FORMATO 1.

“FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL”

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

CADENA FUNCIONAL
Programa
Prod-Pry
Act-Obra
funcion
Divis_Fun
Grupo_Fun
Meta
Finalidad
Secuencia Funcional (Sec - Fun)
Rubro
Unidad Orgánica

VISION (PDPC 2013-2021)

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y
pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo,
inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio
ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestra y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales‖.

MISION (PEI 2016-2018)

OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018)

ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)

PRODUCTO

DIAGNOSTICO SITUACIONAL
DEBILIDADES (A inicios del período) FORTALEZAS

AMENAZAS OPORTUNIDADES

_______________________________
_________________________________ __
Responsable Unidad Orgaá nica Elaboracioá n: ______________
 SEC. FUN.

FORMATO 1.2
CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2016
UNIDAD ORGANICA:………………………………………………………………………………………………………………………

META DE
OBJETIVO ACCIONES ESTRATEGICAS UNIDAD DE MEDIDA EJECUCION FISICA RESULTADOS AL 31 DE META PRESUPUESTAL
PRODUCTO (2) INDICADOR (3) EJECUTADO 2015(4) META 2016 (5) Nº ACTIVIDADES (7) PRODUCCION FISICA (12)
ESTRATEGICO PEI (1) (6) (8) 2015 (9) DICIEMBRE DEL 2016 (11)
2016 (10)

Indicador de
producción física: 1.1.

1 1.2.

1.3.
Formula:
2.1.

2 2.2.

2.3.
Descripcion del
indicador: 3.1.

3 3.2.

3.3.
PRESUPUESTO TOTAL(13) S/. 0.00
_________________________________
___________________________ Responsable de Elaboracioá n:
_________________________________
Responsable Unidad Orgaá nica NOMBRE Y AP.: ______________________
DNI.: _______________________________
INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO

(1): Considerar del anexo 1 (7): Debe consignar las actividades que le permitiran cumplir la accion estrategica.
(2): Considerar del anexo 1 (8): Debe consignar la unidad de medida que le permitan medir la actividad a ejecutar.
(3): Considerar componentes de indicador (9): Debe consignar lo ejecutado en el año 2014, en las respectivas tareas.
(4): Debe consignar lo ejecutado por su area el año 2014, de acuerdo al (10): Debe consignar las metas de producción fisica por tarea que se programó para el 2016.
indicador de producto. (11): Debe consignar los resultados a lograr al 31 de diciembre del 2016.
(5): Debe consignar la meta programada para el 2016 del indicador del (12): Debe consignar el presupuesto por cada actividad, de acuerdo al cuadro de necesidades elaborado considerando precios actualizados
producto. (cuadro de necesidades por cada actividad).
(6): Debe consignar las acciones estrategicas a su cargo, identificadas en el PEI (13): Debe consignar el techo presupuestal que determina la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (el cual debera estar distribuido en las actividades fijadas
2016-2018 estrategicamente, teniendo en cuenta el gasto anual del personal CAS)
 SECUENCIA FUNCIONAL

FORMATO 1.3
MATRÍZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES – POI 2016
UNIDAD ORGÁNICA:………………………………………………………………………….
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2016-2018):
PERIODO DE EJECUCION (7)
PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS/ INDICADOR DE META PRODUCTO PERSONA A CARGO DE
Nº META PRESUPUESTAL (8)
ACTIVIDADES PRODUCTO (5) 2016 (6) LA ACTIVIDAD (9)
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM

PRODUCTO (1)

META ANUAL
UNIDAD DE
ACCIONES ESTRATEGICAS (2) ACTIVIDADES (3) PRODUCCION
MEDIDA(4)
FISICA

1.1. …

1 1.2. …

1.3. …

2.1. …

2 2.2….

2.3. …

3.1. …

3 3.2. …

3.3. …

PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad) S/. 0.0

_________________________________ _____________________________________
Responsable Unidad Orgánica Elaboración: _________________________

INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO

(1) Copiar del formato 1.2 (6) Calcular de acuerdo a formula consignada en el formato 1.2
(2) Copiar del formato 1.2 (7) Consignar la meta mensual del producto de acuerdo a la formula determinada en el Formato 1.2
(3) Copiar del formato 1.2 (8) Consignar el presupuesto necesario para ejecutar cada actividad, de acuerdo a cuadro de necesidades.
(4) Copiar del formato 1.2 (9) Consignar los nombres y apellidos de los responsables de obtener las metas de cada actividad.
(5) Copiar del formato 1.2