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CONTENIDO
INTRODUCCION .................................................................................................................................1
I. RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................................3
A. Nombre del proyecto ..........................................................................................................4
B. Objetivo del proyecto .........................................................................................................4
C. Balance oferta y demanda ...............................................................................................4
D. Descripción técnica del proyecto ....................................................................................5
E. Costos del proyecto .............................................................................................................6
F. Beneficios del proyecto ...........................................................................................................7
G. Resultados de la evaluación social ..................................................................................8
H. Sostenibilidad...................................................................................................................... 10
I. Impacto ambiental ................................................................................................................ 11
J. Organización y Gestión ......................................................................................................... 13
K. Plan de Implementación ................................................................................................. 14
L. Matriz del marco lógico del proyecto ............................................................................... 16
M. Selección de la Alternativa ............................................................................................. 17
N. Conclusiones y Recomendaciones ............................................................................... 17
II. ASPECTOS GENERALES............................................................................................................ 19
2.1. Nombre del Proyecto ....................................................................................................... 20
2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora .................................................................................... 20
2.3. Participación de las entidades involucradas ....................................................... 21
2.4. Marco de referencia ......................................................................................................... 23
III. IDENTIFICACIÓN ................................................................................................................. 28
3.1. Diagnóstico de la situación actual................................................................................. 29
3.2. Definición del problema y sus causas. ........................................................................... 65
3.3. Objetivos del Proyecto...................................................................................................... 68
3.4. Alternativas de solución.................................................................................................... 71
IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN....................................................................................... 73
4.1.1. Fase de Pre - inversión y su Duración ............................................................... 74
4.2. Análisis de la demanda .................................................................................................... 76
4.3. Análisis de la oferta ........................................................................................................... 82
4.4. Balance Oferta Demanda .............................................................................................. 86
4.5. Descripción Técnica de las Alternativas Propuestas ................................................. 87
4.6. Costos .................................................................................................................................. 90
4.7. Evaluación social ............................................................................................................. 102
4.7.1. Beneficios ...................................................................................................................... 102
4.7.2. Evaluación .................................................................................................................... 105
4.8. Análisis de Sensibilidad.................................................................................................... 108
4.9. Análisis de Sostenibilidad ............................................................................................... 109
4.10. Impacto ambiental..................................................................................................... 111
4.11. Selección de la Alternativa ...................................................................................... 128
4.12. Plan de Implementación ........................................................................................... 129
4.13. Organización y Gestión ............................................................................................. 131
4.14. Matriz del marco lógico de la alternativa seleccionada. ................................. 131
5. Conclusiones ............................................................................................................................. 133
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del proyecto
a. SISTEMA DE AGUA
b. SISTEMA DE DESAGUE
c. PLANTA DE TRATAMIENTO
d. CAPACITACIÓN SOCIAL
1.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE 631,855 63,186 9,478 31,593 44,230 780,341 140,461 920,803
TOTAL 631,855.3 63,185.5 9,477.8 31,592.8 44,229.9 780,341.3 140,461.4 920,802.7
1.00 SISTEMA DE DESAGÜE 1,423,183 142,318 21,348 71,159 99,623 1,757,631 316,374 2,074,005.05
2.00 PLANTA DE TRATAMIENTO 338,359 33,835.92 5,075 16,918 23,685 417,874 75,217 493,090.91
3.00 CAPATACION (PROMOCION SOCIAL) 23,148 2,314.84 347 1,157 1,620 28,588 5,146 33,734.12
TOTAL 1,784,690.9 178,469.1 26,770.4 89,234.5 124,928.4 2,204,093.3 396,736.8 2,600,830.1
Costo de O & M
Año Inversiones (Obras) Beneficios Brutos Beneficios Netos
Incrementales
0 773.47 -773.5
1 0.000 4.14 171.7 167.5
2 0.000 4.58 171.7 167.1
3 0.000 4.59 171.7 167.1
4 0.000 4.61 171.7 167.1
5 0.000 4.62 171.7 167.0
6 0.000 4.63 171.7 167.0
7 0.000 4.65 171.7 167.0
8 0.000 4.66 171.7 167.0
9 0.000 4.67 171.7 167.0
10 0.000 4.68 171.7 167.0
11 0.000 4.70 171.7 167.0
12 0.000 4.71 171.7 166.9
13 0.000 4.72 171.7 166.9
14 0.000 4.74 171.7 166.9
15 0.000 4.75 171.7 166.9
16 0.000 4.76 171.7 166.9
17 0.000 4.78 171.7 166.9
18 0.000 4.79 171.7 166.9
19 0.000 4.80 171.7 166.9
20 0.000 4.81 171.7 166.8
VAN SOCIAL AL 9% 751.4
TIR SOCIAL 21.14%
0 2,236,713.87 2,236,713.87
1 3,355.20 3,355.20
2 3,355.20 3,355.20
3 3,355.20 3,355.20
4 3,355.20 3,355.20
5 3,355.20 3,355.20
6 3,355.20 3,355.20
7 3,355.20 3,355.20
8 3,355.20 3,355.20
9 3,355.20 3,355.20
10 3,355.20 3,355.20
11 3,355.20 3,355.20
12 3,355.20 3,355.20
13 3,355.20 3,355.20
14 3,355.20 3,355.20
15 3,355.20 3,355.20
16 3,355.20 3,355.20
17 3,355.20 3,355.20
18 3,355.20 3,355.20
19 3,355.20 3,355.20
20 3,355.20 3,355.20
VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES 2,267,341.96
PROMEDIO DE POBLACION BENEFICIARIA 1653
INDICADOR COSTO - EFECTIVIDAD 1371.32
H. Sostenibilidad
Los arreglos institucionales
La entidad que actualmente está a cargo de la administración del servicio de
agua potable es la Municipalidad Distrital de K’osñipata mediante OMSABA
que se encargara de la operación y mantenimiento, como tal cuenta con una
entidad administrativa encargada de la gestión de los servicios y la operación
y mantenimiento, por lo que las cobranzas de tarifas se efectúan según la
categoría a la que corresponden los usuarios del servicio.
I. Impacto ambiental
El Impacto Ambiental (IA) del presente Proyecto tiene como objetivo general
identificar, describir y evaluar los impactos positivos y negativos y los efectos
sobre el medio ambiente del Estudio de Pre Inversión “Ampliación,
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Planta de
Tratamiento de la Capital del Distrito de K’osñipata, Provincia de
Paucartambo – Cusco”; cuya ocurrencia tendrá lugar en las distintas etapas
del Proyecto, a fin de prever las medidas apropiadas orientadas a evitar y/o
mitigar los efectos adversos y fortalecer los positivos.
El Impacto Ambiental del Estudio de Perfil del Proyecto Ampliación,
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Planta de
Tratamiento de la Capital del Distrito de K’osñipata, tiene como objetivo
general analizar los efectos sobre el medio ambiente, teniendo como
propósito identificar los impactos ambientales potenciales, cuya ocurrencia
tendría lugar en las distintas etapas del Proyecto (Preparación del lugar,
Construcción y Operación de las Áreas Intervenidas) a fin de prever las
medidas apropiadas orientadas a evitar y/o mitigar los efectos adversos y
fortalecer los positivos.
J. Organización y Gestión
La organización y gestión de la ejecución del presente estudio estará a cargo
de la unidad ejecutora, que en este caso es el Gobierno Local de K’osñipata,
conjuntamente con el Gobierno Regional Cusco, entidades que cuentas con
experiencia en la ejecución proyectos de inversión pública que se hallan
dentro de sus competencias; de otra parte se resalta la capacidad técnica y
operativa que caracteriza a este órgano ejecutor, este ultimo permitiría
garantizar el cumplimiento del cronograma de inversiones citado en el
presente documento; evitando de esa forma perjudicar a la población
beneficiaria.
La ejecución será por contrata, para cumplir con las metas y cronogramas
establecidos.
La OMSABA ti ene l a ca pa ci da d
La OMSABA Ti ene l a ca pa ci da d
fi na nci era pa ra cubrir pa rte del cos to
Admi ni s traci on de s anea mi ento técni ca y organizati va pa ra as umi r
OMSABA de manteni mi ento dura nte l a pos t-
bas ico en l a l oca l i da d de Kos ñi pa ta es ta res pons abil i dad, como ya vi ene
i nvers i ón del proyecto con l a
haci endo años a trá s
recauda ci on de l os benefi ci ari os .
K. Plan de Implementación
En el siguiente cuadro se hace un análisis del plan de implementación,
considerando los responsables de ejecución de cada acción, los montos de
inversión, lo que implica la determinación de los objetivos y metas que se
lograrán.
PRE - INVERSIÓN INVERSIÓN POST - INVERSIÓN
SISTEMA DE DESAGUE
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL
"Disminución de enfermedades diarreicas agudas, parasitosis y
SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA ELABORACION DEL 1,423,183.32
TRABAJOS Costo S/. dérmicas en la localidad de Pillcopata"
ALCANTARILLADO Y PLANTA DE EVALUACIÓN EXPEDIENTE
PRELIMINARES
TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TECNICO
PILLCOPATA DE DISTRITO DE KOSÑIPATA,
PLANTA DE TRATAMIENTO
PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - CUSCO
Costo S/. 2,605.66 Costo S/. 338,359.23
Incremento de la calidad de vida de los pobladores de la
Localidad de Pillcopata
CAPACITACION Y MITIGACION
Sep 2012 Oct 2012 - Ago 2013 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019- 2020-2021-2022
En el diagrama anterior se detalla la secuencia de actividades del proyecto, los recursos económicos necesarios para su realización y las entidades
encargadas de realizarlo.
L. Matriz del marco lógico del proyecto
El Marco Lógico de la alternativa seleccionada es como se expone a continuación:
Co ntribuir a la mejo ra del nivel de la salud de la po blacio n de la Reducir en un 25% a diciembre del 2,023 la incidencia de enfermedades al 3 Uso adecuado del sistema de agua y
Evaluacio nes po st intervenció n INEI, IDH
lo calidad de P illco pata año de la implementació n pro yecto . saneamiento
PROPOSITO
alcantarillado
planta de tratamiento .
2.2 A mpliacio n de co lecto res, co nexio nes y emiso r de
*To tal Co sto Directo S/ 2,416,546.19
alcantarillado P articipació n de lo s beneficiario s.
*Gasto s Generales S/ 241,654.62
3.1 Instalacio n de tratamiento co n Tanque Imhho f. Repo rtes de avance de la unidad ejecuto ra Opo rtuna asignació n presupuestaria para la
*Expediente Tecnico S/ 36,248.19
4.1 Curso s de Capacitació n en educació n sanitaria so bre ejecució n de la o bra
*Supervisió n S/ 120,827.31
adecuadas practicas de higiene.
*Utilidad S/ 169,158.23
4.2 Curso s de Capacitació n a la po blacio n so bre la
*Supervisió n y Liquidacio n S/ 155,244.37
co ntaminacio n y valo r de agua
*IGV S/ 537,198.22
5.1 Capacitacio n del perso nal a cargo de la o peració n de
*TOTA L DE INVERSION S/ 3,521,632.76
servicio s.
5.2 Co nfo rmacio n de la Unidad de Gestio n de servicio s de A gua
y A cantartillado .
Fuente: Elabo racio n P ro pia
M. Selección de la Alternativa
Se selecciono la alternativa 01 por ser la viable socialmente, dado que tiene el
menor costo y mayor efectividad, además de ser aceptado por la población, no
crea conflictos ni rompe los patrones culturales de los pobladores de la zona,
técnicamente ya que está de acuerdo a las normas del sector y ambientalmente
por que el proyecto guarda armonía con el medio ambiente y a la larga tendrá
impactos ambientales positivos. Pues muestra mejores indicadores, tal como se
ve en el siguiente cuadro:
N. Conclusiones y Recomendaciones
Se Recomienda la pronta ejecución del proyecto ya que como se
evidencia, el consumo con agua de deficiente calidad junto a otros aspectos
hace de que los niveles en la calidad de vida en la localidad de
Pillcopata se vean afectados.
• La ejecución del proyecto incidirá fundamentalmente en la reducción de los
gastos en atención de la salud, mejora de la calidad de vida y reducción de la
incidencia de enfermedades infectocontagiosas en el centro poblado de
Pillcopata.
• Hay gran interés y ánimo de colaboración para la materialización del proyecto
por parte de los pobladores de la localidad de Pillcopata, particularmente los
beneficiarios que se muestran dispuestos a colaborar con mano de obra no
calificada.
• Se tiene proyectado beneficiar durante el horizonte del proyecto al 100% de las
familias en lo que corresponde a la cobertura de agua potable y en
alcantarillado; Además del tratamiento de las aguas residuales a través de
tanque imhhof facultativas todo ello para un eficiente servicio.
En lo que corresponde al Agua Potable, la alternativa I es la que optimiza mejor
la inversión por un monto de S/. 631,855.3; así mismo en lo que concierne al
sistema de alcantarillado la alternativa I también es la elegida por un monto de
S/. 1,784,690.9
• Respecto al análisis de sensibilidad del proyecto podemos afirmar, que por sus
características, esta se da fundamentalmente en los precios de los materiales,
como costo de la mano de obra, estos componentes inciden en el nivel de la
inversión
• El proyecto de mejoramiento del agua, se muestra sensible a variaciones en el
nivel de la inversión, número de usuarios y tarifa del servicio de agua; sin embargo
en las simulaciones realizadas ha mantenido una rentabilidad aceptable. En lo
referente al servicio de alcantarillado, de igual manera pese a mostrarse sensible
al nivel de la inversión y número de usuarios, mantiene un adecuado costo
efectividad.
• En lo que respecta a la capacitación sanitaria se ejecutara durante los diez
primeros meses desde la ejecución de la obra.
II. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto
Unidad Formuladora
Gobierno Regional Cusco, será la entidad que financia la ejecución del proyecto,
conjuntamente con el Gobierno Local de Kosñipata.
Cuadro 2
ANALISIS DE GRUPOS INVOLUCRADOS
ACUERDOS Y
GRUPO INVOLUCRADO PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES ESTRATEGIAS
COMPROMISOS
Necesidad de contribuir a
mejorar
Preocupante estado de los Facilitar lo necesario a
las condiciones de Participar en las campañas de
servicios de agua y saneamiento fin de viabilizar los
saneamiento básico local por su sensibilización en temas relacionados
Sector Salud que repercuten en presencia de estudios de pre
impacto positivo en la mejora de en la adecuada conducta sanitaria
enfermedades en la población inversión
las condiciones de salud de la
población
Mapa de involucrados
En cuanto a los involucrados que intervendrán en el proyecto, tenemos a los
concurrentes potenciales a la solución, los que se mueven en torno al problema y los
que se encuentran directamente afectados, de acuerdo al siguiente gráfico:
MAPA DE INVOLUCRADOS
Gobierno Regional Cusco y Municipalidad Provincial de Paucartambo
Entidades que pueden apoyar con el financiamiento y gestion en la ejecucion del
proyecto
Municipalidad Distrital de K'osñipata
Potencial involucrado para solucionar el problema
Pobladores de la
localidad de
Pillcopata
Son los afectados por
el problema
Las Estrategias o principios básicos generales son: las tarifas deben cubrir los
costos; los subsidios deben dirigirse a los más pobres; los subsidios a la inversión
deben ligarse a eficiencia en la prestación de los servicios. Estas políticas
favorecen la implementación del Proyecto, como una forma de apoyo a la
Municipalidad y a la entidad prestadora de los servicios de agua y saneamiento
OMSABA (Municipalidad Distrital de K’osñipata) y a la población que lo requiere
dados los niveles de pobreza y las actividades a las que se dedica y su aporte a
la economía nacional.
3.1.1.1. Antecedentes
Fuente de agua.
La fuente de abastecimiento actual para el poblado de Pillcopata, se encuentra
en el centro poblado de Pillcopata.
Las estructuras que tiene más de 6 años de vida, sirve para captar el agua de los
ojos de
Manante y siendo del tipo ladera.
Cámara húmeda.‐
La cámara tiene las siguientes dimensiones exteriores de 1m, 1m, h=0.60m, y
una tapa de metálica de 60cm x 60cm tubería de salida de 2” de Diámetro de
PVC.
La estructura tiene aleros de captación y sello de seguridad sobre el punto de
captación.
Estado físico.
Cámara húmeda.
Se encuentran en un estado de conservación aceptable.
Medida correctiva propuesta.‐‐
Darle un mantenimiento adecuado rutinario.
Descripción.
Estructura que tiene más de 05 años de vida, sirve para reunir los caudales de las
captaciones existentes
Cámara húmeda.‐
Dimensiones: L= 1.00 m.
A= 1.00 m.
H= 1.20 m.
La cámara está en un estado de mantenimiento deficiente
Estado físico.
Cámara húmeda.‐
Estas estructuras se ya tienen una antigüedad por lo que es necesario la
construcción de nuevas estructuras.
Medida correctiva propuesta.‐‐
Mejorar las cámaras húmedas al igual que las canastillas en la cámara al igual
que el mantenimiento. Al igual que una limpieza periódica para garantizar que
esta agua llegue lo mas limpia a los reservorios.
Línea de conducción
Análisis.‐‐
La línea de conducción está funcionando en la actualidad pero hace falta un
correcto mantenimiento de las estructuras.
Descripción.
La matriz que tiene más de 05 años de vida, conducir el agua proveniente de las
captaciones hasta el reservorio para su mantenimiento.
Esta línea de conducción tiene un diámetro de 2”.
Estado físico.
La línea de conducción está funcionando pero con roturas no frecuentes.
Medida correctiva propuesta.‐‐
Realizar una limpieza de la tubería ya que tiene cierta antigüedad y
mejoramiento de tramos de tubería.
Al igual que el relleno de zanjas en algunos tramos expuestos a la intemperie.
Reservorios existentes
Descripción.
La estructura tiene las siguientes características de la cámara húmeda.
Dimensiones interiores: L= 5,54 m.
A= 5,53 m.
H= 2m.
Con un espesor de pared de e=0.15
Los accesorios que tiene esta estructura son tapa metálica de 0.60x0.60 m.
Dimensiones de cámara seca: L=0.90m,a=1,25,h=0.87m tapa metálica de
0.60x0.60m
• 4 llaves válvulas de control 2”
• 8 uniones universales 2”
• 5 codos 2”
• 3 tees 2”
Estado físico.
Estructura que esta en un total abandono que falta de mantenimiento.
Estructura que falta ser tarrajear y pintada para su mejor mantenimiento.
Esta estructura esta deteriorada los tubos y las válvulas no hay mantenimiento de
parte de la población
Medida correctiva propuesta.‐‐
Falta el de mantenimiento de parte de la población a los accesorios
CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES
Cuadro 3
Norte: Prov de Manu
Sur: Distrit os de Paucart ambo, Ccarhuayo, Oconagte
Este: Region de Madre de Dios
Oeste: Distrit os de Challabamba y Y anatile
El distrito tiene 04 centros poblados, de los cuales solo la capital tiene el rango de
pueblo y es de característica urbana, los 04 restantes son considerados 'caseríos',
como se puede apreciar en el siguiente cuadro:
Cuadro 4
Población referencial.
En el ámbito distrital la población de K’osñipata para el Año 2007 es de 4790
como se muestra en los gráficos (abajo), La tasa de crecimiento poblacional
considerada es la obtenida en el último censo nacional según el INEI para el
departamento del Cusco y para la provincia de Paucartambo distrito de
K’osñipata de Cusco es de 0.77 % anual del año 2,007.
Cuadro 5
PROVINCIA DE LA PAUCARTAMBO, POBLACION CENSADA Y TASAS DE CRECIMIENTO EN LOS CENSOS NACIONALES
POBLACION CENSAL
PROVINCIAS Y DISTRITOS
1940 1961 1972 1981 1993 2005 2007
ILUSTRACIÓN 1
Cuadro 7
POBLACIÓN TOTAL, POR ÁREA URBANA Y RURAL, Y SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y
EDADES SIMPLES
DEPARTAMENTO, PROVINCIA, POBLACIÓN URBANA RURAL
TOTAL TOTAL TOTAL
DISTRITO Y EDADES SIMPLES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
Distrito KOSÑIPATA 4790 2622 2168 1631 878 753 3159 1744 1415
Menores de 1 año 93 47 46 26 13 13 67 34 33
De 1 a 4 años 509 259 250 173 91 82 336 168 168
De 5 a 9 años 555 272 283 168 74 94 387 198 189
De 10 a 14 años 585 308 277 206 100 106 379 208 171
De 15 a 19 años 411 248 163 144 82 62 267 166 101
De 20 a 24 años 424 231 193 159 83 76 265 148 117
De 25 a 29 años 395 215 180 137 78 59 258 137 121
De 30 a 34 años 325 181 144 122 62 60 203 119 84
De 35 a 39 años 325 165 160 124 73 51 201 92 109
De 40 a 44 años 297 158 139 109 53 56 188 105 83
De 45 a 49 años 212 129 83 75 52 23 137 77 60
De 50 a 54 años 158 90 68 51 26 25 107 64 43
De 55 a 59 años 139 82 57 45 27 18 94 55 39
De 60 a 64 años 110 76 34 33 22 11 77 54 23
De 65 y más años 252 161 91 59 42 17 193 119 74
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
ILUSTRACIÓN 2
Población efectiva
La población del área de influencia se halla ubicada en el distrito de K’osñipata;
la zona de intervención del proyecto tiene una población de 1434 habitantes
según INEI 2007, las áreas de influencia directa son la localidad de Pillcopata
como se puede observar en el siguiente cuadro.
Cuadro 8
Vías de Comunicación
Es necesario aclarar que la ruta cuenta con servicio de buses, que realizan el
servicio durante toda la semana, así como existe una trocha carrozable en buen
estado desde la localidad de Paucartambo hasta el Centro Poblado.
Cuadro 9
TRAMO DISTANCIA TIPO TIEMPO
VEHÍCULO
DE A KM. DE VÍA
CUSCO PAUCARTAMBO 110 Trocha carrozable 04 horas Bus , Comités
06 horas
PAUCARTAMBO PILLCOPATA 105 Trocha carrozable Bus , Comités
Cuadro 10
MAPA DE POBREZA DISTRITAL DE FONCODES 2006, CON INDICADORES ACTUALIZADOS CON EL CENSO DEL 2007
% Tasa
% % % poblac. % poblac. % Indice de
Población Quintil mujeres desnutric.
dpto provin distrito poblac. poblac. sin sin niños 0- Desarrollo
2007 1/ analfabet Niños 6-9
Rural sin agua desag/letr. eletricidda 12 años Humano
as años
PERÚ 27,428,169 24% 23% 17% 24% 11% 26% 22% 0.5976
CUSCO 1,171,403 45% 2 31% 30% 34% 21% 30% 34% 0.5377
CUSCO PAUCARTAMBO PAUCARTAMBO 12,057 71% 1 43% 51% 47% 52% 38% 47% 0.4983
CUSCO PAUCARTAMBO CAICAY 2,521 77% 1 32% 67% 39% 47% 35% 45% 0.4682
CUSCO PAUCARTAMBO CHALLABAMBA 9,983 91% 1 52% 64% 84% 50% 41% 49% 0.4733
CUSCO PAUCARTAMBO COLQUEPATA 9,616 94% 1 23% 49% 51% 52% 38% 52% 0.4675
CUSCO PAUCARTAMBO HUANCARANI 6,910 81% 1 15% 33% 30% 47% 38% 54% 0.4814
CUSCO PAUCARTAMBO KOSÑIPATA 4,790 66% 1 35% 51% 37% 29% 32% 25% 0.5173
1/: Quintiles ponderados por la población, donde el 1=Más pobre y el 5=Menos pobre
Nota: El distrito de Carmen Alto de la provincia de Huamanga no fue censado. Los datos corresponden al Censo del 2005.
También se incluye en esta base, los datos de la zona de conflicto por límites en la provincia de Satipo del departamento de Junín.
Fuentes: Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de Poblaciòn y Vivienda del 2007 - INEI, Censo de Talla Escolar del 2005 - MINEDU, Informe del Desarrollo Humano 2006 - PNUD
Elaboración: FONCODES/UPR
ILUSTRACIÓN 3
MAPA DE POBREZA DISTRITAL DE FONCODES 2006, CON INDICADORES
ACTUALIZADOS CON EL CENSO DEL 2007
% poblac. Rural
47% 33%
30% 15% % mujeres analfabetas
Educación
El distrito de K’osñipata tiene instituciones educativas de nivel inicial, primarias y
secundarias, en la localidad de Pillcopata se tiene con mayor número de
alumnos atendidos, las estadísticas de todo el distrito se tiene en el siguiente
cuadro.
ILUSTRACIÓN 4
Cuadro 12
POBLACIÓN EN VIVIENDAS PARTICULARES DE 3 Y MÁS AÑOS DE EDAD, POR NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, ÁREA
URBANA Y RURAL, SEXO Y RELACIÓN DE PARENTESCO CON EL JEFE DEL HOGAR
DEPARTAMENTO,
PROVINCIA, ÁREA URBANA Y NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO
RURAL, SEXO E IDIOMA O TOTAL
LENGUA CON LA QUE EDUCACIÓN SUP. NO UNIV. SUP. NO UNIV. SUP. UNIV. SUP. UNIV.
APRENDIÓ A HABLAR SIN NIVEL PRIMARIA SECUNDARIA
INICIAL INCOMPLETA COMPLETA INCOMPLETA COMPLETA
Salud
ILUSTRACIÓN 5
Cuadro 13
POBLACIÓN TOTAL, POR AFILIACIÓN A ALGÚN TIPO DE SEGURO DE SALUD, SEGÚN DEPARTAMENTO,
PROVINCIA, DISTRITO, ÁREA URBANA Y RURAL, SEXO Y GRUPOS DE EDAD
Actividad económica
En el distrito de K’osñipata los pobladores en su mayoría se dedican a la
agricultura, como producción de papa, maíz, trigo haba y otros, y a la crianza de
animales como ganado vacuno, ganado ovino como principales, también se
tiene iniciativas de crianza de animales menores con incentivos de la
municipalidad Distrital de K’osñipata, principalmente en la crianza de cuyes.
En la localidad de Pillcopata la actividad principal es el comercio, llevándose
una feria dominical de cada semana, con diferentes productos, productos
agropecuarios, productos artesanales, ropas, todo tipo de víveres como arroz,
azúcar, entre otros.
Cuadro 14
POBLACIÓN DE 6 Y MÁS AÑOS DE EDAD, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO,
ÁREA URBANA Y RURAL, CONDICIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SEXO
Uso de la Vivienda
Respecto al uso de las viviendas en la localidad de Pillcopata, el 61% lo utiliza
como vivienda y el 39% como vivienda y otra actividad productiva; siendo estas
actividades dedicadas a: restaurant, tiendas de abarrotes, tiendas de ropas y
venta de combustibles. Del análisis realizado se muestra que las viviendas
dedicadas a actividades productivas en promedio son las que perciben un
ingreso alto relativo a los que no se dedican a actividades productivas.
ILUSTRACIÓN 8
Tenencia de la Vivienda
Electrificación
Sistema de Agua
Sistema de Desagüe
ILUSTRACIÓN 13
Telefonía Básica
Cuadro 15
La disposición por días de los usuarios del agua potable de acuerdo al trabajo
de campo refleja que el 100% de la población afirma tener agua los siete días de
la semana, las 24 horas del día, es importante recalcar que la muestra fue de 18
encuestados. Valiéndose de la información cualitativa se hace mención que, en
esta localidad se paga el monto de un nuevo sol mensual por el por el servicio de
agua desde hace un años atrás. Actualmente el encargado de la administración
del agua es el Municipio mediante OMSABAR y el JASS. Actualmente quien se
encarga del mantenimiento y cloración es el JASS, con asesoría de OMSABAR.
ILUSTRACIÓN 15
La presión con la que llega el agua a los hogares nos presenta un porcentaje del
33% baja, en un 61% es suficiente y un 6% considera que es alto.
ILUSTRACIÓN 17
ILUSTRACIÓN 18
ILUSTRACIÓN 19
ILUSTRACIÓN 20
Cuadro 16
¿PAGA UNA CUOTA POR ESTE SERVICIO?
120
100 %
100
80
60
40
20
0
0
NO SI
ILUSTRACIÓN 23
El 100% de la población manifiesta que debe lavarse las manos a cada rato;
estos hechos reflejan que la población posee considerables hábitos
higiénicos. Haciendo mención que el Puesto de salud K’osñipata hace
campañas de lavados de manos, transmitidos por la radio Municipal en horario
de 6:00 a.m a 7:00 a.m diariamente.
Cuadro 17
DURANTE EL DIA EN QUE MOMENTOS DEBE LAVARSE LAS MANOS
AL LEVANTARSE 0
DESPUES DE IR AL BAÑO 0
ANTES DE COMER 0
ANTES DE COCINAR 0
CADA QUE SE ENSUCIA 0
A CADA RATO 18
De acuerdo a nuestros gráficos tenemos una evidencia que las enfermedades
que afectan en mayor cuantía son a los adultos.
ILUSTRACIÓN 24
Enfermedades comunes:
Cuadro 18
Las enfermedades frecuentes y comunes que afectan más a los niños son: en un
50% las enfermedades diarreicas, un 36% parasitosis, 7% infecciones a los ojos, 7%
infección.
ILUSTRACIÓN 25
Cuadro 19
ILUSTRACIÓN 26
La predisposición de los habitantes de la zona de ser participes
directamente involucrados con la ejecución de un proyecto para mejorar el
sistema de agua potable y desagüe con el que actualmente cuentan, tiende
a ser de todo unánime (100%), ello refleja algo evidente, la necesidad de la
población por contar con un sistema dotada con una infraestructura que
permita una adecuada calidad en la prestación del servicio.
ILUSTRACIÓN 27
Los pobladores de la zona afirman en un 44% eliminar su basura una vez por
semana, un 33% afirma eliminar su basura dos veces por semana, el 17% elimina
su basura cada dos días y el resto diariamente. Esto nos muestra una cultura de
educación en cuidado de limpieza de calles y hogares.
ILUSTRACIÓN 29
ILUSTRACIÓN 30
CONCIENCIA AMBIENTAL
La totalidad de la población le otorga un valor significativo al agua, por ello el
94% de los habitantes considera que el agua escaseara algún día, razón por la
cual no desean escatimar esfuerzos al momento de asegurarse un acceso
adecuado a este bien.
ILUSTRACIÓN 31
ILUSTRACIÓN 32
b) Conocimiento Local
Asimismo, se entrevisto a los vecinos del lugar, quienes manifestaron que no
tienen conocimiento de desastres naturales que afectaron las viviendas, el
ambiente es tranquilo.
Cuadro 20
ANÁLISIS DE PELIGROS NATURALES EN EL ÁREA DEL PROYECTO
PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS
1. ¿Existe un historial de peligros naturales en la zona en la cual se pretende
ejecutar el proyecto? X
2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en
la zona bajo análisis? X
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida útil del
proyecto? X
4. Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿Qué características: frecuencia, intensidad, tendría dicho
peligro, si se presentara durante la vida útil del proyecto?
Frecuencia Intensidad
Peligros Si No Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
Inundaciones x x x
Vientos fuertes x
Lluvias intensas X X X
Deslizamientos X
Heladas x
Sismos X X x
Sequías X X X
Huaycos X
Otros X
Elaboración: Equipo de Proyectos
Las familias se aprovisionan de agua para todo uso de manantes cercanas que
esta una distancia de 50-100ml de la población y de piletas públicas, las mismas
que no tienen ningún tipo de protección, esto hace un 20% de población en
promedio; lo cual como es de entender genera consecuencias negativas en la
salud de los consumidores, por ingerir agua cruda y muchas veces contaminada.
El problema se agudiza en época de lluvias, pues el agua de la laguna se
enturbia.
En la zona del proyecto existen 02 formas de aprovisionamiento del agua:
Por acarreo:
Generalmente es la madre de familia, como encargada de los quehaceres
domésticos de la casa quien acarrea agua; ayudada por sus hijos.
Por piletas públicas.
Dentro de las posibilidades que permiten dar solución al problema es que ésta, se
ha convertido en una necesidad apremiante debido a las condiciones en que se
viene prestando los servicios educativos.
Limitaciones:
B. Análisis de las causas del problema Las principales causas del problema:
Objetivos específicos:
B. Análisis de medios
C. Análisis de fines
Reduccio n de Daño s y
Disminución en gasto s de salud de la po blacio n P erjuicio a la salud de las
perso nas
Las acciones son concretas en cada medio fundamental para lograr el objetivo
central.
Medio Fund. 5
Medio Fund. 2 Medio Fund. 3 Medio Fund. 4
Medio Fund. 1 Adecuada gestion Tecnica y
Adecuada Cobertura del Tratamiento de aguas Mejora de los niveles de
Adecuada cobertura de sistema de agua potable administrativa del servicio
Servicio de alcantarillado residuales Educación sanitaria
de Saneamiento
ALTERNATIVA 1
TRATAMIENTO
Ampliacion de colectores, Cursos de Capacitación a la Conformacion de la Unidad
Accion 1.2 Ampliacion de redes y
conexiones y emisor de poblacion sobre la de Gestion de servicios de
Mejoramiento de sistema conexiones de agua
alcantarillado contaminacion y valor de agua. Agua y Alcantartillado.
de reservorio
ALTERNATINA UNICA
SISTEMA AGUA
Accion 432
Instalacion de
tratamiento con lagunas
ALTERNATIVA 2
de estabilizacion
TRATAMIENTO
ACCIONES MUTUAMENTE
NOTA ACCIONES IMPRESCINDIBLES
EXCLUYENTES
Declaracion de Informe de
viabilidad cierre
S/.
Fase de preinversión Fase de inversión Fase de postinversión
Inicio del
pro yec t o
( pres upuest o
part ic ipa t ivo )
(operación y mantenimiento)
Ejecución del
proyecto
Componente Agua
Criterios para la estimación de la Demanda
a. Consumo Domestico
La demanda está dada por la ecuación:
El valor de las variables está en función de los cantidades especificas, que serán
trabajadas en el modulo de evaluación.
Para el caso del consumo domestico, la cantidad demandada de agua es
de 120 litros por habitante por día, para cada una de las 1034 personas que
habitan en K’osñipata. De acuerdo a las estadísticas estimadas por el INEI, la
tasa de crecimiento intercensal es de 1.35 % anual para el distrito de K’osñipata.
En la situación actual, la cobertura del sistema de agua es de 50%, y en la
situación con proyecto se espera coberturar al 100% de la localidad de
Pillcopata
Cuadro 21
CONSUMO DE AGUA POTABLE PROYECTADO DOMESTICO DE LA LOCALIDAD DE PILLCOPATA
N° CONSUMO TOTAL
Cobertura de Población Consumo unitario
Personas / Conexiones
Año Población Conexiones Servida usuario doméstico
Vivienda Usuarios 3
lt/día
(%) (hab) 3
(m /mes/conexión) m /mes
Domésticos
0 1434 50.0% 717 1.87 384 6.730638853 2,581 86,040
1 1456 100.0% 1456 1.87 779 6.730638853 5,241 174,713
2 1478 100.0% 1478 1.87 790 6.730638853 5,320 177,346
3 1500 100.0% 1500 1.87 802 6.730638853 5,399 179,978
4 1522 100.0% 1522 1.87 814 6.730638853 5,478 182,611
5 1544 100.0% 1544 1.87 826 6.730638853 5,557 185,244
6 1566 100.0% 1566 1.87 837 6.730638853 5,636 187,877
7 1588 100.0% 1588 1.87 849 6.730638853 5,715 190,510
8 1610 100.0% 1610 1.87 861 6.730638853 5,794 193,143
9 1631 100.0% 1631 1.87 873 6.730638853 5,873 195,775
10 1653 100.0% 1653 1.87 884 6.730638853 5,952 198,408
11 1675 100.0% 1675 1.87 896 6.730638853 6,031 201,041
12 1697 100.0% 1697 1.87 908 6.730638853 6,110 203,674
13 1719 100.0% 1719 1.87 920 6.730638853 6,189 206,307
14 1741 100.0% 1741 1.87 931 6.730638853 6,268 208,940
15 1763 100.0% 1763 1.87 943 6.730638853 6,347 211,572
16 1785 100.0% 1785 1.87 955 6.730638853 6,426 214,205
17 1807 100.0% 1807 1.87 966 6.730638853 6,505 216,838
18 1829 100.0% 1829 1.87 978 6.730638853 6,584 219,471
19 1851 100.0% 1851 1.87 990 6.730638853 6,663 222,104
20 1873 100.0% 1873 1.87 1002 6.730638853 6,742 224,736
Fuente: INEI, Trabajo de Campo
g. Tipos de usuario
Es necesario estimar los diferentes tipos de usuario del sistema de agua,
diferenciándolos en usuarios nuevos y usuarios antiguos.
Para ello, consideramos a los usuarios antiguos los que actualmente cuentan con
el servicio, y usuarios nuevos a los que, con la implementación del proyecto, han
de tener el servicio. Finalmente, se considera que tanto los usuarios nuevos
como los antiguos, se han de beneficiar del proyecto a partir del año 1, pues
es donde se ha de concluir el proyecto.
Componente Alcantarillado
a. Principales variables consideradas
Por otra parte, para el cálculo de los caudales o flujos totales de aguas negras
hacia los desagües, se ha estimado que se ha de contribuir con el 80% del flujo
de agua.
Fuente de agua.
La fuente de abastecimiento actual para el poblado de Pillcopata, se encuentra
en el centro poblado de Pillcopata.
Las estructuras que tiene más de 6 años de vida, sirve para captar el agua de los
ojos de
Manante y siendo del tipo ladera.
Cámara húmeda.‐
La cámara tiene las siguientes dimensiones exteriores de 1m, 1m, h=0.60m, y
una tapa de metálica de 60cm x 60cm tubería de salida de 2” de Diámetro de
PVC.
La estructura tiene aleros de captación y sello de seguridad sobre el punto de
captación.
Estado físico.
Cámara húmeda.
Se encuentran en un estado de conservación aceptable.
Medida correctiva propuesta.‐‐
Darle un mantenimiento adecuado rutinario.
Descripción.
Estructura que tiene más de 05 años de vida, sirve para reunir los caudales de las
captaciones existentes
Cámara húmeda.‐
Dimensiones: L= 1.00 m.
A= 1.00 m.
H= 1.20 m.
La cámara está en un estado de mantenimiento deficiente
Estado físico.
Cámara húmeda.‐
Estas estructuras se ya tienen una antigüedad por lo que es necesario la
construcción de nuevas estructuras.
Medida correctiva propuesta.‐‐
Mejorar las cámaras húmedas al igual que las canastillas en la cámara al igual
que el mantenimiento. Al igual que una limpieza periódica para garantizar que
esta agua llegue lo mas limpia a los reservorios.
Línea de conducción
Análisis.‐‐
La línea de conducción está funcionando en la actualidad pero hace falta un
correcto mantenimiento de las estructuras.
Descripción.
La matriz que tiene más de 05 años de vida, conducir el agua proveniente de las
captaciones hasta el reservorio para su mantenimiento.
Esta línea de conducción tiene un diámetro de 2”.
Estado físico.
La línea de conducción está funcionando pero con roturas no frecuentes.
Medida correctiva propuesta.‐‐
Realizar una limpieza de la tubería ya que tiene cierta antigüedad y
mejoramiento de tramos de tubería.
Al igual que el relleno de zanjas en algunos tramos expuestos a la intemperie.
Reservorios existentes
Descripción.
La estructura tiene las siguientes características de la cámara húmeda.
Dimensiones interiores: L= 5,54 m.
A= 5,53 m.
H= 2m.
Con un espesor de pared de e=0.15
Los accesorios que tiene esta estructura son tapa metálica de 0.60x0.60 m.
Dimensiones de cámara seca: L=0.90m,a=1,25,h=0.87m tapa metálica de
0.60x0.60m
• 4 llaves válvulas de control 2”
• 8 uniones universales 2”
• 5 codos 2”
• 3 tees 2”
Estado físico.
Estructura que esta en un total abandono que falta de mantenimiento.
Estructura que falta ser tarrajear y pintada para su mejor mantenimiento.
Esta estructura esta deteriorada los tubos y las válvulas no hay mantenimiento de
parte de la población
Medida correctiva propuesta.‐‐
Falta el de mantenimiento de parte de la población a los accesorios
Componente de desagüe.
ALTERNATIVA 01
a. SISTEMA DE AGUA
b. SISTEMA DE DESAGUE
o Red de alcantarillado con PVC SAL UF de 12” 5,034.00 m.
o Red de alcantarillado con PVC SAL UF de 10” 3,323.00 m.
o Red de alcantarillado con PVC SAL UF de 8” 1,008.00 m.
o Conexiones domiciliarias de 767 und.
o Construir cámaras de inspección (Buzones) 122 und.
c. PLANTA DE TRATAMIENTO
d. CAPACITACIÓN SOCIAL
ALTERNATIVA 02
a. SISTEMA DE AGUA
b. SISTEMA DE DESAGUE
o Red de alcantarillado con PVC SAL UF de 12” 5,034.00 m.
o Red de alcantarillado con PVC SAL UF de 10” 3,323.00 m.
o Red de alcantarillado con PVC SAL UF de 8” 1,008.00 m.
o Conexiones domiciliarias de 767 und.
o Construir cámaras de inspección (Buzones) 122 und.
c. PLANTA DE TRATAMIENTO
Esta estructura sirve para separar la basura como plástico, arenas, aforar el
caudal, dándole un pre tratamiento.
Vertedor de excedencias.
Cámara de distribución.-
Esta estructura sirve para distribuir los caudales de las aguas residuales a las
lagunas.
Sirve para secar los lodos y este lodo a su vez servirá abono.
d. CAPACITACIÓN SOCIAL
4.6. Costos
Cuadro 31
SITUACION SIN PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (FIJOS)
PRECIOS DE PRECIOS DE
ITEM DESCRIPCION MERCADO MERCADO
(S/. X MES) (S/. X AÑO)
1.00 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN 100 1,200
1.10 Mano de Obra Calificada 90 1,080
1.20 Herramientas 10 120
2.00 COSTOS DE MANTENIMIENTO 195 2,340
2.10 Accesorios 60 720
2.20 Mano de Obra No Calificada 120 1,440
2.30 Herramientas 15 180
TOTAL 295 3,540
Cuadro 32
SITUACION SIN PROYECTO: SISTEMA DE ALCANTARILLADO
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (FIJOS)
Sistema de agua
Se ha realizado el costeo de la alternativa técnica planteada, estimándose los
siguientes costos de inversión, como alternativa única para el componente del
sistema de agua:
Cuadro 33
ALTERNATIVA UNICA: SISTEMA DE AGUA POTABLE: INVERSION TOTAL A PRECIOS DE MERCADO
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO LOCALIDAD DE PILLCOPATA
Inversión Total a
Gastos Expediente
Supervisi ón Utilidad IGV Precios de
Partida DESCRIPCION Sub Total Generales Técni co Sub Total Mercado
1.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE 631,855 63,186 9,478 31,593 44,230 780,341 140,461 920,803
TOTAL 631,855.3 63,185.5 9,477.8 31,592.8 44,229.9 780,341.3 140,461.4 920,802.7
Así mismo, es necesario estimar los costos de las conexiones de agua potable,
las mismas que son asumidos por los beneficiarios, conforme se
realizan las mismas, durante el horizonte de evaluación del proyecto, a
precios de mercado y a precios sociales:
Operación y Mantenimiento sistema de agua:
En el caso de la situación con proyecto, se han estimado los siguientes costos
de operación y mantenimiento para el sistema de agua:
Cuadro 34
ALTERNATIVA UNICA: SISTEMA DE AGUA POTABLE
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (FIJOS)
PRECIOS DE PRECIOS DE
ITEM DESCRIPCION MERCADO MERCADO
(S/. X MES) (S/. X AÑO)
1.00 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN 250 3,000
1.10 Mano de Obra Calificada 210 2,520
1.20 Herramientas 40 480
2.00 COSTOS DE MANTENIMIENTO 410 4,920
2.10 Accesori os 150 1,800
2.20 Mano de Obra No Calificada 220 2,640
2.30 Herramientas 40 480
TOTAL 660 7,920
Cuadro 37
ALTERNATIVA UNICA SISTEMA DE AGUA POTABLE: COSTOS DE INCREMENTALES DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO
Sin Proyecto (S/.) Con Proyecto (S/.) Costos Incrementales (S/.)
Año Costos de Costos de Total Costos Costos de Costos de Total Costos Costos de Costos de Total Costos
Operación Mantenimi ento O&M Operación Manteni miento O&M Operación Mantenimiento O&M
1.00 SISTEMA DE DESAGÜE 1,423,183 142,318 21,348 71,159 99,623 1,757,631 316,374 2,074,005.05
2.00 PLANTA DE TRATAMIENTO 338,359 33,835.92 5,075 16,918 23,685 417,874 75,217 493,090.91
3.00 CAPATACION (PROMOCION SOCIAL) 23,148 2,314.84 347 1,157 1,620 28,588 5,146 33,734.12
TOTAL 1,784,690.9 178,469.1 26,770.4 89,234.5 124,928.4 2,204,093.3 396,736.8 2,600,830.1
Cuadro 39
ALTERNATIVA 2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO: INVERSION TOTAL A PRECIOS DE MERCADO
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO LOCALIDAD DE PILLCOPATA
Inversión Total a
Gastos Expediente
Supervisión Utilidad IGV Precios de
Partida DESCRIPCION Sub Total Generales Técnico Sub Total Mercado
1.00 SISTEMA DE DESAGÜE 1,423,183.3 142,318.3 21,347.7 71,159.2 99,622.8 1,757,631.4 316,373.7 2,074,005.05
2.00 PLANTA DE TRATAMIENTO 550,123.4 55,012.3 8,251.9 27,506.2 38,508.6 679,402.4 122,292.4 801,694.83
3.00 CAPATACION (PROMOCION SOCIAL) 23,148.4 2,314.8 347.2 1,157.4 1,620.4 28,588.2 5,145.9 33,734.12
TOTAL 1,996,455.1 199,645.5 29,946.8 99,822.8 139,751.9 2,465,622.0 443,812.0 2,909,434.0
Cuadro 41
Cuadro 42
ALTERNATIVA 1 SISTEMA ALCANTARILLADO :, COSTOS DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO
Cuadro 43
ALTERNATIVA 2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO :, COSTOS DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO
Cuadro 44
ALTERNATIVA 1 SISTEMA DE ALCANTARILLADO: , COSTOS DE INCREMENTALES DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO
Sin Proyecto (S/.) Con Proyecto (S/.) Costos Incrementales (S/.)
Cuadro 45
ALTERNATIVA 2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO: , COSTOS DE INCREMENTALES DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO
Sin Proyecto (S/.) Con Proyecto (S/.) Costos Incrementales (S/.)
Año Costos de Costos de Costos de Costos de Total Costos Costos de Costos de Total Costos
Total Costos O&M
Operación Mantenimiento Operación Mantenimiento O&M Operación Mantenimiento O&M
Componente Desagüe:
Cuadro 47
Inversión
Cuadro 48
ALTERNATIVA UNICA SISTEMA DE AGUA POTABLE: INVERSION TOTAL A PRECIOS SOCIALES
Operación y Mantenimiento
De igual modo, tenemos los costos de operación y mantenimiento:
Cuadro 49
ALTERNATIVA UNICA SISTEMA DE AGUA POTABLE
Cuadro 51
inversión
Cuadro 52
ALTERNATIVA UNICA SISTEMA DE ALCANTARILLADO: , INVERSION TOTAL A PRECIOS
SOCIALES
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO LOCALIDAD DE PILLCOPATA
CUADRO 53
Operación y mantenimiento
Tenemos:
Cuadro 54
ALTERNATIVA 1: SIST. DE ALCANTARILLADO
(A Precios Sociales)
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
COSTO TOTA L A NUA L Costo Total a
Factor de
ITEM DESCRIPCION P OR A CA NTA RILLA DO Precios
(S/.) Corrección
Sociales S/.
1.00 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN 6,360.00 4,507
1.10 Mano de Obra No Calificada 3,480.00 0.600 2,088
1.20 Insumos 360.00 0.840 302
1.30 Herramientas y Accesorios 2,520.00 0.840 2,117
2.00 COSTOS DE MANTENIMIENTO 3,120.00 1,699
2.10 Mano de Obra No Calificada 2,160.00 0.600 1,296
2.20 Herramientas y Accesorios 480.00 0.840 403
TOTAL 9,480.00 6,206
Cuadro 55
ALTERNATIVA 2: SIST. DE ACANTARILLADO
(A Precios Sociales)
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
COSTO TOTA L A NUA L Costo Total a
Factor de
ITEM DESCRIPCION P OR A CA NTA RILLA DO Precios
(S/.) Corrección
Sociales S/.
1.00 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN 6,840.00 4,824
1.10 Mano de Obra No Calificada 3,840.00 0.600 2,304
1.20 Insumos 360.00 0.840 302
1.30 Herramientas y Accesorios 2,640.00 0.840 2,218
2.00 COSTOS DE MANTENIMIENTO 2,760.00 1,771
2.10 Mano de Obra No Calificada 2,280.00 0.600 1,368
2.20 Herramientas y Accesorios 480.00 0.840 403
TOTAL 9,600.00 6,595
Cuadro 56
ALTERNATIVA 1 SISTEMA DE ALCANTARILLADO: , COSTOS DE INCREMENTALES DE OPERACION
Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
Sin Proyecto (S/.) Con Proyecto (S/.) Costos Incrementales (S/.)
Año Costos de Costos de Total Costos Costos de Costos de Total Costos Costos de Costos de Total Costos
Operación Mantenimiento O&M Operación Mantenimiento O&M Operación Mantenimiento O&M
4.7.1. Beneficios
Componente Agua
Es necesario estimar la Curva de la Demanda, a fin de poder calcular los
beneficios del mejoramiento del servicio de agua potable.
Cuadro 59
2 CALCULO DE LIBERACION DE RECURSOS
VALOR DEL
TIEMPO DE TIEMPO TOTAL VALOR DEL
PERSONA QUE TIEMPO DE
ACARREO POR N°DE VIAJES AL DIA DE ACARREO TIEMPO POR
ACARREA ACARREO (S/. X
VIAJE (Hrs.) HORA (S/.)
DIA)
(1) (2) (3)=(1)X(2)/60 (4) (5)=(3)X(4)
Padre 0 0 0.00 0.90 0.00
Madre 20 2 0.67 0.70 0.47
Hijo 20 3 1.00 0.30 0.30
Cuadro 60
CALCULO DEL EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR
Curva de Demanda
16
14
12
10
S/. x M3
8
6
4
2
0
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
Cantidad M3 / m es / fam
Los beneficios cualitativos que el Proyecto genera se consideran para los nuevos
usuarios del sistema, 1) por que tendrán acceso al servicio de evacuación de
desagües, atribuido al sistema de alcantarillado y 2) por que la localidad estará
libre de contaminación y malos olores, este beneficio es atribuido al componente
tratamiento de aguas residuales, cuyos beneficiarios se consideran a toda la
población de la localidad de Pillcopata. Los beneficios no son cuantificables por
lo que se ha evaluado por el método de costo/efectividad.
4.7.2. Evaluación
Cuadro 62
FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS DE PROYECTO, Y CALCULO DE INDICADORES DE
RENTABILIDAD DEL PROYECTO, SISTEMA DE AGUA
(miles de Nuevos Soles)
Costo de O & M
Año Inversiones (Obras) Beneficios Brutos Beneficios Netos
Incrementales
0 773.47 -773.5
1 0.000 4.07 171.7 167.6
2 0.000 4.50 171.7 167.2
3 0.000 4.52 171.7 167.1
4 0.000 4.53 171.7 167.1
5 0.000 4.54 171.7 167.1
6 0.000 4.56 171.7 167.1
7 0.000 4.57 171.7 167.1
8 0.000 4.58 171.7 167.1
9 0.000 4.59 171.7 167.1
10 0.000 4.61 171.7 167.1
11 0.000 4.62 171.7 167.0
12 0.000 4.63 171.7 167.0
13 0.000 4.65 171.7 167.0
14 0.000 4.66 171.7 167.0
15 0.000 4.67 171.7 167.0
16 0.000 4.69 171.7 167.0
17 0.000 4.70 171.7 167.0
18 0.000 4.71 171.7 166.9
19 0.000 4.72 171.7 166.9
20 0.000 4.74 171.7 166.9
VAN SOCIAL AL 9% 752.1
TIR SOCIAL 21.15%
Cuadro 63
FLUJO DE COSTOS DE PROYECTO, Y CALCULO DE INDICADORES DE
COSTO EFECTIVIDAD RENTABILIDAD DEL PROYECTO, SISTEMA DE
ALCANTARILLADO (de Nuevos Soles)
0 2,236,713.87 2,236,713.87
1 3,355.20 3,355.20
2 3,355.20 3,355.20
3 3,355.20 3,355.20
4 3,355.20 3,355.20
5 3,355.20 3,355.20
6 3,355.20 3,355.20
7 3,355.20 3,355.20
8 3,355.20 3,355.20
9 3,355.20 3,355.20
10 3,355.20 3,355.20
11 3,355.20 3,355.20
12 3,355.20 3,355.20
13 3,355.20 3,355.20
14 3,355.20 3,355.20
15 3,355.20 3,355.20
16 3,355.20 3,355.20
17 3,355.20 3,355.20
18 3,355.20 3,355.20
19 3,355.20 3,355.20
20 3,355.20 3,355.20
VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES 2,267,341.96
PROMEDIO DE POBLACION BENEFICIARIA 1653
INDICADOR COSTO - EFECTIVIDAD 1371.32
Cuadro 64
FLUJO DE COSTOS DE PROYECTO, Y CALCULO DE INDICADORES DE
COSTO EFECTIVIDAD RENTABILIDAD DEL PROYECTO, ALTERNATIVA 2,
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
(de Nuevos Soles)
0 2,502,113.24 2,502,113.24
1 3,744.00 3,744.00
2 3,744.00 3,744.00
3 3,744.00 3,744.00
4 3,744.00 3,744.00
5 3,744.00 3,744.00
6 3,744.00 3,744.00
7 3,744.00 3,744.00
8 3,744.00 3,744.00
9 3,744.00 3,744.00
10 3,744.00 3,744.00
11 3,744.00 3,744.00
12 3,744.00 3,744.00
13 3,744.00 3,744.00
14 3,744.00 3,744.00
15 3,744.00 3,744.00
16 3,744.00 3,744.00
17 3,744.00 3,744.00
18 3,744.00 3,744.00
19 3,744.00 3,744.00
20 3,744.00 3,744.00
VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES 2,536,290.52
PROMEDIO DE POBLACION BENEFICIARIA 1653
INDICADOR COSTO - EFECTIVIDAD 1533.98
Cuadro 67
SISTEMA DE ACANTARILLADO
SENSIBILIDAD A LA INVERSION
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
INCREMENTO EN LA ICE SOCIAL INCREMENTO EN LA ICE SOCIAL
INVERSION (S/.) INVERSION (S/.)
0.00% 1,371.32 0.00% 1,760.98
3.00% 1,411.90 5.00% 1,609.65
5.00% 1,438.96 10.00% 1,685.31
10.00% 1,506.60 15.00% 1,760.98
La capacidad de gestión
Se pretende fortalecer la capacidad de gestión de OMSABA perteneciente a la
Municipalidad de K’osñipata, a fin de brindar un adecuado servicio en la
localidad de Pillcopata, lo cual se ha considerado dentro de las acciones a
desarrollar en el proyecto.
Legislación Nacional
Marco Institucional
• Etapa de Construcción
• Etapa de Funcionamiento
En cada una de estas etapas se han identificado los Impactos Positivos y los
Impactos Negativos, los mismos que se mencionan a continuación.
Etapa de Construcción
1) Impactos Positivos
2) Impactos Negativos
a) En el Medio Físico
a.1 En el Aire
Se considera que los efectos más relevantes en la calidad del aire se manifiestan
por la emisión de material particulado (polvo), principalmente durante los
movimientos de tierra en vías públicas para la instalación y/o mejoramiento de las
redes de distribución, redes de recolección, conexiones domiciliarias, Ampliación
de alcantarillado y la construcción de planta de tratamiento de aguas servidas.
b) En el Medio Biológico
c) En el paisaje
d) En el Medio Socioeconómico
Se considera que los efectos negativos mas relevantes en el componente
socio económico, se manifiestan las restricciones en zonas comerciales, en
los cortes de servicio y en la afectación de la calidad de vida al generarse
la emisión de polvos hacia las zonas residenciales, sin embargo, los mismos
por su carácter temporal y alta mitigabilidad, presentan un balance de
significancia hacia el medio ambiente bajo.
Generación de empleo temporal.
Afectación al comercio citadino.
Riesgos de accidentes.
Molestias a los vecinos por ruidos, olores y polvos.
Afectación de salud (afecciones a vías respiratorias)
Corte del tránsito vehicular por las calles, avenidas y jirones.
Disminución del valor de las propiedades, por la ejecución de las obras.
Todos los impactos descritos anteriormente ocurrirán en las calles y pasajes por
donde se ejecutaran las obras para los casos de los sistemas de agua potable y
alcantarillado
Etapa de Funcionamiento
Comprende los impactos que ocurrirían desde que entre en funcionamiento las
obras de mejoramiento y ampliación del proyecto, hasta la culminación de su
vida útil.
1) Impactos Positivos
2) Impactos Negativos
Los impactos ambientales negativos del proyecto sobre el medio ambiente, son
específicos y fácilmente controlables reduciéndolos al mínimo, mediante la
aplicación de las medidas correspondientes en cada caso.
Medidas de Control
Área de vestuarios
Contaminación del suelo
Residuos sólidos (papeles, plásticos, Almacenar los residuos sólidos en bolsas o en
cartones). contenedores tapados.
Área de SS. HH.
Contaminación del suelo
Residuos sólidos (papeles, plásticos, Acumular en bolsas o en contenedores tapados los
cartones) y aguas residuales). residuos sólidos. Para las aguas residuales, se debe
disponer de instalación provisional de alcantarillado.
Área de Higiene básica del personal
Contaminación del suelo
Residuos sólidos (envases o cojines de Almacenar en bolsas o en contenedores tapados los
champú). residuos sólidos.
Aguas residuales. Disponer de instalación provisional de alcantarillado.
Área de Oficinas
Contaminación del suelo
Residuos sólidos (papeles, plásticos, Almacenar en bolsas o en contenedores tapados los
cartones). residuos sólidos.
Consumo de energía
Dispendio de energía en el uso de Educar al personal para que el uso de equipos,
equipos de iluminación, ventilación, eléctricos, electrónicos, sean usados con el criterio de
computadoras, hornos, cafeteras, etc. ahorro de energía, minimizando su uso, apagado de
luces donde no haya personas, empleo de monitores
de apagado automático cuando no haya uso.
Área de Comedor
Contaminación del suelo
Residuos orgánicos. Almacenar en bolsas o en contenedores tapados los
residuos orgánicos para su posterior eliminación a los
camiones recolectores de basura.
Residuos sólidos. Almacenar en bolsas o en contenedores tapados los
residuos sólidos para su posterior eliminación a los
camiones recolectores de basura.
ACTIVIDAD: SEÑALIZACIÓN, SEGURIDAD Y TRÁNSITO VEHICULAR
1. Contaminación sonora
4. Impacto Ambiental
1. Contaminación sonora
En terreno normal
Producida por retroexcavadoras y por Ejecutar las obras en el menor tiempo posible.
unidades vehiculares utilizadas para el Realizar el mantenimiento de estas unidades
transporte de material suelto de estas
oportunamente a fin de obtener un óptimo
excavaciones.
rendimiento y evitar desgaste mecánico prematuro.
En terreno semirocoso
Producido por compresoras y martillos Los ruidos se atenúan evitando la concentración de
neumáticos. los equipos con las maquinarias en un mismo lugar
Ejecutar las obras en el menor tiempo posible.
Vibraciones producidas por martillos Realizar el mantenimiento de estas unidades
neumáticos. oportunamente a fin de obtener un óptimo
rendimiento y evitar desgaste mecánico prematuro.
2. Contaminación del aire
Producido por el polvo proveniente de Riego continuo para humedecer el material extraido
las excavaciones y el carguío del de las zanjas. De esta forma puede evitarse la
desmonte a la tolva del volquete con generación de polvos.
cargador frontal.
Emanaciones y gases provenientes del Efectuar mantenimiento oportuno de los equipos a fin
uso de equipos de combustión. de reducir la emisión de los gases.
3. Contaminación del suelo
Producido por almacenamiento del Eliminación de desmonte que corresponde a los
material de la zona que luego será materiales sobrantes (Se excluyen los pavimentos que
eliminado como desmonte. deben ser eliminados en forma independiente).
Evitar el ingreso de material no selecto a la zanja.
Derrame de lubricantes y combustibles. Se colocará debajo de los equipos, parihuelas con
una cama de arena fina para absorber y evitar
posibles fugas de fluidos del equipo.
4. Afectación del Tránsito
Ocupación de una parte de la vía El Contratista deberá implementar una correcta
pública con restricción del tránsito. delimitación de seguridad y señales informativas para
evitar congestión del tránsito vehicular y peatonal de
la obra.
ACTIVIDAD: RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS
1. Contaminación Sonora
Ruido producido por compactadotas El Contratista deberá utilizar equipos en perfecto
vibratorias manuales y volquetes. estado operativo, mediante el cual se obtendrán
resultados efectivos de relleno y compactación
Ejecutar las obras en el menor tiempo posible.
Evitar la concentración de equipos en un mismo
lugar.
Realizar el mantenimiento de estas unidades
oportunamente a fin de obtener un óptimo
rendimiento y evitar desgaste mecánico prematuro.
2. Vibraciones
Producido por compactadotas Evitar el uso prolongado de los equipos durante el día.
vibratorias. Ejecutar las obras en el menor tiempo posible.
Realizar el mantenimiento de estas unidades
oportunamente a fin de obtener un óptimo
rendimiento y evitar desgaste mecánico prematuro.
3. Contaminación del Aire
Producido por el polvo proveniente del Riego continuo para humedecer el material extraído
material de préstamo selecto y de las zanjas. De esta forma puede evitarse o
producido por el traslado del mismo reducirse la generación de polvos.
desde la zona de almacenamiento hasta
la zanja.
Emanaciones y gases provenientes del Mantenimiento oportuno de los equipos para evitar
uso de equipos de combustión. mala combustión y desprendimiento de gases.
Las excavaciones y el carguío del Efectuar mantenimiento oportuno de los equipos a fin
desmonte a la tolva del volquete con de reducir la emisión de los gases.
cargador frontal.
4. Contaminación del Suelo
Producido por almacenamiento del Eliminación del desmonte en el menor tiempo posible.
material sobrante que luego será Evitar el ingreso de material no selecto a la zanja.
eliminado como desmonte.
Derrame de lubricantes y combustibles. Se colocará debajo de los equipos, parihuelas con
una cama de arena fina para absorber y evitar
posibles fugas de fluidos del equipo.
ACTIVIDAD: INSTALACION DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, REDES SECUNDARIAS Y
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
1. Contaminación Sonora
Ruido producido por vehículos que Los ruidos se disminuyen evitando concentrar los
transportan tubos. equipos con las maquinarias en un mismo lugar. Evitar
el uso de estos equipos durante muchas horas al día,
y el contratista debe llevar a cabo un mantenimiento
oportuno de los mismos a fin de reducir el ruido.
2. Contaminación del Aire
Polvo producido por desplazamiento de Riego continuo para humedecer el material extraído
volquetes. de la zanja para evitar la generación de polvos.
Polvo producido por la compactación Riego continuo del material de préstamo selecto.
del material de préstamo selecto y
producido por el traslado del mismo
desde la zona de almacenamiento hasta
la zanja.
Gases producidos debido al uso de El Contratista debe llevar a cabo un mantenimiento
equipos de combustión. oportuno de los equipos a fin de reducir la emisión de
gases y evitar la mala combustión.
3. Contaminación del Suelo
Producido por almacenamiento del Eliminación del desmonte en el mínimo plazo
material de la zona que luego será establecido llevándolo a un relleno sanitario
transportado con el desmonte. autorizado.
1. Contaminación Sonora
Ruido producido por la retro Los ruidos se disminuyen evitando concentrar los equipos con las
excavadora. maquinarias en un mismo lugar. Evitar el uso de estos equipos durante
muchas horas al día, y el contratista debe llevar a cabo un mantenimiento
oportuno de los mismos a fin de reducir el ruido.
Evitar el uso de estos equipos durante muchas horas al día, y el contratista
debe llevar a cabo un mantenimiento oportuno de los mismos a fin de
reducir las vibraciones.
Ruido producido por rodillo de Los ruidos molestos se disminuyen evitando concentrar las maquinarias en
llantas neumáticas, rodillo un mismo lugar. Evitar el uso de estas maquinas durante muchas horas al
vibratorio auto propulsado y día.
mezcladora de concreto.
El Contratista debe llevar a cabo un mantenimiento oportuno de los
equipos y unidades vehiculares a fin de reducir el ruido.
Ruido producido por vibración de Evitar el uso de los equipos durante muchas horas al día.
rodillo vibratorio autopropulsado Las molestias disminuyen evitando concentrar los equipos en un mismo
lugar, se debe llevar a cabo un mantenimiento oportuno de los mismos a
fin de reducir las vibraciones.
Vehículos que trasportan tubos, e Los ruidos se disminuyen evitando concentrar los equipos con las
instalación de tuberías. maquinarias en un mismo lugar. Evitar el uso de estos equipos durante
muchas horas al día, y el contratista debe llevar a cabo un mantenimiento
oportuno de los mismos a fin de reducir el ruido.
2. Contaminación del Aire
Producido por el polvo extraído de Riego continuo para humedecer el material extraído de la zanja para
la excavación y el carguio del evitar la generación de polvos.
desmonte a la tolva del volquete
con cargador frontal.
Producido por el polvo por la Riego continuo del tendido del material afirmado para evitar la generación
colocación de la base afirmado de polvos.
Producido por los gases debido al El Contratista debe llevar a cabo un mantenimiento oportuno de los
uso de equipos de combustión. equipos a fin de reducir la emisión de gases.
Eliminación independiente de los residuos de concreto durante la
construcción en el menor plazo establecido y dispuesto a un relleno
sanitario autorizado.
3. Contaminación del Suelo
Producido por el almacenamiento Eliminación de desmonte de los materiales sobrantes (no incluye
del material en la zona, que luego pavimento de asfalto ni vereda, los que deben ser eliminados
será transportado con el independientemente) en el menor plazo establecido y dispuesto a un
desmonte.
relleno sanitario autorizado.
Evitar el ingreso de materiales no selecto a la zanja, acumulando el
material a una distancia prudente del borde, o colocando tablones de
contención.
Producido por dejar caer Desplazar el material desmonte en volúmenes moderados y descargarlo
desmonte durante el carguío a los directamente en la tolva de los volquetes y colocar un protector en el
volquetes. camión para evitar derrame por el viento.
Producido por la acumulación de Eliminación de material sobrante (concreto, asfalto y/o afirmado) de
residuos de concreto en la zona. vaciado de concreto y/o la pavimentación en el menor plazo establecido
y dispuesto a un relleno sanitario autorizado.
Producido por el almacenamiento
del material sobrante, que luego
será transportado con el
desmonte.
Producido por el derrame de Mantenimiento previo y considerar el abastecimiento de combustible y
lubricantes y combustible. aceite únicamente en el campamento provisional. El abastecimiento será
por medio de una bomba manual a través de una manguera hasta el
tanque de combustible; y el aceite en forma manual a través de un
recipiente y embudo.
1. Contaminación sonora
Ruido producido por volquetes. Los ruidos molestos disminuirán ubicando los volquetes
en lugares dispuestos de tal manera que se acorten
las distancias de acarreo de los desperdicios con
carretillas en zona de la obra.
2. Contaminación del aire
Producido por el polvo proveniente de la El contratista deberá utilizar equipos en perfecto
limpieza de la zona (Material sobrante de estado operativo, mediante el cual se obtendrán
la obra) y traslado a los volquetes resultados efectivos de relleno y compactación.
Riego continuo del material barrido para evitar o
reducir la generación de polvos.
Ejecutar las operaciones de limpieza en el menor
tiempo posible.
Emanaciones y gases provenientes del Evitar la concentración de equipos en un mismo
uso de máquinas de combustión. lugar.
Realizar el mantenimiento de estas unidades
oportunamente a fin de obtener un óptimo
rendimiento y evitar la emisión de gases.
3. Contaminación del suelo
Acumulación de material sobrante en la Eliminación inmediata del desmonte o material
vía. acumulado en la vía llevándolo a un botadero
autorizado y descargar el material directamente en la
tolva del volquete.
4. Impacto social
Producido por falta de limpieza, falta de El contratista deberá dejar los diferentes frentes de
reposición de jardines, etc. trabajo y la zona de campamento en iguales o
mejores condiciones en que las encontró.
Estaciones de Monitoreo
o Se establecen como puntos de control de niveles de ruido en las
áreas del reservorio proyectado y cámaras de bombeo de
desagües.
o Se establecen como puntos de control de ruido en las calles donde
se ejecutaran las obras y en los lugares donde se construirán las
infraestructuras de agua potable y alcantarillado.
o Se establecen como puntos de control de ruidos en todas las fuentes
de ruido por las obras, tales como los vehículos, maquinaria y
equipos a utilizarse en la construcción.
Parámetro seleccionado: ruido en decibeles.
Frecuencias de Monitoreo: el muestreo se realizara mensualmente
durante la etapa de construcción.
Responsable del Monitoreo: durante la etapa de construcción el
encargado de realizar el monitoreo es la empresa contratista y el
responsable es el Ingeniero de Seguridad, en coordinación con el
Supervisor Ambiental de la entidad supervisora representante de la
Municipalidad Distrital de K’osñipata mediante OMSABA en la obra.
Estaciones de Monitoreo
o Se establecen como puntos de control de polvo en los reservorios,
cámara de bombeo de desagüe y planta de tratamiento que
corresponden al Proyecto de saneamiento del distrito de K’osñipata.
o Se establecen como puntos de control de polvo en la Calles donde
se realizaran las obras.
o Se establecerán varios puntos estratégicos de control de polvo en las
líneas de las tuberías de agua potable, alcantarillado e
infraestructuras propuestas.
Las mediciones se realizaran en los puntos de control establecidos y se
podrán establecer nuevos puntos de control de polvo, poniéndose de
acuerdo entre la empresa contratista y la empresa de la supervisión de
la obra.
Frecuencias de Monitoreo: El muestreo se realizara mensualmente
durante la etapa de construcción.
Responsable del Monitoreo: durante la etapa de construcción el
encargado de realizar el monitoreo es la empresa contratista y el
responsable es el Ingeniero de Seguridad, en coordinación con el
Supervisor Ambiental de la entidad supervisora representante de la
municipalidad distrital de K’osñipata mediante OMSABA en la obra.
Análisis de Riesgos
SISTEMA DE DESAGUE
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL
"Disminución de enfermedades diarreicas agudas, parasitosis y
SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA ELABORACION DEL 1,423,183.32
TRABAJOS Costo S/. dérmicas en la localidad de Pillcopata"
ALCANTARILLADO Y PLANTA DE EVALUACIÓN EXPEDIENTE
PRELIMINARES
TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TECNICO
PILLCOPATA DE DISTRITO DE KOSÑIPATA,
PLANTA DE TRATAMIENTO
PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - CUSCO
Costo S/. 2,605.66 Costo S/. 338,359.23
Incremento de la calidad de vida de los pobladores de la
Localidad de Pillcopata
CAPACITACION Y MITIGACION
Sep 2012 Oct 2012 - Ago 2013 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019- 2020-2021-2022
En el diagrama anterior se detalla la secuencia de actividades del proyecto, los recursos económicos necesarios para su
realización y las entidades encargadas de realizarlo.
4.13. Organización y Gestión
La organización y gestión de la ejecución del presente estudio estará a cargo
de la unidad ejecutora, que en este caso es el Gobierno Local de K’osñipata,
conjuntamente con el Gobierno Regional Cusco, entidades que cuentas con
experiencia en la ejecución proyectos de inversión pública que se hallan
dentro de sus competencias; de otra parte se resalta la capacidad técnica y
operativa que caracteriza a este órgano ejecutor, este ultimo permitiría
garantizar el cumplimiento del cronograma de inversiones citado en el
presente documento; evitando de esa forma perjudicar a la población
beneficiaria.
La ejecución será por contrata, para cumplir con las metas y cronogramas
establecidos.
La OMSABA ti ene l a ca pa ci da d
La OMSABA Ti ene l a ca pa ci da d
fi na nci era pa ra cubrir pa rte del cos to
Admi ni s traci on de s anea mi ento técni ca y organizati va pa ra as umi r
OMSABA de manteni mi ento dura nte l a pos t-
bas ico en l a l oca l i da d de Kos ñi pa ta es ta res pons abil i dad, como ya vi ene
i nvers i ón del proyecto con l a
haci endo años a trá s
recauda ci on de l os benefi ci ari os .
Co ntribuir a la mejo ra del nivel de la salud de la po blacio n de la Reducir en un 25% a diciembre del 2,023 la incidencia de enfermedades al 3 Uso adecuado del sistema de agua y
Evaluacio nes po st intervenció n INEI, IDH
lo calidad de P illco pata año de la implementació n pro yecto . saneamiento
PROPOSITO
alcantarillado
planta de tratamiento .
2.2 A mpliacio n de co lecto res, co nexio nes y emiso r de
*To tal Co sto Directo S/ 2,416,546.19
alcantarillado P articipació n de lo s beneficiario s.
*Gasto s Generales S/ 241,654.62
3.1 Instalacio n de tratamiento co n Tanque Imhho f. Repo rtes de avance de la unidad ejecuto ra Opo rtuna asignació n presupuestaria para la
*Expediente Tecnico S/ 36,248.19
4.1 Curso s de Capacitació n en educació n sanitaria so bre ejecució n de la o bra
*Supervisió n S/ 120,827.31
adecuadas practicas de higiene.
*Utilidad S/ 169,158.23
4.2 Curso s de Capacitació n a la po blacio n so bre la
*Supervisió n y Liquidacio n S/ 155,244.37
co ntaminacio n y valo r de agua
*IGV S/ 537,198.22
5.1 Capacitacio n del perso nal a cargo de la o peració n de
*TOTA L DE INVERSION S/ 3,521,632.76
servicio s.
5.2 Co nfo rmacio n de la Unidad de Gestio n de servicio s de A gua
y A cantartillado .
Fuente: Elabo racio n P ro pia
5. Conclusiones
Se Recomienda la pronta ejecución del proyecto ya que como se
evidencia, el consumo con agua de deficiente calidad junto a otros
aspectos hace de que los niveles en la calidad de vida en la
localidad de Pillcopata se vean afectados.
• La ejecución del proyecto incidirá fundamentalmente en la reducción de los
gastos en atención de la salud, mejora de la calidad de vida y reducción de la
incidencia de enfermedades infectocontagiosas en el centro poblado de
Pillcopata.
• Hay gran interés y ánimo de colaboración para la materialización del proyecto
por parte de los pobladores de la localidad de Pillcopata, particularmente los
beneficiarios que se muestran dispuestos a colaborar con mano de obra no
calificada.
• Se tiene proyectado beneficiar durante el horizonte del proyecto al 100% de
las familias en lo que corresponde a la cobertura de agua potable y en
alcantarillado; Además del tratamiento de las aguas residuales a través de
tanque imhhof facultativas todo ello para un eficiente servicio.
En lo que corresponde al Agua Potable, la alternativa I es la que optimiza
mejor la inversión por un monto de S/. 631,855.3; así mismo en lo que concierne
al sistema de alcantarillado la alternativa I también es la elegida por un monto
de S/. 1,784,690.9
• Respecto al análisis de sensibilidad del proyecto podemos afirmar, que por sus
características, esta se da fundamentalmente en los precios de los materiales,
como costo de la mano de obra, estos componentes inciden en el nivel de la
inversión
• El proyecto de mejoramiento del agua, se muestra sensible a variaciones en el
nivel de la inversión, número de usuarios y tarifa del servicio de agua; sin
embargo en las simulaciones realizadas ha mantenido una rentabilidad
aceptable. En lo referente al servicio de alcantarillado, de igual manera pese
a mostrarse sensible al nivel de la inversión y número de usuarios, mantiene un
adecuado costo efectividad.
• En lo que respecta a la capacitación sanitaria se ejecutara durante los
diez primeros meses desde la ejecución de la obra.