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Contenido
Introducción
Mantenimientos
Procesos
Consultas
Reportes
Herramientas
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Contenido
[ Alt. + N ] Nuevo documento o registro en cualquier pantalla que soporte esta acción.
[ Alt + G ] Guardar documento o registro.
[ Insert ] Insertar una nueva línea en cualquier grilla del sistema
[ Shift + Suprimir ] Elimina una línea de una grilla
[ Ctrl + Insert ] Inserta una línea en medio de dos líneas de una grilla
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Mantenimientos
Sucursales
Centros de Costo
Ubigeo
Cargos
Trabajadores
Carga Familiar
Afiliaciones
Cuentas Bancarias
Centros de Costo por Trabajador
Contratos
Historial de Sueldos
Días no Trabajados y/o Subsidios
Programas
Conceptos
Planillas
Turnos
Feriados
Tablas Generales
Área de Trabajo
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Mantenimiento de Sucursales
Maestro que permite crear / modificar o eliminar las sucursales de la empresa en la cual se
este trabajando actualmente(Revisar Entorno de Trabajo).
Ingrese todos los datos en la ficha "Datos Generales"
Se puede ingresar los Datos del Establecimiento, tal como se muestra en la siguiente figura:
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Centros de Costo
Un centro de costo es una unidad sobre la cual se desea llevar un control de los gastos
generados por la emisión de las planillas.
A continuación le mostramos las características de cada una de los centros de costo:
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Ubigeo
Permite crear / modificar o eliminar registros de ubigeo, estos son determinados y
codificados por el INEI y contiene todos los departamentos, provincias y distritos del Perú,
los mismos que están codificados en orden alfabético. El ubigeo le permitirá identificar el
lugar de nacimiento del trabajador.
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Cargos
Le permite crear / modificar o eliminar cargos de la empresa de forma jerárquica, los mismo
que posteriormente serán asociados al trabajador
Además debe seleccionar el código de la ocupación, de acuerdo a los datos otorgados por la
SUNAT, este dato es necesario para poder generar la documentacion del RTPS.
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Trabajadores
Esta opción podemos ingresar todos los datos concernientes al Trabajador, como se muestra
en la Pantalla General:
3. Historial de Sueldos: Esta opción permite registrar el monto del sueldo y la moneda, si
está marcado como vigente significa que esta configuración será la que el sistema tome para
realizar los cálculos.
4. Carga Familiar: Esta opción permite crear/ modificar o eliminar registros de los
dependientes del trabajador. Si un trabajador tiene al menos registrado un dependiente y
esta marcado como carga familiar, ya es considerado para asignarle autómaticamente el
conepto de asignación familiar.
7. Estudios Realizados: Esta opción permite registrar los estudios realizados por el
Trabajador.
8. Documentos Controlados: Esta opción permite registrar los documentos sobre los
cuales desea llevar un contro de su vencimiento, estos pueden ser: licencia de conducir,
carnet de autorización para el ingreso a su establecimiento o cualquier otro que considere
importante. El sistema emitirá avisos de vencimiento de aquellos documentos que coincidan
su vencimiento con el mes actual.
1. Ficha: Exporta la ficha de personal con todos los datos ingresados anteriormente.
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Carga Familiar
Esta opción permite crear/ modificar o eliminar registros de los dependientes del trabajador.
Si un trabajador tiene al menos registrado un dependiente y esta marcado como carga
familiar, ya es considerado para asignarle autómaticamente el conepto de asignación
familiar. Los datos de RTP serán llenado obligatoriamente.
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Afiliaciones
Sistema Privado de Pensiones: Esta opción permite crear / modificar o eliminar registros de
afiliaciones a Entidades Afiliadoras de Pensiones.
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Cuentas Bancarias
Esta opción permite registrar las cuentas bancarias del trabajador, de Deposito de Sueldo o
CTS.Todos los datos son obligatorios.
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Nota: Como los centros de costo son por año, y desea mantener la distribución para el
siguiente año, debe crear un nuevo registro, cambiando la vigencia.
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Contratos
Esta opción permite registrar o guardar una historia de los contratos celebrados con los
trabjadores, automátiomarcamente tomará el canciigrgo con vigencia actual, par ello ver
Cargos Desempeñados
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Historial de Sueldos
En esta opción permite registrar el monto del sueldo y la moneda, si está marcado como
vigente significa que esta configuración será la que el sistema tome para realizar los cálculos.
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Programas
Programas de Capacitación: Esta opción permite crear / modificar o eliminar los datos de la
evaluación personal realizada a los trabajadores en base a ciertos conceptos que son
definidos por el usuario así como también factores o pesos de evaluación.
- Descripción de la Capacitación: Se indica el nombre del curso a realizar.
- % de Pago por la Empresa: Se indica el Porcentaje del monto total del Curso que pagará la
Empresa.
Programas de Evaluación: Esta Opción permite registrar los resultados del programa de
capacitación realizados anteriormente.
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Conceptos
Esta opción le permite crear / modificar o eliminar conceptos, los mismos que son la base
para todo el proceso de las planillas.
Todas las planillas se deben definir sobre la base de una estructura de conceptos donde el
usuario debe crearlos de acuerdo a sus necesidades y definir las formulas respectivas para
los conceptos que así lo ameriten.
Ningún código de concepto esta predefinido por el sistema, absolutamente todos pueden
ser configurados y modificados por el usuario, siempre y cuando estén correctamente
clasificados en los diferentes tipos. Partiendo de esta premisa es muy importante definir los
conceptos con sumo cuidado por si alguno de ellos y sus formulas están mal definidas las
planillas también así estarán.
Nota: Los conceptos que no tengan marcado Concepto Fijo ni Remuneracíon variable se
les aplicará el promedio del porcentaje por centro de costos de ambas distribuciones.
No es parte de Sueldos Netos Marque con esta propiedad a los conceptos que no
formaran parte de los sueldos netos como por ejemplo los prestamos personales por
cuenta corriente, etc. Utilizado para el tipo de concepto de Ingresos y Descuento.
Imprime en negativo Utilizado para el tipo de concepto de Ingresos
Botón Asignar Fórmula: Al hacer clic en este botón le mostrará una pantalla para definir las
formulas de los conceptos, estas pueden contener otros conceptos y valores númericos.
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Planillas
En esta pantalla se definen todas las planillas con las que su empresa trabaja y asigne el tipo
de planilla correspondiente. Si desea emitir planillas que no están definidas en el sistema
entonces desde esta opción puede crearlas sin necesidad de hacer modificaciones al
sistema, es indispensable que luego de haber creado la planilla se asigna los conceptos
necesarios desde la opción “Plantilla de conceptos".
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Turnos
En est apantalla se debe llenar todos los datos correspondientes a los turnos existentes en
cada sucursal.
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Feriados
En esta opción se registran los días feriados que habra en todo el calendario anual laboral.
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Tablas generales
En esta pantalla se ingresan todos los datos tipo del sistema, aquellos que pueden estar
presentes en varios procesos.
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Área de Trabajo
Se muestra el Área de Trabajo actual, y con la opción a elegir una nueva Opción:
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Procesos
Plantilla de Conceptos
Plantilla de Asiento por Tipo de Cuenta
Conceptos por EAP
Configuración de Autorización de Cta. Cte.
Cuenta Corriente
Gestión de Provisiones
Gestión de Vacaciones
Gestión de Utilidades
Importar Valores
Ingresar Valores
Generara Asientos de Planillas
Exportar Valores
Generar Quincena
Calcular Planillas
Cerrar / Abrir Planillas
Calcular CTS
Liquidación de Beneficios Sociales
Generaciónn de Contratos
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Plantilla de Conceptos
Esta ventana permitirá definir la plantilla de conceptos y fórmulas que el sistema utiliza
para realizar el cálculo de la planilla.
Como se ve en la siguiente imagen se puede definir plantillas por cada tipo de Trabajador y
planilla, por lo tanto cada planilla puede tener diferentes conceptos y fórmulas, de tal
manera que los cálculos solamente afecten a una planilla específica
Descripción de Campos:
5. Conceptos de planillas:
En esta parte inserte los conceptos que deseen formen parte de la plantilla que se está
elaborando y modifique sus fórmulas de acuerdo a sus necesidades. Para insertar un
concepto nuevo (Previamente creado desde conceptos)presione la tecla Insert; si desea
eliminar presione Shift + Suprimir, si desea eliminar un concepto que antes fue parte de la
plantilla marque con un check en la columna eliminar.
Si desea configurar una fórmula específica para un concepto en la planilla puede modificarlo
desde aquí (columna expresión), En esta parte además debe colocar las cuentas contables
(columna Cta. Debe, Cta. Haber) que tomará el sistema para realizar el asiento contable.
En la columna tip. Trabajador seleccione el tipo de trabajador que tomará para la
distribución por centros de costo.
Botones de Control
Guardar: Guarda los datos de la plantilla activa
Guardar como: Permite hace una copia de la planitlla actual hacia otra plantilla (vacía o
llena, si fuera plantilla llena será sobreescrita). Para no estar configurando las plantillas una
por una, es recomendable hacer una copia y luego modificar la copia realizada de acuerdo a
las necesidades.
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Operaciones | Contenido
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Cuenta Corriente
Registrar Cta. Cte.
Refinanciar Cta.Cte.
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Procedimiento
1. Hagaclick en el botón "Nuevo" y seleccione el trabajador (en la parte 1)
2. A continuación llene los datos solicitados en la parte 2:
Número, el sistema automáticamente asignará un número para el trámite, en el campo
de la derecha debe ingresar la descripción o glosa del motivo de la generación de la
cuenta corriente.
Tipo, seleccione el concepto (préstamo o adelanto) que le desee asignar a la operación
en la planilla
Documento, opcional seleccione el tipo de documento e ingrese el número del
documento que dará lugar a la creación de la cuenta corriente.
Moneda, moneda en la que está expresado el trámite.
Fecha, Fecha en la que se produce el trámite
Tipo de cambio, en base a la fecha que le proporciona el tipo de cambio del día, de no
existir le muestra el valor 1.
Nro. de cuotas, indica el número de cuotas en que se le descontará al trabajador, los
periodos de las cuotas son de acuerdo a la periodicidad de las planillas del trabajador
puede ser mensual o semanal.
Estado, Un trámite de cuenta corriente puede pasar por 3 estados:
Ingresado, es el estado inicial por defecto.
Aprobado, cambia cuando los usuarios autorizados aprueban el trámite, se
descuenta de la planilla.
Anulado, el trámite queda anulado y no se considerado en el cálculo de la
planilla ni en reportes.
Pagos, muestra el monto total pagado a la fecha
Saldo, muestra el saldo total del trámite
Referencia, Muestra una referencia solo si el trámite fue refinanciado
En la parte 3 esta el cronograma de pagos como se detalla:
Desde, Fecha a partir de la cual se generará el cronograma de pagos del trabajador
Generar, En base al número de cuotas y a la periodicidad de las planillas del
trabajador genera un cronograma de pagos los mismos que por defecto serán
descontados por las planillas de remuneraciones de fin de mes (planilla normal), sin
embargo puede cambiar la planilla y el periodo en la que se va ha descontar las
cuotas.
Hasta, Fecha de fin en la cual termina el descuento.
Botones
Abrir: Muestra una ventana para que pueda seleccionar un trámite y ver sus detalles.
Nuevo: Limpia la ventana para que pueda realizar un nuevo trámite
Guardar: Guarda el trámite actual
Deshacer: Limpia la ventana para que pueda realizar otra operación
Anular: Anula el trámite siempre y cuando no tenga por lo menos un descuento
realizado por planillas
Aprobar: Permite aprobar el trámite sólo si es un usuario autorizado
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Gestión de Provisiones
Configurar Provisiones
Generar Provisiones
Modificar Provisión
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Configurar Provisión
Esta pantalla Permite configurar los tipos de provisiones que desee realizar.
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Generar Provisiones
Esta opción permite generar las provisiones en base a la configuración realizada desde
Configurar Provisiones
BOTONES DE CONTROL
Abrir: Abre las configuraciones de provisión realizadas
Generar Prov.: Genera la provisión de acuerdo a la configuración realizada y en el
periodo especificado en Periodo mensual de las planillas.
Generar Asiento. : Genera un asiento contrable par ala provisión base y otro para los
impuestos sólo si la provisión estuviera afecta a impuestos.
Deshacer : Limpia la ventana para realizar otra acción.
Exportar: muestra un detalle de los calculos realizados para la provisión por
trabajador.
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Modificar Provisión
Esta opción sirve para modificar la Provisión.
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Gestión de Vacaciones
Programar Pago y Goce Físico
Pagos Programados
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En la lista que le muestra seleccione el mes para el cual desea programar el pago luego
seleccione el trabajador presionando F4 en el campo Cód. Trabajador o Nombres, para
agregar más trabajadores presione la tecla “Insert”
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Pagos Programados
Permite programar el goce físico de vacaciones del trabajador
Seleccione el tipo de trabajador, el tipo de planilla, el y el mes año al que corresponde las
vacaciones, luego agregue en la lista los trabajadores y un aspa en la columna de pagadas,
indicando el trabajador tuvo vacaciones en esa fecha.
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Gestión de Utilidades
Configurar Utilidades
Calcular Utilidades
Calcular Utilidades por Área
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Configurar Utilidades
Esta opción permite configurar las planillas y los conceptos de los cuales desea obtener la
remuneración y los días trabajados anuales por que base a esta información el sistema
calculará la distribución de las utilidades un 50% en base a la remuneración anual y el otro
50% en base a los días trabajados en el año.
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Calcular Utilidades
Esta opción permite generar la distribución de las utilidades en base a la configuración
realizada en y prepara las planillas lista para realizar el calculo de la planilla
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Importar Valores
En esta venta podrá realizar 2 tipos de importaciones :
Nota
Antes de importar los valores la planilla debe estar preparada para el periodo al cual
se desea importar.
Si importa el mismo concepto en el mismo trabajador, modificará el monto, quedando
el último importado.
Si olvidó algún trabajador, sólo coloque el concepto y el monto para ese trabajador.
Si olvidó algún concepto, vuelva a generar la plantilla y sólo agregue el concepto con
los montos faltantes
2. Escoger el Periodo
3. Presionar el Botón Generar Plantilla
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Ingresar Valores
Desde esta opción puede ingresar valores a los conceptos después de haber preparado la
planilla y antes de realizar el cálculo. Los conceptos a los que podrá ingresar valores son
aquellos que no están definidos como fórmula.
Procedimiento
1. Seleccione el tipo de trabajador, el tipo de planilla, el concepto y el periodo
2. Si la planilla para el periodo seleccionado está preparada, entonces haga clic en el
botón "Abrir", se le mostrará todos los trabajadores que pertenecen a la planilla
seleccionada.
3. Tiene 2 alternativas: puede ingresar valores a cada uno en la columna
Valor/Monto o bien puede ingresar un valor común a todos en el campo
Valor/Monto y hacer clic en la opción Asignar valores a todos, esta opción aplica el
mismo valor a todos los trabajadores,
Finalmente presione el botón Guardar para que guarde los cambios realizados
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Generar Asientos de Planillas
Procesos ››
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Generar Asiento:
Seleccione la periodicidad de la planilla y el mes.
Luego seleccione una o varios tipos de las planillas de la lista y haga click en el botón
Generar, para visualizar el asiento haga click en Preliminar.
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Operaciones | Contenido
Exportar Valores
Configurar y Exportar Bancos
Exportar PDT 601 (PDT PLAME)
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Operaciones | Contenido
Operaciones | Contenido
Operaciones | Contenido
Generar Quincena
Esta opción permite generar el adelanto de quincena de los trabajadores.
Para obtener el monto del adelanto realiza el cálculo de toda la planilla como si fuera a fin
de mes y al monto neto a pagar de extra que es el 50%.
Si activa la opción "Preparar y calcular" , prepara a todos los trabajadores activos del tipo de
trabajador seleccionado y realiza el cálculo simultáneo, si la opción no está activa, sólo
realiza el cálculo, para ello previamente debe haber preparado la planilla desde la opción
Preparar planillas.
Con el botón “Asignar Trabajadores >>>”, le mostrará una ventana con los trabajadores con
los cuales desea generar la quincena.
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Calcular Planillas
Se utiliza esta opción para realizar el cálculo de Planillas, pulsando el botón Asignar
Trabajador.
1. Escoger el Tipo de Trabajador y Tipo de Planilla
2. Escoger el Periodo
3. Escoger el Tipo de Cambio y Asignar un determinado Trabajador
4. Pulsar el botón Procesar
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Generar/Abrir Planillas
Esta pantalla premite cerrar una planilla previamente calculada o abre una planilla
previamente cerrada.
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Operaciones | Contenido
Calcular CTS
Este proceso cierra una planilla previamente calculada o abre una planilla previamente
cerrada.
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Operaciones | Contenido
Generación de Contratos
Esta opción permite generar contratos para ello debe seleccionar:
La fecha de vencimientos de los contratos
El tipo de contrato
El tipo de trabajador y
La carpeta del contrato
Finalmente presione el botón Imprimir Contrato.
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Consultas
Planillas
Planillas por Centro de Costo
Boletas
Neto a Pagar
Impresión de Sobres
Cuenta Corriente
Saldos de Trabajador
Avisos de Vencimiento
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Consultas| Contenido
Planillas
Esta opción le permite ver los trabajadores de una determinada planilla, para ello se siguen
los siguientes pasos:
Seleccione parámetros de búsqueda:
Seleccione el tipo de trabajador
Seleccione el tipo de planillas o active la casilla si desea ver todas las planillas
Seleccione el área o active la casilla para todas las áreas
Seleccione el periodo de la planilla
Establezca las opciones de impresión
Haga clic en el botón "Preliminar" para ver una vista previa de los datos
Haga clic en el botón "Imprimir" para mandar a la impresora los datos
Si se desea sacar de un sólo trabajador sólo tendra que presionar el botón "Asignar
Trabajadores" para escoger uno.
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Consultas| Contenido
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Boletas
Esta opción permite ver la boleta de uno o todos los trabajadores, para ello se siguen los
siguientes pasos:
1. Seleccione el tipo de trabajador
2. Seleccione el tipo de planilla que desea ver
3. Seleccione el periodo mensual de la planilla
4. Marque la casilla "Por trabajador" si desea ver la boleta de un solo trabajador, déjela sin
marcar si desea ver todos los trabajadores
Finalmente presione el botón Preliminar para ver las boletas o en imprimir para enviar la
boleta a la impresora.
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Neto a Pagar
Esta opción permite ver o imprimir el neto a pagar de los trabajadores, para ello se seguirán
los siguientes pasos:
1. Seleccione el tipo de trabajador
2. Seleccione el tipo de planillas o active la casilla si desea ver todas las planillas
3. Seleccione el área o active la casilla para todas las áreas
4. Seleccione el periodo de la planilla
5. Establezca las opciones de impresión como el número de paginas, imprimir sólo el
contenido,etc
6. Seleccione el tipo de agrupamiento de impresión, si desea imprimir por area, adelanto de
quincena,etc.
7. Seleccione la orientacion del reporte
Finalmente presione el botón "Preliminar" para ver una vista previa de los datos. Haga clic
en el botón "Imprimir" para mandar a la impresora los datos:
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Impresión de Sobres
Esta opción permite enviar los datos del trabajador(código, nombre,tipo de planilla,
periodo, sueldo,nombre de la sucursal ) a la impresora para imprimirlos en un sobre, para
ello debe seguir los siguientes pasos:
1. Seleccione el tipo de trabajador
2. Seleccione el tipo de planillas
3. Seleccione el periodo de la planilla
Finalmente presione el botón "Preliminar" para tener una vista previa del sobre a a
imprimir; haga clic en "Ejecutar " para mandar la información a la impresora.
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Cuenta Corriente
Esta opción muestra las cuentas corrientes de los trabajadores, para ello debe seguir los
siguientes pasos:
1. Seleccione el código o nombre del trabajador
2. En la parte inferior le mostrará información relativa a la(s) cuenta(s) del trabajador
Finalmente presione el botón "Preliminar" para tener una vista previa de las cuentas
corrientes o "imprimir" para mandar los datos a la impresora:
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Consultas| Contenido
Saldos de Trabajador
Esta opción permite ver los saldos de cuentas corrientes de los trabajadores, para ello
deberá seguir los siguientes pasos:
1. Seleccione el tipo de trabajador (empleados, obreros,etc)
2. Seleccione si desea ver los saldos pendientes o todos los movimientos de cuentas
corrrientes por fechas (en este caso seleccione las fechas)
Finalmente presionar el botón "Preliminar" para tener una vista previa de los saldos o
"imprimir" para mandar los datos a la impresora:
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Consultas| Contenido
Avisos de Vencimiento
Esta opción permite ver la fecha de vencimientos de los diferentes documentos del
trabajador (contratos, dni,etc), para ello deberá seguir los siguientes pasos:
1. Seleccione el tipo de documento
2. Seleccione el mes en el que se vencen los documentos que quiere ver
Finalmente presione el botón "Aceptar", para visualizar la consulta y presionen el botón
"Imprimir" para mandarlos a la impresora.
Contenido
Reportes
Liquidación de Utilidades
Programa de Capacitación
Costos de Capacitación
Certificado de Trabajo
Aportaciones AFP
Certificado de Retención AFP
Certificado de Retención de renta de Quinta
Análisis de Renta de Quinta Categoría
Certificado CTS
Trabajadores
Trabajadores por Centro de Costo
Reportes Personalizados
Provisiones por Periodo
Reporte Seguro de Vida Ley
AFP Net
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Reportes | Contenido
Liquidación de Utilidades
Este reporte mostrará la liquidación de utilidades por trabajador, para ello se seguiran los
siguientes pasos:
1. Seleccione el tipo de trabajador
2. Seleccione el área del trabajador
3. Seleccione el código,DNIo o nombre del trabajador
4. Seleccione el periodo para el cual desea hacer la liquidación
Finalmente presionar el botón "Preliminar" para tener una vista previa de los saldos o
"imprimir" para mandar los datos a la impresora:
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Reportes | Contenido
Programa de Capacitación
Esta opción mostrará un reporte con los programas de capacitación según el área y tipo de
trabajador seleccionado:
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Reportes | Contenido
Costos de Capacitación
Este Reporte mostrará un reporte con los costos de los programas de capacitación según el
área y tipo de trabajador seleccionado, además podrá seleccionar el periodo de las
capacitaciones.
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Reportes | Contenido
Certificado de Trabajo
Esta opción permite emitir el certificado de trabajo según el trabajador seleccionado, para
ello deberá seleccionar un determinado trabajador y presionar el botón "Preliminar" para
visualizarlo y presionando el botón "Imprimir" para mandarlo a la Impresora.
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Reportes | Contenido
Aportaciones AFP
Mediante este reporte puede ver las aportaciones a la AFP, para ello debe seguir con los
siguientes pasos:
1. Seleccione las entidades de pensiones
2. Seleccione el mes inicial y final
3. Ingrese el formulario correspondiente de AFP
4. Seleccione la sucursal
Finalmente presione el botón "Preliminar" para tener una vista previa de los saldos o
"imprimir" para mandar los datos a la impresora
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Certificado de Retención AFP
Reportes ››
Reportes | Contenido
Reportes | Contenido
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Reportes | Contenido
Certificado de CTS
Esta opción le muestra la liquidación de CTS del trabajador seleccionado,requiere que el
trabajador tenga cuenta bancaria para el depósito de CTS, si no selecciona la opción Por
Trabajador se generará certificados para todos los Trabajadores.
Finalmente presione el botón "Preliminar" para tener una vista previa de los saldos o
"imprimir" para mandar los datos a la impresora
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Reportes | Contenido
Trabajadores
Este reporte permite seleccionar los datos que desea ver de cada trabajador,, para ello
deberá seguir los siguientes pasos:
1. Seleccione la sucursal
2. Seleccione el tipo de trabajador
3. Seleccione el estado del trabajador
4. Seleccione los campos que desea incluir en el reporte
5. Haga clic en el botón "Aceptar" para visualizar la información
Finalmente presione el botón "imprimir" para mandar los datos a la impresora.
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Reportes | Contenido
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Reportes Personalizados
Esta opción permite seleccionar diferentes tipos de reportes, para ello debe seguir los
siguientes pasos:
1. Seleccione la sucursal
2. Seleccione el código del reporte que desea ejecutar,al hacer clic en este botón le mostrará
una lista con los reportes disponibles, seleccione el que desee
Consultas| Contenido
Provisiones de Periodo
Este reporte permite ver la provisión por tipo de trabajador, para ello seguir los siguientes
pasos:
1. Seleccione el tipo de provisión
2. Seleccione el tipo de trabajador
3. Seleccione el centro de costo
4. Seleccione los datos del trabajador que desee visualizar
5. Haga clic en el botón "Ejecutar"
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AFP Net
En esta opción se genera un reporte para pagar la AFP de los Trabajadadores, para ello
deberá seguir los siguientes pasos:
1. Elegir el mes del que se desea sacar el reporte
2. Elegir la (s) AFP
3. Presionar el Botón "Consultar"
4. Seleccionar la Carpeta donde quiere que se generre el archivo Texto para exportar a las
Aplicaciones AFP Net de cada AFP via Web.
Finalmente presione el botón "Excel" para tener una vista en excel o "Texto" para generar el
archivo de exportación a las AFP Net.
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Herramientas
Ordenar Conceptos de Impresión
Generar Periodos
Grupos de Conceptos para Reportes
Reportes Personalizados
Cuentas Contables para provisiones
Opciones
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Generar periodos
Esta opción permite generar periodos para el año de trabajo, para ello seguir los siguientes
pasos:
1. Seleccione la periodicidad
2. Seleccione el día de inicio de la semana
3. Para cada periodo seleccione la fecha de inicio y fin,así como el semeste
4. Haga clic en el botón "Generar"
5. Una vez generado el periodo haga clic en "Grabar"
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Reportes Personalizados
Esta opción le permite configurar las cuentas contables para provisiones, para ello seguir los
siguientes pasos:
1. Seleccione la provisión existente en la sucursal haciendo clic en "código"
2. Seleccione el tipo de trabajador
3. Configure la cuenta en el debe y haber
4. Seleccione la asignación de cuenta por trabajador o por tipo de cuenta
5. Para cada trabajador asigne la cuenta del debe y del haber
Finalmente presioanr el botón Guardar.
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