FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de registro: 17/08/2018 09:24:43 a.m. - Fecha de viabilidad: 18/09/2018 11:19:15 a.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Responsabilidad funcional de la inversión
Función 22 EDUCACIÓN
División funcional 047 EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional 0103 EDUCACIÓN INICIAL
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto EDUCACIÓN INICIAL

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 Servicio asociado SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL
2 Indicador/brecha PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS CON EDUCACIÓN INICIAL QUE CONTIENE CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA (LEEICII).

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONGOY
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONGOY
Responsable de la OPMI: MELBIN CCAICO JAYO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONGOY
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONGOY
Responsable de la UF EDWAR HUARACA VILLARROEL

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONGOY
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONGOY
Responsable de la UEI JOSE LOPEZ SUMARRIVA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301877 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROCCHACC

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2420273

Código Nombre
1313980 475-46 - ROCCHACC
1.2 Unidad Productora 1313196 475-42 - ROCCHACC
1362524 485 - ROCCHACC
0741892 254 - ROCCHACC
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE NIVEL INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 475-42 DE PROGRESO, 475-46 DE
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN UNION LOS PÍNOS, 485 DE VILLA MARAYPATA Y 254 DE SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ROCCHACC - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO
DE APURIMAC
DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE NIVEL INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 475-42 DE PROGRESO, 475-46 DE UNION LOS PÍNOS,
Objeto de intervención
485 DE VILLA MARAYPATA Y 254 DE SANTA ROSA DEL
Indique convenio del proyecto MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROCCHACC
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-13.4403619989999470 / -73.59999699999997 APURIMAC CHINCHEROS ROCCHACC

1.4 Ámbito de influencia

Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-13.4403619989999470 / -73.59999699999997 APURIMAC CHINCHEROS ROCCHACC SANTA ROSA
-13.4403619989999470 / -73.59999699999997 APURIMAC CHINCHEROS ROCCHACC PROGRESO CHALLHUANI
-13.4403619989999470 / -73.59999699999997 APURIMAC CHINCHEROS ROCCHACC VILLA MARAYPATA
-13.4403619989999470 / -73.59999699999997 APURIMAC CHINCHEROS ROCCHACC UNION LOS PINOS

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión

Descripción del objetivo central del proyecto “NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE LAS INSTTUCIONES EDUCATIVAS INICALES 475-42, 475-46, 485, 254

Pág. 1
 ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA CON ESTÁNDARES DE
CALIDAD”
Nombre del indicador para la medición del objetivo central PORCENTAJE DE ESTUDIANTES INADECUADAMENTE ATENDIDOS
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2018 Valor del año base 95.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2019 10.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2018 Valor en el último del horizonte de evaluación 43
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 659.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
COMPONENTE N° 01: INFRAESTRUCTURA FÍSICA IEI N° 475-42 Progreso: 01 sala de Usos Múltiples de 70 m2; 01 dirección de 12 m2; 01 depósito de
materiales de 6 m2; 01 cocina de 9 m2; 01 aula de 40 m2 c/u; 01 SS.HH. niños de 06 m2; 01 SS.HH. niñas de 6 m2; 01 aseo niños de 03 m2; 01 SS.HH. docente
de 3 m2; 01 Cerco perimétrico de 164.24 m; 01 espacio deportivo de 112 m2; 01 área de juego de 100 m2; 01 área de circulación de 450 m2. IEI N° 475-46 Union
los Pinos: 01 sala de Usos Múltiples de 70 m2; 01 sala de psicomotricidad de 56m2; 01 dirección de 12 m2; 01 depósito de materiales de 6 m2; 01 cocina de 9
m2; 02 aulas de 40 m2 c/u; 01 SS.HH. niños de 06 m2; 01 SS.HH. niñas de 6 m2; 01 aseo niños de 03 m2; 01 SS.HH. docente de 3 m2. IEI N° 485 Villa
Alternativa 1 (Recomendada) Maraypata: 01 sala de Usos Múltiples de 70 m2; 01 dirección de 12 m2; 01 depósito de materiales de 6 m2; 01 cocina de 9 m2; 01 aula de 40 m2; 01 SS.HH.
niños de 06 m2; 01 SS.HH. niñas de 6 m2; 01 aseo niños de 03 m2; 01 SS.HH. docente de 3 m2. IEI N° 254 Santa Rosa: 01 sala de Usos Múltiples de 70 m2; 01
dirección de 12 m2; 01 depósito de materiales de 6 m2; 01 cocina de 9 m2; 03 aulas de 40 m2; 02 SS.HH. niños de 06 m2; 02 SS.HH. niñas de 6 m2; 01 aseo
niños de 03 m2; 01 SS.HH. docente de 3 m2. COMPONENTE N° 02: equipamiento se realizara en todo los ambientes con materiales, equipos y muebles de
manera integral. COMPONENTE N° 03: la Capacitación a los docentes se realizara en TICS, gestión institucional, SIAGIE y para los APAFA en OYM
infraestructura

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio educativo Alumno/año 52.00 54.00 59.00 69.00 69.00 69.00 69.00 70.00 72.00 76.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA, ADMINISTRATIVA Y COMPLEMENTARIA EN LA I.E.I. N° 475-42 PROGRESO
Estructuras
Aulas academicas Infraestructura 1.00 M2 40.00 104,834.23 03/2019 04/2019 05/2019 08/2019
fisicas
Estructuras
Sala de usos multiples Infraestructura 1.00 M2 70.00 183,459.90 03/2019 04/2019 05/2019 08/2019
fisicas
Estructuras
Sala de psicomotricidad Infraestructura 1.00 M2 56.00 146,767.92 03/2019 04/2019 05/2019 08/2019
fisicas
Estructuras
S.s.h.h. alumnos Infraestructura 1.00 M2 12.00 16,383.84 03/2019 04/2019 05/2019 08/2019
fisicas
Estructuras
Direccion Infraestructura 1.00 M2 12.00 42,654.82 03/2019 04/2019 05/2019 08/2019
fisicas
Estructuras
S.s.h.h. docentes y administracion Infraestructura 1.00 M2 3.00 10,663.70 03/2019 04/2019 05/2019 08/2019
fisicas
Estructuras
Deposito de materiales educativos Infraestructura 1.00 M2 6.00 21,327.41 03/2019 04/2019 05/2019 08/2019
fisicas
Estructuras
Topico Infraestructura 1.00 M2 20.00 71,091.36 03/2019 04/2019 05/2019 08/2019
fisicas
Estructuras
Cocina Infraestructura 1.00 M2 9.00 32,554.59 03/2019 04/2019 05/2019 08/2019
fisicas
Estructuras
Veredas Infraestructura 1.00 M2 28.84 104,301.27 03/2019 04/2019 05/2019 08/2019
fisicas
Estructuras
Espacios deportivos Infraestructura 1.00 M2 112.00 405,123.73 03/2019 04/2019 05/2019 08/2019
fisicas
ADECUADO MOBILIARIO ESCOLAR, MATERIAL EDUCATIVO Y EQUIPOS EN LA I.E.I. N° 475-42 PROGRESO
Número de
Aula pedagogica Mobiliario 1.00 56.00 35,276.00 03/2019 04/2019 09/2019 10/2019
mobiliario
Número de
Sala de psicomotricidad Mobiliario 1.00 369.00 65,177.00 03/2019 04/2019 09/2019 10/2019
mobiliario
Número de
Cocina Mobiliario 1.00 94.00 13,617.00 03/2019 04/2019 09/2019 10/2019
mobiliario
Número de
Comedor Mobiliario 1.00 5.00 6,075.00 03/2019 04/2019 09/2019 10/2019
mobiliario
Número de
Direccion Mobiliario 1.00 8.00 13,672.00 03/2019 04/2019 09/2019 10/2019
mobiliario
Número de
Deposito Mobiliario 1.00 1.00 550.00 03/2019 04/2019 09/2019 10/2019
mobiliario
Número de
Topico Mobiliario 1.00 3.00 2,185.00 03/2019 04/2019 09/2019 10/2019
mobiliario

Pág. 2
 Número de
Area de juegos Mobiliario 1.00 4.00 6,000.00 03/2019 04/2019 09/2019 10/2019
mobiliario
Número de
Material educativo Mobiliario 1.00 5.00 29,800.00 03/2019 04/2019 09/2019 10/2019
mobiliario
CAPACITACION A DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA EN LA I.E.I. N° 475-42 PROGRESO
Número de
Capacitacion a docentes Intangibles 1.00 1.00 15,000.00 03/2019 04/2019 08/2019 09/2019
capacitaciones
Número de
Capacitacion a apafa Intangibles 1.00 1.00 5,000.00 03/2019 04/2019 08/2019 09/2019
capacitaciones
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA, ADMINISTRATIVA Y COMPLEMENTARIA EN LA I.E.I. 475-46 UNION LOS PINOS
Estructuras
Aulas academicas Infraestructura 2.00 M2 80.00 215,346.59 03/2019 04/2019 05/2019 08/2019
fisicas
Estructuras
Sala de usos multiples Infraestructura 2.00 M2 140.00 188,428.27 03/2019 04/2019 05/2019 08/2019
fisicas
Estructuras
Sala de psicomotricidad Infraestructura 1.00 M2 56.00 150,742.61 03/2019 04/2019 05/2019 08/2019
fisicas
Estructuras
S.s.h.h. alumnos Infraestructura 1.00 M2 12.00 20,882.37 03/2019 04/2019 05/2019 08/2019
fisicas
Estructuras
Direccion Infraestructura 1.00 M2 12.00 54,366.59 03/2019 04/2019 05/2019 08/2019
fisicas
Estructuras
S.s.h.h. docentes y administracion Infraestructura 1.00 M2 3.00 13,591.65 03/2019 04/2019 05/2019 08/2019
fisicas
Estructuras
Deposito de materiales educativos Infraestructura 1.00 M2 6.00 27,183.30 03/2019 04/2019 05/2019 08/2019
fisicas
Estructuras
Topico Infraestructura 1.00 M2 20.00 90,610.99 03/2019 04/2019 05/2019 08/2019
fisicas
Estructuras
Cocina Infraestructura 1.00 M2 9.00 41,493.13 03/2019 04/2019 05/2019 08/2019
fisicas
Estructuras
Veredas Infraestructura 1.00 M2 28.84 132,939.38 03/2019 04/2019 05/2019 08/2019
fisicas
Estructuras
Espacios deportivos Infraestructura 1.00 M2 112.00 516,358.95 03/2019 04/2019 05/2019 08/2019
fisicas
ADECUADO MOBILIARIO ESCOLAR, MATERIAL EDUCATIVO Y EQUIPOS EN LA I.E.I. 475-46 UNION LOS PINOS
Número de
Aula pedagogica Mobiliario 1.00 56.00 35,276.00 03/2019 04/2019 09/2019 10/2019
mobiliario
Número de
Sala de psicomotricidad Mobiliario 1.00 369.00 65,177.00 03/2019 04/2019 09/2019 10/2019
mobiliario
Número de
Cocina Mobiliario 1.00 94.00 13,959.00 03/2019 04/2019 09/2019 10/2019
mobiliario
Número de
Comedor Mobiliario 1.00 9.00 6,075.00 03/2019 04/2019 09/2019 10/2019
mobiliario
Número de
Direccion Mobiliario 1.00 8.00 13,672.00 03/2019 04/2019 09/2019 10/2019
mobiliario
Número de
Deposito Mobiliario 1.00 1.00 550.00 03/2019 04/2019 09/2019 10/2019
mobiliario
Número de
Topico Mobiliario 1.00 3.00 2,185.00 03/2019 04/2019 09/2019 10/2019
mobiliario
Número de
Area de juegos Mobiliario 1.00 4.00 6,000.00 03/2019 04/2019 09/2019 10/2019
mobiliario
Número de
Material educativo Mobiliario 1.00 9.00 29,800.00 03/2019 04/2019 09/2019 10/2019
mobiliario
CAPACITACION A DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA EN LA I.E.I. N° 475-46 UNION LOS PINOS
Número de
Capacitacion a docentes Intangibles 1.00 1.00 15,000.00 03/2019 04/2019 08/2019 09/2019
capacitaciones
Número de
Capacitacion a apafa Intangibles 1.00 1.00 5,000.00 03/2019 04/2019 08/2019 09/2019
capacitaciones
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA, ADMINISTRATIVA Y COMPLEMENTARIA EN LA I.E.I. 485 VILLA MARAYPATA
Estructuras
Aulas academicas Infraestructura 1.00 M2 40.00 104,879.16 03/2019 04/2019 05/2019 08/2019
fisicas
Estructuras
Sala de usos multiples Infraestructura 1.00 M2 70.00 183,538.53 03/2019 04/2019 05/2019 08/2019
fisicas
Estructuras
Sala de psicomotricidad Infraestructura 1.00 M2 56.00 146,830.82 03/2019 04/2019 05/2019 08/2019
fisicas
Estructuras
S.s.h.h. alumnos Infraestructura 1.00 M2 12.00 16,390.86 03/2019 04/2019 05/2019 08/2019
fisicas
Estructuras
Direccion Infraestructura 1.00 M2 12.00 42,673.10 03/2019 04/2019 05/2019 08/2019
fisicas
Estructuras
S.s.h.h. docentes y administracion Infraestructura 1.00 M2 3.00 10,668.27 03/2019 04/2019 05/2019 08/2019
fisicas
Estructuras
Deposito de materiales educativos Infraestructura 1.00 M2 6.00 21,336.55 03/2019 04/2019 05/2019 08/2019
fisicas
Estructuras
Topico Infraestructura 1.00 M2 20.00 71,121.83 03/2019 04/2019 05/2019 08/2019
fisicas
Estructuras
Cocina Infraestructura 1.00 M2 9.00 32,568.54 03/2019 04/2019 05/2019 08/2019
fisicas
Estructuras
Veredas Infraestructura 1.00 M2 28.84 104,345.97 03/2019 04/2019 05/2019 08/2019
fisicas
Estructuras
Espacios deportivos Infraestructura 1.00 M2 112.00 405,297.34 03/2019 04/2019 05/2019 08/2019
fisicas
ADECUADO MOBILIARIO ESCOLAR, MATERIAL EDUCATIVO Y EQUIPOS EN LA I.E.I. 485 VILLA MARAYPATA
Aula pedagogica Mobiliario Número de 1.00 56.00 35,276.00 03/2019 04/2019 09/2019 10/2019

Pág. 3
 mobiliario
Número de
Sala de psicomotricidad Mobiliario 1.00 369.00 65,177.00 03/2019 04/2019 09/2018 10/2019
mobiliario
Número de
Cocina Mobiliario 1.00 94.00 13,617.00 03/2019 04/2019 09/2019 10/2019
mobiliario
Número de
Comedor Mobiliario 1.00 9.00 6,075.00 03/2019 04/2019 09/2019 10/2019
mobiliario
Número de
Direccion Mobiliario 1.00 8.00 13,672.00 03/2019 04/2019 09/2019 10/2019
mobiliario
Número de
Deposito Mobiliario 1.00 1.00 550.00 03/2019 04/2019 09/2019 10/2019
mobiliario
Número de
Topico Mobiliario 1.00 3.00 2,185.00 03/2019 04/2019 09/2019 10/2019
mobiliario
Número de
Area de juegos Mobiliario 1.00 4.00 6,000.00 03/2019 04/2019 09/2019 10/2019
mobiliario
Número de
Material educativo Mobiliario 1.00 9.00 29,800.00 03/2019 04/2019 09/2019 10/2019
mobiliario
CAPACITACION A DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA EN LA I.E.I. N° 485 VILLA MARAYPATA
Número de
Capacitacion a docentes Intangibles 1.00 1.00 15,000.00 03/2019 04/2019 08/2019 09/2019
capacitaciones
Número de
Capacitacion a apafa Intangibles 1.00 1.00 5,000.00 03/2019 04/2019 08/2019 09/2019
capacitaciones
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA, ADMINISTRATIVA Y COMPLEMENTARIA EN LA I.E.I. N° 254 SANTA ROSA
Estructuras
Aulas academicas Infraestructura 1.00 M2 40.00 111,486.49 03/2019 04/2019 05/2019 08/2019
fisicas
Estructuras
Sala de usos multiples Infraestructura 1.00 M2 70.00 195,101.36 03/2019 04/2019 05/2019 08/2019
fisicas
Estructuras
Sala de psicomotricidad Infraestructura 1.00 M2 56.00 156,081.09 03/2019 04/2019 05/2019 08/2019
fisicas
Estructuras
S.s.h.h. alumnos Infraestructura 1.00 M2 12.00 17,423.48 03/2019 04/2019 05/2019 08/2019
fisicas
Estructuras
Direccion Infraestructura 1.00 M2 12.00 45,361.47 03/2019 04/2019 05/2019 08/2019
fisicas
Estructuras
S.s.h.h. docentes y administracion Infraestructura 1.00 M2 3.00 11,340.37 03/2019 04/2019 05/2019 08/2019
fisicas
Estructuras
Deposito de materiales educativos Infraestructura 1.00 M2 6.00 22,680.74 03/2019 04/2019 05/2019 08/2019
fisicas
Estructuras
Topico Infraestructura 1.00 M2 20.00 75,602.47 03/2019 04/2019 05/2019 08/2019
fisicas
Estructuras
Cocina Infraestructura 1.00 M2 9.00 34,620.33 03/2019 04/2019 05/2019 08/2019
fisicas
Estructuras
Veredas Infraestructura 1.00 M2 28.84 110,919.72 03/2019 04/2019 05/2019 08/2019
fisicas
Estructuras
Espacios deportivos Infraestructura 1.00 M2 112.00 430,830.88 03/2019 04/2019 05/2019 08/2019
fisicas
ADECUADO MOBILIARIO ESCOLAR, MATERIAL EDUCATIVO Y EQUIPOS EN LA I.E.I. 254 SANTA ROSA
Número de
Aula pedagogica Mobiliario 1.00 56.00 35,276.00 03/2019 04/2019 09/2019 10/2019
mobiliario
Número de
Sala de psicomotricidad Mobiliario 1.00 369.00 65,177.00 03/2019 04/2019 09/2019 10/2019
mobiliario
Número de
Cocina Mobiliario 1.00 94.00 13,617.00 03/2019 04/2019 09/2019 10/2019
mobiliario
Número de
Comedor Mobiliario 1.00 5.00 6,075.00 03/2019 04/2019 09/2019 10/2019
mobiliario
Número de
Direccion Mobiliario 1.00 8.00 13,672.00 03/2019 04/2019 09/2019 10/2019
mobiliario
Número de
Deposito Mobiliario 1.00 1.00 550.00 03/2019 04/2019 09/2019 10/2019
mobiliario
Número de
Topico Mobiliario 1.00 3.00 2,185.00 03/2019 04/2019 09/2019 10/2019
mobiliario
Número de
Area de juegos Mobiliario 1.00 4.00 6,000.00 03/2019 04/2019 09/2019 10/2019
mobiliario
Número de
Material educativo Mobiliario 1.00 5.00 29,800.00 03/2019 04/2019 09/2019 10/2019
mobiliario
CAPACITACION A DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA EN LA I.E.I. N° 254 SANTA ROSA
Número de
Capacitacion a docentes Intangibles 1.00 1.00 15,000.00 03/2019 04/2019 08/2019 09/2019
capacitaciones
Número de
Capacitacion a apafa Intangibles 1.00 1.00 5,000.00 03/2019 04/2019 08/2019 09/2019
capacitaciones

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 7
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 823,701.00 823,701.00 823,701.00 823,701.00 823,701.00 823,700.97 4,942,205.97
Mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 689,750.00 689,750.00
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 80,000.00

Pág. 4
 Subtotal 0.00 823,701.00 823,701.00 823,701.00 823,701.00 903,701.00 1,513,450.97 5,711,955.97
Gestion del proyecto 0.00 95,199.27 95,199.27 95,199.27 95,199.27 95,199.27 95,199.25 571,195.60
Expediente técnico 116,543.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116,543.99
Supervisión 0.00 29,136.00 29,136.00 29,136.00 29,136.00 29,136.00 29,135.98 174,815.98
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 116,543.99 124,335.27 124,335.27 124,335.27 124,335.27 124,335.27 124,335.23 862,555.57
Costo de inversión total 116,543.99 948,036.27 948,036.27 948,036.27 948,036.27 1,028,036.27 1,637,786.20 6,574,511.54

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
Infraestructura M2 0.00 264.23 264.23 264.23 264.23 264.23 264.21 1,585.36
Mobiliario Número de mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,196.00 2,196.00
Intangibles Número de capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 8.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 11/2019

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 123,974.40 123,974.40 126,494.40 123,974.40 123,974.40 126,494.40 123,974.40 123,974.40 126,494.40 123,974.40
Mantenimiento 40,376.00 40,376.00 40,376.00 40,376.00 40,376.00 40,376.00 40,376.00 40,376.00 40,376.00 40,376.00
Con Proyecto
Operación 129,612.80 129,612.80 150,092.80 129,612.80 129,612.80 150,092.80 129,612.80 129,612.80 150,092.80 129,612.80
Mantenimiento 52,870.00 52,870.00 52,870.00 52,870.00 52,870.00 52,870.00 52,870.00 52,870.00 52,870.00 52,870.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 5,595,374.81

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 6,730,740.96
Costo Anual Equivalente (CAE) 1,003,078.88
Costo por capacidad de producción 103,618.05
Costo por beneficiario directo 126,432.91

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

Financiamiento para la Operación y Mantenimiento • Compromiso para cubrir los costos de operación. Los costos de operación relacionados al pago de
remuneraciones tanto de los docentes como el personal administrativo, asi como los gastos para cubrir los servicios basicos del suministro de agua, y fluido
electrico seran asumidos por la UGEL de Chincheros. • Compromiso para cubrir los costos de mantenimiento Los gastos para el mantenimiento orientados a la
8.1 Análisis de sostenibilidad
conservación de la infraestructura y de esta manera mitigar posibles riesgos de colapsos, seran asumidos por parte de la UGEL de Chincheros atraves del SHOCK
de inversiones que anualmente el sector presupuesta para cada I.E. a nivel nacional. Dichos gastos estan orientados la repintado, cambio de lunas de las ventanas
y puertas entre otros requerimientos.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

1 - RECURSOS ORDINARIOS

11. Documento Técnico

Pág. 5
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota: Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza la elaboración y registro del presente Formato mediante convenio: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROCCHACC

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
ANEXOS ANEXOS.pdf Descargar
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO F01.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD Sostenibilidad.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION ResumenEjecutivo.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA ESTANDAR FichaEstandar.pdf Descargar

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