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PRODUCTIVAS DE LA SIERRA
ALIADOS
1
INDICE
2
I. RESUMEN EJECUTIVO
Objetivo Específico:
Del producto
3
Del servicio
En el ámbito de ejecución del proyecto existe una escasa oferta del servicio
de asistencia técnica para el manejo del engorde de vacunos, que implica el
manejo de los vacunos para el engorde (manejo de la alimentación, manejo
de los animales, manejo de infraestructura) así como de la comercialización
del producto. Por lo que, la demanda insatisfecha del APAEI Nuevo
Amanecer del Perú, es la demanda actual del servicio como se detalla en el
siguiente cuadro:
Por componentes:
4
curso de instalación y manejode pastos cultivados de 2500m2 y 01 curso de
Formulación de alimento balanceado.
El ciclo del negocio es cuatro procesos de engorde por año (cada una de 3 –
4 meses de duración como máximo), se inicia con la preparación y picado de
los residuos de sub-producto de cosecha (chala) y la adquisición de los toros
para el proceso de engorde en forma estabulada. Prosigue todo el proceso de
manejo de la sanidad de los animales y el principal factor, el manejo de la
alimentación de los toros con pastos cultivados y la suplementación con
alimentos balanceados, elaborados con insumos naturales y formulados por
los propios productores,
El tiempo estimado para tener un toro con los pesos adecuados (animal
acabado de engorde), apropiado para la comercialización es de 3 meses
como mínimo y 4 meses como máximo, con lo cual se puede contar con la
oferta productiva negociable de reses engordados. Para la comercialización,
se coordinara con el articulador comercial para trasladar el producto a la
Provincia de Huancayo para comercializarlo.
APORTES Cofinanciado
C la s ific a dor de
INVERSION
Cantidad/ Precio TOTAL (en (En Nuevos soles)
COMPONENTES/ ACTIVIDAD UM
ga s to
5
1.7. Beneficios del perfil de proyecto
Cuadro Nº 04: Beneficio bruto “Sin Proyecto”
6
1.11. Resultados de la evaluación del proyecto
Alternativa Alternativa
01 02
7
Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, señalando
cuales serían los aportes de las partes involucradas.
8
c. Lista de exclusión (Instrumento 3)
9
1.15. Marco lógico del proyecto.
Cuadro Nº 12: Marco Lógico del proyecto
Incremento de los ingresos de las Las 13 familias miembros de la Asociación incrementan su Estabilidad social que
- Línea de base.
FIN familias integrantes de la asociación producción y sus ingresos en 15%, al 2do año de ejecutado permita acceso a fuentes
- Línea de salida.
Nuevo Amanecer del Perú. el proyecto de financiamiento
- Contexto regional
- Registro de ventas de la
Incrementar los niveles de producción estable y sin
Asociación.
PROPOSITO y comercialización de ganado vacuno Incremento de la oferta productiva de 18cabezas de ganado problemas sanitarios.
- Registro de compras.
de engorde de la “APAEI NUEVO vacuno a 34cabezas al finalizar la ejecución del proyecto. - Incremento del
- Libros contables.
AMANECER DEL PERU” consumo per cápita de
carne de res.
- Adquisición de 05 cabezas de vacunos mejorados al final
- Mercado de vacunos
1. Adquisición de activos. del 6to mes de ejecución del proyecto. - Inventario de bienes.
con precios
- Adquisición de una picadora de 1500 kg/h al 2do mes de - Registro de producción.
constantes.
ejecutar el proyecto. - Formatos de monitoreo y
- Clima de confianza
COMPONENTES 2. Asistencia técnica. - Adquisición de 1158 kg de insumos para alimento seguimiento del proyecto.
entre los compradores
balanceado al final del 3er mes. - Libro de actas de la
y productores.
- 85% de productores aplican los conocimientos adquiridos asociación.
- Productores
3. Articulación de mercado con el proyecto en técnicas de engorde de ganado vacuno. - Liquidaciones de compra
organizados e
- El GOP tiene asegurado el mercado regional de Huancayo, - Contratos de compra venta
involucrados.
para la comercialización de ganado engordado.
1. Adquisición de activos - Implementación de equipos, materiales, semovientes, para
- Implementación con el proceso de engorde de vacunos (S/. 23,760.00).
equipamiento, materiales e
insumos. - 05 servicios de asistencia técnico contable (S/. 1,750.00). - Comprobantes de pagos.
- Desembolso
- 10 servicios de asistencia técnica de producción (S/. - Actas de entrega –
presupuestal según el
2. Asistencia técnica 5,000.00). recepción de activos.
calendario de inversión
- Asistencia técnico contable. - 01 curso de instalación y manejo de pastos cultivados(S/. - Plan de asistencia técnica
programado
ACTIVIDADES - Asistencia técnica de producción. 380.00). - Fichas de asistencia
- Cumplimiento de
- Parcela demostrativa de pasto. - 01 Curso de formulación de alimento balanceado técnica
aporte de beneficiarios.
- Formulación de alimento (S/. 400.00) - Contratos de compra venta
- Participación activa de
balanceado - Registros de ventas
los socios de la
- 03 servicios de gestión en articulación comercialización (S/. - Registros de compra.
Asociación.
3. Articulación de mercado 1050.00). - Registro fotográfico
- Gestión en articulación comercial. - 04 participaciones para promoción y difusión del negocio
- Participación en ferias regionales de la asociación en Ferias (S/. 660.00).
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II. INFORMACIÓN GENERAL
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GráficoN° 01: Plano Ubicación de la APAEI Nuevo Amanecer
a) Vías de acceso.
b) Croquis de recorrido.
12
CROQUIS N° 01: PLANO UBICACIÓN DE LA APAEI NUEVO AMANECER
13
animal. Con este proceso en promedio la familia logra una utilidad bruta de S/.
250 a 350 en los 4 a 5 meses que lleva a cumplir el ciclo de engorde.
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III. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
15
Limitada capacidad de identificación de mejores clientes y mercados para la
comercialización.
16
Nivel educativo
Capacidad productiva
Del cuadro se puede mencionar que el GOP cuenta con 65.5 yugadas (16.4
Has) de tierras aptas para el cultivo el cual cuenta con riego todo el año,
pudiendo sacar hasta dos cosechas por año. Para esta campaña agrícola
2011 – 2012 los productores han programado el cultivo de 29 yugadas (7.25
has), esto supone mayor volumen de forraje disponible para ser usado como
alimento, aspecto importante para la actividad de engorde que se desea
implementar. Por otro lado también se han programado
programado la instalación de 8.5
yugadas de pastos cultivado un poco más de 2 Has de terreno, ello favorecerá
a la disponibilidad de pasto de buena calidad, tanto de proteína como de
energía, ideal para equilibrar la nutrición de los animales.
En el aspecto agrícola,
agrícola, cuentan con poco menos de 4 has de cultivo de papa
el cual está a punto de ser cosechado en el siguiente mes, la variedad que
emplean en esta zona es la YUNGAY, CANCHAN y otras en menor cantidad.
Existe también el cultivo del rocoto que lo maneja el Sr. León Reyes Burga
como cultivo alternativo el cual le ha valido mejorar sus ingresos cuando el
precio lo amerita. Y finalmente, se tiene el cultivo de la arveja en una
extensión de una yugada de la variedad REMATE en plena floración, este
cultivo es común en la zona sin embargo debido al escaso precio que ha
tenido en los últimos años se ha dejado de producir en forma masiva, debido a
la susceptibilidad a la humedad.
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Cuadro N° 17: Capacidad productiva agrícola de la APAEI NUEVO AMANECER
TERRENO CULTIVO
N° INTEGRANTES CON RIEGO
yugadas PAPA MAIZ PASTO ROCOTO ARVEJA
GANADERIA
2 6 3 7
PRODUCCION DE FORRAJE
DESCRIPCION CANTIDAD
18
3.2. Área de influencia y beneficiarios directos
Provincia Tayacaja
Distrito Huaribamba
Comunidad campesina Tapo
Superficie:
Altitud:
Clima:
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Cuadro N°21: Población del distrito de Huaribamba y anexos - 2007
Según FONCODES 2006 que analizo el Índice de Desarrollo Humano IDHa nivel
nacional, menciona que la Región Huancavelica ocupa el último lugar (25º) en el
ranking de ÍDH del país (0.4924), el distrito de Huaribamba de la Provincia de
Tayacaja, tiene un índice de 0,4568, ubicado en el quintil 1, con un 95% de
población sin agua, con un 64% de población sin desagüe/letrinas, con un 54%
de población sin electricidad, con un 46% de tasa analfabetismo femenino, con
un 41% de niños de 0 a 12 años y con un 58% de tasa de desnutrición de niños
de 6 a 9 años.
En tanto que, la actividad presenta limitaciones en: manejo técnico del engorde,
asistencia técnica para la producción y fundamentalmente inversión en
infraestructura y equipo porque los productores adicionalmente a que perciben
bajas ganancias no acceden a créditos financieros, estas limitaciones no
permiten que esta actividad sea desarrollado eficientemente por los productores
en la zona. Esta realidad promueve que, la población joven y en algunos casos
la población adulta, migren temporalmente por motivo de trabajo, de la zona a
lugares que brinden oportunidades laborales temporales (Huancayo, Lima y
Selva de Ayacucho).
20
IV. DIAGNÓSTICO DEL PROYECTO
4.1.1. Antecedentes
Los socios, al analizar cada una de las fases de la cadena productiva, se han
dado cuenta que existe ciertas deficiencias en el proceso de engorde del
ganado vacuno, para el cual han empleado pastos cultivados y sub producto
del cultivo de maíz (chala). Otra de las deficiencias que se han determinado
es el excesivo desperdicio que originan los animales porque no cuentan con
comederos adecuados donde puedan distribuir los piensos y forrajes. Entre
otros aspectos que han sido estructurados en el siguiente cuadro:
21
Cuadro N° 22: Problemas identificados en la actividad de engorde
22
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.
23
DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA PARA ENGORDE
24
4.1.2. Motivos de la propuesta
4.1.4. Razones de interés para que el GOP pueda resolver dicha situación.
4.1.5. Explicación por que competencia del Estado resolver dicha situación
25
dificultades en el manejo del ganado durante la fase de engorde. Se ha podido
determinar que el desarrollo de las actividades se hace de la manera
tradicional, carente de criterio técnico productivo. Los principales problemas se
presenta en el manejo de la alimentación de los animales, el cual es
preponderante para obtener un adecuado resultado en el menor tiempo
posible, actualmente se emplea en gran cantidad forraje de baja calidad
considerando solamente la cantidad y no la calidad de los mismos
considerando la energía, proteínas y minerales.
POSIBLES
GRUPO EXPECTATIVAS E DIFICULTADES COMPROMISOS
¿QUIÉNES Y COMO SON?
PARTICIPANTE INTERESES PARA TRABAJAR ASUMIDOS
CON ELLOS
26
También se tiene que existe el inadecuado manejo de los forrajes, el uso de la
chala sin tratar determina que se presente un alto porcentaje de pérdidas por
desperdicio, adicionalmente se ha notado que se han instalado los pastos
cultivados con un alto porcentaje de trébol asociado al rye grass, esto implica
que en un periodo corto el trébol va a superar la capacidad de crecimiento del
rye grass suprimiéndola. Estos aspectos ocasionarán que los productores
empleen mayor tiempo para engordar una torete, lo cual implica uso de mayor
recurso y por consiguiente obtengan bajos ingresos por la actividad del
engorde.
A. Causas directas
Deficiencia en la capacidad de engorde de vacunos.
Capacidad limitada de gestión del negocio para la comercialización.
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B. Causas indirectas
Limitado equipamiento para el procesamiento de pastos y forrajes.
Deficiente conocimiento de técnicas de manejo en engorde de vacunos.
Limitada capacidad de gestión empresarial.
Deficiente capacidad en gestión comercial.
A. Efectos directos
Elevados costos de producción.
Limitada participación en el mercado.
B. Efectos indirectos
Bajo nivel de ventas.
C. Efecto final
Bajos ingresos de las familias de los miembros de la Asociación.
28
V. ALTERNATIVAS
Dicha alternativa tiene tres componentes con sus respectivas acciones que a
continuación se detallan.
29
VI. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
A. Objetivo central:
30
B. Objetivos específicos:
Medios fundamentales:
Mayor oferta productiva.
Conocimiento de técnicas en producción y post producción.
Capacidad en gestión empresarial.
Capacidad en gestión comercial.
Los fines obtenidos a partir del análisis de los efectos del problema se
clasifican en: Fines directos que tienen su origen en los efectos directos,
Fines indirectos que tienen su origen en los efectos indirectos y fin último que
tiene su origen en el efecto final.
Fines directos:
Información de precios actualizados.
Participación en el mercado.
Fines indirectos
Mayor nivel de ventas.
Fin ultimo
Mayor nivel de ingresos de las familias de los miembros de la
Asociación.
31
Gráfico Nº 04: Árbol de medios y fines.
32
B. Relación de medios fundamentales
C. Planteamiento de acciones
D. Relación de acciones
33
El conjunto de acciones 1.b, 2a, 3.a, 4.a y 4b son acciones
complementarias y constituyen el segundo proyecto alternativo de
solución.
Descripción de alternativas.
34
Resumen de alternativas:
Alternativa 01:
Acción 1a + Acción 2a+ Acción 3a + Acción 4a + Acción 4b.
Alternativa 02:
Acción 1b + Acción 2a+ Acción 3a+ Acción 4a + Acción 4b
35
Participación en ferias regionales por 04 ocasiones
36
VII. ANÁLISIS DE MERCADO
a) Definición de carne
El Codex Alimentarius define la carne como “todas las partes de un animal que
han sido dictaminadas como inocuas y aptas para el consumo humano o se
37
destinan para este fin”. La carne se compone de agua, proteínas y
aminoácidos, minerales, grasas y ácidos grasos, vitaminas y otros
componentes bio-activos,
bio así como pequeñas cantidades de
e carbohidratos.
Cuadro Nº 25:
2 : Características nutricionales de carnes rojas
Gráfico Nº 05:
0 : Nivel de consumo de carne de res en América latina
73.16
80
70
54.89
60
50
40
30 21.97
17.09
20
4.06
10
0
BRASIL CHILE COLOMBIA PERU ARGENTINA
Existen varios factores que explicarían este bajo consumo de carne, como:
38
En la zona de influencia del proyecto, el consumo de carne de res es muy
limitado debido a que no existen las condiciones necesarias para beneficiar
ganado vacuno,es por esta razón que el consumo de carne roja lo cubren con
el consumo de carne de ovino, sin embargo, el consumo de esta especie
limitado por el costo elevado. Las veces que pueden consumir carne res en las
zonas de influencia es cuando una animal sufre accidente y tiene que ser
beneficiado forzosamente.
Cortes:EnelPerúsehadesarrolladounaformadecortarlacarcasaysehadenominad
oaestaforma,elcortenacional,estecortesecaracterizaporquelosprincipalespaque
tesmuscularessonseparadosdelhuesoparasuexpendio,adiferenciadelcorteamer
icano,enelcual,losdiferentescortesllevanporcionesdehueso.
Loscortesdecarnederesmáseconómicos,tienenelmismocontenidodeproteínasy
mineralesquelosquesevendenapreciomásaltos;sinembargoalgunaspartessonm
ástiernas,carecendenerviosyhuesosenellasestámejordistribuidalagrasa,asídee
stamanerasedeterminanloscortesquesonlosmáspreferidosporelpúblico.
Laimportanciadeacondicionarlacarneencortes,esdeimportanciaparalograrunain
tegraciónenlaindustrialización,demodoqueseofertenalmercadolascarcasasdebi
damenteprocesadasyempacadas,asícomolasvíscerasquesonpartescomestible
smuyutilizadasenlagastronomíadelosperuanos.
PartesComestibles:Ennuestropaís,ademásdelacarnevacuna,productodelbenefi
cioseobtienenotraspartescomestibles(vísceras)quesecomercializanenelpaís,las
cualestienengranimportancia,desdeelmomentoquesonutilizadosenlagastronom
íaperuana.Generandounademandasignificativa.Estaspartesincluyen:Estomago
,corazón,hígado,bazo,intestinos,pulmones,Lengua,ubres,páncreas,órganos,ge
nitales,riñonesysesos.
PartesNocomestibles:ConlaimplementacióndeunCamalModerno,seconsiderala
industrializacióndelaspartesnocomestibles,comolasangreparaproduccióndeHar
inadeSangre,igualmenteelaprovechamientodelabazofiaparalaproduccióndeHu
mus,productosquesonrequeridosporlaindustriaavícola,asícomoparalaagricultur
a,evitandodeestamaneralacontaminaciónambiental,ycontribuyendoalreciclamie
ntodelasmateriasorgánicasysubproductos.
39
Carne de
alpaca, 2%
Carne de
Carne de porcino, 7%
Carne de ave, 38%
res, 31%
Carne de
ovino, 22%
Demanda Efectiva
40
2012 750207 483884 3580.7
2013 762736 491965 3640.5
2014 775473 500180 3701.3
2015 788424 508533 3763.1
2016 801590 517026 3826.0
Fuente: ELABORACION PROPIA - 2011
A. Estudio de la Oferta
TOTAL
CAMAL CHUPACA
FERIAS
OTROS
CAMAL
OTROS FERIAS TOTAL
CHUPACA
De acuerdo a datos del DRA – Junín, se ha estimado que existe una oferta
total de 8444 kilogramos de carne de res/día que se dispensa en el camal de
Chupaca, ferias y otros puntos de expendio, este volumen hace un total de
3082 Tm/año de carne de res, tal como se detalla
detalla en el siguiente gráfico:
B. Proyección de la Oferta
41
La proyección de la oferta se ha elaborado en base a: i) que la población
demandante (consumidora de carne de res) representa al 64.5% de la
población total. ii) que el consumo per-cápita de carne de res es de 7.4
kilos/persona/año (20 gr por día, siendo este valor aún muy bajo, de acuerdo a
lo estipulado por la OMS) y iii) que la oferta de carne de res crece a un ritmo
constante de 1.45% anualmente.
2010 3458.3
2011 3508.4
2012 3559.3
2013 3610.9
2014 3663.2
2015 3716.4
2016 3770.2
Fuente: ELABORACION PROPIA - 2011
42
7.3.2. Del producto
Se ha determinado que existe un déficit de 5.8 Tm/año para el año 2010 y este
déficit casi duplica para el subsiguiente año, esto se debe probablemente a
que el crecimiento de la población se da en proporción geométrica en tanto
que el crecimiento de la producción de este bien de consumo es en forma
aritmética, como se detalla en el siguiente cuadro:
7.4.1. Alternativa 1
43
- Módulo de engorde de 05 toros mejorados de 2.5 a 3 años de edad, para
apalancamiento del agronegocio que el grupo va a mejorar ya que a la
fecha cuentan con seis cabezas.
- Insumos para la elaboración de alimento balanceado artesanal, con el
objetivo de disminuir el tiempo de engorde de los animales, se plantea la
adquisición de tres subproductos (afrechillo, pata de algodón y afrecho de
cebada) así como de sales minerales para la elaboración de un alimento
que cuente con los nutrientes que los pastos no poseen para mejorar la
ganancia de peso de los animales.
Cantidad/
COMPONENTES/ ACTIVIDAD UM
Meta MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CONTRAPARTIDA DE SOCIOS
Activos valorizados de la Asociacion
Toro cruzado de 4 años de edad Cabeza 1 1
Toro criollo boca llena Cabeza 1 1
2500m2 de Pasto cultivado (rye grass + trebol) Yugadas 2 2
C.I. IMPLEMENTACION DE ACTIVOS
51 Adquisicion de Equipos Unidad 1
Picadora de chala producc 1500 Kg/h, motor brasilerño de 7.5
Unidad 1 1
Hp monofásico
51 Adquisición de sem ovientes Unidad 5
Toro mejorado de 2.5 a 3 años edad Unidad 5 4 1
51 Adquisicion de Materiales Unidad 1
Cinta bovinonometrica Unidad 1 1
51 Insum os para alimento balanceado Kg 1188
Frechillo Kg 300 300
Pasta de algodón Kg 350 350
Afrecho de cebada Kg 444 444
Sales minerales Kg 94 94
C.II. ASISTENCIA TECNICA y CAPACITACION
33 Asistente tecnico contable Mes 5 1 1 1 1 1
33 Asistente tecnico de produccion Mes 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
27 Capacitación: Instalación y manejo de pastos cultivados Curso 1 1
27 Capacitación: Preparación de alimento balanceado Curso 1 1
C.III. ARTICULACION COMERCIAL
33 Gestor en articulacion comercial Mes 3 1 1 1
27 Participacion en ferias Feria 4 1 1 1 1
7.4.2. Alternativa 2
44
- 01 Picadora de chala de 1500 kg/h con motor eléctrico de 4.5 HP, el cual
será empleado semanalmente para provisionarse de forraje de buena
calidad, 01 segadora de pasto de 5 HP, Cinta bovino métrica, este material
permite determinar el peso subjetivo de los animales a engordar con el
cual se puede tomar decisiones de saca o mejora de la alimentación.
- Módulo de engorde de 05 toros mejorados de 2.5 a 3 años de edad, para
apalancamiento del agronegocio que el grupo va a mejorar ya que a la
fecha cuentan con seis cabezas. Insumos para la elaboración de alimento
balanceado artesanal, con el objetivo de disminuir el tiempo de engorde de
los animales, se plantea la adquisición de tres subproductos (afrechillo,
pata de algodón y afrecho de cebada) así como de sales minerales para la
elaboración de un alimento que cuente con los nutrientes que los pastos
no poseen para mejorar la ganancia de peso de los animales.
Cantidad/
COMPONENTES/ ACTIVIDAD UM
Meta MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CONTRAPARTIDA DE SOCIOS
Activos valorizados de la Asociacion
Toro cruzado de 4 años de edad Cabeza 1 1
Toro criollo boca llena Cabeza 1 1
2500m2 de Pasto cultivado (rye grass + trebol) Yugadas 2 2
C.I. IMPLEMENTACION DE ACTIVOS
51 Adquisicion de Equipos Unidad 1
Picadora de chala producc 1500 Kg/h, motor brasilerño de 7.5
Unidad 1 1
Hp monof ásico
Segadora de pasto Unidad 1 1
51 Adquisición de sem ovientes Unidad 5
Toro mejorado de 2.5 a 3 años edad Unidad | 4 1
51 Adquisicion de Materiales Unidad 1
Cinta bovinonometrica Unidad 1 1
51 Insum os para alim ento balanceado Kg 1188
Frechillo Kg 300 300
Pasta de algodón Kg 350 350
Afrecho de cebada Kg 444 444
Sales minerales Kg 94 94
C.II. ASISTENCIA TECNICA y CAPACITACION
33 Asistente tecnico contable Mes 5 1 1 1 1 1
33 Asistente tecnico de produccion Mes 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
27 Capacitación: Instalación y m anejo de pastos cultivados Curso 1 1
27 Capacitación: Preparación de alim ento balanceado Curso 1 1
C.III. ARTICULACION COMERCIAL
33 Gestor en articulacion com ercial Mes 3 1 1 1
27 Participacion en ferias Feria 4 1 1 1 1
45
agropecuarios, donde se incluye la producción agrícola, ganadera, truchas,
valor agregado (engorde de ganado), y el mejoramiento genético de especies
como agrícolas y pecuarias.
46
E. Análisis FODA
Fortalezas.
Debilidades.
Oportunidades.
Amenazas.
47
FORTALEZAS DEBILIDADES
1. Características agroclimáticas del ámbito 1. Deficiente implementación con equipos para
propicias para el engorde de vacunos. procesamiento de pastos y forrajes.
2. Experiencia en la producción de pastos y 2. Desconocimiento de tecnología apropiada para la
INTERNO forrajes. actividad de engorde de vacunos.
3. Experiencia en engorde de ganado vacuno. 3. Carencia de recursos económicos para
4. Experiencia en la comercialización en el capacitación y asesoramiento técnico.
mercado local y regional. 4. Deficiente nivel de gestión organizacional y
EXTERNO
5. Iniciativa de trabajo organizado de los empresarial.
productores los agropecuarios 5. Limitado capacidad de negociación para la venta.
48
Existen cuatro tipos de estrategias competitivas que puede adoptar el negocio
para su incursión en el mercado; Liderazgo en costos, Diferenciación o Nicho
de mercado centrado en costes y diferenciación centrada:
VENTAJA COMPETITIVA
LIDERAZGO EN
Objetivo Amplio COSTES
DIFERENCIACION
AMBITO
CENTRADO EN DIFERENCIACION
Objetivo reducido COSTES CENTRADA
49
Incremento del valor neto de la producción e ingreso en 15%
Mejoramiento de la competitividad del producto mediante mejoras constantes
en todo el proceso de producción.
Incrementos del nivel de competitividad del engorde de ganado vacunos en el
anexo con miras de ingresar a mercados competitivos como el de la ciudad
de Lima.
A. Producto.
B. Distribución.
50
y de los canales de distribución. En el caso del proyecto, el sistema de
comercialización de los productos es el siguiente:
Sistema de comercialización:
C. Promoción y publicidad.
El mensaje:
El mensaje está encaminado al segmento del mercado para que los
compradoresmayoristas logren identificar el ganado que se estará ofertando a
través de la Asociación de Productores.
El canal de comunicar el mensaje que está conformado por los medios que
emplea la Asociación para transmitir la información a los clientes, tales como
los eventos.
El receptor:
D. Precios.
Unidad de
Producto Precio actual
medida
Toro engordado de 600 kg
cabeza S/.2,750.00
de peso vivo
51
7.7. Descripción del flujo grama del proceso del negocio a implementar
ELABORACIÓN DE MANEJO DE LA
ALIMENTOS ALIMENTACIÓN PARA EL
BALANCEADOS ENGORDE
ADQUISICIÓN DE TRATAMIENTO
VACUNOS MACHOS SANITARIO INTERNO Y SACA PARA
PARA ENGORDE SEMI-
SEMI EXTERNO DE LOS COMERCIALIZACION
INTENSIVO VACUNOS
52
7.8. Descripción del proceso del negocio a implementar
53
a) CICLO DEL AGRO-NEGOCIO
El agro negocio nace con el Balance inicial y terminan con el inicio del
siguiente balance, como se detalla en el gráfico, esto ocurre al final del año
fiscal ya que es en este momento en el cual se deba de hacer el cálculo para
cubrir el impuesto a las ganancias, consecuentemente al finalizar el balance
se dará inicio a un nuevo negocio.
54
c) INVERSIÓN
INVERSION
Cantidad/ Precio TOTAL (en
gasto
COMPONENTES/ ACTIVIDAD UM
Meta Unitario nuevos
soles)
d) COSTOS OPERATIVOS
Precio
Descripción Unidad Cantidad Precio total
Unitario
III. COSTOS DE MANTENIMIENTO
Electricidad Mes 3.00 35.00 105.00
Mantenimiento de equipos Mes 3.00 10.00 30.00
Limpieza de corral Días 90.00 2.00 180.00
SUB - TOTAL 315.00
IV. COSTOS DE OPERACIÓN
Personal para picado de chala Días 2.00 25.00 50.00
SUB - TOTAL 50.00
TOTAL C D + C I + CO + CM 5,520.2
e) PUNTO DE EQUILIBRIO
55
necesita engordar y vender en promedio 28cabezas
cabezas de ganado vacuno, es
decir sobre la venta de 28 cabezas el GOP tendrá ganancias económicas
económicas.
f) EVALUACIÓN ECONOMICA
Cuadro Nº 39:
39 Indicadores de valuación económica:
TSD 10%
VAN 895.70
TIR 11%
B/C 1.11
56
estructura organizacional de la Asociación. La administración estarádirigida
por una gerencia general que estará monitoreada por el Consejo Directivo y
está a su vez rendirá cuentas a la Asamblea General de socios:
h) Desarrollo operacional:
La gestión técnicaa nivel del proyecto pasa por el apoyo del equipo técnico
de ALIADOS y los servicios de profesionales especialistas contratados.
La gestión comercialestá prevista en el desarrollo de asistencia técnica
planificada, tanto para la parte productiva – tecnológica, como para la
comercial.
La gestión financiera estará a cargo de asistente contable para monitorear
el incremento de la productividad y calidad del producto, logrando
incrementarlos ingresosde los socios.
En la comercialización se fijara un margen de utilidad en beneficio de los
asociados después de las liquidaciones respectivas, así mismo se fijara un
fondo adicional para la formación de capital de trabajo con aporte de los
socios.
La situación laboral en la Asociación es sólo vía servicios externos para la
contratación delos especialistas y de los servicios profesionales y técnicos.
57
i) Plan maestro de producción y ventas del negocio
Total 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 8.00 34.00
Total 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 8.00 34.00
58
7.9. Plan de Articulación al mercado (Contactos actuales y posibles)
Cuadro Nº 43
Relación de contactos actuales y posibles de negocios
59
VIII. ANÁLISIS DE BENEFICIO/COSTO
Cuadro Nº 44
Presupuesto general a precios de mercado - Alternativa 01
Clasificador de
INVERSION
Cantidad/ Precio TOTAL (en
gasto
COMPONENTES/ ACTIVIDAD UM
Meta Unitario nuevos
soles)
INVERSION
Cantidad/ Precio TOTAL (en
gasto
COMPONENTES/ ACTIVIDAD UM
Meta Unitario nuevos
soles)
60
8.1.2. Costos de inversión a precios de sociales
Cuadro Nº 46
Presupuesto general a precios sociales - Alternativa 01
INVERSION
Cantidad/ Precio TOTAL (en
COMPONENTES/ ACTIVIDAD UM
Meta Unitario nuevos
soles)
CONTRAPARTIDA DE SOCIOS 4158.00
C.I. IMPLEMENTACION DE ACTIVOS 15800.40
51 Adquisicion de Equipos Unidad 1 4561.2 4561.20
51 Adquisición de sem ovientes Unidad 5 1848 9240.00
51 Adquisicion de Materiales Unidad 1 84 84.00
51 Insum os para alim ento balanceado Kg 1188 10.92 1915.20
C.II. ASISTENCIA TECNICA y Cap. 6825.70
33 Asistente tecnico contable Mes 5 318.50 1592.5
27 Asistente tecnico de produccion Mes 10 455.00 4550
27 Curso
Capacitación: Instalación y m anejo de pastos cultivados 1 319.20 319.2
27 Capacitación: Preparación de alim ento balanceado Curso 1 364.00 364
C.III. ARTICULACION DE MERCADO 1509.90
33 Gestor en articulacion com ercial Mes 3 318.50 955.5
34 Participacion en ferias Feria 4 138.60 554.4
INVERSION
Cantidad/ Precio TOTAL (en
COMPONENTES/ ACTIVIDAD UM
Meta Unitario nuevos
soles)
CONTRAPARTIDA DE SOCIOS 4158.00
COMPONENTE I 18740.40
51 Adquisicion de Equipos Unidad 1 4,561.20 7501.20
51 Adquisicion de Materiales Unidad 5 1,848.00 9240.00
51 Adquisicion de Materiales Unidad 1 84.00 84.00
51 Insum os para alim ento balanceado Kg 1188 10.92 1915.20
ASISTENCIA TECNICA y Cap. 6825.70
33 Asistente tecnico contable Mes 5 318.50 1592.50
27 Asistente tecnico de produccion Mes 10 455.00 4550.00
28 Capacitación: Instalación y manejo de pastos cultivados
Curso 1 319.20 319.20
29 Capacitación: Preparación de alimento balanceado Curso 1 364.00 364.00
ARTICULACION DE MERCADO 1509.90
33 Gestor en articulacion comercial Mes 3 318.50 955.50
34 Participacion en f erias Feria 4 138.60 554.40
COSTO TOTAL DEL PROYECTO ( En
31234.00
nuevos soles)
61
Cuadro Nº 48: Costos de producción “SIN PROYECTO”
Unidad de Cantidad Precio Precio
Actividades
Medida Unitario Total (S/)
I Costo Directo
1. Toros
Toros de 3 - 4 años Cabezas 2.00 2100.00 4200.00
4200.00
1. Alim entación
Forraje x animal de 600 x 4 meses Kilos 18000.00 0.04 720.00
720.00
2. Mano de Obra
Corte de forraje Jornal 120.00 2.50 300.00
Cuidado de los animales Personal 120.00 1.00 120.00
420.00
3. Sanidad
Dosificación ml 90.00 0.30 27.00
Vitaminas ml 30.00 0.60 18.00
45.00
4. Gasto de venta
Flete de traslado Flete 2.00 20.00 40.00
Pasaje Persona 2.00 10.00 20.00
Alimentación Personal 2.00 15.00 30.00
90.00
62
8.2.2. Beneficios en situación “Con Proyecto” en S/
63
8.2.3. Análisis de beneficios estimados
Los beneficios de la situación sin proyecto son calculados en base del valor
bruto de la venta de las cabezas de ganado vacuno acabado en los ciclos
respectivos por año, para el cual se ha considerado que el número de cabezas
engordados se mantendrían constantes los próximos cinco años, este criterio
ha sido aplicado para los casos sin proyecto y con proyecto respectivamente.
0
1 96,900.00 49,500.00 47,400.00
2 96,900.00 49,500.00 47,400.00
3 96,900.00 49,500.00 47,400.00
4 96,900.00 49,500.00 47,400.00
5 96,900.00 49,500.00 47,400.00
64
Cuadro Nº 58: Valor Neto Incremental de la Producción
Año con proyecto sin proyecto valor incremental
0 9,261.60 -45.00 9,306.60
1 9,261.60 -45.00 9,306.60
2 9,261.60 -45.00 9,306.60
3 9,261.60 -45.00 9,306.60
4 9,261.60 -45.00 9,306.60
5 9,261.60 -45.00 9,306.60
A. Alternativa 01:
B. Alternativa 02:
65
8.2.6. Indicadores Económicos
Cuadro Nº 64
Resumen de indicadores de rentabilidad para el PIP
Alternativa 01 Alternativa 02
Cantidad de Equilibrio
66
IX. PLAN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN
Cuadro Nº 66
Costos de inversiones y fuentes de cofinanciamiento
67
9.2. Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento
Cuadro Nº 67
Meta MESES
1 2 3 TRIM 1 4 5 6 TRIM 2 7 8 9 TRIM 3 10 11 12 TRIM 4 AÑO 1
GOP GOP GOP GOP GOP GOP GOP GOP GOP GOP
CONTRAPARTIDA DE SOCIOS ALIADO ALIADO ALIADO ALIADO ALIADO
(Efec) (Val) (Efec) (Val) (Efec) (Val) (Val) (Efec) (Efec) (Val)
68
9.3. Plan de metas físicas
Cuadro Nº 68
nuevos MESES
soles)
MES 1 MES 2 MES 3 TRIM 1 MES 4 MES 5 MES 6 TRIM 2 MES 7 MES 8 MES 9 TRIM 3 MES 10 MES 11 MES 12 TRIM 4 AÑO 1
GOP GOP GOP GOP GOP GOP GOP GOP GOP GOP
CONTRAPARTIDA DE SOCIOS 4950.00 ALIADO ALIADO ALIADO ALIADO ALIADO
(Efec) (Val) (Efec) (Val) (Efec) (Val) (Efec) (Val) (Efec) (Val)
69
9.4. Plan de las metas financieras
Precio Precio
Descripción Unidad Cantidad
Unitario total
III. COSTOS DE MANTENIMIENTO
Electricidad Mes 3.00 35.00 105.00
Mantenimiento de equipos Mes 3.00 10.00 30.00
Limpieza de corral Días 90.00 2.00 180.00
SUB - TOTAL 315.00
IV. COSTOS DE OPERACIÓN
Personal para picado de chala Días 2.00 25.00 50.00
SUB - TOTAL 50.00
TOTAL C D + C I + CO + CM 5,520.2
Precio Precio
Descripción Unidad Cantidad
Unitario total
III. COSTOS DE MANTENIMIENTO
Electricidad Mes 3.00 35.00 105.00
Mantenimiento de equipos Mes 3.00 30.00 90.00
Limpieza de corral Días 90.00 2.00 180.00
SUB- TOTAL
375.00
C. I
Cuadro Nº 71
Resumen: operación y mantenimiento para el PIP
70
X. VIABILIDAD DEL PROYECTO
Cuadro Nº 72
Análisis de sensibilidad del negocio
VARIACIÓN VAN TIR B/C
30% S/. 9,961.40 22% 1.16
15% S/. 5,004.32 17% 1.14
0% S/. 47.23 11% 1.11
-15% S/. -4,909.85 5% 1.07
-30% S/. -9,866.94 -2% 1.03
71
Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, señalando
cuales serían los aportes de las partes involucradas.
Cuadro Nº 73
Tipología de perfil de proyecto
72
h. Categorización ambiental (Instrumento 2)
Cuadro Nº 74
Lista de chequeo ambiental del proyecto ARA
Si No Produce Impacto
Aspectos Preguntas - El proyecto: Positivos(+1,+2,+3)
Negativos(-1,-2,-3)
73
7. ¿Propiciará el rompimiento de hábitats
Negativos(-1)
naturales? No
8. El proyecto se localiza dentro de un Área
Natural Protegida o sus áreas de influencia
(parque nacional existente o proyectado,
humedal, zonas de retiro o protección de
cauces, áreas de reserva o de valor cultural y
patrimonial? SI Positivos(+3)
9. ¿Existen en la zona áreas degradadas o con
Características de limitaciones (pendientes abruptas, erosión,
las Áreas de salinidad, encharcamientos, baja calidad de
intervención suelo, etc.) que incidan negativamente o
Positivos(+3)
afecten la eficiencia del subproyecto SI
propuesto?
10. ¿El Área del proyecto es vulnerable a
desastres naturales (zona de inundación
natural, inestabilidad geológica, falla sísmica o No Negativos(-1)
cerca de manifestaciones volcánicas)?
11. ¿Requiere el proyecto la construcción de vías
u obras de infraestructura que demanden
algún tipo de permisos, licencias de No Negativos(-1)
construcción o ambientales?
12. Si se van a realizar obras, se requieren
grandes movimientos de materiales (suelo,
gravilla) o de canteras?
Produce Impacto
Posibles Impactos Preguntas - El proyecto: Si No Positivos(+1,+2,+3)
Negativos(-1,-2,-3)
74
19. ¿Provocará erosión de suelos, degradación de
suelos, caída de los rendimientos de los Negativos(-1)
cultivos, etc., debido a la incompatibilidad entre No
las prácticas de manejo de tierras y el uso
idóneo de las mismas?
20. ¿Inducirá el desarrollo no planificado a través
de la construcción de caminos / rutas de Negativos(-1)
acceso? No
Tierra 21. ¿Provocará la erosión, degradación,
inundación, salinización, desertificación, etc. De
No Negativos(-1)
los suelos debido a las prácticas de uso?
22. ¿Presentara riesgo de contaminación a través
de eliminación de desechos? Negativos(-1)
23. ¿Generará un incremento en desechos sólidos No
o por efecto de máquinas de los procesos de
transformación (aceites, lodos, etc.)? No Negativos(-1)
24. ¿Chocará con usos de tierra existentes y
provocará conflictos sociales? No Negativos(-1)
Corredores 25. ¿Estarán incluidos dentro del área de influencia
barreras directa proyecto corredor, barreras o territorios
en reclamo de comunidades originarias? No Negativos(-1)
Flora 26. ¿Estimulará la “erosión genética” esto es la
variabilidad vegetal?
27. ¿Limita el proyecto acceso a recursos Negativos(-1)
No
naturales vegetales para las poblaciones
Biológicos
locales?
No Negativos(-1)
Produce Impacto
Posibles Impactos Preguntas - El proyecto: Si No Positivos(+1,+2,+3)
Negativos(-1,-2,-3)
75
38. ¿Utilizará áreas de importancia cultural,
Restos histórica o religiosa? ¿Pondrá en riesgo sitios,
arqueológico construcciones, de interés arqueológico, Negativos(-1)
s histórico o cultural? No
Fuente: Elaborado por el Consultor
Produce Impacto
Positivos(+1,+2,+3)
Posibles Impactos Preguntas - El proyecto: Si No Negativos(-1,-2,-3)
Cuadro Nº 75
Formulario de evaluación ambiental
Código
Nombre del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ENGORDE Y COMERCIALIZACION DE
GANADO VACUNO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TAPO, HUARIBAMBA, TAYACAJA –
HUANCAVELICA”
Tipo de proyecto:
Rubro:
Máximo Puntaje
Diagnostico 20 18
1. Sistema de producción bien o servicio 5 3
2. Cambios en el sistema de producción con la Alianza 9 7
3. Alternativas 3 3
4. Tecnología de proyecto y la oferta ambiental local 3 5
Descripción 20 19
5. Localización del sub-proyecto 4 4
6. Acceso 4 4
7. Tamaño del sub-proyecto 4 3
8.Uso adecuado de la tierra 4 4
76
9. Riesgos 2 2
10. Normas ambientales 3 3
Identificación de impactos ambientales 20 20
11. Lista de Exclusión 3 3
12. Matriz de Valoración de Impactos Ambientales 3 3
13. Coherencia del Plan de Mitigación Ambiental 5 5
14. Adecuación del Plan de Mitigación Ambiental 4 4
15. Identificación de posibles impactos 2 2
16. Informe de evaluación de campo 2 2
17. Limitantes ambientales 1 1
Medidas de mitigación de impactos 20 20
18. Pronostico de las medidas de mitigación 5 5
19. Planteamiento de medidas de mitigación 4 4
20. Planteamiento de medidas de prevención 4 4
21. Planteamiento de medidas de compensación 4 4
22. Medidas de remediación 3 3
Medidas de monitoreo 20 19
23. Plan de Monitoreo Ambiental 3 2
24. Indicadores de monitoreo 2 2
25. Cronograma 5 5
26. Estimación del costo del Plan de Monitoreo 5 5
27. Previsión de elaboración de informes 2 2
28. Necesidades de capacitación 3 3
Total 100 96
Fuente: Elaborado por el Consultor
Dictamen Evaluador:
Aprobar el Perfil de Proyecto
Aprobación
Rechazo
Firma Coordinador
77
COMERCIALIZACION DE GANADO VACUNO EN EL ANEXO DE TAPO,
HUARIBAMBA, TAYACAJA – HUANCAVELICA” que se desarrollara en los
Barrios de Miraflores y Los Angeles del Anexo de Tapo, del Distrito de
Huaribamba, Provincia de Tayacaja y Región Huancavelica. La finalidad del
proyecto es contribuir al progreso socioeconómico de los integrantes de la
asociación a través del mejoramiento de la producción del engorde de ganado
vacuno y su consiguiente comercialización, para lo cual el proyecto a previsto el
equipamiento e implementación en el proceso de previsión de pastos y forrajes,
comercialización, gestión económica financiera, asistencia técnica, gestión en
articulación comercial y participación en ferias regionales para la promoción de la
producción.
78
10.5. Matriz de marco lógico para la Alternativa seleccionada
Cuadro Nº 76: Marco Lógico del proyecto
Incremento de los ingresos de las Las 13 familias miembros de la Asociación incrementan su Estabilidad social que
- Línea de base.
FIN familias integrantes de la asociación producción y sus ingresos en 15%, al 2do año de ejecutado permita acceso a fuentes
- Línea de salida.
Nuevo Amanecer del Perú. el proyecto de financiamiento
- Contexto regional
- Registro de ventas de la
Incrementar los niveles de producción estable y sin
Asociación.
PROPOSITO y comercialización de ganado vacuno Incremento de la oferta productiva de 18cabezas de ganado problemas sanitarios.
- Registro de compras.
de engorde de la “APAEI NUEVO vacuno a 34cabezas al finalizar la ejecución del proyecto. - Incremento del
- Libros contables.
AMANECER DEL PERU” consumo per cápita de
carne de res.
- Adquisición de 05 cabezas de vacunos mejorados al final
- Mercado de vacunos
4. Adquisición de activos. del 6to mes de ejecución del proyecto. - Inventario de bienes.
con precios
- Adquisición de una picadora de 1500 kg/h al 2do mes de - Registro de producción.
constantes.
ejecutar el proyecto. - Formatos de monitoreo y
- Clima de confianza
COMPONENTES 5. Asistencia técnica. - Adquisición de 1158 kg de insumos para alimento seguimiento del proyecto.
entre los compradores
balanceado al final del 3er mes. - Libro de actas de la
y productores.
- 85% de productores aplican los conocimientos adquiridos asociación.
- Productores
6. Articulación de mercado con el proyecto en técnicas de engorde de ganado vacuno. - Liquidaciones de compra
organizados e
- El GOP tiene asegurado el mercado regional de Huancayo, - Contratos de compra venta
involucrados.
para la comercialización de ganado engordado.
4. Adquisición de activos - Implementación de equipos, materiales, semovientes, para
- Implementación con el proceso de engorde de vacunos (S/. 23,760.00).
equipamiento, materiales e
insumos. - 05 servicios de asistencia técnico contable (S/. 1,750.00). - Comprobantes de pagos.
- Desembolso
- 10 servicios de asistencia técnica de producción (S/. - Actas de entrega –
presupuestal según el
5. Asistencia técnica 5,000.00). recepción de activos.
calendario de inversión
- Asistencia técnico contable. - 01 curso de instalación y manejo de pastos cultivados(S/. - Plan de asistencia técnica
programado
ACTIVIDADES - Asistencia técnica de producción. 380.00). - Fichas de asistencia
- Cumplimiento de
- Parcela demostrativa de pasto. - 01 Curso de formulación de alimento balanceado técnica
aporte de beneficiarios.
- Formulación de alimento (S/. 400.00) - Contratos de compra venta
- Participación activa de
balanceado - Registros de ventas
los socios de la
- 03 servicios de gestión en articulación comercialización (S/. - Registros de compra.
Asociación.
6. Articulación de mercado 1050.00). - Registro fotográfico
- Gestión en articulación comercial. - 04 participaciones para promoción y difusión del negocio
- Participación en ferias regionales de la asociación en Ferias (S/. 660.00).
79
XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
E. Privado E. Social
Indicador Alternativa Alternativa
Alternativa 01 Alternativa 01
02 02
TSD 10% 10% 10% 10%
VAN 895.7 -2,831.7 9,776.9 6,645.8
TIR 0.11 0.07 0.23 0.18
B/C 1.11 1.08 1.16 1.14
Fuente: Elaborado por el Consultor
RECOMENDACION:
80
XII. ANEXOS:
81