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ALBARRACIN LANCHIPA
POI - 2011
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2010
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Índice
Pág.
PRESENTACIÓN……………………………………………………………………………3
I. SITUACION ACTUAL….…………………………………………………………….4
1.1 CONTEXTO LEGAL Y NORMATIVO…………………………………………4
1.2 CONTEXTO DISTRITAL………………………………………………………..7
1.2.1 CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION……………………………...8
1.2.2. INFRAESTRUCTURA………………………………………………..14
1.2.3. TOPOGRAFIA…..………………………………………………………15
1.3 CONTEXTO INSTITUCIONAL………………………………………………..15
1.3.1. DIRECION Y PLANIFICACION ESTRATEGICA………………….16
1.3.2. VISION DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO
CONCERTADO DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO
ALBARRACIN LANCHIPA ….……...……………………………….....19
1.3.3. EJES ESTRATEGICAS….…..……………………………………….19
1.3.4. OBJETIVOS TERRITORIALES………………………………………20
1.3.5. VISIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CORONEL. GREGORIO
ALBARRACÍN LANCHIPA ……………………...……………………..20
1.3.6. EJES ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES……………………………...……..21
1.3.7. OBJETIVOS INSTITUCIONALES……………………………………………….....22
1.3.8. OBJETIVOS OPERATIVOS………………………………………………………...23
II. ALINEAMIENTO CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI).………………………………………….....24
III. FORMULACION DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2011……………………31
IV. ACTIVIDADES……………………………………………………………………….32
ORGANOS DE DIRECCION
1. Alcaldía…………………………………………………………………………….……32
2. Gerencia de Secretaría General………….………..………………………….……..33
3. Departamento de Registro Civil………………………………………………………34
4. Unidad de Trámite documentario y atención al ciudadano……………………….35
5. Unidad de Archivo Central……………………………………………………………36
6. Unidad de Imagen Institucional………………………………………………………37
ORGANO DE CONTROL
7. Procuraduría Pública Municipal ……..………………………………………………38
8. Órgano de Control Institucional …………………………………………………...…39
ORGANO DE DIRECCION
9. Gerencia municipal…………………………………………………………………….40
10. Unidad de tecnologías de la información y comunicaciones…………………..….41
ORGANO DE ASESORIA
11. Gerencia de Asesoría Jurídica……….………………………………………………42
12. Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización………………….….43
13. Unidad de Presupuesto……………………………………………………………….44
14. Unidad de Racionalización……………………………………………………………45
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ASESORIA DE APOYO
16. Gerencia de Administración…………………………………………………………..47
17. Subgerencia de Recursos Humanos………………………………........................48
18. Subgerencia de Contabilidad…………………………………………………………49
19. Subgerencia de Tesorería…………………………………………………………….50
20. Subgerencia de Logística.…………………………………………………………….51
21. Unidad de Patrimonio manejo de bienes……………………………………………52
22. Unidad de servicios generales y mantenimiento…………………………………...53
ORGANOS DE LINEA
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PRESENTACIÓN
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1. Difundir y promover los derechos del niño y del adolescente, de la mujer y del
adulto mayor, propiciando espacios para su participación en el nivel de las
instancias municipales.
2. Promover, organizar y sostener, de acuerdo a sus posibilidades, cunas y
guarderías infantiles, establecimientos de protección a los niños y a personas
con impedimentos y ancianos desvalidos, así como casas de refugio.
3. Promover la igualdad de oportunidades con criterio de equidad.
País : Perú
Departamento : Tacna
Provincia : Tacna
Distrito : Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa
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Fuente: INEI y Municipalidad distrital de Gregorio Albarracín Lanchipa
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Accesibilidad Geográfica:
Es un distrito accesible desde el cercado del distrito de Tacna principalmente por
tres grandes avenidas longitudinales, articuladas por vías transversales, las
mismas que en un 95% se encuentran en un buen estado y de tránsito fluido.
Acceso a la Salud:
El distrito cuenta con un centro Medico Municipal, posee 13 módulos de
atención de servicios de salud, además 3 módulos pequeños, 2 para servicios
higiénicos y 1 para el servicio de rayos X, para el servicio de Tomografía es
especial porque son dos módulos acoplados especialmente para este servicio;
consta también de dos unidades medicas móviles que cubrirá actividades
preventivo-promociónales, como los servicios de Medicina General, Pediatría,
Tópico, Triaje, Ginecología y Odontología.
CUADRO Nº 01
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GRAFICO Nº 01
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Acceso a la Educación:
El Distrito, cuenta con 102 Instituciones Educativas tanto públicas como privadas:
b) 15 al sector privado.
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CUADRO Nº 01
GRUPOS DE EDAD
CATEGORIA TOTAL 3A4 5A9 10 A 14 15 A 19 20 A 29 30 A 39 40 A 64 65 A +
AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS
TOTAL 64.941,00 2.924,00 7.120,00 7.494,00 7.182,00 13.608,00 11.963,00 13.171,00 1.479,00
Hombres 31.938 1.503 3.582 3.855 3.681 6.347 5.455 6.737 778
Mujeres 33.003 1.421 3.538 3.639 3.501 7.261 6.508 6.434 701
Sin nivel 3.058 1.421 292 20 23 46 254 692 310
Educación inicial 1.159 1.083 29 9 21 17
Primaria 8.615 2.163 2.070 119 726 1.418 1.886 233
Secundaria 11.955 1.520 2.582 3.335 2.548 1.886 84
Superior no univ. incompleto 2.121 352 956 464 340 9
Superior no univ. completo 2.163 756 746 635 26
Superior univ. incompleto 1.829 416 806 330 267 10
URBANA 64.813 2.922 7.117 7.488 7.172 13.584 11.947 13.117 1.466
Hombres 31.850 1.502 3.579 3.853 3.675 6.327 5.446 6.699 769
Mujeres 32.963 1.420 3.538 3.635 3.497 7.257 6.501 6.418 697
Sin nivel 3.048 1.420 292 20 23 46 253 687 307
Educación inicial 1.159 1.083 29 9 21 17
Primaria 8.599 2.163 2.067 119 724 1.416 1.878 232
Secundaria 11.945 1.519 2.578 3.334 2.546 1.884 84
Superior no univ. incompleto 2.119 352 956 462 340 9
Superior no univ. completo 2.161 755 746 634 26
Superior univ. incompleto 1.829 416 806 330 267 10
RURAL 128 2 3 6 10 24 16 54 13
Sin nivel 17 2 1 2 7 5
Primaria 40 2 3 3 2 24 6
Secundaria 53 3 9 15 7 17 2
Superior no univ. incompleto 8 1 4 3
Superior no univ. completo 6 1 1 4
Superior univ. incompleto 3 1 2
Hombres 88 1 3 2 6 20 9 38 9
Sin nivel 7 1 1 1 2 2
Primaria 24 2 1 16 5
Secundaria 43 2 5 14 5 15 2
Superior no univ. incompleto 6 1 4 1
Superior no univ. completo 4 1 3
Superior univ. incompleto 3 1 2
Mujeres 40 1 4 4 4 7 16 4
Sin nivel 10 1 1 5 3
Primaria 16 3 2 2 8 1
Secundaria 10 1 4 1 2 2
Superior no univ. incompleto 2 2
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GRAFICO Nº 02
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Seguridad Ciudadana:
El Servicio de Serenazgo Municipal se realiza durante las 24 horas del día,
mediante acciones de patrullaje móvil y a pié, brindando el apoyo a las labores de
la Policía Nacional con la finalidad de controlar, neutralizar y/o eliminar los riesgos
que atentan contra los bienes patrimoniales, la paz y tranquilidad de los vecinos,
al alumnado de las diferentes Instituciones Educativas, que ha permitido de
manera efectiva la ausencia de pandillas en los planteles.
1.2.2. INFRAESTRUCTURA
Transporte de calidad:
Existe actualmente en el distrito líneas de microbuses de pasajeros desde los
distritos de Tacna, Alto de la Alianza, Ciudad Nueva, Pocollay, hacia el Distrito de
Gregorio Albarracín y visiversa, sin embargo, en horas punta se genera
congestión de pasajeros, por lo que es necesario la concesión de más líneas de
transporte u otra alternativa viable, existe también zonas donde aún no llega el
servicio de transporte. Respecto al servicio de transporte menor, se tienen
registrados 8 Asociaciones de Moto taxis, siendo la de Santa Rosa, con más
cantidad de asociados, estas unidades movilizan a la población dentro del distrito,
existen también moto taxis informales.
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1.2.3. TOPOGRAFIA
Sigue siendo una debilidad el trabajo coordinado entre sus operadores, debido a
la rotación del personal, pocos incentivos económicos y poca capacitación y
asistencia técnica del personal, además de un poco eficacia en la racionalización
del personal.
Se han sentado las bases para las estrategias institucionales, sin embargo el
personal todavía se encuentra en un proceso de interiorización de la gestión
basada en resultados. Desconocen la aplicación de políticas públicas alineadas a
las políticas nacionales, asimismo, no incorporan los enfoques de desarrollo
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Normas:
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Proyectos de Desarrollo: Planificación, implementación y control. Banco Interamericano de desarrollo, EIAP, FGV (Brasil).
México D.F.: Editorial Limusa, 1985.
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CUADRO Nº 03
NIVELES DE LA PLANIFICACIÓN
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VISION
Objetivos Estratégicos
- Desarrollar las capacidades humanas, educación, salud y protección social
- Mejorar la calidad y condiciones de vida de la población.
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Objetivo uno:
“Distrito CGAL con Desarrollo Sostenible, seguro”
Objetivo dos:
“Población Saludable, con valores y educación moderna”
Objetivo tres:
“Participación activa, empleo activo turístico e industrial”
Objetivo cuatro:
“Se considera Distrito Líder del Sur del País”
VISION
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Objetivo uno:
“Modernizar y fortalecer una Gestión Municipal competitiva para promover
el proceso de desarrollo local y brindar servicios de calidad con
participación ciudadana”.
Objetivo dos:
“Promover un servicio de calidad en salud y educción, concertado con las
redes sociales y población, generando con calidad los programas
orientados a la mejora de la nutrición, asimismo, permitir que el 100% de la
población cuente con servicios básicos (agua, desagüe, luz y
comunicación) de calidad”.
Objetivo tres:
“Ser Institución líder en la promoción del Desarrollo Económico Local
articulando a todos los agentes económicos del distrito con personal
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Objetivo cuatro:
“Dirigir la modernización de la ciudad, en base a una planificación urbana
articulada, orientar la acción de los ciudadanos en la gestión de las áreas
públicas, la construcción de las viviendas y los negocios, considerando las
necesidades de la población especialmente vulnerable, preservando el
espíritu de ciudad solidaria y liderando los comités distritales de seguridad
ciudadana”.
Objetivo cinco:
“Formular y aplicar una política orientada a la participación ciudadanía en el
desarrollo local promoviendo la identidad, igualdad de oportunidades, liderazgos
y conciencia ciudadana principalmente en las nuevas generaciones, plasmar una
política de inclusión social”.
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CUADRO Nº 04
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CUADRO Nº 05
ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS
OBJETIVOS
PDLC PDLC PDI PDI POI - 2011
TERRITORIALES ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ESTRATEGICOS OPERATIVOS
Promover el saneamiento físico legal y ordenamiento de la propiedad privada y
de las áreas de dominio público en todo el distrito de CGAL.
Ordenamiento del uso de los espacios y vías
Dirigir la modernización de la Desarrollo de los servicios básicos e infraestructura urbana pública
urbanas de la ciudad
ciudad, en base a una planificación Desarrollar el sistema vial y de transporte moderno, integrado al cercado y
urbana articulada, orientar la acción demás distritos de Tacna, seguro, incluyente y no contaminante
MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL de los ciudadanos en la gestión de Promoción para la construcción de viviendas populares y mejora de las Fortalecer la Gestión de proyectos de
DISTRITO CGAL CON - Fomentar en la Población una adecuada cultura las áreas públicas, la construcción de condiciones de la vivienda de acuerdo a Plan de Desarrollo Urbano Inversión Pública
ambiental las viviendas y los negocios,
DESARROLLO SOSTENIBLE, - Consolidar y Mejorar la infraestructura de soporte vial considerando las necesidades de la
Promover una cultura de paz y promoción de valores mediante el
fortalecimiento de la defensoría municipal del niño y el adolescente
SEGURO - Llevar a cabo el desarrollo ordenado del Distrito. población especialmente
orientándola a la constitución de la creación de la Defensoría Municipal de la
vulnerable, preservando el espíritu
Familia y de la Escuela Municipal Para Padres (Educación y Formación).
de ciudad solidaria y liderando los
comités distritales de seguridad En seguridad ciudadana y defensa civil formar una cultura de prevención contra
ciudadana la delincuencia, drogas, violencia familiar y riesgos naturales a través del
comité distrital de seguridad ciudadana y el de defensa civil del distrito con la
PNP, las juntas vecinales y otras juntas.
Promover e implementar el Plan Educativo Distrital, así como su monitoreo y
evaluación con la participación los principales actores públicos y privados y la
población en general
Promover un servicio de calidad en
Promover oportunidades para la formación de los jóvenes, privilegiando el
salud y educción, concertado con las
desarrollo de actitudes que favorezcan la construcción de proyectos de la
DESARROLLO SOCIAL redes sociales y población,
persona y su identidad con el distrito
“POBLACIÓN SALUDABLE, CON - Desarrollar las capacidades humanas, educación, salud y generando con calidad los
Regular y controlar la higiene y salubridad de los establecimientos públicos y Ampliar y mejorar la calidad de los servicios
protección social programas orientados a la mejora
privados municipales
VALORES Y EDUCACIÓN - Mejorar la calidad y condiciones de vida de la población de la nutrición, asimismo, permitir
MODERNA que el 100% de la población cuente Promover el desarrollo del sistema de salud integral para la población a través
con servicios básicos (agua, desagüe, del acceso a servicios de calidad preventivo promociónales, nutricionales,
luz y comunicación) de calidad recuperativos y de rehabilitación
Lograr un ambiente saludable y sostenible a través del manejo adecuado de
residuos sólidos, el incremento de las áreas verdes y el control de la
contaminación
DESARROLLO ECONÓMICO
- Elevar la competitividad de las empresas productoras y Promover el desarrollo de actividades industriales, comerciales, servicios y
Promover y fortalecer la actividad económica
de los servicios complementarios. turísticos que permitan la producción, la competitividad y los niveles de
Ser Institución líder en la promoción local
- Desarrollar Oportunidades de Inversión en el Sector empleo.
Productivo del Desarrollo Económico Local
PARTICIPACIÓN ACTIVA, articulando a todos los agentes
- Articular territorialmente los mercados nacionales e
EMPLEO ACTIVO TURÍSTICO E internacionales económicos del distrito con
Generar condiciones para el fomento de la inversión privada y pública
INDUSTRIAL - La ubicación geográfica del Distrito, le otorga carácter personal especializado y procesos
estratégico en las relaciones internacionales, la cercanía administrativos que promueven la Fortalecer la recaudación Tributaria
a la frontera Chile y Boliviana, le hacen tener una inversión y el empleo
oportunidad para conseguir nuevos mercados Fomentar una cultura emprendedora y de generación de ingresos.
- Fomentar Actividades festivas de Atracción Turística
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Modernizar y fortalecer una Potenciar el desarrollo de los Recursos Humanos a través de la capacitación y
Gestión Municipal competitiva para asistencia técnica, inclusión y participación en las decisiones municipales, e Fortalecer el desarrollo de las Capacidades
promover el proceso de desarrollo incentivar a ser parte del proyecto de desarrollo local. humanas
local y brindar servicios de calidad
con participación ciudadana Implementar con Sistemas administrativos y de gestión acordes con los nuevos
Promover la Simplificación Administrativa y
enfoques y exigencias modernas
lograr la Certificación de Estándares de
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DE CAPACIDADES Brindar servicios eficientes y de calidad a la población en general, con la
Calidad
- Fortalecer la Participación Ciudadana y la participación de la población en la gestión municipal.
SE CONSIDERA DISTRITO LÍDER gobernabilidad en la Gestión Pública Promover e incentivar la actividad económica para la generación del empleo y Gestionar Financiamiento del para los PIP´s
DEL SUR DEL PAÍS - Fortalecer el gobierno local para una gestión eficiente lucha contra la pobreza considerados Prioritarios y/o de Interés y
y transparente
Necesidad Pública
Promover que la gestión local sea concertada con la población Organizada y los
Formular y aplicar una política actores económicos, participación en el Presupuesto Participativo, Elaboración
orientada a la participación de los Documentos de Gestión, Cabildos, Rendición de cuenta participación de Capacidad de Gasto
ciudadanía en el desarrollo local los Comités de Gestión Territorial y el Comité Distrital de Vigilancia Ciudadana
promoviendo la identidad, igualdad
de oportunidades, liderazgos y Promover y articular la participación ciudadana en base a las organizaciones
conciencia ciudadana sociales e instituciones públicas y privadas del distrito
principalmente en las nuevas Gobernabilidad, Paz Social y Bienestar de la
generaciones, plasmar una política Promover liderazgos locales privilegiando la participación de las nuevas Población
de inclusión social generaciones y sectores usualmente excluidos de la toma de decisiones
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CUADRO Nº 6
Promover un servicio de calidad en salud y Promover oportunidades para la formación de los jóvenes, privilegiando el desarrollo de
educción, concertado con las redes actitudes que favorezcan la construcción de proyectos de la persona y su identidad con el
DESARROLLO SOCIAL
sociales y población, generando con distrito
“POBLACIÓN SALUDABLE, - Desarrollar las capacidades humanas, educación, salud y
calidad los programas orientados a la Regular y controlar la higiene y salubridad de los establecimientos públicos y privados Mejorar la Calidad de los servicios que brinda la
protección social
CON VALORES Y EDUCACIÓN mejora de la nutrición, asimismo, permitir institución a la población
- Mejorar la calidad y condiciones de vida de la población
que el 100% de la población cuente con Promover el desarrollo del sistema de salud integral para la población a través del acceso a
MODERNA servicios básicos (agua, desagüe, luz y servicios de calidad preventivo promociónales, nutricionales, recuperativos y de
comunicación) de calidad rehabilitación
Lograr un ambiente saludable y sostenible a través del manejo adecuado de residuos sólidos,
el incremento de las áreas verdes y el control de la contaminación
DESARROLLO ECONÓMICO
- Elevar la competitividad de las empresas productoras y de los Promover el desarrollo de actividades industriales, comerciales, servicios y turísticos que Incluir la intervención de las empresas locales en el
servicios complementarios. permitan la producción, la competitividad y los niveles de empleo. desarrollo económico del Distrito
- Desarrollar Oportunidades de Inversión en el Sector
Ser Institución líder en la promoción del
Productivo
PARTICIPACIÓN ACTIVA, - Articular territorialmente los mercados nacionales e
Desarrollo Económico Local articulando a
todos los agentes económicos del distrito Generar condiciones para el fomento de la inversión privada y pública
EMPLEO ACTIVO TURÍSTICO E internacionales
con personal especializado y procesos
- La ubicación geográfica del Distrito, le otorga carácter
INDUSTRIAL estratégico en las relaciones internacionales, la cercanía a la
administrativos que promueven la Cumplir el 100% de la programación de ingresos del
inversión y el empleo presupuesto 2010 en las fuentes de financiamiento RDR
frontera Chile y Boliviana, le hacen tener una oportunidad para
y OIM
conseguir nuevos mercados Fomentar una cultura emprendedora y de generación de ingresos.
- Fomentar Actividades festivas de Atracción Turística
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Modernizar y fortalecer una Gestión Potenciar el desarrollo de los Recursos Humanos a través de la capacitación y asistencia
Incrementar la participación de la institución
Municipal competitiva para promover el técnica, inclusión y participación en las decisiones municipales, e incentivar a ser parte del
municipal en el desarrollo de las capacidades
proceso de desarrollo local y brindar proyecto de desarrollo local.
humanas
servicios de calidad con participación
ciudadana Implementar con Sistemas administrativos y de gestión acordes con los nuevos enfoques y
Implementación de un sistema para la mejora de
exigencias modernas
procesos administrativos y lograr la certificación de
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DE CAPACIDADES Brindar servicios eficientes y de calidad a la población en general, con la participación de la
calidad en el sector publico
- Fortalecer la Participación Ciudadana y la gobernabilidad en la población en la gestión municipal.
Gestión Pública Promover e incentivar la actividad económica para la generación del empleo y lucha contra la
- Fortalecer el gobierno local para una gestión eficiente y pobreza Crear las condiciones en la institución para la gestión
transparente de proyectos estratégicos
Promover que la gestión local sea concertada con la población Organizada y los actores
Fortalecer la Administración Municipal, integrar los
económicos, participación en el Presupuesto Participativo, Elaboración de los Documentos de
sistemas de personal, logística, contabilidad y
Formular y aplicar una política orientada a Gestión, Cabildos, Rendición de cuenta participación de los Comités de Gestión Territorial y el
tesorería e informar a la alta dirección sobre el avance
la participación ciudadanía en el Comité Distrital de Vigilancia Ciudadana
de la ejecución financiera
desarrollo local promoviendo la identidad,
igualdad de oportunidades, liderazgos y Promover y articular la participación ciudadana en base a las organizaciones sociales e
conciencia ciudadana principalmente en instituciones públicas y privadas del distrito
las nuevas generaciones, plasmar una Proyectar Iniciativas Legislativas, Decretos de
política de inclusión social Promover liderazgos locales privilegiando la participación de las nuevas generaciones y Urgencia, Ordenanzas y Acuerdos Municipales
sectores usualmente excluidos de la toma de decisiones
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CUADRO Nº 7
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DESARROLLO ECONÓMICO
- Elevar la competitividad de las empresas
productoras y de los servicios Promover el desarrollo de actividades industriales, comerciales, Incluir la intervención de las empresas
Promover y fortalecer la actividad
complementarios. servicios y turísticos que permitan la producción, la competitividad y locales en el desarrollo económico del
económica local
- Desarrollar Oportunidades de Inversión en los niveles de empleo. Distrito
el Sector Productivo
Ser Institución líder en la promoción del
- Articular territorialmente los mercados
PARTICIPACIÓN ACTIVA, nacionales e internacionales
Desarrollo Económico Local articulando a
todos los agentes económicos del distrito
EMPLEO ACTIVO TURÍSTICO E - La ubicación geográfica del Distrito, le
con personal especializado y procesos Generar condiciones para el fomento de la inversión privada y pública
otorga carácter estratégico en las relaciones
INDUSTRIAL internacionales, la cercanía a la frontera
administrativos que promueven la
inversión y el empleo Cumplir el 100% de la programación de
Chile y Boliviana, le hacen tener una Fortalecer la recaudación Tributaria ingresos del presupuesto 2010 en las
oportunidad para conseguir nuevos fuentes de financiamiento RDR y OIM
mercados
- Fomentar Actividades festivas de Atracción Fomentar una cultura emprendedora y de generación de ingresos.
Turística
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III FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2011
CUADRO Nº 8
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos por
CADENA DE GASTO Recursos
Recursos Operaciones Donaciones y Recursos
Directamente Total
Ordinarios oficiales de Transferencia Determinados
Recaudados
crédito
2 GASTOS PRESUPUESTALES 635, 049 815, 000 37, 508, 242 38, 958, 291
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 400, 794 4, 826, 097 5, 226, 891
2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales 345, 244 30, 000 20, 000 395, 244
2.3 Bienes y servicios 367, 010 8, 797, 739 9, 164, 749
2.4 Donaciones y Transferencia 289, 805
2.6 Adquisición de Activos no financieros 289, 805 17, 196 23, 815, 277 23, 832, 473
2.8 Servicios de la deuda pública 49, 129 49, 129
TOTAL 635, 049 815, 000 37, 508, 242 38, 958, 291
31
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IV. ACTIVIDADES
CRONOGRAMA
OBJETIVO Unidada de
ACTIVIDADES ACCIONES RESPONSABLE
ESPECIFICO Medida TOTAL 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
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Acceso a la información
Asistir al Concejo Expedientes Número de Expedientes 24000 6000 6000 6000 6000
pública y transparencia
Municipal en las
Procesamiento y emisión SECRETARIA GENERAL
actividades Memorando, Proveídos,
de documentos Expedientes 1 600 400 400 400 400 Y TRÁMITE
administrativas y Informes y Oficios.
Administrativos DOCUMENTARIO
legales de la
Muncipalidad
Suscripción de convenios
Documentos Numero de files 12 3 3 3 3
interinstitucionales
Registro de
certificación de diferentes Número de
Acción 14 000 3 500 3 500 3 500 3 500
documentos para Trámite - documentos fedateados
fedatario
Pago de deta a los
Acción Número de pago de dietas 12 3 3 3 3
regidores
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OBJETIVO: Brindar servicios registrales adecuadamente, en forma oportuna y eficiente y a tarifas sociales.
OBJETIVO CRONOGRAMA
ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA Responsable
ESPECIFICO TOTAL 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
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CRONOGRAMA
OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA Responsable
TOTAL 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
Autenticación y Autentificar la
Brindar servicio a la Certificación de Número de
documentación 600 150 150 150 150 PERSONAL DE
autentificaciones
población sobre sus Documentos Oficiales previamente revisada TRAMITE
DOCUMENTARIO
demandas y pedidos
Emisión de Dictámenes Expedientes Número de Dictamenes 360 90 90 90 90
Recepción de
Recepción y Trámite de
documentos de la Número de documentos 1 600 400 400 400 400
Documentos
secretaría de regidores
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CRONOGRAMA
OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA Responsable
TOTAL 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
Recepcionar los
Recepción del Acervo documentos
Nº de Inventario 48 12 12 12 12
Documentario originados por la
Conservación y municipalidad
cuidado adecuado
UNIDAD DE ARCHIVO
del patrimonio Brindar servicio de Busqueda y CENTRAL
documental de la búsqueda y expedición de entregar copia al Nº de busqueda 600 150 150 150 150
Municipalidad copias al usuario interno solicitante
Procesamiento y emisión
Memorando, Proveídos,
de documentos Acción 1 600 400 400 400 400
Informes y Oficios.
Administrativa
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CRONOGRAMA
OBJETIVO UNIDAD DE
ACTIVIDADES ACCIONES Responsable
ESPECIFICO MEDIDA TOTAL 1 TRIM 2 3 TRIM 4 TRIM
TRIM
Notas de Prensa Notas 60 15 15 15 15
Campañas de Prensa Campañas 20 5 5 5 5
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UNIDAD DE CRONOGRAMA
OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES ACCIONES Responsable
MEDIDA TOTAL 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
Número de juicios y
Representación en Juicio a la
Defender los expedientes
Municipalidad y respecto a
resueltos Informe 18 6 6 6 6
intereses u demandas Judiciales, Procesos
(consentidas,
derechos frente Arbitrales y Concilaciones resueltas. archivadas,etc)
a demandas Seguimiento de los expedientes en Procesos Judiciales
judiciales, curso hasta su conclusión en el a cargo la Informe 600 150 150 150 150
Procuraduría Pública
procesos Poder Judicial PROCURADOR PUBLICO
Municipal
penales, Informe trimestral al Alcalde y al
Concejo Municipal situación de los Informes al Acalde y
procesos Informe 4 1 1 1 1
al Concejo Municipal
procesos judiciales
arbitrales y
Contestacion o interposicion de
concilatorios.
demandas, en materias, laboral, Número de
Informe 20 5 5 5 5
civil, contencioso, consitucional, expedientes nuevos
penal.
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UNIDAD DE CRONOGRAMA
OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD RESPONSABLE
MEDIDA
TOTAL 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
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OBJETIVO: Dirigir y supervisa las actividades ejecutadas por la municipalidad para lograr una eficiente gestión.
CRONOGRAMA
OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA Responsable
TOTAL 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
Atender y emitir todos los
Nº de expedientes
Tramite de requerimientos de los servicios
técnicos, documentos 600 150 150 150 150
documentos internos y externos de la
Desarrollar eficiente municipalidad
varios de ingreso
y oportunamente Resolver asuntos adminstrativos,
todas las tramitar acciones de cambio, tanto Nº de Resoluciones
Resolución de
coordinaciones y externas como internas de la 360 90 90 90 90 GERENTE
Gerencia emitidas
atenciones al vecino municipalidad MUNICIPAL
referentes a su Cumplimiento de la oficialidad de dar
reclamos o a sus Proveidos Internos viabilidad de los tramites internos de Nº de documentos 240 60 60 60 60
gestion Proveidos
pedidos de gestion
Convocatoria de reunión mediante
Reunion de Gerencia memorandum Reuniones 48 12 12 12 12
40
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META PROGRAMADA
OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA RESPONSABLE
TOTAL I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Mantenimiento preventivo (Soporte) Mantenimiento 240 60 60 60 60
Organizar actividades Mantenimiento preventivo eventual (Soporte) Mantenimiento 360 90 90 90 90
para reestructuración y
Mantenimiento correctivo (Soporte) Mantenimiento 600 150 150 150 150
mantenimiento de
equipos informáticos. Elaboración, Mantenimiento y Actualización de Mantenimiento 12 3 3 3 3
Datos del Portal de Transparencia
Atención servicios al usuario (Soporte) Atencion 1.800 450 450 450 450
Brindar asesoramiento
Atención del usuario en Software (Desarrollo)
técnico a nivel Seguridad 1 1 0 0 0
informático a todas las Elaboración del POI, Plan de Contingencias, Plan
áreas de la de Sistemas, Cronograma de mantenimiento
preventivo de equipos, Plan de continuidad y Plan 1 0 0 1 0
Municipalidad y
seguridad de los equipos, Plan Estratégico de UNIDAD DE
actividades Tecnologías de Información TECNOLOGIAS DE LA
administrativas . INFORMACION Y
Control de Usuarios de Base de Datos Mantenimiento 1 1 0 0 0 COMUNICACIONES
Elaboración de Políticas y Directivas pata el uso
Políticas y directivas 4 1 1 1 1
de los Sistemas de Información
Instalaciones a equipos nuevos de computo
Equipos 1 0 0 0 1
(Soporte)
Implementacion de Evaluación de Software Evaluación 4 1 1 1 1
Tecnologias de
información y sotware Aprobación de los Diseños del Sistema de
Diseños 2 1 0 1 0
Información
en las diferetes areas
usuarias dela
Copias de Seguridad de los Sistemas (Backup) Copias de seguridad 12 3 3 3 3
municipalidad
Control Administrativo de los Usuarios de la Red
Control 12 3 3 3 3
de Data
41
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UNIDAD DE CRONOGRAMA
OBJETIVO ESPECIFICO ACCIONES RESPONSABLE
MEDIDA TOTAL 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
Planificar, organizar y monitorear los procesos
de Planeamiento, Presupuesto,
Racionalización, de Inversión Pública Y N° De Politicas
Asesorar a la municipalidad, en Presupuesto Participativo de la Municipalidad, implementadas
5 1 1 1 2
planeamiento, programación dictando para ello las políticas, estrategias y
estratégica, operativa y normatividad interna necesarias.
formulación de los Asesorar a la municipalidad en materia de
planificación, diseño de políticas públicas,
lineamientos técnicos, las Acciones 80 20 20 20 20
proceso presupuestario y en la definición de
políticas y las estrategias para las metas y objetivos Municipales.
organizar las actividades Formular y proponer Resoluciones de N° de
generales y especificas de la Resoluciones 12 3 3 3 3
Gerencia en el ámbito de su competencia .
gestión municipal. presentadas
Coordinación permanente con otras entidades
del gobierno nacional y local para una N° Convenios 16 4 4 4 4 GERENCIA DE
adecuada gestión presupuestal. PLANEAMIENTO
Preparación del proceso Proceso 1 1 PRESUPUESTO Y
Convocatoria Evento 1 RACIONALIZACION
Identificación y acreditación de Agentes
Participantes N° de Agentes
Organizar, conducir y Participantes
Capacitación de Agentes Participantes
supervisar el proceso de
Taller de Rendición de Cuentas N° de Eventos 1 1
formulación del Proceso del
Actualización y Validación del Plan de
Presupuesto Participativo, en Taller 2 1 1
Desarrollo Local Concertado
coordinación con el Consejo Taller de Trabajos Taller 20 10 10
de Coordinación Local Distrital Evaluación Técnica, 5 5
N° de Proyectos
Formalización de los Acuerdos y
Priorizados 1 1
Compromisos
Sistematización del Presupuesto Participativo Documentos de
1 1
2012 Trabajo
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UNIDAD DE CRONOGRAMA
OBJETIVO ESPECIFICO ACCIONES RESPONSABLE
MEDIDA TOTAL 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
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UNIDAD DE CRONOGRAMA
OBJETIVO ESPECIFICO ACCIONES RESPONSABLE
MEDIDA TOTAL 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
Actualizar el Plan de Desarrollo Local Concertado
Plan 1 1
45
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Responsable de formular, dirigir, ejecutar y controlar los procesos técnicos y acciones de personal relativos al ingreso,
OBJETIVO:
desplazamiento, evaluación y desarrollo del personal de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.
UNIDAD DE CRONOGRAMA
OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES ACCIONES Responsable
MEDIDA TOTAL 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
Elaboración de memorandos con referencias múltiples:
reunión de personal, Acuerdos de Concejo, disposiciones de Reuniones 12 3 3 3 3
ORGANIZACIÓN Alcaldía, actividades de la SGRRHH (capacitación),
ADMINITRATAIVA convenios, otros
Generación de reportes en el Programa de Declaración
Tiempo 12 3 3 3 3
Telemática (PDT)
Elaboración de licencias y/o permisos por enfermedad,
Tiempo 12 3 3 3 3
Programar, sepelio, luto, permiso sin goce de haber, estudio, otros
Atención de casos sociales (Campañas médicas, consejería
organizar, dirigir y
social, asistencia al personal para que reciban tratamiento
controlar la BIENESTAR DEL médico en casos de emergencia, actividades socio Accion 4 1 1 1 1
administración de PERSONAL culturales, otros SUB GERENCIA DE
recursos humanos Atención de prestaciones económicas, inscripciones y otros RECURSOS
de acuerdo a las beneficios del trabajador (subsidios, accidentes de trabajo, Tiempo 12 3 3 3 3 HUMANOS
normas del Sistema invalidez, sepelio) ante ESSALUD
Elaboración de Contratos – Régimen Contratación
Nacional de Administrativa de Servicios
Contratos 12 3 3 3 3
Personal Elaboración de Contratos – Régimen Público Decreto
Legislativo Nº 276 Contratos 12 3 3 3 3
REMUNERACIONES Y
Elaboración de Contratos sujetos a Modalidad – Régimen
RETRIBUCIONES Contratos 12 3 3 3 3
Público Decreto Legislativo Nº 728
Elaboración de liquidaciones Liquidaciones 12 3 3 3 3
Elaboración de Planillas – CAS, Régimen Público (276),
Planilla 12 3 3 3 3
Régimen Privado (728)
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Administracion Devengar las operaciones de caja Procedimiento para el Devengado de Caja Chica Devengado caja chica 12 3 3 3 3
Correcta documentacion
Control previo de las rendiciones Procedimiento para el control de la Rendición de
sustentatoria y presentacion 12 3 3 3 3
de cuenta cuenta
oportuna
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UNIDAD DE CRONOGRAMA
OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES ACCIONES Responsable
MEDIDA TOTAL 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
50
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META PROGRAMADA
OBJETIVO ESPECIFICO ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA Responsable
ANUAL I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Giro de Órdenes de Compra – Compras
Ordenes de compra 600 150 150 150 150
Menores
Giro de Órdenes de Compra –
Adjudicación de Menor Cuantía Ordenes de compra 12 3 3 3 3
(Procesos)
Giro de Órdenes de Compra – ADS
Ordenes de compra 360 90 90 90 90
(Procesos)
Programar, dirigir, ejecutar,
Licitaciones Públicas Licitaciones 720 180 180 180 180
controlar y evaluar el
ADP – Administración Directa Pública Documentos 24 6 6 6 6
sistema de abastecimiento AMC -Servicios servicios 12 3 3 3 3
(contrataciones y Elaboración de Reportes Mensual,
adquisiciones de bienes y tanto de compras como de servicios, Reporters 12 3 3 3 3
servicios), conforme a los por proyectos (administración directa)
SUB GERENCIA
lineamientos y Elaboración del catálogo de bienes y
Catlogo 4 1 1 1 1 DE LOGISTICA
servicios, en el SIAM
políticas de la Municipalidad,
Orden de Servicio Ordenes 4 1 1 1 1
normas presupuestales,
+ Por terceros,
Orden supervisión
de Servicio de obra,
por Terceros Ordenes 4 1 1 1 1
técnicas de control sobre las
Adjudicación de Menor Cuantía (AMC) Adjudicaciones 4 1 1 1 1
adquisiciones y
ADS Adjudicaciones 180 45 45 45 45
contrataciones y otras Adjudicación Directa Púbica (ADP) Adjudicaciones 24 6 6 6 6
normas pertinentes Concurso Público (CP) Concurso 12 3 3 3 3
Licitación Pública (LP) Licitaciones 12 3 3 3 3
Contratos Documentos 12 3 3 3 3
Elaboración del Cuadro de Necesidades
Documentos 12 3 3 3 3
de Bienes y Servicios
Cotizaciones Cotizaciones 840 210 210 210 210
Manejo del Almacén Documentos 12 3 3 3 3
51
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META PROGRAMADA
OBJETIVO ESPECIFICO ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA Responsable
ANUAL I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
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Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
limpieza, mantenimiento y de
reparaciones menores de los Mantener la limpieza en los
Mantenimiento 360 90 90 90 90
ambientes municipales ambientes de la municipalidad
Mantenimiento a lo bienes muebles
Mantenimiento 360 90 90 90 90
de toda la municipalidad
Programar reparaciones y arreglo de
Proceso y reparación 360 90 90 90 90
mobiliario
53
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CRONOGRAMA
OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA Responsable
TOTAL 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
Formulación y Proyección de Proyectos
Administrar las actividades de Ordenanzas y Directivas de Gestión Proyectos de Ordenanza y 12 3 3 3 3
en materia tributaria. Decreto de Alcaldía
relacionadas con el registro
y mantenimiento de la Supervisar la ejecución y cumplimiento Recepción de Expedientes
de las Ordenanzas, Directivas y Administrativos, Informes 12 3 3 3 3
información tributaria,
Reglamentos en materia Tributaria y Memorándum, etc.
gestión de cobranza Ejecutar estrategias y acciones de
GERENCIA DE
ordinaria, Fiscalización Cobranza y control de tributos en Notificación de Resoluciones,
12 3 3 3 3 ADMINISTRACION
Tributaria a fin de impulsar materia tributaria con la finalidad de Oficios, Cartas TRIBUTARIA
el cumplimiento de las cobrar el impuesto predial.
obligaciones constituidas Resolver las solicitudes, reclamaciones Elaboración de Informes y
12 3 3 3 3
por Impuestos, Arbitrios, e impugnaciones de naturaleza tributaria. Memorándum
Sanciones así como de Proponer políticas y normas para la Elaboración de Charlas
Multas Administrativas. óptima prestación de los servicios informativas y programas de 12 3 3 3 3
administrativos actualización
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Cronograma
Unidad de
OBJETIVO Acciones Responsable
Media Total 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
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CRONOGRAMA
OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA RESPONSABLE
TOTAL 1 TRIM. 2 TRIM. 3 TRIM. 4 TRIM.
Presentación de Declaración
Declaraciones
Jurada que mantiene o incrementa 400 300 40 30 30
Juradas
la base imponible
Presentación de Declaración
Declaraciones
Jurada Rectificatoria que 120 80 20 10 10
ASEGURAR LA Juradas
RECAUDACION disminuye la base imponible
RECAUDACION DE TRIBUTARIA DEPARTAMENTO DE
RECURSOS CORRESPONDIENTE A Presentación de Declaración RECAUDACIÓN CONTROL Y
Declaraciones
LA DEUDA Jurada de Transferencia y/o 800 500 100 100 100 ORIENTACION AL
ECONOMICOS Juradas
CORRIENTE Y NO Actualización de Datos CONTRIBUYENTE
REQUERIDOS POR
CORRIENTE. Certificado positivo y negativo de
LA MUNICIPAL
Propiedad Constancia de Adeudo Cerificado 120 30 30 30 30
y No Adeudo
Expedición del estado de Cuentas
Documento 750 200 200 50 300
de Tributos
Duplicado simple de Recibos de
Copia 630 400 100 50 80
Pago
Duplicado de Recibos de Pago
Copia 630 400 100 50 80
Autenticado
Búsqueda de años anteriores Copia 800 500 100 100 100
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Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
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Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
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Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
OBJETIVO: Regular la circulación vehicular y proponer las políticas de tránsito, transporte y vialidad de la municipalidad.
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Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Programación de Actividades
Programación de (Capacitación, actividades
Programación 1 1 0 0 0
Promover las actividades deportivas, culturales,
artísticas, sociales, otras)
capacidades y
habilidades deportivas
de los niños y jóvenes Capacitación y Capacitación a solicitud de DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN,
Capacitación 12 3 3 3 3 CULTURA, DEPORTE Y TURISMO
Villamarianos y la Asistencia Técnica organizaciones externas
capacitación de
técnicos, Promotores
Depor. y Prof. de Educ Promoción a travez
Apoyo social, premios, regalos,
de insentivos y Premios 12 3 3 3 3
otros.
premios
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Comercio ambulatorio 12 3 3 3 3
Inspección Sanitaria (Comercio ambulatorio,
Plan de control sanitario en
comercio no ambulatorio, vivanderas, Comercio no
Fortalecer y aplicar centros de abasto mercados, fábricas) ambulatorio
8 2 2 2 2
la prevencion de la
Mercados, otros 12 3 3 3 3
salud y asistencia
a la comunidad Control de eventos y Autorización para la realización de eventos en
12 3 3 3 3 DEPARTAMENTO DE
reuniones públicas lugares públicos Eventos SALUD Y MEDIO
AMBIENTE
Apoyo con capacitaciones Capacitación a Asociaciones de
12 3 3 3 3
y Asistencia Comerciantes, Organizaciones Capacitacción
Limpieza Pública (a) Limpieza de calles, (b)
Preservar el medio recojo de residuos sólidos, eliminación de
Limpieza 48 12 12 12 12
Actividades que promuevan desmonte, restos vegetales, escombros y
ambiente y la
la salubridad malezas)
contaminación
Mantenimiento de Parques y Jardines Mantenimiento 360 90 90 90 90
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UNIDAD DE CRONOGRAMA
OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES ACCIONES Responsable
MEDIDA TOTAL 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
JUNTAS VECINALES
Promover la participación Constitución de Juntas
Constitución 12 3 3 3 3
vecinal en la formulación, Vecinales
debate y concertación de Incripción de actores
JUNTAS VECINALES
sus planes de desarrollo, involucrados
presupuesto y gestión, en
Registro Único de
coordinación con los
Organizaciones Sociales Registro 12 3 3 3 3
órganos de la Municipalidad. (RUOS)
65
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Inscripción de beneficiarios
PROGRAMA DEL VASO DE Incripción de para el programa del Vaso de Inscripción 12 3 3 3 3
beneficiarios y actores Leche
LECHE
involucrados Inscripción para Comités Inscripción 4 1 1 1 1
Elevar el nivel alimenticio
nutricional de los niños Capacitación a las socias
Capacitación y Capacitación 12 3 3 3 3
hasta los 6 años, madres beneficiarias del PVL PROGRAMA DEL VASO
gestantes y en periodo de Asistencia DE LECHE
Capacitación por terceros Capacitación 12 3 3 3 3
lactancia, actualizar el
Evaluación Nutricional
empadronamiento de Trimestral a los niños Evaluación 2 1 0 0 1
beneficiarios, realizar el Monitoreo y evaluación beneficiarios
reparto de vaso de leche. del programa Supervisión a los Centros de
Supervisión 12 3 3 3 3
Acopio y Comités
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Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Impulsar el desarrollo económico del distrito, generando empleo e ingresos, comercialización, servicios, defensa
OBJETIVO: del consumidor, promover la inversión privada y gestionar recursos para la ejecución de proyectos a través de la
Cooperación nacional e Internacional
Cronograma
Objetivo Especifico Actividades Acciones UNIDAD DE MEDIDA Responsable
Total 1 Trim 2Trim 3Trim 4Trim
Fortalecer a los negocios
existestes del distrito y
crear nuevos Apoyo a la Formalización de
Número de proyectos 12 3 3 3 3
Articular las MYPES Y emprendedores con Pequeñas y Micro empresas
PYMES productiva y mayor incidencia en los
comercialmente en el jovenes
marco de la zonificación Capacitación y Cursos 16 4 4 4 4
Cursos – Talleres en el rubro
ecológica - económica asistencia tecnica para
económico-productivo (Fortalecimiento Asistencia Técnica 16 4 4 4 4
para generar impulsar los planes de de Capacidades)
oportunidades de trabajo a negocios productivos Organización de Ferias 2 1 0 0 1
los jóvenes . Capacitación y Conformar un modelo asociativo de Número de Asociaciones de SUBGERENCIA DE
16 4 4 4 4
asistencia tecnica para empresarios para articularlos empresarios DESARROLLO
impulsar los planes de Espacios de encuentro entre los ECONOMICO
Número de seciones de trabajo 9 3 0 3 3
negocios productivos empresarios y las financiarias
67