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manejo contable, y la normatividad que la rige, es por esto que se desarrolla una
misma.
OBJETIVO
aplicación de controles.
FASE 3
EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA
ENTREVISTA
para revisar cada uno de los departamentos que posee la empresa (Empresa de
transporte)
La estructura cobit.
Se definen 34 objetivos de control generales, uno para cada uno de los procesos
de las TI. Estos procesos están agrupados en cuatro grandes dominios que se
describen a continuación junto con sus procesos y una descripción general de las
Lista de chequeo.
CUMPLE
CUMPLE
NO
PROCESO IDENTIFICADOR OBSERVACIONES
COBIT
SI __ NO__
SI __ NO__
SI __ NO__
SI __ NO__
SI __ NO__
1.2 departamento de finanzas.
Lista de chequeo.
CUMPLE
CUMPLE
NO
PROCESO IDENTIFICADOR OBSERVACIONES
COBIT
SI __ NO__
SI __ NO__
SI __ NO__
SI __ NO__
SI __ NO__
SI __ NO__
1.3 departamento administrativo y estadístico.
Lista de chequeo
CUMPLE
CUMPLE
NO
PROCESO IDENTIFICADOR OBSERVACIONES
COBIT