FIPS-RG-1

TRS STAFFING SOLUTIONS S. DE R.L. DE C.V.

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Nombre: Jorge Isaac Lara Ramos Fecha: 30/10/2019

N. EMP T1830 Centro Costos 5401-000-468

NO. FECHA ALIMENTOS HOSPEDAJE TRANSPORTE OTROS IVA TOTAL

1 24-oct-19 200.00 200.00
2 24-oct-19 3,016.00 1,101.00 483.00 4,600.00
3 24-oct-19 245.00 245.00
4 24-oct-19 129.31 20.69 150.00
5 24-oct-19 150.86 24.14 175.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00
11 0.00
12 0.00
13 0.00
14 0.00
15 0.00
16 0.00
17 0.00
18 0.00
19 0.00
20 0.00

TOTALES 150.86 0.00 3,590.31 1,101.00 527.83 5,370.00

DETALLES DEL VIAJE

ANTICIPO 4,600.00
A FAVOR 770.00
primera visita familiar correspondiente a septiembre EN CONTRA 0.00

Jorge Isaac Lara Ramos CRISTINA RUIZ

Firma Autorizada cargo al CC Elaboró / Recibió Vo. Bo. TRS

 GASTOS SIN COMPROBANTES
IC2-10
ICA FLUOR DANIEL, S. DE R. L. DE C. V. Anexo 5.3

TOTAL A PAGAR
5401-000-468 03-9000000 93324-9 $ 200.00
CENTRO DE COSTOS CODIFICACION CONTABLE Moneda

FECHA CONCEPTO DEL GASTO MONTO

24-oct-2019 taxi campamento a aereopuerto tampico 80.00
24-oct-2019 taxi central tula a Taller Tapia 120.00

Doscientos pesos 00/100 m.n

EXTENSION CANTIDAD EN LETRA

TRANSFERENCIA (opcional)

Banco:
HSBC
Cuenta:
6495434825
CLABE:
021854064954348254
Sucursal:
C.P. LEONEL PEREZ
Plaza:
TORRES
ABA:
AUTORIZO NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO
 Generado: 10/23/19

Arreglos de Viaje para JORGE ISAAC LARA RAMOS

Identificación del Agente: 1X
Av. Patriotismo No. 635 - Col. Cd. de los Deportes -
México, DF 03710
Registro Localizador YJFPXC Número de Teléfono: +01800-712-1313 /
+1-888-322-1194 / Número de Fax: +5255-5169-7665
TRS STAFFING SOLUTIONS S. DE R.L. DE C.V.
AV. DE LOS INSURGENTES SUR 617 PISO 9
COL. NAPOLES, DEL BENITO JUAREZ
CIUDAD DE MEXICO CP 03810
RFC IPS1007055H4
DK 1100015603

Detalles de la Factura

Información de Boletos Cargos

Código de Aerolínea 139 Fecha de Boleto 10/23/2019 Tarifa Base (MXN) 3,016.00
Número de Boleto 3325900246 Factura 1200471 I.V.A. Total 483.00
Dígito Verificador 0 Electrónico Si T.U.A. Total 1,081.00
Otros Impuestos 20.00

Código de Facturación OBRA

Tarifa Aérea cargada a American Express

Total (MXN) 4,600.00

*RESTRICCIONES DE TARIFA AEREA*

TARIFA CON IMPUESTOS 4600.00 MXN
MONTO CARGO POR CAMBIO 862.00 MXN MAS IMPUESTOS
Y O DIFERENCIA DE TARIFA
BOLETO NO REEMBOLSABLE
TIEMPO LIMITE ANTES DE 23OCT 1707 HRS
LE INFORMAMOS QUE LA TARIFA NO SE GARANTIZA
HASTA EL MOMENTO DE LA EMISION DE BOLETO

Detalles del Viaje Jueves Octubre 24, 2019

Información de Vuelos

Aerolínea AEROMEXICO Tiempo Estimado 1 hora 5 minutos

Vuelo 2411 Distancia 212 millas
OPERADO POR AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT
Origen Tampico, MEXICO Servicio de Alimentos REFRESCO
Destino Mexico City, MEXICO Avión Embraer 190 JET
Salida 8:10 AM
Llegada 9:15 AM

Terminal de Llegada TERMINAL 2

Asiento 26B
Clase TURISTA

Detalles del Viaje Viernes Noviembre 1, 2019

Información de Vuelos

Aerolínea AEROMEXICO Tiempo Estimado 1 hora 30 minutos

Vuelo 2524 Distancia 315 millas
OPERADO POR AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT
Origen Mexico City, MEXICO Servicio de Alimentos Servicio Sin Comida
Destino Minatitlan, MEXICO Avión Embraer 190 JET
Salida 5:30 PM
Llegada 7:00 PM

Terminal de Salida TERMINAL 2

Asiento 18B
Clase TURISTA

Detalles del Viaje Lunes Abril 27, 2020

Registros Localizadores Aéreos

Referencia Aérea Aerolínea
AQFKGB AEROMEXICO

Mensajes Adicionales
CH-ICA FLUOR DANIEL S DE RL DE CV
AUT-141801/EXP-09/25
WWW.IATATRAVELCENTRE.COM/TICKETS
*******************************************************
LOS DATOS PERSONALES QUE NOS HA PROPORCIONADO
SERAN TRATADOS POR GBT TRAVEL SERVICES MEXICO
S. DE RL. DE C.V. CON DOMICILIO EN PATRIOTISMO 635, COL
CIUDAD DE LOS DEPORTES, DELEGACION BENITO JUAREZ, C.P.
03710, MEXICO, D.F., CON LA FINALIDAD PRIMARIA Y
NECESARIA DE PODER LLEVAR A CABO LAS RESERVACIONES
QUE USTED NOS SOLICITE DE VIAJES DE PLACER Y/O NEGOCIOS
PARA CONOCER NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
DE VIAJES VISITE WWW.AMERICANEXPRESS.COM.MX
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VIAJES OPERADOS POR TRAVEL IMPRESSIONS.
DOCUMENTO NO VALIDO PARA EFECTOS DE COMPROBACION
DE GASTOS-ICAFLUOR EN APEGO A LA POLITICA DE
5DE VIAJES DE ICAFLUOR.
S0********************************************************
S0********************************************************
S1
TARIFA APLICADA 4600.00

Para cambios de itinerario, por favor contacte vía telefónica a su oficina de viajes local. "Si recibe una encuesta de viaje por
correo electrónico, por favor tome un momento y complete la encuesta, su retroalimentación es muy importante".
 Recibo de Pasajero de Boleto Electrónico

Por favor conserve este documento durante su viaje y para fines de reembolso.

CLAVE DE RESERVACION YJFPXC

NOMBRE LARA RAMOS/JORGE ISAAC NUMERO DE BOLETO 1393325900246
AEROLINEA EMISORA AEROMEXICO AGENTE EMISOR 1X
FECHA DE EMISION 23OCT19 NUMERO IATA 86812353
FORMA DE PAGO AMERICAN EXPRESS

Día Fecha Aerolínea Vuelo Clase Desde Hasta Hora Base de tarifa Status
THU 24OCT AM 2411 Q TAM MEX 810A QNNN0QCM/CL07 OPEN

FRI 01NOV AM 2524 T MEX MTT 530P TNNB0QCM/CL07 OPEN

ENDOSOS/RESTRICCIONES: RFC AME 880912 I89

NON END NON REF CHG FEE APPLIES
LINEA DE CALCULO DE TARIFA: TAM AM MEX Q775 942AM MTT Q775 524MXN3016END
TAX BREAKDOWN
TAX 20YR TAX 483MX TAX 1081XV

TARIFA: MXN 3,016.00 IMPUESTO: 20YR IMPUESTO: 483MX IMPUESTO: 1081XV

TOTAL: MXN 4,600.00

AVISO SI SU BOLETO ES ELECTRONICO

Para obtener información importante acerca de su reservación, en particular, con respecto a las condiciones aplicadas a su reservación,
administrar su reservación y una advertencia de tránsito, visite www.amexglobalbusinesstravel.com/booking-info.

American Express Global Business Travel ("GBT") es una empresa de riesgo compartido que no es en su totalidad de American Express
Company o cualquiera de sus filiales ("American Express"). " American Express Global Business Travel", "American Express" y el logo de
American Express son marcas comerciales de American Express y se usan con licencia limitada .
 Comprobante
Factura Electrónica Fiscal Digital
D MOX-02-000788528
00001000000404367436

Metodo y Forma PUE-Pago en una sola exhibición 2019-10-25

Fecha:
de Pago: 28-Tarjeta de débito 11:06:59.000000

RFC: IPS1007055H4

Uso CFDI G03 Tipo Comprobante Ingreso

Clave
Clave Precio
Ctd Unidad Descripción Importe
Producto Unitario
Medida
78111804 1 E48 SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO $245.00 $245.00
TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO
JORGE ISAAC LARA RAMOS, FECHA DE
VIAJE 2019-10-24

. Subtotal: $245.00
. IVA Trasladado 16 %: $0
. Total: $245.00
doscientos
. cuarenta y cinco
pesos MXN

Folio fiscal:

255379b5-1ee9-4323-b546-d5e5855fbd6e

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificacion:

2019-10-25T11:06:58

Sello Digital del CFDI:

PsA6Iobqzo6HOcEl6o8Gp2b7YPiV40RGHtY8eIMAnxJ846YYAvQML3/OTyZpJXwKYCctJPmMXcFmElJSPQ8czw8
mhRUHbbAfCRsx32kj2ibmzxGLTqZD9IspeoZvwlMSEZUu/BHMAgrzcBEM683n/0bZrUxKN9quLcOnJ2Gdf3vLdJ1
bcnKMd4QecrIBMR6w1gBW6svEWIpwOACK1rMfr39p5wQ6D4pHaF0Vl6112RWXU1UR0NLwm2i5p1evM36Rl6
GYzlPp6TPoQNVPheW2tfwq8vhZ152zcpxlU4h8ldZcDCckqLP1ZVCIwwLmsTQL+0ztV0eUf2YcXjqEP2ylhg==

Sello del SAT:

iRWNonR5fp79+gSGmrVDJJgvQUHJqaZoyU+kBiIc+gMd3CJ/B21+btvmdd/KY+aZJzUG6cUyI2z7eipFXCrVa1akv
A3KKkouaj4ONbEWMLgpBcF5D5uHn7hrAywKqPTAFQkrp8ouK0EU+0zk8Zb6m/i2EW6VuPOOgfx6/zfQOZrq0ce
QHjJhGCsLQttv5NJ+C9usWqlGU19MqPpKSHTw1hj3qTVTKZeICL9dCymVfoInc6tZhYbX9FmJ1PumegL1bfsVmw
B1YsP5/Wys6McXTv5DbAcbnjftZ3P5Smm/Zwpm3Ez6/WNEAvV0QDWmF53+fM1T3jW2Eo9rOH+pDgkBSw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|255379b5-1ee9-4323-b546-
d5e5855fbd6e|2019-10-25T11:06:58|LSO1306189R5|PsA6Iobqzo6HOcEl6o8Gp2b7YPiV40RGHtY8eIMAnxJ846Y
YAvQML3/OTyZpJXwKYCctJPmMXcFmElJSPQ8czw8mhRUHbbAfCRsx32kj2ibmzxGLTqZD9IspeoZvwlMSEZUu/B
HMAgrzcBEM683n/0bZrUxKN9quLcOnJ2Gdf3vLdJ1bcnKMd4QecrIBMR6w1gBW6svEWIpwOACK1rMfr39p5wQ
6D4pHaF0Vl6112RWXU1UR0NLwm2i5p1evM36Rl6GYzlPp6TPoQNVPheW2tfwq8vhZ152zcpxlU4h8ldZcDCckqL
P1ZVCIwwLmsTQL+0ztV0eUf2YcXjqEP2ylhg==|00001000000408254801||

EMISOR:
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC
RFC: TTN08072242A
Regimen Fiscal 603
AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL
AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO,
MEXICO C.P. 15620
LugarExpedicion : 15620
Website: * Tel:
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 OVNI BUS, S.A. DE C.V.

RFC. OBU921022V51
CP, Fecha y Hora de Expedición:07700,25/10/2019,11:14:09
Régimen Fiscal: 624-REGIMEN DE LOS COORDINADOS Tipo de Comprobante: I Ingreso

FACTURA 300397
Cliente:
RFC: IPS1007055H4 Nombre: TRS STAFFING SOLUTIONS S DE RL DE CV
Uso del CFDI: G03-GASTOS EN GENERAL

Cve del Cve Precio

Servicio No de Identificación Cant Unidad Unitario Descuento Base Impuesto Tipo Factor Tasa o Cuota Total

78111802 TAQ0480940459132043 1 E48 129.31 0.00 129.31 002 20.69 Tasa 0.16 150.00

Total de la operación 129.31

Descuento 0.00
Subtotal 129.31
Impuesto: 002 Tipo de Factor: Tasa Tasa o Cuota: 16.00% 20.69

Total 150.00
Tipo de Cambio 1.00
Importe con letra:(CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) Moneda MXN

Cadena Original:
||1.1|BE1385E0-2576-4EF7-B6CD-7C51ABFB47C4|2019-10-25T11:14:09|SST060807KU0|URtVzLgeV5mH9SuvvxzvLbUgR4HpDIILfpT2IYf1bTnJqXfbn+DxoegMZsF4rxEf8imQNsjTPI8pqxyDmDLlmKrkotIX
bx/zuTSufEzSxSLCLwX1E2tsm6S/y91rgk71vM74+MU4UXfg86ZpmuxPi6Oseq/US/mkh4AW0YNlhXvdZSlQEGmQgHtYneantHo/qfYaWWDja8mkQ/+magZBm2sbVcZVqDDZmNXzJqUv1RrgHOrSxH2HAZ
vQoIoP2ExClJO9qMDTPtswq99cLgXfHMjNvJVYRpdpjEsgmOQ/CDZ8FXeTH6mvkH+FcKNPDGr8ebcqHQ4KiGRNyeJiEAJE3g==|00001000000405179095||

Sello Digital del CFDI

URtVzLgeV5mH9SuvvxzvLbUgR4HpDIILfpT2IYf1bTnJqXfbn+DxoegMZsF4rxEf8imQNsjTPI8pqxyDmDLlmKrkotIXbx/zuTSufEzSxSLCLwX1E2tsm6S/y91rgk71vM74+MU4UXfg86ZpmuxPi6Oseq/US/mkh
4AW0YNlhXvdZSlQEGmQgHtYneantHo/qfYaWWDja8mkQ/+magZBm2sbVcZVqDDZmNXzJqUv1RrgHOrSxH2HAZvQoIoP2ExClJO9qMDTPtswq99cLgXfHMjNvJVYRpdpjEsgmOQ/CDZ8FXeTH6mvkH
+FcKNPDGr8ebcqHQ4KiGRNyeJiEAJE3g==

Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito

Certificado SAT:
Método de Pago: PUE URtVzLgeV5mH9SuvvxzvLbUgR4HpDIILfpT2IYf1bTn
Serie CSD: B Folio: 300397 Folio Fiscal:
BE1385E0-2576-4EF7-B6CD-7C51ABFB47C4
No. Certificado: 00001000000410068683
Fecha y Hora de Certificación.
RFC Proveedor de Certificado: 2019-10-25 11:14:09
SST060807KU0

Sello SAT
hZYtLheoHr56YqxHzPCEjOYh8JIVTYtl197KIFPQZXk5EkCWrzRBq/ts2rpAejUcWhH6P7JwSlZy77TISUXTM190G7Pux5CbD05HFIc9J/wwepR3
WTSI39ur5MihMgAuRffWhZVeVdX+h/MotG1NNMLqNbNuXVBNIXTeVuC/oaA2WcF19vAHN9MIAD5UdPEuARkbs3dvld/rsQ1IcmOYMI4KciWb
ICeKWimkQ1dBWuwGoW4SbBj5dBlXotZWo0Zb9UWKmc0gmDgeWA+xyBh7Y/SeW/81rtNqy731mtS8nHGjtgpHdBIaetMfqBskBy+6byY3eds2mkL
oFFwL9aE0Ug==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pagina 1
 EMISOR: LOS SENDEROS S.A. DE C.V. Folio Fiscal:
295CBEB9-EF3F-41E0-B221-302D21B896CA

R.F.C: SEN730822H10 Tipo de Comprobante:

I - Ingreso
Número de Factura
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales FEPMXN 194774
Fecha de Expedición: 27/10/2019 09:46:46
Lugar de Expedición: 07760 T.R.: FM00 8899311 ----

CLIENTE: R.F.C: USO CFDI:

TRS STAFFING SOLUTIONS S DE IPS1007055H4 G03-Gastos en general
RL DE CV

Clave
Cantidad Clave Unidad Descripción Valor Unitario Descuento Impuestos Importe
Producto/Servic
90101503 E48 CONSUMO SUBWAY
Establecimientos de 1.000000 $ 150.86 0.000000 002-IVA $ 24.14 Tasa 0.160000 $ 150.86
SERVICIO TRANS NO1/A-420149 CON FECHA 2410/2019
comida rápida

Datos Generales del Comprobante SubTotal: $ 150.86

MONEDA: MXN CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO Descuento: $ 0.00

FORMA DE PAGO: 28 TIPO DE CAMBIO: 1 Total Impuestos Retenidos: $ 0.00
MÉTODO DE PAGO: PUE Total Impuestos Trasladados: 24.14
IVA $ 24.14
IEPS $
TOTAL: 175.00
CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN
Importe con letra:

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|295CBEB9-EF3F-41E0-B221-302D21B896CA|2019-10-
27T09:47:23|lIkG8TeoacqVUvugjgUvi30sNl0bNQiItpeaxRCMD2zJg+pN+3urx4lJNSkCB70CeVLpzh9hms9thfHI0PtY7Xwmq9Z6KZXTBTVG3lAXWMUw4lT/6/hTHIRgaDLJJv/atZeU+K7ztb9sO
S7d+ajG3MJuZ/X6Rg0ZqEDcoeF4u5mtlIICavK7e4ca1mwK2w4drS7BWs8P1jMkhlWZ2FvYOBmuJnSRyl72aXf7ZJ0lBfz/ZhheXh9Hgef0soCAkxqZiYJrbbLYMK0Y3r0FtcPh7t3ilkL+f/r3iMNUy3yj
UiNh5dtUpjQv23co43oWeew/z5EfLzmHd1h+lwPbcoxUwQ==|00001000000405003200
Sello digital del Emisor
lIkG8TeoacqVUvugjgUvi30sNl0bNQiItpeaxRCMD2zJg+pN+3urx4lJNSkCB70CeVLpzh9hms9thfHI0PtY7Xwmq9Z6KZXTBTVG3lAXWMUw4lT/6/hTHIRgaDLJJv/atZeU+K7ztb9sOS7d+ajG3MJ
uZ/X6Rg0ZqEDcoeF4u5mtlIICavK7e4ca1mwK2w4drS7BWs8P1jMkhlWZ2FvYOBmuJnSRyl72aXf7ZJ0lBfz/ZhheXh9Hgef0soCAkxqZiYJrbbLYMK0Y3r0FtcPh7t3ilkL+f/r3iMNUy3yjUiNh5dtUpj
Qv23co43oWeew/z5EfLzmHd1h+lwPbcoxUwQ==

Sello digital del SAT

cq4YKuV0EuZ6uL17CbsQGzGd7Qv0+Y7iJVcnfU4C/sBkfUK/rKAetdAiLdsVe7oI1oQe9tGeB7JZnsgx8DR3XCk3JRJCUsbFXa+AjhJRxVvUriFVeyjGF5cN4nqFS9g+jGc+ovbKo+76Wd3Ssl+CjgL
phgFOPxkKlIeUNWqnBDAwwv11sO3aPqsNW3m/1cg8ATx5/UmZ9gc6feX/PKhIxpCj8qkGAE6rKNknvidusQ5VV3CAs2d23RzMKYUFScFmMwhg31NVgOsgySRBDgPLegqptPw6eqSFHg9763
2XkhvgkfcLny5gWehd1kJj+Dn/UdrA4SUpOkmUKxXgBuH+EQ==

Folio Fiscal: 295CBEB9-EF3F-41E0-B221-302D21B896CA No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000404635667
No. Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-27 09:47:23
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 27/10/2019 09:46:46

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICION: $ 175.00

IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN : $ 24.14

Impresión de facturas en: www.imprimefactura.mx "Este documento es una representación impresa de un CFDI" Página 1 de 1