MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACT

MANTENIMIENTO

CONDICIÓN

ACTIVIDAD/PRODUCTO/SERV

Potencial de
emergencia
ICIO ACTIVIDAD ESPECIFICA ASPECTO AMBIENTAL

Anormal
Normal
Generacion de residuos
X
peligrosos

RETIRO Y COLOCACIÓN DE
AISLAMIENTO DE DUCTO
Generacion de material
X particulado

INSTALACION DE DUCTERIA

Manipulacion de sustancias
X X quimicas (Boxer), derrames

Generacion de residuos
INSTALACIÓN DE DUCTOS X peligrosos
 X Consumo de energia elctrica
IINSTALACON DEL FANCOIL Y
UNIDAD CONDESADORA Y
PERFORACION DE HUECOS

Generacion de material
X particulado

Generacion de residuo
INSTALACION DE TUBERIA DE
COBRE Y SISTEMA ELECTRICO X peligrosos (tuberias de
cobre, y cables )

MONTAJE DE MINISPLIT ,
CONDENSADORA Y
MANEJADORA
Consumo de energia
PROCESO DE VACIO X electrica

Consumo de energia
X electrica

PUESTA EN MARCHA DE
EQUIPO

Generacion de residuos
peligrosos (ENVACES VACIO
X DE CLINDROS
REFRIGERANTE)

Consumo de energia en el
LIMPIEZA DE MANEJADORA,
CONDENSADORA Y REJILLAS X uso de hidrolavadora para
lavado

LAVADO DE EQUIPO
 LAVADO DE EQUIPO

Consumo de agua para

X lavado

Generacion de RAEE:
USO DE EQUIPOS DE impresoras, cartuchos de
COMPUTOS (Computadores, impresoras, componentes
Impresoras, Radios de X de PC: pantallas,
Comunicación, procesadores, memorias,
Estabilizadores). placas, estabilizadores,
disipadores y otros.
ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS

USO DE PAPELERIA PARA Generacion de residuos.

GESTIONAR DOCUMENTOS Agotamiento de recurso
ASOCIADOS A LAS x natural.
ACTIVIDADES
DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

IMPACTO AMBIENTAL EVALUACIÓN DEL IMPACTO

VALORACION DE
PROBABILIDAD
Flora, Fauna y
IMPACTO

GRAVEDAD
AMBIENTAL

IMPACTO
Suelo

NIVEL
otros
Agua
Aire

+/-

Contaminacion de _ X X X 2 3 6 LEVE 2
suelo, aire y fauna.

Contaminacion de _ X 1 2 2 NINGUNO 1
aire.

Se produce
contaminacion de _ X X X X 2 2 4 LEVE 2
aure, suelo, fauna,
agua

Contaminacion de
suelo, aire, agua _ X X X 2 2 4 LEVE 2
flora y fauna.
 Agotamiento de _ X 2 2 4 LEVE 2
recurso natural

Contaminacion de _ X 1 2 2 NINGUNO 1
aire

Contaminacion de
suelo, agua, flora y _ X X X 2 2 4 LEVE 2
fauna

Agotamiento de _ X 2 2 4 LEVE 2
recurso natural

Agotamiento de _ X 2 2 4 LEVE 2
recurso natural

Contaminacion de
suelo, agua, flora y _ X X X 2 2 4 LEVE 2
fauna)

Agotamiento de _ X X 2 2 4 LEVE 2
recurso natural
 Agotamiento de
recurso natural _ X 2 2 4 LEVE 2
(Agua)

Contaminacion de
suelo, aire, agua _ X X X X 2 2 4 LEVE 2
flora y fauna.

Contaminacion de
suelo, aire, agua _ X X X X 2 2 4 LEVE 2
flora y fauna.
 Version:02

Fecha:07/02/2019

CARGO(S) CONTROL
ASOCIADO(S)

1. Implementacion de los programas de buenas

practicas ambientales.
2.Programas de gestion de residuos.
3. Disposicion correcta de los residuos, uso de
SUPERVISOR, puntos ecologicos .
COORDINADOR HSEQ 4. Capacitaciones y campañas ambientales.
5. Observaciones Comportamentales.
6. Caminatas Gerenciales.
7. Auditorias.

SUPERVISOR, 1. Programas de buenas practicas ambientales.

COORDINADOR HSEQ

1-Conocimiento de Las Hojas de seguridad (MSDS).

2-En caso de derrame o limpieza de la sustancia
química se utiliza paño absorbente, bolsa roja.
3- Después de ser recogido o limpiada la sustancia
SUPERVISOR, derramada depositar todos los elementos sucios o
COORDINADOR HSEQ impregnados dentro de la bolsa plástica de color
rojo y etiquetar.
4-Llevarlo al área de reciclaje y entregarlo al
contratista de gestión ambiental de Propilco.

1. Programas de buenas practicas ambientales.

2. Programas de gestion de residuos.
3. Clasificacion de residuos.
4. Disposicion correcta de los residuos, uso de
OPERARIOS, puntos ecologicos.
COORDINADOR HSE 5. Capacitaciones y campañas ambientales.
6. Observaciones comportamentales.
7. Caminatas Gerenciales.
8. Auditorias.
 1. Programas de buenas practicas ambientales
2. Capacitaciones y campañas ambientales
3. Charlas de 5 minutos.
OPERARIOS, 4. Inspeciones preoperacionales de equipos y
COORDINADOR HSE mantenimientos.
5. Observaciones de comportamientos.
6. Desconectar equipos cuando no se esten
utilizando.

OPERARIOS, 1. Programas de buenas practicas ambientales

COORDINADOR HSE

1. Implementacion de los programas de buenas

practicas ambientales.
OPERARIOS, 2.Programas de gestion de residuos.
COORDINADOR HSE 3. Disposicion correcta de los residuos.
4. Capacitaciones y campañas ambientales.

1. Programas de buenas practicas ambientales

2. Capacitaciones y campañas ambientales
3. Charlas de 5 minutos.
OPERARIOS, 4. Inspeciones preoperacionales de equipos y
COORDINADOR HSE mantenimientos.
5. Observaciones de comportamientos.
6. Desconectar equipos cuando no se esten
utilizando.

1. Programas de buenas practicas ambientales

2. Capacitaciones y campañas ambientales
3. Charlas de 5 minutos.
OPERARIOS, 4. Inspeciones preoperacionales de equipos y
COORDINADOR HSE mantenimientos.
5. Observaciones de comportamientos.
6. Desconectar equipos cuando no se esten
utilizando.

1. Programas de buenas practicas ambientales.

OPERARIOS, 2. Programas de gestion de residuos.
COORDINADOR HSE 3. Entrega de cilindros a empresa encargada de
enviar cilindros a centro de acopio.

1. Programas de buenas practicas ambientales.

2. Capacitaciones y campañas ambientales
3. Charlas de 5 minutos.
OPERARIOS, 4. Inspeciones preoperacionales de equipos y
COORDINADOR HSE mantenimientos.
5. Observaciones de comportamientos.
6. Desconectar equipos cuando no se esten
utilizando.
 1. Programas de buenas practicas ambientales
2. Implementacion de Programas de gestion de
residuos.
3. Capacitaciones y campañas ambientales.
OPERARIOS, 4. Charlas de 5 minutos.
COORDINADOR HSE 5. Inspecciones preoperacionales de Hidrolavadora
y mantenimiento de equipo.(evitar fugas).
6. Caminatas Gerenciales.
7. Auditorias.
8.Observaciones de comportamientos.

1. Programas de buenas practicas ambientales.

2.Programas de gestion de residuos.
OPERARIOS, 3. Disposicion correcta de los residuos uso de
COORDINADOR HSE puntos ecologico.
4. Capacitaciones y campañas ambientales.

1. Programas de buenas practicas ambientales.

2.Programas de gestion de residuos.
OPERARIOS, 3. Clasificacion de residuos.
COORDINADOR HSE 4. Disposicion correcta de los residuos uso de
puntos ecologico.
5. Capacitaciones y campañas ambientales.
 TABLA NO. 1. GRAVEDAD DEL IMPACTO AMBIENTAL

No.
0 Desviación:
1 Casi - accidente:

2 Leve

3 Moderado

Grave

TABLA NO

Muy baja Baja

1 2

No ha ocurrido en la industria. Ha ocurrido en la industria.

 Muy baja
Gravedad 1A
Máximo Moderado
5 5A
Mayor Moderado
4 4A
Importante Leve
3 3A
Menor Leve
2 2A
Mínimo Ninguno
1 1A
Ninguno Ninguno
0 0A
IMPACTO AMBIENTAL

Descripción

Sin afectación: Sin afectación ambiental. Sin

modificaciones en el ambiente.
Efecto menor: Emisiones o descargas con afectación
ambiental leve y temporal, y dentro de las instalaciones.
Acciones de remediación en el inmediato plazo. No existe
contaminación.
Contaminación localizada: Contaminación localizada:
Emisiones o descargas limitadas, con contaminación
ambiental localizada en predios vecinos y/o el entorno, o
que requiera medidas de recuperación en el mediano
plazo, o repetidas violaciones de los límites legales o
actos administrativos o varias quejas registradas antes
organismos gubernamentales.

Contaminaciones mayores: Contaminaciones mayores:

Emisiones o descargas que causan contaminación
ambiental dispersa o grave o que requiere medidas de
recuperación en el largo plazo, o violaciones prolongadas
a los límites legales o actos administrativos, o molestias
generalizadas de la comunidad, registrada ante
organismos gubernamentales.

Contaminaciones irreparables: Emisiones o descargas

que causan un daño ambiental irreparable en un área
extensa o en áreas de uso recreativo o de preservación
de la naturaleza; o constante violación de los límites
legales o actos administrativos. Requiere medidas de
compensación por daños irreparables.

TABLA NO. 2 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Moderada
3

Ha ocurrido en nuestra empresa.

TABLA 3. MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS

 TABLA 3. MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS

Baja
2B
Moderado
5B
Moderado
4B
Leve
3B
Leve
2B
Ninguno
1B
Ninguno
0B
CIA

Alta Muy Alta

4 5
Ha ocurrido varias veces por año en Ha ocurrido muy frecuentemente en la
nuestra empresa. empresa

E VALORACIÓN DE IMPACTOS
E VALORACIÓN DE IMPACTOS

Moderada Alta
3C 4D
Alto Grave
5C 5D
Medio Alto
4C 4D
Moderado Moderado
3C 3D
Leve Leve
2C 2D
Ninguno Leve
1C 1D
Ninguno Ninguno
0C 0D
 Muy Alta
5E
Muy Grave
5E
Grave
4E
Grave
3E
Moderado
2E
Leve
1E
Ninguno
0E
 Control de cambios

NO. FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

1 3/6/2018 1 Creacion del documento
Se realiza revision y actualizacion de la matriz
2 2/7/2019 2
y se agregan nuevos controles.

Elaboro: Coordinadora hse Aprobó: Elkin Valenzuela