Le schéma sera fait en cla

a sera fait en classe; au tableau.

 Risques Sources (causes) possibles
RO1 Risque que des moules "pas Rupture de la chaine de froid provoquée
fraiches" soient livrées aux par les camions réfrigérés dont la porte
clients reste ouverte longtemps, il est donc
possible que la température intérieure
excède les 4 degrés et que cela prennent
ensuite plusieurs minutes (une fois la
porte fermée pour abaisser la
température sous la barre des 4 degré)

RO2 Risque de non-conformité aux Survenance du RO1 entrainnant le non-

lois et règlement en matière de respect des lois et règlements en matière
salubrité des aliments de salubrité des aliments
RO3 Risque que des moules cassées 1) manutention trop rapide dans l'aire de
soient livrées aux clients
RO4 Risque que les commandes
soient livrées en retard/pas
livrées
RO5 Risque que les camions ne
soient pas chargés de façon
optimale
chargement; 2) négligeance des employés
chargés de la manutention provoquant
des bris; 3) état des routes "en
construction" provoque des bris du
produits; 4) conduite trop rapide des
camions
1) erreur de chargement - ex. commande
cargée dans le mauvais camion VS sa zone
de livraison; 2) construction routière qui
provoque des retard/détours; 3) manque
d'expérience du livreur fait en sorte qu'il
ne connait pas assez son secteur et il se
perd; etc.
Erreur de chargement provoquée par le
travail rapide des manutentionnaires
 Risque que les clients mentent ATT.: ce risque existe, mais il n'est pas lié
sur les quantités de moules ne au processus de livraison; donc pas
correspondant pas aux critères admissible.
de qualité
RO6
Risque que les conditions
océaniques nuisent au IDEM
RO7 développement des moules

Impact potentiel (nature)
1)Perte de fraicheur des moules à raison d'un
équivalent de 4h de fraicheur pour le premier 60
minutes à plus de 4 degré et 25% de perte si plus
de 90 minutes. 2) clients insatisfaits; 3) intoxication
alimentaire des personnes ayant consommé des
moules pas fraiches
Pénalités financières et/ou perte du permis
d'exploitation
Évaluation des risques
Caractère significatif de l'impact
Élevé, car livrer des moules fraiches est
le 1er objectif opérationnel du
processus de livraison. De plus, livrer
des moules impropres à la
consommation/insuffisamment fraiches
va nuire à la réalisation des 3 objectifs
stratégiques (financiers; part de marché
et haute qualité du produit). Cela peut
donc sérieusement affecter
négativement la performance de Rioux
inc. De plus, ce risque en entrainne un
autre potentiellement très grave (voir
RO2)
Très grave car menace la rentabilité ET
la survie de Rioux inc.
1) taux de retour trop élévé versus la cible de
performance (- de 10% de taux de retour
acceptable) à cause de moules cassées; 2) clients
insatisfaits et perte de part de marché
Élevé, car 1) délai de 12 heures pour avoir livré le
produit sans quoi les moules ne seront plus assez
fraiches (Voir RO1; RO2); 2) clients insatisfaits et
perte de parts de marché et de revenu/rentabilité
1) coûts de livraison plus élevés que nécessaire; 2) Élevé car nuit à la performance de
impacts négatifs plus élevés que prévu en termes l'ensemble des objectifs opérationnels
environnemental; 3) retard dans les livraison
(survenance du risque RO4; donc aussi RO1 et 2); 4)
perte de rentabilité;
Élevé, car livrer des moules
d'apparence "qualité restaurant" est le
2e objectif opérationnel du processus
de livraison. De plus, livrer des moules
cassées va nuire à la réalisation des 3
objectifs stratégiques (financiers; part
de marché et haute qualité du produit).
Cela peut donc sérieusement affecter
négativement la performance de Rioux
inc.
Élevé, car livrer des moules fraiches est
le 1er objectif opérationnel du
processus de livraison. De plus, livrer
des moules impropres à la
consommation/insuffisamment fraiches
va nuire à la réalisation des 3 objectifs
stratégiques (financiers; part de marché
et haute qualité du produit). Cela peut
donc sérieusement affecter
négativement la performance de Rioux
inc. De plus, ce risque en entrainne un
autre potentiellement très grave (voir
RO2)
et stratégique de Rioux inc.
des risques
Activités de contrôle
Probabilité d'occurrence Évaluation globale identifiées
Modéré à Élevé, car 1) des cas Élevé (voir même critique car 1- Zone de chargement
d'intoxication ont été répertoriés et une affecte la pérénité de Rioux réfrigérée; 2- camion réfrigéré;
enquête est actuellement en cours; 2) inc.) 3- chargement en 3 heures pour
le taux de retours pour manque de assurrer un maximum de temps
fraicheur est en hausse et 3) on a noté aux livreurs pour respecter le
des retard de livraison (si livré en plus délai de 12h total au maximum;
de 12h, le produit n'est plus 4- sélection des chemins par
suffisamment frais) GPS; 5- séparation des
commandes par zones
géographiques,etc.

Modérée à élevé car on sait qu'une
enquête est en cours à cause des
récents cas d'intoxication.
Élevé (voir même critique car 1- Objectifs opérationnels clairs
affecte la pérénité de Rioux avec cibles de performance
inc.) permettant de respecter les lois
et règlements en matière de
salubrité des aliments; 2- toutes
les AC liés aux autres risques
opérationnels indiquées dans ce
tableau
Élevé, car 1) plaintes de clients Élevé
répertoriées, 2) taux de retour trop
élevé VS la cible de performance visée;
3) j'ai observé de nombreuses moules
cassées dans les caisses lors de mon
observation
Modéré à élevé, car 1) semble Élevé
relativement fréquent; 2) état des
routes et travaux de construction
incessants; 3) manque d'expéreicne des
livreurs à cause des départs à la
retraite;etc.
Élevé, car semble survenir Élevé
régulièrement selon les témoignages et
l'observation que j'ai fait
1- moules placées dans des
caisses rigides en bois; 2-
chargement par palettes et
attachées ensemble; 3- limite de
vitesse à 90 KM/h pour les
camions de livraison
1- listes de commandes
organisées en zones de livraison
géographique; 2- appariement
des bons de commande avec les
listes de commande; 3-
vérification par le chef d'équipe
des différentes
pallettes/commandes 4-4
utilisation du GPS pour
programmer les routes de
livraison
1- politique de chargement en
ordre inversé de livraison; 2-
numérotation (au feutre noir) de
l'ordre de chargement par le
chef d'équipe
 Évaluation du contrôle

Analyse : forces et faiblesses (et impact) Constat général

La réfrigération de l'espace de chargement et des Contrôles insatisfaisants
camions semble appropriée. Le chargement pour mitiger le risque à
s'effectue rapidement pour donner le plus de degrés un niveau acceptable
de liberté possible aux livreurs et il y a une volonté pour Rioux.
d'optimiser les livraison en préconisant des zones de
livraison et l'utilisation du GPS. Par contre, les portes
du camions restent ouvertes trop longtemps, ce qui
peut nuire au maintien de la température froide. De
plus, les GPS ne semblent pas gérer les détours et
zones de ralentissement des travaux. De plus, des
erreurs de chargement (voir RO4) ont été
répertoriées et le délai occasionné peut entrainner
le non respect des 12heures maxi. De plus, aucun
responsable du respect de la chaine de froid dans le
processus de livraison ne semble nommé. Il est donc
difficile de demander des comptes/amélioration à
quelqu'un.

Il y a des objectifs clairs et des cibles de Contrôles probablement

performance cohérentes qui favorisent le respect insatisfaisants pour
des règles et certains contrôles sont en place (voir mitiger le risque à un
AC liées au RO1) . Par contre, aucun responsable niveau acceptable pour
n'est nommé et avec les informations dont je Rioux.
dispose, il est difficile d'apprécier le caractère
satisfaisant des ACs. DE plus, il ne semble pas y avoir
de procédures de contrôle de la qualité dans le
processus de livraison.
Plusieurs activités de contrôle sont en place pour Contrôles insatisfaisants
limiter les bris de moules et doivent être pour mitiger le risque à
maintenues. De plus, nous n'avons aucun "contrôle" un niveau acceptable
sur l'état des routes. Également, plusieurs pour Rioux.
conducteurs sont partis à la retraite. Les nouveaux
conducteurs ne semblent pas avoir recu de
formation. La vérifcation des antécédants et de la
validité du permis de conduire est pertinente mais
insuffisante. Finalement, l'organisation du travail
semble induire une pression sur les
manutentionnaires dans l'aire de chargement. Ce
problème va au-delà du contrôle.

Les activités de contrôles présentes sont pertinentes Contrôles insatisfaisants

et doivent impérativement être maintenues. pour mitiger le risque à
Cependant, force est de constater que les retards et un niveau acceptable
erreurs de chargement des commandes sont pour Rioux.
fréquents.

Les activités de contrôle sont pertinentes. Ma Contrôles atisfaisants

lecture est que la "solution" se trouve dans pour mitiger le risque à
l'optimisation du processus de livraison par un niveau acceptable
l'embauche de ressources supplémentaires pour pour Rioux.
alléger la pression dans la zone
d'expédition/chargement
e

Recommandations
1- garder les portes du camion fermées jusqu'au dernier moment
et/ou les refermer entre le chargement de deux commandes. 2 -
installer une alame d'ouverture de porte si elle reste ouverte
plus de 10 minutes consécutives; 3- installer des thermomètres
visibles dans l'aire de chargement et dans l'habitacle du camion ;
4 - Nommer un responsable du respect de la "chaine de froid"
pour favoriser la reddition de comptes

Même s'il me manque de l'information pour recommander sur

une base vraiment éclairée, je peux déjà vous recommander de:
1- nommer un responsable du respect des règles en matière de
salubrité. 2- faire une formation à l'ensemble des employés du
processus de livraison pour les sensibiliser à l'importance de
respecter les rèlges de salubrité et les renseigner sur ces dites
règles; 3- procéder à des contrôles de qualité rigoureux de
manière aléatoire mais relativement fréquente tant et aussi
longtemp que cela sera nécessaire et ensuite, il sera possible (ou
pas) de les espacer.
Rioux inc doit gérer sa croissance. Sa situation financière semble
suffisamment bonne pour permettre des investissements visant
l,amélioration du processus de livraison dans son ensemble.
Dans cet esprit, je suggère de: 1- offrir un programme de
formation aux livreurs sur les meilleures pratique de conduite
"douce" des camions et sur la façon de programmer les GPS pour
optimiser les routes. 2- la flotte de camion est relativement agée
(7 à 9 ans). Elle semble donc près de la limite des 10 ans. Il se
peut donc que la mécanique commence à montrer des lacunes
(ex. amortisseurs) qui rendent la conduite plus difficile. Je
recommande de procéder à l'acquisition de nouveaux camions
pour suffire à la demande et permettre aux conducteurs de
"conduire moins vite". 4- je suggère d'engager plus de
manutentionnaires de façon à alléger leur tâche de travail.

1- offrir un programme de formation aux livreurs sur les

meilleures pratique de conduite "douce" des camions et sur la
façon de programmer les GPS pour optimiser les routes. 2- la
flotte de camion est relativement agée (7 à 9 ans). Elle semble
donc près de la limite des 10 ans. Il se peut donc que la
mécanique commence à montrer des lacunes (ex. amortisseurs)
qui rendent la conduite plus difficile. Je recommande de
procéder à l'acquisition de nouveaux camions pour suffire à la
demande et permettre aux conducteurs de "conduire moins
vite". 4- je suggère d'engager plus de manutentionnaires de
façon à alléger leur tâche de travail. 5 - l'acquisition d'un logiciel
d'optimisation des routes de livraison pourrait également être
envisagée considérant la croissance de Rioux inc et la situation
financière (la marge bénéficiaire stable semble indiquer que
Rioux pourrait se doter d'un tel outil)

Voir les recommandations précédentes. À ce stade, il est inutile

d'ajouter d'autres contrôles si les enjeux "structuraux" ne sont
pas adressés.
 Objectifs
Activités de contrôle identifiées

S'assurer de l'application
Réfrigération de la zone de conforme et exhaustive
chargement (systématique) de cette
activité de contrôle

S'assurer de l'application
Classement des commandes par zone conforme et exhaustive
de livraison géographique (systématique) de cette
activité de contrôle

S'assurer de l'application
Utilisation du GPS pour programmer conforme et exhaustive
les routes de livraison (systématique) de cette
activité de contrôle
 Tests de contrôle

Description

Je vais m'assurer que la zone de chargement est réfrigérée et gardée en deça

des 3 degrés celcius en: 1) sélectionnant un échantillon de "journée" (ex. 15
jours dans un mois) et de "moment" (Ex. :4h am; 5h am; 6h am et 7h am) 2)
pour chaque moment composant l'échantillon, aller faire des prises de
température (à l'aide d'un thermomètre précis) de la zone de chargement et
noter les températures indiquées. 3) à chaque fois que la température excède
la limite, observer l'environnement pour en déceler les causes possibles et
discuter avec les membres du personnel pour connaitre leur point de vue sur
d'éventuelle pistes d'amélioration 4) une fois revenue au bureau, comparer les
températures indiquées avec la limite des 3 degrés celcius et 5) faire une
analyse d'écart.

Pour m'assurer du classement adéquat des commandes dans les zones de

livraison appropriées, je vais procéder en plusieurs étapes. Étape 1: à partir
d'un échantillon de bon de commandes, je vais valider si la commande a été
placée dans la bonne zone de livraison (via la liste de commandes) et analyser
les écarts. Étape 2, je vais sélectionner un échantillon de bons de commande
devant partir dans une même journée et aller dans la zone de chargement
valider le travail réalisé par le chef d'équipe (ex. classement par zone,
appariement des bons de commandes avec les listes, collage des bons de
commandes sur les différentes commandes prêtes à être chargées, etc.). Étape
3 - je vais prendre un échantillon de "commandes chargées" dans les camions
et procéder à rebours (retracer le bon de commande, la liste et vérifier si la
commande est dans le bon camion).

Je vais m'assurer de l'application conforme et exhaustive de ce contrôle par

observation des livreurs dans un premier temps (sur base d'échantillon de
différents matins). Ensuite, je vais procéder par "ré-exécution" pour comparer
les routes obtenues par les conducteurs avec celles que j'aurai obtenu et
analyser les écrarts.
 Éléments probants requis

Aucun élément probant requis, Je procède

par inspection, observation, entrevues (si
nécessaire) et procédé analytique

1- bon de commande; 2- listes des

commandes à livrer; 3- carte des zones de
livraison.

1- les routes obtenues (historique) par les

conducteurs