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I. PROGRAMA DE AUDITORIA
El PROGRAMA DE AUDITORÍAS que se va a determinar es de carácter ANUAL y debe incluir la programación de
auditorías de primera parte, de igual forma el principal cliente ha anunciado dos auditorías (semestrales), a los
contratos en ejecución.
b. Cronograma de las auditorías a realizar en el año, teniendo en cuenta: clase de auditoría, criterios de auditoria,
auditores seleccionados, recursos necesarios.
Papelería,
Verificar el
Gestión de Auditor líder, equipo
ISO 9001 cumplimiento de la x x x x x
calidad acompañantes técnico,
norma
pasajes
Verificar el Papelería,
Planeación Auditor líder,
ISO 9001 cumplimiento de la computadore x x x x
estratégica acompañantes
norma s, pasajes
Personal,
Gestión Verificar el
Auditor líder, pasajes,
medio ISO 14001 cumplimiento de la x x x x x
acompañantes computador,
ambiental norma
papelería
SERVICIO NACIONAL DE APRENIDAJE SENA
CURSO VIRTUAL AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD NTC 1SO 9001
TALLER PROGRAMA Y PLAN DE AUDITORIA
Octubre 2019
Ing. Sonia A. Esteban C.
CRITERIOS A
HORA DE AUDITAR/
LUGAR DE LA
PROCESO FECHA INICIO Y DOCUMENTOS AUDITADO AUDITOR
AUDITORÍA
FINAL DE
REFERENCIA
Fabricación 22/03/2019 8:00 am Plan de Si Auditor Planta
implementación líder
sistema de
5:00 pm gestión de
calidad
SERVICIO NACIONAL DE APRENIDAJE SENA
CURSO VIRTUAL AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD NTC 1SO 9001
TALLER PROGRAMA Y PLAN DE AUDITORIA
Octubre 2019
Ing. Sonia A. Esteban C.
Responsabilidades Auditor Lider: revisar la documentación que resulte de todo el proceso de auditoria
Responsabilidades Auditor interno: el auditor interno debe velar por que se estén cumpliendo con lo pactado en
los procesos de implementación de los sistemas que se estén evaluando
III. CONCLUSIONES DEL APRENDIZAJE QUE OBTUVO TRAS EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD.
El proceso de programación y planeación de la auditoria interna puede ser largo pero asegura una
correcta implementación de la auditoria y centraliza los esfuerzos de los auditores en las áreas que
requiera el cliente.
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CURSO VIRTUAL AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD NTC 1SO 9001
TALLER PROGRAMA Y PLAN DE AUDITORIA
Octubre 2019
Ing. Sonia A. Esteban C.