan sido valoradas y/o clasificados por el Agente
Supervisado, se debe usar el la Metodología de Índices Relativos antes detallado para clasificar el nivel
de riesgo (bajo, medio y alto) y de ser necesario calcular el nivel del Riesgo Residual.
d) Calcular el nivel de Riesgo Residual, en caso de existir trabajos de mitigación sobre los riesgos, se
procederá a calcular bajo la misma forma detallada en la Metodológica de Índices Relativos.
Mitigación
Riesgo Residual
Índice de
Mitigación
Mitigación
Mitigación
Mitigación
Mitigación
Mitigación
SEGMENTOS
5
(IM)
Peso 1 Peso 2 Peso 3 Peso 4 Peso 5 ∑𝑖=𝑛

𝑖=1 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑖 = Índice =IR -
Nivel
100% IM
𝑖=𝑛 ####### Bajo/

SEG 1 Puntaje1 Puntaje2 Puntaje3 Puntaje4 Puntaje5 𝑖=1 Alto
/100
𝑖=𝑛 ####### Bajo/
/100
𝑖=𝑛 ####### Bajo/
/100
5.3. PLANIFICACIÓN DE LA RESPUESTA:
 La planificación de la respuesta a los riesgos identificados, será la programación de la

supervisión de campo y/o gabinete a fin de verificar las medidas de mitigación adoptadas
por los Agentes Supervisados; así como verificar el cumplimiento de la normativa técnica
del sector.
 El criterio para la programación será la supervisión a los riesgos identificados (detallado en
el Cuadro N° 1) y priorizando aquellos con riesgo alto, medio y bajo (en ese orden de
prioridad).
 Otro criterio, será la condición de accesibilidad, logística y clima. Por ello, la importancia de
Juicio de Expertos del personal de la TDGN.
 Programación Anual de la Supervisión:
1. Una vez realizada la identificación y análisis de los riesgos (detallados en los

numeral 5.1 y 5.2 del presente documento); se elabora el Programa Anual de
Supervisión (Ver Anexo 3), considerando el listado del riesgo identificados y

priorizando los riesgos altos, medio y bajo (en ese orden de prioridad).
2. Cabe indicar que este programa deberá ser realizado por los especialistas de la
TDGN y aprobado por el Jefe de la Unidad de transporte por ductos antes del inicio
del año de supervisión. Este programa anual será aprobado por la TDGN de
acuerdo al procedimiento interno correspondiente.
3. El Programa Anual de supervisión será ajustado durante la programación mensual
cuando se presenten nuevos riesgos de nivel alto y/o medio; o cuando se tengan
dificultades climáticas, logísticas, de accesibilidad.
"PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019"

DSGN
PERIODOS DE SUPERVISION
DESCRIPCION Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Unidad Operativa
Sem-1
Sem-2
Sem-3
Sem-4
Sem-1
Sem-2
Sem-3
Sem-4
Sem-1
Sem-2
Sem-3
Sem-4
Sem-1
Sem-2
Sem-3
Sem-4
Sem-1
Sem-2
Sem-3
Sem-4
Sem-1
Sem-2
Sem-3
Sem-4
Sem-1
Sem-2
Sem-3
Sem-4
Sem-1
Sem-2
Sem-3
Sem-4
Sem-1
Sem-2
Sem-3
Sem-4
Sem-1
Sem-2
Sem-3
Sem-4
Sem-1
Sem-2
Sem-3
Sem-4
Sem-1
Sem-2
Sem-3
Sem-4
EMPRESA Zona Unidad Operativa (para el calculo) Aspecto
TGP Costa STD-GN/LGN STD-GN/LGN-Costa Tecnico_Seguridad 4 4 4 4

TGP Costa STD-GN/LGN STD-GN/LGN-Costa Tecnico_Seguridad 4 5 4 4 6
TGP Costa STD-GN/LGN STD-GN/LGN-Costa Geotecnia 5 5 5 6
TGP Costa STD-GN/LGN STD-GN/LGN-Costa Tecnico_Especial 5 5 5 5
TGP Sierra STD-GN/LGN STD-GN/LGN-Sierra Tecnico_Seguridad 4 6 5 5
TGP Sierra STD-GN/LGN STD-GN/LGN-Sierra Tecnico_Seguridad 5 4 5
TGP Sierra STD-GN/LGN STD-GN/LGN-Sierra Geotecnia 5 5 5 6
TGP Sierra STD-GN/LGN STD-GN/LGN-Sierra Tecnico_Especial 5 5 5
TGP Selva STD-GN/LGN STD-GN/LGN-Selva Tecnico_Seguridad 7 6 7
TGP Selva STD-GN/LGN STD-GN/LGN-Selva Geotecnia 7 7 8 8 7
TGP Selva STD-GN/LGN STD-GN/LGN-Selva Tecnico_Especial 5 5 5
PLNG Costa Ducto Principal Ducto Principal - Costa Tecnico_Seguridad 4 4 4 4
PLNG Costa Ducto Principal Ducto Principal - Costa Tecnico_Seguridad 5 5 5
PLNG Costa Ducto Principal Ducto Principal - Costa Tecnico_Seguridad 4 4 4 4 4
PLNG Costa Ducto Principal Ducto Principal - Costa Geotecnia 4 4 4 6
PLNG Costa Ducto Principal Ducto Principal - Costa Tecnico_Especial 5 5 4 4 4
PLNG Sierra Ducto Principal Ducto Principal - Sierra Tecnico_Seguridad 5 7 6 7
PLNG Sierra Ducto Principal Ducto Principal - Sierra Geotecnia 5 5 6 5
PLNG Sierra Ducto Principal Ducto Principal - Sierra Tecnico_Especial 4 4 5 5 5
PLUSPETROL Costa Ducto Principal Humay Ducto Principal Humay Tecnico_Seguridad 3
PLUSPETROL Costa Ducto Principal Humay Ducto Principal Humay Geotecnia 3 3 4 3
PLUSPETROL Costa Ducto Principal Humay Ducto Principal Humay Tecnico_Especial
PLUSPETROL Selva Flowlines Lote 56/88 Flowlines Lote 56/88 Tecnico_Seguridad 6 6 6 6
PLUSPETROL Selva Flowlines Lote 56/88 Flowlines Lote 56/88 Geotecnia 7 8 7 7 8 7
PLUSPETROL Selva Flowlines Lote 56/88 Flowlines Lote 56/88 Tecnico_Especial 7 7 7 5
PLUSPETROL Selva Flowlines Lote 56/88 Flowlines Lote 56/88 Tecnico_Seguridad
PLUSPETROL Selva Flowlines Lote 56/88 Flowlines Lote 56/88 Geotecnia 8 8 8 2
REPSOL Selva Flowlines Lote 57 Flowlines Lote 57 Tecnico_Seguridad 7 7 7
REPSOL Selva Flowlines Lote 57 Flowlines Lote 57 Geotecnia 6 7 6 6
REPSOL Selva Flowlines Lote 57 Flowlines Lote 57 Tecnico_Especial 7 7 7 5
AGUAYTIA Selva Flowlines Lote 31-C Flowlines Lote 31-C Tecnico_Seguridad 5 5
AGUAYTIA Selva Flowlines Lote 31-C Flowlines Lote 31-C Geotecnia 5 4 6 6 4 8
AGUAYTIA Selva Flowlines Lote 31-C Flowlines Lote 31-C Tecnico_Especial 5 4 4
AGUAYTIA Selva STD-GN/LGN STD-GN/LGN Tecnico_Seguridad 4 6 4 4
AGUAYTIA Selva STD-GN/LGN STD-GN/LGN Geotecnia 5 5 5 5
AGUAYTIA Selva STD-GN/LGN STD-GN/LGN Tecnico_Especial 4 4
AGUAYTIA Selva STD-GN/LGN STD-GN/LGN Tecnico_Seguridad 4 4 4 4 4
TGP Costa Sala de Control - Lurin STD-GN/LGN-Costa Tecnico_Seguridad
PLNG Costa Sala de Control - Melchorita Ducto Principal - Costa Tecnico_Seguridad 4
PLUSPETROL Costa Sala de Control S-I Ducto Principal Humay Tecnico_Seguridad 4
PLUSPETROL Selva Sala de Control - Malvinas Flowlines Lote 56/88 Tecnico_Seguridad 4
REPSOL Selva Sala de Control - Malvinas Flowlines Lote 57 Tecnico_Seguridad 4
AGUAYTIA Selva Sala de Control - Pucallpa STD-GN/LGN Tecnico_Seguridad 4
TGP Costa STD-GN/LGN STD-GN/LGN Tecnico_Seguridad 4
TGP Sierra STD-GN/LGN STD-GN/LGN Tecnico_Seguridad 4
TGP Selva STD-GN/LGN STD-GN/LGN Tecnico_Seguridad 4
PLNG Costa Ducto Principal Ducto Principal - Costa Tecnico_Seguridad 4
PLNG Sierra Ducto Principal Ducto Principal - Sierra Tecnico_Seguridad 4
PLUSPETROL Selva Flowlines Lote 56/88 Flowlines Lote 56/89 Tecnico_Seguridad 4
REPSOL Selva Flowlines Lote 57 Flowlines Lote 58 Tecnico_Seguridad 4
AGUAYTIA Selva STD-GN/LGN STD-GN/LGN Tecnico_Seguridad 4
TGP Sierra STD-GN/LGN STD-GN/LGN Tecnico_Seguridad 4 4
REPSOL Selva Flowlines Lote 57 Flowlines Lote 58 Tecnico_Seguridad 6 3
ENEL Costa STD-GN/LGN STD-GN/LGN Tecnico_Seguridad 5 5 5 4
DESCRIPCION
Enero 2019 Febrero 2019 Marzo 2019 Abril 2019 Mayo 2019 Junio 2019 Julio2019 Agosto 2019 Setiembre 2018 Octubre 2018 Noviembre 2018 Diciembre 2018
Visitas - Supervisiones de Campo por Mes - 2019 15 16 15 17 17 16 17 16 15 14 14 15

Visitas - Supervisiones de Campo Anual - 2019 187
(Modelo de Programa Anual de Supervisión)
 Programación Mensual de la Supervisión:
1. Para esta etapa, se necesita que los riesgos identificados tengan el nivel de riesgo
alto, medio y bajo de un análisis previo. De allí en adelante, los riesgos pueden ser
agrupados (de 02 más riesgos) en zonas o tramos de riesgos considerando la
cercanía de uno respecto a los demás, con el objetivo de realizar la programación
correspondiente.
2. Tomando como línea base al programa anual de supervisión, mensualmente se
debe precisar los riesgos a supervisar, precisando el alcance, tema y lineamientos
de la supervisión, de acuerdo a la normativa vigente del sector. Cabe resaltar que
se debe priorizar la supervisión a los riesgos altos, medios y bajo (en ese orden).
Este programa mensual será aprobado por la TDGN de acuerdo al procedimiento
interno correspondiente.
3. Por otro lado, se debe tener el siguiente criterio:

Nivel del Riesgo Frecuencia de Supervisión
BAJO Al menos 01 Supervisión campo y/o gabinete cada dos año de campo.
MEDIO Al menos 01 Supervisión campo y/o gabinete cada año de campo.
ALTO o Emergencia Al menos 01 Supervisión campo y/o gabinete cada mes .
 El programa mensual debe considerar los nuevos riesgos identificados, emergencias,

afectaciones por terceros, y otras eventualidades que pongan en riesgo la integridad del
ducto.
 Este programa será elaborado por los especialistas de la TDGN, y aprobado por el
Especialista Administrador de la Supervisión.
 El coordinador de la Empresa Supervisora Técnica, asignaran a los supervisores las visitas a
realizar dentro de cada periodo mensual, de acuerdo con su especialidad y categoría.
 El especialista administrador de la supervisión comunicará oportunamente el Plan Mensual
aprobado al agente supervisado. Asimismo, se comunicará a la Empresa Supervisora Técnica
(en adelante, EST); precisando los riesgos a supervisar, el alcance, tema y lineamientos
(objetivos) de la supervisión para verificar el cumplimiento de normativa vigente
( Del 16/04/2019 Al 15/05/2019 ) Abril Mayo
dom
dom
dom
dom
mar
mar
mar
mar
mar
mié
mié
mié
mié
mié
sáb
sáb
sáb
sáb
lun
lun
lun
lun
jue
jue
jue
jue
vie
vie
vie
vie
Tema 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Aspecto Supervisor Agente Unidad
Supervisado Operativa
Estabilidad del KP
Alejandro Martín STD_GN/LGN_Sel 34+700 al KP 36+700,
4 Geotecnia TGP 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Rosado va del KP 36+950 al KP
39+200; 08+400 y
U-600:
Julio Anampa KP 02+000 al KP 04+700,
5 Geotecnia REPSOL Flowlines-Lote57 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Benites KP 05+200 al KP 07+300,
KP 10+700 al KP 13+560,
Estabilidad Cruces de
Julio Anampa Ducto_Principal_S Rios Vinchos Palmitos
7 Geotecnia PERU_LNG 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Benites ierra Pampas,
DDV 111+800 al
_Tecnico_Segurid Pablo Osorio

9 PLUSPETROL Flowlines-Lote88 Construcción Cashiriari. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
ad Antunes de M.
_Tecnico_Segurid Pablo Osorio Ducto_Principal_S GOV-06, GOV-7, GOV-8,

11 PERU_LNG 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
ad Antunes de M. ierra PCS
Medicion e Inyeccion de
Gas
_Tecnico_Segurid Gerson Veliz STD_GN/LGN_Sel
15 TGP Válvula 11002 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
ad Cayzahuana va
Estacion de Bombeo
PS#1
Ducto Uso Propio
_Tecnico_Segurid Gerson Veliz Ducto_Principal_C
16 PERU_LNG Scraper Melchorita 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
ad Cayzahuana osta
Vinculacion TGP
(Modelo de Programa Mensual de Supervisión)
Nota: Cabe precisar que los formatos a utilizar deberán ser aprobados y validados por la jefatura correspondiente.
5.4. IMPLEMENTACIÓN DE LA RESPUESTA: Ejecución de la Supervisión

 La EST ejecutará la supervisión de campo y/o gabinete, de acuerdo a los establecido en la “Guía
General de Supervisión para las Actividades de la División de Supervisión de Gas Natural”,
procedimientos, instructivos y otro documentos aprobados por la TDGN, citando como ejemplo los
siguientes instructivos:
Geotecnia:
 Instructivo de supervisión de la estabilidad del DDV y cruces de cursos de aguas.
Técnico-Seguridad:
 Instructivo de supervisión de control de corrosión.
 Instructivo de supervisión de Sistema SCADA y telecomunicaciones.
 Instructivo de supervisión de instalaciones de superficie.
Técnico-Especial:
 Instructivo de supervisión del cumplimiento del plan educacional.
 Instructivo de supervisión de acuerdos de servidumbre.
 Instructivo de supervisión de atención de denuncias.
- El supervisor de la EST, ejecutará la supervisión de campo y/o gabinete, en conformidad con

los temas y lineamientos asignados; asimismo deberá efectuar sus actividades de acuerdo a lo
establecido en la normativa vigente del sector.
- Asimismo, el supervisor de la EST o especialista de Osinergmin, revisará la documentación que
haya sido presentada por los Agentes Supervisados relacionada con el segmento a supervisar
y con los lineamientos asignados.
 La EST ejecutará la supervisión de campo y/o gabinete, de acuerdo a los establecido en la “Guía
General de Supervisión para las Actividades de la División de Supervisión de Gas Natural”,
procedimientos, instructivos y otro documentos aprobados por la TDGN.
 En caso que se tenga programado un tramo de DDV, la supervisión debe estar enfocado en los
riesgos alto, medio y bajo en ese orden de prioridad.
 En el caso de identificar alguna anomalía en las instalaciones del ducto y/o DDV, el supervisor de la
EST deberá evaluar si corresponde algún incumplimiento en la normativa y aplicar lo
correspondiente a la Guía General de Supervisión para las Actividades de la División de
Supervisión de Gas Natural vigente.
5.5. Monitoreo de Riesgos: Seguimiento y Control de los resultados de la Supervisión

 Seguimiento y Control: Los especialistas de Osinergmin y/o la EST llevarán un registro de la
ejecución de la supervisión similar a lo establecido en el ANEXO 4, del presente procedimiento, con
los siguientes fines:
- Conocer el avance anual de la supervisión en términos porcentuales del total de riesgos
supervisados.
- Conocer los riesgos que fueron asignados, ejecutados y que no pudieron ser supervisados por
condiciones del clima u otros inconvenientes presentados durante la supervisión de campo.
- Asimismo, el especialista GIS deberá mantener actualizado el listado de riesgos en el Sistema
GIS; con la finalidad de ser utilizada como línea base para la supervisión de riesgos.
 El Especialista Técnico y de Geotecnia revisarán, los resultados de la supervisión (Reportes Diarios,

Informes de Supervisión y/o Actas de Supervisión). En caso de identificar un riesgo potencial se
deberá realizar el análisis correspondiente y de ser necesario se incluirá en la base de datos de
riesgos para realizar el seguimiento y tomar las acciones correspondientes.
 A partir de los resultados obtenidos los especialistas gestionaran las siguientes actividades:
- Realizar ajustes al programa de supervisión para el mes siguiente
- Elaborar informes de Inicio de los Procesos Sancionadores derivados de los incumplimientos
detectados en la supervisión.
- Actualizar la base de datos de riesgos en el Sistema GIS.
ANEXO 1: Metodología de Índices Relativo – General

ANEXO 1 – DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA

(Metodología de Índices Relativo – General)
 Segmentación de los sistemas de Transporte: para cada empresa, se divide los ductos de
transporte de gas natural en tramos de acuerdo a un “Juicio de Expertos” con el objetivo de
analizar de forma general las amenazas y realizar la valoración correspondiente.
 De los peligros/ amenazas detalladas en el cuadro (dependiente del Tiempo, Estables en el Tiempo
e Independiente del tiempo), están alineados de acuerdo a lo descrito en el ASME B31.8S. Para
cada amenaza se debe dar una valoración (resaltado en Verde) de manera tal que la sumatoria de
todas estas amenazas debe ser 100%, es importante el Juicio de Expertos para la valoración
respectiva.
 Asignar la puntuación correspondiente, según los criterios específicos:
- Mediante la metodología de juicio de expertos los especialistas de la TDGN, asignaran puntuación

por cada peligro/ amenaza y para cada segmento. Cabe precisar que se necesitaran que el Juicio de
Expertos considere los aspectos de Geotecnia, Técnico Seguridad y Técnico Especial.
Respecto a la puntuación, cabe indicar que será desde 0 a 100, considerando que 100 es el mayor
porcentaje de ocurrencia de la amenaza.
 Calcular el índice y nivel de riesgo:
- Mediante una ponderación simple, se asignará un índice de criticidad según la siguiente formula:
𝑖=𝑛
𝐼𝑟 = ∑ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑖 × 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑖
𝑖=0
Peso: influencia relativa asignada a cada peligro.
Puntaje: calificación
i: Peligro o amenaza que genera el riesgo
n: número de peligros identificados para la valoración

ANEXO 3 - PROGRAMA ANUAL DE SUPERVISIÓN

"PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019"
DSGN
DESCRIPCION Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Unidad Operativa
Sem-1
Sem-2
Sem-3
Sem-4
Sem-1
Sem-2
Sem-3
Sem-4
Sem-1
Sem-2
Sem-3
Sem-4
Sem-1
Sem-2
Sem-3
Sem-4
Sem-1
Sem-2
Sem-3
Sem-4
Sem-1
Sem-2
Sem-3
Sem-4
Sem-1
Sem-2
Sem-3
Sem-4
Sem-1
Sem-2
Sem-3
Sem-4
Sem-1
Sem-2
Sem-3
Sem-4
Sem-1
Sem-2
Sem-3
Sem-4
Sem-1
Sem-2
Sem-3
Sem-4
Sem-1
Sem-2
Sem-3
Sem-4
EMPRESA Zona Unidad Operativa (para el calculo) Aspecto
TGP Costa STD-GN/LGN STD-GN/LGN-Costa Tecnico_Seguridad 4 4 4 4

TGP Costa STD-GN/LGN STD-GN/LGN-Costa Geotecnia 5 5 5 6
TGP Costa STD-GN/LGN STD-GN/LGN-Costa Tecnico_Especial 5 5 5 5
TGP Sierra STD-GN/LGN STD-GN/LGN-Sierra Tecnico_Seguridad 4 6 5 5
TGP Sierra STD-GN/LGN STD-GN/LGN-Sierra Tecnico_Seguridad 5 4 5
TGP Sierra STD-GN/LGN STD-GN/LGN-Sierra Geotecnia 5 5 5 6
TGP Sierra STD-GN/LGN STD-GN/LGN-Sierra Tecnico_Especial 5 5 5
TGP Selva STD-GN/LGN STD-GN/LGN-Selva Geotecnia 7 7 8 8 7
TGP Selva STD-GN/LGN STD-GN/LGN-Selva Tecnico_Especial 5 5 5
PLNG Costa Ducto Principal Ducto Principal - Costa Tecnico_Seguridad 4 4 4 4
PLNG Costa Ducto Principal Ducto Principal - Costa Tecnico_Seguridad 5 5 5
PLNG Costa Ducto Principal Ducto Principal - Costa Tecnico_Seguridad 4 4 4 4 4
PLNG Costa Ducto Principal Ducto Principal - Costa Geotecnia 4 4 4 6
PLNG Costa Ducto Principal Ducto Principal - Costa Tecnico_Especial 5 5 4 4 4
PLNG Sierra Ducto Principal Ducto Principal - Sierra Geotecnia 5 5 6 5
PLNG Sierra Ducto Principal Ducto Principal - Sierra Tecnico_Especial 4 4 5 5 5
PLUSPETROL Costa Ducto Principal Humay Ducto Principal Humay Geotecnia 3 3 4 3
PLUSPETROL Costa Ducto Principal Humay Ducto Principal Humay Tecnico_Especial
PLUSPETROL Selva Flowlines Lote 56/88 Flowlines Lote 56/88 Geotecnia 7 8 7 7 8 7
PLUSPETROL Selva Flowlines Lote 56/88 Flowlines Lote 56/88 Tecnico_Especial 7 7 7 5
PLUSPETROL Selva Flowlines Lote 56/88 Flowlines Lote 56/88 Tecnico_Seguridad
PLUSPETROL Selva Flowlines Lote 56/88 Flowlines Lote 56/88 Geotecnia 8 8 8 2
REPSOL Selva Flowlines Lote 57 Flowlines Lote 57 Geotecnia 6 7 6 6
REPSOL Selva Flowlines Lote 57 Flowlines Lote 57 Tecnico_Especial 7 7 7 5
AGUAYTIA Selva Flowlines Lote 31-C Flowlines Lote 31-C Geotecnia 5 4 6 6 4 8
AGUAYTIA Selva Flowlines Lote 31-C Flowlines Lote 31-C Tecnico_Especial 5 4 4
AGUAYTIA Selva STD-GN/LGN STD-GN/LGN Geotecnia 5 5 5 5
AGUAYTIA Selva STD-GN/LGN STD-GN/LGN Tecnico_Especial 4 4
AGUAYTIA Selva STD-GN/LGN STD-GN/LGN Tecnico_Seguridad 4 4 4 4 4
TGP Costa Sala de Control - Lurin STD-GN/LGN-Costa Tecnico_Seguridad
PLNG Costa Sala de Control - Melchorita Ducto Principal - Costa Tecnico_Seguridad 4
PLUSPETROL Costa Sala de Control S-I Ducto Principal Humay Tecnico_Seguridad 4
PLUSPETROL Selva Sala de Control - Malvinas Flowlines Lote 56/88 Tecnico_Seguridad 4
REPSOL Selva Sala de Control - Malvinas Flowlines Lote 57 Tecnico_Seguridad 4
AGUAYTIA Selva Sala de Control - Pucallpa STD-GN/LGN Tecnico_Seguridad 4
TGP Sierra STD-GN/LGN STD-GN/LGN Tecnico_Seguridad 4
TGP Selva STD-GN/LGN STD-GN/LGN Tecnico_Seguridad 4
PLNG Sierra Ducto Principal Ducto Principal - Sierra Tecnico_Seguridad 4
REPSOL Selva Flowlines Lote 57 Flowlines Lote 58 Tecnico_Seguridad 4
TGP Sierra STD-GN/LGN STD-GN/LGN Tecnico_Seguridad 4 4
REPSOL Selva Flowlines Lote 57 Flowlines Lote 58 Tecnico_Seguridad 6 3
ENEL Costa STD-GN/LGN STD-GN/LGN Tecnico_Seguridad 5 5 5 4
DESCRIPCION
Enero 2019 Febrero 2019 Marzo 2019 Abril 2019 Mayo 2019 Junio 2019 Julio2019 Agosto 2019 Setiembre 2018 Octubre 2018 Noviembre 2018 Diciembre 2018
Visitas - Supervisiones de Campo por Mes - 2019 15 16 15 17 17 16 17 16 15 14 14 15

Visitas - Supervisiones de Campo Anual - 2019 187
ANEXO 3 - PROGRAMA MENSUAL DE SUPERVISIÓN
PROGRAMA MENSUAL DE SUPERVISIÓN MAYO-2019

Año: 2019 Mayo Ordenar
( Del 16/04/2019 15/05/2019 ) abril mayo
dom
dom
dom
dom
mar
mar
mar
mar
mar
mié
mié
mié
mié
mié
sáb
sáb
sáb
sáb
lun
lun
lun
lun
jue
jue
jue
jue
vie
vie
vie
vie
Item Aspecto Agente Supervisado Unidad Operativa Etapa F.Inicio F.Fin 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
1 _Tecnico_Especial PERU_LNG Ducto_Principal_Sierra Operativa 22/04/2019 26/04/2019 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
2 _Tecnico_Especial TGP STD_GN/LGN_Selva Operativa 06/05/2019 10/05/2019 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
3 _Tecnico_Especial AGUAYTIA_ENERGY STD_GN/LGN Operativa 29/04/2019 02/05/2019 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

4
Geotecnia TGP STD_GN/LGN_Selva Operativa 22/04/2019 26/04/2019 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
5
Geotecnia REPSOL Flowlines-Lote57 Operativa 07/05/2019 11/05/2019 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Geotecnia AGUAYTIA_ENERGY Flowlines Operativa 29/04/2019 02/05/2019 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

6
7 Geotecnia PERU_LNG Ducto_Principal_Sierra Operativa 22/04/2019 26/04/2019 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Geotecnia PLUSPETROL Flowlines-Lote56 Operativa 06/05/2019 10/05/2019 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

8
9 _Tecnico_Seguridad PLUSPETROL Flowlines-Lote88 Operativa 29/04/2019 03/05/2019 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
10
11 _Tecnico_Seguridad PERU_LNG Ducto_Principal_Sierra Operativa 06/05/2019 10/05/2019 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
_Tecnico_Seguridad TGP STD_GN/LGN_Sierra Operativa 22/04/2019 26/04/2019 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

12
13 _Tecnico_Seguridad REPSOL Flowlines-Lote57 Operativa 07/05/2019 11/05/2019 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
_Tecnico_Seguridad AGUAYTIA_ENERGY Flowlines Operativa 29/04/2019 02/05/2019 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

14
15 _Tecnico_Seguridad TGP STD_GN/LGN_Selva Operativa 22/04/2019 26/04/2019 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
_Tecnico_Seguridad PERU_LNG Ducto_Principal_Costa Operativa 13/05/2019 15/05/2019 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

16
17 _Tecnico_Seguridad TGP STD_GN/LGN_Sierra Operativa 17/04/2019 21/04/2019 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
18 _Tecnico_Seguridad TGP STD_GN/LGN_Costa Operativa 13/05/2019 15/05/2019 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
19 _Tecnico_Seguridad OTROS otros_2 Operativa 08/05/2019 10/05/2019 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

ANEXO 4: FORMATO DE HOJA DE CONTROL DE SUPERVISION A LOS TRAMOS CRITICOS
: Supervisión ejecutada con la carta línea indicada en la celda.

: Supervisión en ejecución en el periodo actual
: Supervisión Programada para los próximos periodos.

Plan de Gestion de Riesgos - TDGN - 06.05.2019 - EGO

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PLAN DE GESTION DE LA SUPERVISION Código : DSGN-TDGN-PL

BASADA EN RIESGOS Revisión: 00

Elaborado por Revisado por

Edilberto Gutierrez Ortiz Guillermo Casapia Nuñez

Roger López Tuesta José Antonio Unzueta Graus

PLAN DE GESTIÓN DE LA SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS

AREA: TRANSPORTE POR DUCTOS DE GAS NATURAL (TDGN)

RESPONSABLE: JEFE DE TRANSPORTE POR DUCTOS DE GAS NATURAL

HERRAMIENTAS:  Sistema de Gestión de Procesos de la Supervisión – GPS (Oracle BPM).

 Sistema de Información Geográfica (GIS).

 Matrices o listados de Riesgo de los Agentes Supervisados.

 Base de datos de Riesgos de la Supervisión.

 Programa Anual de la Supervisión.

 Programa Mensual de la Supervisión.

 Matrices de Seguimiento y Control de la Supervisión.

Estabilidad del Derecho de Vía (DDV) y cruces de cursos de agua.

Mantenimiento y reparaciones de obras en el DDV.

Mantenimiento de las instalaciones de superficie.

Protección contra la corrosión externa e interna (DCVG).

Gestión de la integridad de ductos (RBI).

Ejecución de reparaciones y mejoras en la infraestructura.

Áreas de alta consecuencia.

Sistemas de monitoreo remoto y SCADA.

Señalización del DDV.

Afectaciones por terceros.

Ejecución del plan educacional en las poblaciones cercanas al DDV.

 La supervisión deberá ejecutarse de acuerdo con el presente plan y en conformidad con lo

Especialista Administrador de la  Coordinar con la EST la asignación y Guillermo Casapía Nuñez

 Ejecutar las actividades de monitoreo de la

Especialista Técnico/Geotecnia  Gestionar la identificación de los riesgos. Edilberto Gutiérrez Ortiz

Especialista TI y Sistemas  Registrar y mantener actualizada la base de Roger López Tuesta

Agente Supervisado  Brindar las facilidades a los  Transportadora de Gas del

5.1. Identificación de riesgos: Obtener la lista de riesgos por aspecto de supervisión.

5.3. Planificación de la respuesta: Programación de la Supervisión.

5.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: Obtener la lista de riesgos por aspecto de supervisión.

5.2.1 Para la Programación Anual de la Supervisión:

a) De los riesgos identificados y detallados en el Cuadro N° 1, se realizó el análisis correspondiente para

Análisis de los Riesgos (R ) Programación Anual

#R Supervisados por Año

supervisar todos los

671 10 2 20 240 2.80 2 48 480 71.54%

5202 4 2 8 96 5.41 5 120 480 92.40%

Riesgo Nivel del Riesgo

0.20< R < 0.31 BAJO

(Cuadro N° 3: Riesgos identificados)

5.2.2 Para la Programación Mensual de la Supervisión

RIESGOS (METODO DE INDICES RELATIVOS)

Probabilidad Peligros (P)

Peso 1 Peso 2 Peso 3 Peso 4 Peso 5 ∑𝑖=𝑛

 En la columna de segmentos, colocar el segmento o progresiva o nombre de la instalación que

Riesgo Nivel del Riesgo

0.20< R < 0.31 BAJO

Peso 1 Peso 2 Peso 3 Peso 4 Peso 5 ∑𝑖=𝑛

𝑖=𝑛 ####### Bajo/

5.3. PLANIFICACIÓN DE LA RESPUESTA:

 La planificación de la respuesta a los riesgos identificados, será la programación de la

 Programación Anual de la Supervisión:

1. Una vez realizada la identificación y análisis de los riesgos (detallados en los

Supervisión (Ver Anexo 3), considerando el listado del riesgo identificados y

"PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019"

TGP Costa STD-GN/LGN STD-GN/LGN-Costa Tecnico_Seguridad 4 4 4 4

Visitas - Supervisiones de Campo por Mes - 2019 15 16 15 17 17 16 17 16 15 14 14 15