PROCEDIMIENTO PSST-002

IDENTIFICACIÓN DE Revisión: 00
PELIGROS, EVALUACIÓN DE
Página 1 de 10
RIESGOS Y CONTROLES

PSST-002 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,

EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES

COPIA CONTROLADA Nº:

CONTROL DE REVISIONES
Nº REV. MOTIVO DE LA REVISIÓN FECHA
0 Primer ejemplar 20/10/2015

Toda la información recogida en el presente documento tiene carácter confidencial, comprometiéndose el

receptor a impedir su divulgación a terceros, limitándose el uso formal de su publicación. El receptor del
presente documento se compromete a no copiarlo ni reproducirlo, por sí mismo o por terceras personas,
cualquiera que sea el medio o fin a que se destine, sin obtener previamente un permiso escrito de
GRANOTEC PERÚ. S.A.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Margot Rúa Navarro Miluska Gonzalez Morales Walter Ciriani Funcke
Sistemas de Gestión Gerente Técnico Gerente General

Fecha: 19/10/2015 Fecha: 19/10/2015 Fecha: 20/10/2015

 PROCEDIMIENTO PSST-002

IDENTIFICACIÓN DE Revisión: 00
PELIGROS, EVALUACIÓN DE
Página 2 de 10
RIESGOS Y CONTROLES

MODIFICACIONES

Versión Descripción de Cambios Fecha

DISTRIBUCIÓN

Nº Copia AREA / NOMBRE / EMPRESA FIRMA RECIBIDO

 PROCEDIMIENTO PSST-002

IDENTIFICACIÓN DE Revisión: 00
PELIGROS, EVALUACIÓN DE
Página 3 de 10
RIESGOS Y CONTROLES

INDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. REFERENCIAS

4. DEFINICIONES

5. RESPONSABILIDADES

6. PROCEDIMIENTO
6.1 Método IPERC

6.2 Procedimiento operativo

6.2.1 Designación del equipo de trabajo
6.2.2 Identificación de peligros y riesgos
6.2.3 Evaluación de riesgos
6.2.4 Control de riesgos significativos
6.2.5 Disposición final

7. REGISTRO

8. ANEXOS
 PROCEDIMIENTO PSST-002

IDENTIFICACIÓN DE Revisión: 00
PELIGROS, EVALUACIÓN DE
Página 4 de 10
RIESGOS Y CONTROLES

1. OBJETO

El objeto del presente procedimiento es describir la metodología y criterios a

aplicar para llevar adelante el proceso de identificación de peligros y evaluación de
riesgos en GRANOTEC PERÚ S.A., con la finalidad de facilitar las decisiones para
el control de sus consecuencias.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los trabajadores y/o puestos de trabajo de

GRANOTEC PERÚ S.A.

3. REFERENCIAS

 OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo.

Requisitos.
 OHSAS 18002:2008 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo.
Directrices para la implementación.
 Ley 29783 del Estado Peruano: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
(19/08/11).
 Ley 30222 (08/07/14): Modificatoria de la Ley 29783.
 DS N 005/2012 TR: Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
(25/04/12).
 DS 006 2014 TR (08/08/14): Modificatoria del Reglamento de la Ley de SST.
 RM 050/2013 TR: Formatos del SG SST (14/03/13).

4. DEFINICIONES

Peligro: Condición, situación o causa física, administrativa o de otra naturaleza,

que causa o podría causar sucesos negativos en el lugar de trabajo.

Identificación de peligros: Proceso que permite identificar la existencia de un

peligro.

Evaluación de Riesgos: Proceso global de estimar la magnitud de los riesgos y

decidir si un riesgo es o no tolerable.

Riesgo: Combinación entre probabilidad y consecuencia(s) de la ocurrencia de un

determinado evento peligroso.

Accidente: Evento no deseado que da lugar a la muerte, enfermedad, lesión,

daños u otra pérdida.
 PROCEDIMIENTO PSST-002

IDENTIFICACIÓN DE Revisión: 00
PELIGROS, EVALUACIÓN DE
Página 5 de 10
RIESGOS Y CONTROLES

Incidente: Evento no deseado que tiene el potencial de producir lesiones y/o

daños.

Consecuencia: Resultado de un incidente en términos de lesiones, enfermedades

profesionales o daño a la propiedad, se considerará como el efecto más probable
que ocurra dado el incidente.

Probabilidad: Posibilidad de que un evento ocurra. La probabilidad es un factor

fundamental asociado al riesgo, es condicional y se presenta por evento. La
probabilidad de ocurrencia de un evento va a depender del tiempo de exposición,
de las capacidades y cualidades de la persona expuesta al riesgo, de las
condiciones del lugar de trabajo y de la complejidad de la actividad, entre otras
variables.

Medidas de Control: Medidas o barreras duras tales como: protecciones de

máquinas y elementos de protección personal y medidas blandas, tales como:
procedimientos, permisos de trabajo, instructivos de trabajo, inspecciones,
instrucción laboral, entrenamiento, etc.

Magnitud del Riesgo (MR): Estimación cuantitativa del riesgo, expresada por la
combinación de valores de la Probabilidad y Consecuencia de ocurrencia de un
evento.

Riesgo Crítico: Nivel de riesgo inaceptable. Se necesitan medidas de control para

eliminar o reducir de inmediato este nivel.

Proceso: Está formado por un conjunto de actividades relacionadas, que tienen

por objeto generar un producto, servicio o una parte de estos. (Ejemplo: Limpieza
de las oficinas)

Actividad: Conjunto de tareas, que junto a otras actividades constituyen un

proceso. (Ejemplo: Limpieza del escritorio)

Tarea: Es la mínima división del trabajo, que se puede alcanzar manteniendo un

fin en sí mismo, es decir posee un propósito y un resultado especifico. (Ej.: retirar
los materiales, aplicar limpia muebles, sacar brillo, reubicar materiales)

IPER: Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.

Mapa de Riesgo: Es un plano de las condiciones de trabajo, que puede emplear

diversas técnicas para identificar y localizar los problemas y las acciones de
promoción y protección de la salud de los trabajadores en la organización del
empleador y los servicios que presta.

Legislación de Aplicación: Texto legal o reglamentario de aplicación a una

actividad, instalación, equipamiento, proceso o servicio determinado.
 PROCEDIMIENTO PSST-002

IDENTIFICACIÓN DE Revisión: 00
PELIGROS, EVALUACIÓN DE
Página 6 de 10
RIESGOS Y CONTROLES

Requisitos Legales: Indican las condiciones necesarias específicas que debe

reunir una actividad, instalación, equipamiento, proceso o servicio determinado
para cumplir con los postulados concretos que se recogen en los textos legales.

5. RESPONSABILIDADES

CARGO RESPONSABILIDADES

 Asignar los recursos necesarios para que este

Gerente
procedimiento sea aplicado de acuerdo al alcance definido.
General
 Aprobar el presente procedimiento.
Gerente  Revisar el presente procedimiento.
Técnico  Velar por el cumplimiento del presente procedimiento.
 Elaborar o designar a una persona competente para el
desarrollo del presente procedimiento.
 Realizar conjuntamente con los trabajadores, el comité y/o
la persona designada, los IPERC de todos los puestos de
trabajo, con el propósito de llevar adelante las distintas
Responsable
actividades y evaluaciones técnicas relacionadas con este
del sistema
procedimiento.
 Mantener actualizados los registros de evaluación de
Riesgos Laborales.
 Proponer controles sobre aquellos riesgos que se
consideren no tolerables.
 Cumplir obligatoriamente con el presente procedimiento.
 Cumplir de manera responsable y obligatoria con todos los
Todo el
procedimientos, instructivos y formatos, aplicables para el
Personal
desarrollo de sus funciones.
 Colaborar de manera activa en la elaboración de los IPERC.
 PROCEDIMIENTO PSST-002

IDENTIFICACIÓN DE Revisión: 00
PELIGROS, EVALUACIÓN DE
Página 7 de 10
RIESGOS Y CONTROLES

6. PROCEDIMIENTO

DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,

EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

Reclamos Registro de
Peligros

Auditorias

Revisión de la
Gerencia Evaluación de
Riesgos
IDENTIFICACIÓN

Requisitos legales y
otros requisitos

No conformidad /
Observación
SI NO
> IMPORTANTE
Nuevas actividades

Accidentes /
Incidentes

Levantamiento de
Control de Riesgo
peligros Riesgo Controlado

Fuente: Elaboración Propia

6.1 Método IPERC:

El método evalúa y busca hallar el nivel de probabilidad de ocurrencia del daño,

nivel de consecuencias previsibles, nivel de exposición y finalmente la valorización
del riesgo.

Para establecer el nivel de probabilidad (NP) del daño se debe tener en cuenta el
nivel de deficiencia detectado y si las medidas de control son adecuadas.
 PROCEDIMIENTO PSST-002

IDENTIFICACIÓN DE Revisión: 00
PELIGROS, EVALUACIÓN DE
Página 8 de 10
RIESGOS Y CONTROLES

En dicho método se analizan los siguientes elementos:

- Personas expuestas
- Procedimientos existentes
- Capacitación
- Exposición al riesgo
- Severidad

Buscando finalmente estimar el nivel de riesgo al que están expuestos los

trabajadores de la organización.

La tabla de valoración se muestra a continuación:

TABLA DE VALORACIÓN PARA EL MÉTODO IPERC

ESTIMACIÓN DEL
PROBABILIDAD
NIVEL DE RIESGO
SEVERIDAD
INDICE
(consecuencia) Grado
Personas Procedimientos Exposición al
Capacitación del Puntaje
expuestas existentes riesgo
riesgo
Personal Al menos una vez Lesión sin
Trivial (T) 4
Existen son entrenado, al año(S) incapacidad (S)
1 De 1 a 3 satisfactorios y conoce el
suficientes peligro y lo Esporádicamente Disconfort / Tolerable
de 5 a 8
previene. (SO) Incomodidad (SO) (TO)
Personal Lesión con
Al menos una vez Moderado
parcialmente incapacidad de 9 a 16
Existen el mes (S) (M)
entrenado, temporal (S)
parcialmente y no
2 De 4 a 12 conoce el
son satisfactorios
peligro pero no Eventualmente Daño a la salud Importante
o suficientes de 17 a 24
toma acciones (SO) reversible (IM)
de control
Personal no Lesión con
Al menos una vez Intolerable
entrenado, no incapacidad de 25 a 36
al día (S) (IT)
conoce el permanente (S)
3 Más de 12 No existen
peligro, no
Permanentemente Daño a la salud
toma acciones
(SO) irreversible
de control
Fuente: RM 050/2013 TR: Formatos del SG SST (14/03/13)

VALORACIÓN DEL RIESGO, con el valor del riesgo obtenido y comparándolo con el
valor tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión, para
GRANOTEC PERÚ S.A., dichos valores vienen dados según lo detallado en la
siguiente tabla:
 PROCEDIMIENTO PSST-002

IDENTIFICACIÓN DE Revisión: 00
PELIGROS, EVALUACIÓN DE
Página 9 de 10
RIESGOS Y CONTROLES

VALORACIÓN DEL RIESGO – GRANOTEC PERÚ S.A.

NIVEL DE
INTERPRETACIÓN MEDIDA DE CONTROL
RIESGO
No se necesita ninguna
TRIVIAL No es necesario
acción
No se necesita mejorar la
TOLERABLE No es necesario
acción preventiva
Se tratará de minimizar el
MODERADO De ser posible
riesgo
Establecer una o más medidas
Se puede trabajar
de control que permita tener el
cumpliendo con medidas de
IMPORTANTE riesgo controlado, a fin de
control que permita
minimizar los posibles efectos
minimizar el riesgo
hacia los trabajadores
No se debe trabajar hasta que no
INTOLERABLE No se puede trabajar
se reduzca el riesgo

CONTROL DE RIESGOS, para el control de los riesgos se tendrá en cuenta el

siguiente criterio lógico, en el orden que se indica:

1º Eliminación de los peligros y riesgos.

2º Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando
medidas técnicas o administrativas.
3º Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que
incluyan disposiciones administrativas de control.
4º Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los
procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por
aquellos que produzcan un menor riesgo o ningún riesgo para el trabajador.
5º En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados,
asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.

6.2 Procedimiento operativo:

Para todos los datos indicados en lo sucesivo se utilizará el formato RSST-005

“Determinación de la significancia de Riesgos y Propuestas de Control”.

6.2.1 Designación del equipo de trabajo:

El comité de SST de la organización y/o la gerencia designarán un responsable
del sistema para que pilote el proceso de identificación de peligros y evaluación
de riesgos en todos sus procesos, esto no significa que el comité no deberá
participar de forma activa en esta tarea, ya que según lo contempla la ley es
 PROCEDIMIENTO PSST-002

IDENTIFICACIÓN DE Revisión: 00
PELIGROS, EVALUACIÓN DE Página 10 de
RIESGOS Y CONTROLES 10

una de las obligaciones directas que dicho órgano interno debe asumir, del
mismo modo todo el personal de la organización debe verse comprometida con
las diversas tareas.

6.2.2 Identificación de peligros y riesgos:

El responsable del sistema en coordinación con el comité identificará los
procesos, subprocesos y actividades de tareas rutinarias y no rutinarias de
GRANOTEC PERÚ S.A., contratistas y proveedores, hasta un nivel que
permita identificar con precisión los peligros y riesgos.
Para la fase de levantamiento de datos se deberá utilizar el formato RSST-004
“Levantamiento de Datos IPERC”.

6.2.3 Evaluación de riesgos:

El responsable del sistema en coordinación con el comité asigna los valores de
probabilidad y consecuencia utilizando los criterios de probabilidad y
consecuencia indicados en la “Tabla de Valoración para el Método IPERC”.
El riesgo es evaluado y clasificado considerando los criterios indicados en la
“Tabla de Valoración para el Método IPERC”, determinando el grado de riesgo.
La identificación de peligros y control de riesgos debe ser actualizada
regularmente cada año y cuando se introduzcan y/o modifiquen nuevas
actividades de modo tal que se puede determinar las medidas de control
necesarios antes de implementarse o introducirse los cambios.

6.2.4 Control de riesgos significativos:

El responsable del sistema en coordinación con el comité de SST y la gerencia,
proponen medida(s) para los riesgos significativos, estableciendo actividades
para reducir al máximo el grado de riesgo, los mismo que deben quedar
registrados en el formato RST-005 “Determinación de la significancia de
Riesgos y Propuestas de Control” en el apartado de control propuesto.
Se establecerán plazos de cumplimiento y responsables para las actividades
programadas, el responsable del sistema y el comité de SST son los
responsables de realizar el seguimiento respectivo.

7. REGISTROS

CODIGO DESCRIPCIÓN
RSST-004 Levantamiento de datos IPERC
Determinación de la Significancia de los Riesgos y
RSST-005
Propuestas de Control
 PROCEDIMIENTO PSST-002

IDENTIFICACIÓN DE Revisión: 00
PELIGROS, EVALUACIÓN DE
Página 11 de 10
RIESGOS Y CONTROLES

8. ANEXOS:
ANEXO1: “Levantamiento de Datos IPERC”
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ IPERC
Area: Nombre del Trabajador:
Puesto deTrabajo: Fecha:
EVALUACIÓN
ACTIVIDAD TAREA DESCRIPCION CONTROL EXISTENTE Personas
Expuestas
Proc. Capac. Frec.

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE (Nombre/Cargo): Firma del Responsable Firma del Trabajador

 PROCEDIMIENTO PSST-002

IDENTIFICACIÓN DE Revisión: 00
PELIGROS, EVALUACIÓN DE
Página 12 de 10
RIESGOS Y CONTROLES

ANEXO 2: “Determinación de la significancia de Riesgos y Propuestas de Control”

DETERMINACIÓN DE LA SIGNIFICANCIA DE RIESGOS Y PROPUESTAS DE CONTROL

Área:
Puesto de
trabajo:
Fecha:

EVALUACIÓN DE RIESGOS

Significativo
TIPO DE
RIESGO

Si/No
ACTIVIDAD Requisito CONTROL CONTROL
PELIGRO RIESGO Índice de Índice de Puntaje del
TAREA Legal EXISTENTE personas procedimientos
Índice de Índice de
Probabilidad Severidad grado de Grado de
PROPUESTO
capacitación Frecuencia
expuestas existentes P = a+b+c+d (S) riesgo (inicial) Riesgo
(c) (d)
(a) (b) GR = PxS