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DOCENTE
NEIVA HUILA
2018
ACTIVIDAD 8
1. año 2 0 1 8
4. Número de formularo
Colombia
8 1 3 0 2 6 8 9 1 7
11. Razón social 12. Cod
Direccion
SURTIMAS SA
87. Autorretenedores Contribuyentes exonerados de
Si es una corrección indique:
25.Código 26. No. Formulario anterior aportes (art. 114 E.T.) Actividad economica proncipal 88. Tarifa
Base sujeta a retención para
Concepto Retenciones a titulo de renta
pagos a abonos en cuenta
Rentas de trabajo 27 - 51 -
Rentas de pensiones 28 - 52
-
Honorarios 29 6.000.000 53
660.000
Comisiones 30 - 54
-
Servicios 31 6.500.000 55
163.000
Rendimientos financieros e intereses 32 - 56
-
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33 985.000 57
34.000
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual 34 - 58
-
Dividendos y participaciones 35 - 59
-
Compras 36 26.850.000 60
671.000
Transacciones con tarjetas débito y crédito 37 - 61
-
Contratos de construcción 38 - 62
-
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito 39 - 63
-
Loterías, rifas, apuestas y similares 40 - 64
-
Otros pagos sujetos a retención 41 - 65 -
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.) 42 - 66
-
Ventas 43 - 67
-
Autorretenciones
Honorarios 44 - 68
-
Comisiones 45 - 69
-
Servicios 46 - 70
-
Rendimientos financieros 47 - 71
-
Otros Conceptos 48 - 72 -
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio 49 - 73
-
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente 50 - 74
-
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o
75 -
resultadas
Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 51 a 74 y reste casilla 75) 76 1.528.000
Retenciones practicadas a tiutlo de impuesto sobre las ventas (I.V.A)
Más Sanciones 83
-
Total retenciones más sanciones (82 + 83) 84
1.778.000
85. No. Indentificación signatario 86. DV
Si el valor a cancelar del impuesto para el mes de diciembre era por valor de
$1.778.000 se tendrá en cuenta lo siguiente:
INTERESES
La empresa SURTIMAS SA deberá cancelar también una suma por los intereses
moratorios por día de atraso, para lo cual la DIAN cuenta con una tabla de
liquidación correspondiente. Esta tabla tomará el valor total de la renta líquida y lo
multiplicará por la tasa interés del mes, las cuales son variables, y seguido lo
multiplicará por el número de días del mes en que se haya estado en mora. Estos
valores serán tomados trimestralmente y posteriormente se sumarán y se hará la
debida aproximación para que queden valores exactos.
TABLA LIQUIDACIÓN INTERESES MORATORIOS
IMPUESTO $ 1.778.000
VENCIMIENTO 15-Ene-2017
FECHA PAGO DEUDA 31-Mar-2017
DIAS DE MORA 75
INTERESES
IMPUESTO RENTA SANCIÓN EXTEMPORANEIDAD MORATORIOS TOTAL
$ 1.778.000 $ 332.000 115.000 $ 2.225.000
CONCLUSIONES