14-05DIT-P09-F01/REV.

00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA
ORDEN DE COMPRA
INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA
ADOLESCENTES

SONORA No. 85, COL. CENTRO

HERMOSILLO, SONORA
Teléfono (662) 217-26-27 FAX: EXT. 115

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA:

PROVEEDOR: Enviar a:

FECHA DEL PEDIDO DE

SOLICITANTE CONCEPTO
COMPRA

PARTIDA
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
LICITADA

SOLICITA
AUTORIZA

LIC. GABRIELA PETTERSON ROSAS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
201
 14-05DIT-P09-F02/REV.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA
ORDEN DE SERVICIO
INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA
ADOLESCENTES

SONORA No. 85, COL. CENTRO

HERMOSILLO, SONORA
Teléfono (662) 217-26-27 FAX: EXT. 115

NÚMERO DE ORDEN DE SERVICIO: CI 001/

PROVEEDOR: UNIDAD ADMINISTRATIVA:

FECHA DE LA MANTENIMIENTO Y
SOLICITANTE
SOLICITUD CONSERVACION DE:

TIPO DE SERVICIO SERVICIO SOLICITADO OBSERVACIONES

SOLICITA AUTORIZA

LIC. GABRIELA PETTERSON ROSAS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA 202
Diagrama de Flujo

203
 SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITURO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACIÓN TAL DE MEDIDA PARA
ADOLESCENTES Vamos por Soluciones
DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PÚBLICO: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Hoja: 1/3

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Fecha de elaboración: 30/10/07
Medidas para Adolescentes
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Adquisiciones y Suministros CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/05DIT-06-P09/
REV.00

Recibe solicitud de Define el procedimiento de Realiza el RRM la Solicita 3 COP de los

Inicio adquisición de las áreas de adquisición en base al adquisición directa si el artículos requeridos a
la DGITAMA monto de misma y de monto de la misma es hasta proveedores si el monto de A
acuerdo a la normatividad de $10000 incluyendo IVA la AD es mayor de $10000
aplicable hasta $286000 + IVA

Elabora ICP conteniendo Selecciona al proveedor en Solicita a la DGASH el

cantidad, precio y base a calidad, precio y Autoriza la adquisición en el PPGEAR si el monto de la 1
A características de los tiempo de entrega del ICP AD es mayor de $286000
artículos requeridos artículo solicitado hasta $1664000

Informe comparativo de de Oficio de solicitud

propuestas

14-05DIT-P09-G01/REV.00
204
 SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE TRATAMIENTO y Y DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA
ADOLESCENTES Vamos por Soluciones

DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PÚBLICO: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Hoja: 2/3

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Fecha de elaboración: 30/10/07
Medidas para Adolescentes
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Adquisiciones y Suministros CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/05DIT-06-P09/
REV.00

Envía invitación a por lo Realiza licitación Elabora CLP y turna al Publica convocatoria en
menos 3 proveedores simplificada conforme a la Director General para su COMPRANET y un diario de B
1 normatividad aplicable autorización si el monto de mayor circulación en la
la AD es mayor de ciudad
$1664000
Oficio
Convocatoria para licitación
pública

B Realiza la licitación pública Elabora orden de compra o Autoriza DA orden de Captura orden compra o de
conforme a la normatividad de servicio y turna al DA compra o de servicio servicio en el inventario de 2
aplicable para su autorización en recursos materiales y
todos los casos suministros

Orden de compra o de
servicio

205
14-05DIT-P09-G01/REV.00
 SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA
ADOLESCENTES Vamos por Soluciones
DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PÚBLICO: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Hoja: 3/3

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Fecha de elaboración: 30/10/07
Medidas para Adolescentes
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Adquisiciones y Suministros CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/05DIT-06-P09/
REV.00

Recibe requisición de
materiales y suministros de
2 las áreas de la DGITAMA
firmada por director de área
Entrega los materiales y Captura las requisiciones en Genera inventario mensual
suministros el inventario de materiales y
Fin del
suministros
procedimien

Requisición Inventario

14-05DIT-P09-G01/REV.00
206
Verificación de la Ejecución del Procedimiento

207
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para
Adolescentes

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Adquisiciones y Hoja 1 de 2

suministros
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/05DIT-06- Fecha de la verificación:
P09/REV.00

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO

Se recibió solicitud de adquisición de la áreas de la Dirección
1 General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de
Medidas para Adolescentes
Se realizó la adquisición directamente si el montó era hasta
2
de $ 10 000 incluyendo IVA
Se solicitaron 3 cotizaciones o propuestas a proveedores si
3 el monto de la adquisición era mayor de $ 10 000 hasta 286
000 + IVA
4 Se elaboró el informe comparativo de propuestas
Se seleccionó al proveedor en base a la calidad, precio y
5
tiempo de entrega de los artículos requeridos
Se autorizó la adquisición en el informe comparativo de
6
propuestas
Se solicitó a la Dirección General de Adquisiciones de la
Secretaría de Hacienda el padrón de proveedores del Estado
7
en el ramo cuando la adquisición era mayor de $286 000
hasta $1 664 000, para realizar la licitación simplificada
Se envió invitación a 3 proveedores para realizar la licitación
8
simplificada
Se realizó la licitación simplificada conforme a la
9
normatividad aplicable
Se elaboró la convocatoria para la licitación pública cuando
10
el monto de la adquisición era mayor de 41 664 000
Se publicó la convocatoria en COMPRANET y un diario de
11
mayor circulación en la ciudad
Se realizó la licitación pública conforme a la normatividad
12
aplicable
Se elaboró la orden de compra o de servicio en todos los
13
casos
06-SIP-P01-F04/REV.00

208
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para
Adolescentes

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Adquisiciones y Hoja 1 de 2

suministros
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/05DIT-06- Fecha de la verificación:
P09/REV.00

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO

Se autorizó la orden de compra o de servicio en todos los
14
casos
Se capturó la orden de compra o de servicio en el inventario
15 de recursos materiales y suministros
Se recibió requisición de materiales y suministros de la áreas
de la Dirección General del Instituto de Tratamiento y de
16
Aplicación de Medidas para Adolescentes firmada por el
director de área respectivo
17 Se entregaron los materiales y suministros solicitados
Se capturaron las requisiciones en el inventario de
18
materiales y suministros
19 Se generó el inventario mensual
06-SIP-P01-F04/REV.00

Nombre y firma del verificador

209
 Mantenimiento de Vehículos de la Dirección General del
Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para
Adolescentes

210
 ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Ente Público Direccionamiento al PED Hoja No. 1 de 3

14 01-06-02

Macroproceso Subproceso Fecha de elaboración

07 06 30/10/07

Unidad Administrativa Procedimiento No. de Revisión

05DIT P10 REV.00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mantenimiento de vehículos de la Dirección General del

Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/05DIT-06-P10/REV.00

I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Tramitar y supervisar el servicio que se brinda a los vehículos oficiales de la Dirección
General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes
II. APLICACIÓN ( ) General (X) Específica
A la Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para
Adolescentes
III. ALCANCE
Aplica a todos los procedimientos de mantenimiento de vehículos de la Dirección
General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes
desarrollados por la Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de
Medidas para Adolescentes
IV. DEFINICIONES
SESP: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
DGITAMA: Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas
para Adolescentes
OS: Orden de servicio
V. REFERENCIAS
- Constitución Política del Estado de Sonora
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora
- Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009
- Reglamento Interior de la Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública
- Manual de Organización de la Dirección General del Instituto de Tratamiento y de
Aplicación de Medidas para Adolescentes
VI. POLÍTICAS
1. Las órdenes de servicio recibidas serán tramitadas bajo el mismo criterio.
2. Se deberá explicar a todos los empleados que tengan bajo su resguardo un vehículo
las medidas que se tomarán para cumplir con la orden de servicio solicitada.
3. Se deberán atender las políticas emitidas por la Dirección General para el uso de los
vehículo oficiales
VII. PRODUCTOS
1. Orden de servicio autorizada
2. Servicio de mantenimiento realizado
VIII. CLIENTE(S)
1. Personal de la Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de
Medidas para Adolescentes con resguardo de vehículo
06-SIP-P01-F02/REV.00

211
 ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Ente Público Direccionamiento al PED Hoja No. 2 de 3

14 01-06-02

Macroproceso Subproceso Fecha de elaboración

07 06 30/10/07

Unidad Administrativa Procedimiento No. de Revisión

05DIT P10 REV.00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mantenimiento de vehículos de la Dirección General del

Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/05DIT-06-P10/REV.00

IX. INDICADORES
Nº de órdenes de servicio autorizadas/Total de órdenes de servicio solicitadas
X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS
No aplica
XI. ANEXOS
14-05DIT-P09-G01/REV.00. Diagrama de flujo del procedimiento mantenimiento de
vehículos de la Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de
Medidas para Adolescentes
Inventario de registro de procedimiento
Verificación de la ejecución del procedimiento
XII. RESPONSABILIDADES
Titular de la DGITAMA
- Autorizar las órdenes de requisición
Director Administrativo de la DGITAMA
- Recibir las órdenes de servicio de mantenimiento
- Evaluar las órdenes de servicio recibidas
-Autorizar las órdenes de servicio
Personal de la DA
- Enviar las órdenes servicio a quien corresponda para su ejecución
- Supervisar el mantenimiento de los vehículos oficiales
- Actualizar las bitácoras de los vehículos oficiales
- Notificar el servicio de mantenimiento realizado a los vehículos oficiales
XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
1. Recepción de la Orden de Requisición
1.1. Recibe del personal que tiene bajo su resguardo el Orden de
Director
vehículo orden de servicio para el servicio
Administrativo
mantenimiento del mismo
1.2. Evalúa la orden de servicio recibida.
1.3. Autoriza la orden de servicio
06-SIP-P01-F02/REV.00

212
 ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Ente Público Direccionamiento al PED Hoja No. 3 de 3

14 01-06-02

Macroproceso Subproceso Fecha de elaboración

07 06 30/10/07

Unidad Administrativa Procedimiento No. de Revisión

05DIT P10 REV.00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mantenimiento de vehículos de la Dirección General del

Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/05DIT-06-P10/REV.00

Responsable de
Recursos 1.4. Recibe la orden de servicio autorizada
Materiales
1.5. Envía orden de servicio a quien va prestar el
mismo para su ejecución.
2. Seguimiento del mantenimiento
2.1. Realiza una inspección para verificar el
mantenimiento brindado al vehículo oficial de la
Dirección General del Instituto de Tratamiento y
de Aplicación de Medidas para Adolescentes
2.2. Actualiza bitácora del vehículo oficial Bitácora
2.3. Notifica al Director General el
Director Tarjeta
servicio de mantenimiento realizado al vehículo
Administrativo informativa
oficial
Fin del Procedimiento

Elaboró: Presentó: Aprobó:

Lic. Gabriela Petterson Lic. Juan Jorge Aldrete Lic. Francisco Figueroa
Rosas Vázquez Souquet
Directora Administrativa Director General del Secretario Ejecutivo de
Instituto de Tratamiento y Seguridad Pública
de Aplicación de Medidas
para Adolescentes
06-SIP-P01-F02/REV.00

213
Inventario de Registro

214
 INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de
Medidas para Adolescentes

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mantenimiento de vehículos de la Hoja 1 de 1

Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de
Medidas para Adolescentes
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : Fecha de elaboración:
14-01-06-02-07/05DIT-06-P10/REV.00 30/10/07

Tipo de Responsable/ Tiempo de Ubicación del

No. Registro
Resguardo* Puesto resguardo resguardo

Archivo de la Dirección
1 Orden de servicio Papel Director Administrativo 5 años
Administrativa

Archivo de la Dirección
2 Bitácora Papel Director Administrativo 5 años
Administrativa

Archivo de la Dirección
3 Tarjeta Informativa Papel Director Administrativo 5 años
Administrativa
06-SIP-P01-F03/REV.00
*Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.

215
Diagrama de Flujo

216
 SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES
Vamos por Soluciones
DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PÚBLICO: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Hoja: 1/1

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Fecha de elaboración: 30/10/07
Medidas para Adolescentes
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mantenimiento de vehículos de la Dirección General del CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/05DIT-06-P10/
Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes REV.00

Recibe del personal que Recibe la OS autorizada

tiene bajo su resguardo el Autoriza la OS
Inicio Evalúa la OS recibida A
vehículo OS para el
mantenimiento del mismo

Orden de servicio

Envía orden de requisición a Realiza una inspección para Actualiza bitácora del Notifica al Director General
A quien va a prestar el servicio verificar el mantenimiento vehículo oficial el servicio de mantenimiento Fin del
para su ejecución brindado al vehículo oficial realizado la vehículo oficial procedimiento
de la DGITAMA

Tarjeta informativa
Bitácora

217 14-05DIT-P10-G01/REV.00
Verificación de la Ejecución del Procedimiento

218
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para
Adolescentes

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mantenimiento de Hoja 1 de 1

vehículos de la Dirección General del Instituto de Tratamiento
y de Aplicación de Medidas para Adolescentes
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/05DIT-06- Fecha de la verificación:
P10/REV.00

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO

Se recibió del personal que tiene bajo su resguardo el
1
vehículo la orden de servicio para el mantenimiento del
mismo.

Se evaluó la orden de servicio recibida.

2

Se autorizó la orden de servicio.

3

4 Se recibió la orden de servicio autorizada

Se envió la orden de servicio a quien iba a prestar el mismo
5
para su ejecución.
Se realizó una inspección para verificar el mantenimiento
7
brindado al vehículo oficial de la Dirección General del
Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para
Adolescentes
8 Se actualizó la bitácora del vehículo oficial
Se notificó al Director General el servicio de mantenimiento
9
realizado al vehículo oficial
06-SIP-P01-F04/REV.00

Nombre y firma del verificador

219
Elaboración de Órdenes de Pago para Proveedores de la
Dirección General del Instituto de Tratamiento y de
Aplicación de Medidas para Adolescentes

220
 ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Ente Público Direccionamiento al PED Hoja No. 1 de 4

14 01-06-02

Macroproceso Subproceso Fecha de elaboración

07 07 30/10/07

Unidad Administrativa Procedimiento No. de Revisión

05 DIT P11 REV.00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de órdenes de pago para proveedores de la

Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/05DIT-07-P11/REV.00

I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Elaborar órdenes de pago para los proveedores de acuerdo a la documentación
comprobatoria correspondiente
II. APLICACIÓN ( ) General (X) Específica
A la Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para
Adolescentes
III. ALCANCE
Aplica a todos los procedimientos de elaboración de órdenes de pago para proveedores
de la Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para
Adolescentes desarrollados por la Dirección General del Instituto de Tratamiento y de
Aplicación de Medidas para Adolescentes
IV. DEFINICIONES
SESP: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
DGAEC: Dirección General de Administración, Evaluación y Control
DGITAMA: Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas
para Adolescentes
SE: Subsecretaría de Egresos
DGT: Dirección General de Tesorería
SA: Subdirección de Adquisiciones
LAD: Línea de acción disponible
OCCFOA: Orden de compra con factura original adjunta
V. REFERENCIAS
- Constitución Política del Estado de Sonora
- Ley del Presupuestos de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público
Estatal
- Reglamento Interior del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública
- Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009
- Decreto que Aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado
- Manual de Organización de la Dirección General del Instituto de Tratamiento y de
Aplicación de Medidas para Adolescentes.
VI. POLÍTICAS
1. El trámite se realiza igual para todos los proveedores y prestadores de servicio,
excepto deudores del erario y alimentación, que deberá realizarse con mayor rapidez.
VII. PRODUCTOS
1. Orden de pago
06-SIP-P01-F02/REV.00

221
 ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Ente Público Direccionamiento al PED Hoja No. 2 de 4

14 01-06-02

Macroproceso Subproceso Fecha de elaboración

07 07 30/10/07

Unidad Administrativa Procedimiento No. de Revisión

05 DIT P11 REV.00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de órdenes de pago para proveedores de la

Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/05DIT-07-P11/REV.00

VIII. CLIENTE(S)

1. Proveedores de la Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de

Medidas para Adolescentes

IX. INDICADORES

Nº de órdenes de pago entregadas/Total de órdenes de pago autorizadas

X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS
No aplica
XI. ANEXOS
14-05DIT-P10-G01/REV.00. Diagrama de flujo del procedimiento elaboración de
órdenes de pago para proveedores de la Dirección General del Instituto de Tratamiento
y de Aplicación de Medidas para Adolescentes
Inventario de registro de procedimiento
Verificación de la ejecución del procedimiento
XII. RESPONSABILIDADES
Titular de la DGITAMA
- Autorizar las órdenes de pago.
Director Administrativo de la DGITAMA
- Recibir orden de compra y factura original
- Enviar órdenes de pago al Director General para firma
- Enviar órdenes para firma del Director General de Administración de la Secretaría
Ejecutiva de Seguridad Pública
- Enviar órdenes de pago para su validación a al Dirección General de Tesorería
- Recibir orden de pago validada con todas las firmas
- Entregar órdenes de pago a proveedores
Personal de la Dirección Administrativa
- Elaborar la solicitud de orden de pago.
- Revisar que la solicitud de pago lleve todos los requisitos de acuerdo con la factura
- Elaborar órdenes de pago
- Reproducir las facturas.

06-SIP-P01-F02/REV.00

222
 ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Ente Público Direccionamiento al PED Hoja No. 3 de 4

14 01-06-02

Macroproceso Subproceso Fecha de elaboración

07 07 30/10/07

Unidad Administrativa Procedimiento No. de Revisión

05 DIT P11 REV.00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de órdenes de pago para proveedores de la

Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/05DIT-07-P11/REV.00

XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
1. Recepción de la orden de compra

Orden de
1.1. Recibe orden de compra o de servicio con factura compra
Director original adjunta de la Subdirección de Adquisiciones Orden de
Administrativo cuando la compra excede de $15000 o sólo factura servicio
directamente del proveedor Factura

Responsable de
1.2. Elabora solicitud de pago Solicitud
Recursos
de Pago
Financieros
2. Revisión de documentación

2.1.Revisa la documentación que conforma la solicitud de

pago (solicitud y factura original)

2.2. Revisa que la solicitud de pago lleve todos los

requisitos de acuerdo con la factura

3. Elaboración de orden de pago

3.1. Elabora orden de pago de acuerdo a la solicitud de

Orden de
pago y se compromete la factura de acuerdo al
Pago
presupuesto y línea de acción disponible
Copias de
3.2. Fotocopia dos juegos de las facturas
Ordenes
de Pago
4. Revisión de las órdenes de pago
4.1.- Revisa que las órdenes lleven todos los requisitos
(facturas, póliza)
5.- Envío de órdenes de pago

06-SIP-P01-F02/REV.00

223
 ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Ente Público Direccionamiento al PED Hoja No. 4 de 4

14 01-06-02

Macroproceso Subproceso Fecha de elaboración

07 07 30/10/07

Unidad Administrativa Procedimiento No. de Revisión

05 DIT P11 REV.00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de órdenes de pago para proveedores de la

Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/05DIT-07-P11/REV.00

Director 5.1. Envía las órdenes de pago para firma del

Administrativo Director General
5.2. Envía órdenes de pago para firma del Director
General de Administración, Evaluación y Control de
la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública

5.3. Envía órdenes de pago para su validación a la

Dirección General de Tesorería

6. Entrega de órdenes de Pago

6.1. Recibe la orden de pago ya validada con todas las
firmas autorizadas.

Responsable de 6.2. Entrega órdenes de pago a proveedores para su

Recursos pago por cadenas productivas o depósito a cada
Financieros Proveedor
Fin del procedimiento

Elaboró: Presentó: Aprobó:

Lic. Gabriela Petterson Lic. Juan Jorge Aldrete Lic. Francisco Figueroa
Rosas Vázquez Souquet
Directora Administrativa Director General del Secretario Ejecutivo de
Instituto de Tratamiento y Seguridad Pública
de Aplicación de Medidas
para Adolescentes
06-SIP-P01-F02/REV.00

224
Inventario de Registro

225
 INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de
Medidas para Adolescentes

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de órdenes de pago Hoja 1 de 1

para los proveedores de la Dirección General del Instituto de
Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : Fecha de elaboración:
14-01-06-02-07/05DIT-07-P11/REV.00 30/10/07

Tipo de Responsable/ Tiempo de Ubicación del

No. Registro
Resguardo* Puesto resguardo resguardo

Archivo de la Dirección
1 Orden de compra Papel Director Administrativo 5 años
Administrativa
Archivo de la Dirección
2 Factura Papel Director Administrativo 5 años
Administrativa

Archivo de la Dirección
3 Solicitud de Pago Papel Director Administrativo 5 años
Administrativa

Archivo de la Dirección
4 Orden de Pago Papel Director Administrativo 5 años
Administrativa

Copias de la Orden de Archivo de la Dirección

5 Papel Director Administrativo 5 años
Pago Administrativa
06-SIP-P01-F03/REV.00
*Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.

226
Diagrama de Flujo

227
 SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES
Vamos por Soluciones
DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PÚBLICO: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Hoja: 1/1

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Fecha de elaboración: 30/10/07
Medidas para Adolescentes
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de ordenes de pago para los proveedores de la CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/05DIT-07-P11/
Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes REV.00

Recibe OCCFOA de la SA
Inicio
cuando la compara excede
de 15000 o sólo factura
directamente del proveedor
Orden de compra
Factura
Elabora solicitud de pago
Solicitud de pago
Revisa la documentación
que conforma la solicitud de
pago (solicitud y factura
original)
Revisa que la solicitud de pago
A
lleve todos los requisitos de
acuerdo con la factura

Elabora orden de pago de Fotocopia dos juegos de las Revisa que las órdenes Envía las órdenes de pago
A acuerdo a la solicitud de facturas lleven todos los requisitos para firma del Coordinador B
pago y compromete factura (facturas, pólizas) General
de acuerdo al presupuesto y

Orden de pago Copias de órdenes de

pago

B Envía órdenes de pago para
firma del DGAEC de la
Secretaría ejecutiva de
Seguriadd Pública
Envía órdenes de pago
para su validación de la
Dirección General de
Tesorería
Recibe la orden de pago ya
validada con todas las
firmas autorizadas
Entrega órdenes de pago a Fin del
proveedores para su pago
procedimiento
por cadenas productivas o
depósito a cada proveedor

228 14-05DIT-P11-G01/REV.00
Verificación de la Ejecución del Procedimiento

229
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para
Adolescentes
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de órdenes Hoja 1 de 2
de pago para los proveedores de la Dirección General del
Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para
Adolescentes
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/05DIT-07- Fecha de la verificación:
P11/REV.00

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO

Se recibió orden de compra con factura original adjunta de la
1 Subdirección de Adquisiciones cuando la compra excedía de
$15000 o sólo factura directamente del proveedor.
2 Se elaboró la solicitud de pago

3
Se revisó la documentación que conforma la solicitud de
pago

4
Se revisó que la solicitud de pago llevara todos los requisitos
de acuerdo con la factura
Se elaboró la orden de pago de acuerdo a la solicitud de
5 pago y se comprometió la factura de acuerdo al presupuesto
y línea de acción disponible

6 Se fotocopiaron dos juegos de las facturas

7 Se revisó que las órdenes llevaran todos los requisitos

8
Se enviaron las órdenes de pago para firma del Director
General

Se enviaron las órdenes de pago para firma del Director

9 General de Administración y Evaluación de la Secretaría
Ejecutiva de Seguridad Pública

10
Se enviaron las órdenes de pago para su validación a la
Dirección General de Tesorería

06-SIP-P01-F04/REV.00

230
 VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para
Adolescentes

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de órdenes Hoja 2 de 2

de pago para los proveedores de la Dirección General del
Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para
Adolescentes
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/05DIT-07- Fecha de la verificación:
P11/REV.00

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO

11
Se recibió la orden de pago ya validada con todas las firmas
autorizadas
Se entregaron las órdenes de pago a proveedores ya sea
12 por cadenas productivas o depósito correspondiente a cada
proveedor
06-SIP-P01-F04/REV.00

Nombre y firma del verificador

231
Trámite para el Pago de Viáticos

232
 ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Ente Público Direccionamiento al PED Hoja No. 1 de 4

14 01-06-02

Macro proceso Subproceso Fecha de elaboración

07 07 30/10/07

Unidad Administrativa Procedimiento No. de Revisión

05DIT P12 REV.00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite para el pago de viáticos

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/05DIT-07-P12/REV.00

I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Otorgar el cheque póliza para la persona comisionada para el pago de viáticos.

II. APLICACIÓN ( ) General (X) Específica

A la Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para
Adolescentes.
III. ALCANCE
Aplica a todos los procedimientos de trámite de pago de viáticos desarrollados por la
Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para
Adolescentes.
IV. DEFINICIONES
DGITAMA: Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas
para Adolescentes.
SIIAF: Sistema Integral de Información y Administración Financiera
SPVGC: Solicitud de pago de viáticos y gastos de camino
V. REFERENCIAS
- Constitución Política del Estado de Sonora
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado ce Sonora
- Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal
- Reglamento Interior del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública
- Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009
- Decreto que Aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado
- Manual de Organización de la Dirección General del Instituto de Tratamiento y de
Aplicación de Medidas para Adolescentes.
VI. POLÍTICAS
1. El trámite para entregar el cheque a la persona comisionada se realizará de
igual forma para todo el personal.
2. A todas las personas que se les entregue el cheque se les explicará claramente que
deben de cumplir con el requisito de entregar el oficio de comisión firmado y/o
sellado, facturas de los gastos comprobatorios y el informe de actividades realizado a
la Dirección Administrativa.
VII. PRODUCTOS
1. Cheque
06-SIP-P01-F02/REV.00

233
 ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Ente Público Direccionamiento al PED Hoja No. 2 de 4

14 01-06-02

Macro proceso Subproceso Fecha de elaboración

07 07 30/10/07

Unidad Administrativa Procedimiento No. de Revisión

05DIT P12 REV.00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite para el pago de viáticos

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/05DIT-07-P12/REV.00

VIII. CLIENTE(S)
1. Personal de la Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de
Medidas para Adolescentes.
IX. INDICADORES
Nº de cheques entregados/Total de cheques autorizados
X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS
No aplica
XI. ANEXOS
14-05DIT-P11-G01/REV.00. Diagrama de flujo del procedimiento trámite para el pago de
viáticos
Inventario de registro de procedimiento
Verificación de la ejecución del procedimiento
XII. RESPONSABILIDADES
Titular de la DGITAMA
- Expedir los oficios de comisión del personal de la DGITAMA
Director administrativo de la DGITAMA
- Recibir los oficios de comisión del personal
- Analizar los datos del oficio para el trámite correspondiente
- Notificar a la persona comisionada para que firme cheque y solicitud de pago de
viáticos y gastos de camino
- Entregar el cheque póliza a la persona comisionada y explicarle la documentación ya
firmada que debe entregar a su vez
- Recibir la póliza y la solicitud de pago de viáticos y gastos del camino por parte de la
persona comisionada
- Recibir de la persona comisionada el informe de comisión sobre la actividad realizada
Personal de la Dirección Administrativa
- Elaborar las solicitudes de pago
- Elaborar cheque póliza de acuerdo a la solicitud de pago de viáticos y gastos de
camino
- Revisar el cheque póliza y solicitud de viáticos para verificar que las tarifas
correspondan al lugar y días señalados
- Tramitar la solicitud de pago de viáticos y gastos de camino
- Recibir la documentación comprobatoria
- Archivar la póliza, oficio de comisión, facturas e informe de comisión
06-SIP-P01-F02/REV.00

234
 ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Ente Público Direccionamiento al PED Hoja No. 3 de 4

14 01-06-02

Macro proceso Subproceso Fecha de elaboración

07 07 30/10/07

Unidad Administrativa Procedimiento No. de Revisión

05DIT P12 REV.00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite para el pago de viáticos

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/05DIT-07-P12/REV.00

XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
1. Recepción de oficio de comisión

1.1. Recibe oficio de comisión expedido por la

Director Oficio de
Dirección General.
Administrativo comisión
1.2. Analiza los datos (nombre, lugar y el tiempo de
comisión) para dar el trámite correspondiente.
2. Elaboración de Solicitud de Pago, de viáticos y
gastos de camino.
Responsable 2.1. Elabora la solicitud de pago de viáticos y gastos de
Solicitud de
de Recursos camino de acuerdo al lugar y días señalados en el
Pago
Financieros oficio para sus tarifas correspondientes
2.2. Elabora cheque póliza de acuerdo a la solicitud de
Cheque
pago de viáticos y gastos de camino.
2.3. Revisa el cheque póliza y solicitud de viáticos para
verificar que las tarifas correspondan al lugar y días
que señala el oficio
3. Entrega de Cheque póliza

3.1. Notifica a la persona comisionada para que firme el

cheque póliza y la solicitud de pago de viáticos y
gastos de camino.
3.2. Entrega el cheque a la persona comisionada y le
indica que debe entregar el oficio de comisión
firmado y/o factura de hotel y un informe de
Actividades.
3.3. Recibe la póliza y la solicitud de pago de viáticos y Póliza
gastos de camino firmadas por el empleado Solicitud de
comisionado. pago
“Una vez realizadas todas las comprobaciones”
06-SIP-P01-F02/REV.00

235
 ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Ente Público Direccionamiento al PED Hoja No. 4 de 4

14 01-06-02

Macro proceso Subproceso Fecha de elaboración

07 07 30/10/07

Unidad Administrativa Procedimiento No. de Revisión

05DIT P12 REV.00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite para el pago de viáticos

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/05DIT-07-P12/REV.00

4. Comprobación de Viáticos
Oficio de
Responsable de 4.1. Recibe de la persona comisionada el oficio de
comisión
Recursos comisión firmado y sellado por la institución
firmado y
Financieros visitada y/ o factura de hotel por la pernocta.
sellado
.4.2. Recibe de la persona comisionada dentro de los 5
Director
días siguientes un informe de comisión sobre la
Administrativo
actividad realizada.
“Una vez realizadas todas las comprobaciones”
5. Trámite de la solicitud de pago de viáticos y
gastos de camino
5.1. Tramita la solicitud de pago de viáticos y gastos de
Responsable de camino como reposición de fondo revolvente
Recursos mediante una orden de pago emitida por el SIIAF
Financieros para recuperar el gasto emitido por estos
conceptos.
5.2. Archiva la póliza, el oficio de comisión firmado y/o
factura e informe de comisión para comprobar el
pago de viáticos efectuado.

Fin del procedimiento

Elaboró: Presentó: Aprobó:

Lic. Gabriela Petterson Lic. Juan Jorge Aldrete Lic. Francisco Figueroa
Rosas Vázquez Souquet
Directora Administrativa Director General del Secretario Ejecutivo de
Instituto de Tratamiento y Seguridad Pública
de Aplicación de Medidas
para Adolescentes
06-SIP-P01-F02/REV.00

236
Inventario de Registro

237
 INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de
Medidas para Adolescentes

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite para el pago de viáticos Hoja 1 de 1

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 14-01-06-02-07/05DIT-07- Fecha de elaboración:
P12/REV.00 30/10/07

Tipo de Responsable/ Tiempo de

No. Registro Ubicación del resguardo
Resguardo* Puesto resguardo

Archivo de la Dirección
1 Oficio de comisión Papel Director Administrativo 5 años
Administrativa

Archivo de la Dirección
2 Solicitud de Pago Papel Director Administrativo 5 años
Administrativa

3 Cheque Papel Empleado comisionado 1 día Archivo del empleado

Archivo de la Dirección
4 Póliza Papel Director Administrativo 5 años
Administrativa

Oficio de comisión Archivo de la Dirección

5 Papel Director Administrativo 5 años
firmado y sellado Administrativa
06-SIP-P01-F03/REV.00
*Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.

238
Diagrama de Flujo

239
 SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES
Vamos por Soluciones
DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PÚBLICO: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Hoja: 1/1

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Fecha de elaboración: 30/10/07
Medidas para Adolescentes
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite para el pago de viáticos CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/05DIT-07-P12/
REV.00

Analiza los datos (nombre, lugar Elabora la SPVGC de acuerdo al Elabora cheque póliza de A
Inicio
Recibe oficio de comisión y el tiempo de comisión) para dar lugar y días señalados en el acuerdo a la SPVGC
expedido por la Dirección el trámite correspondiente oficio para sus tarifas
General correspondientes

Oficio de comisión Solicitud de pago Cheque

A Revisa el cheque póliza y
solicitud de viáticos para verificar
que las tarifas correspondan al
lugar y días que señala el oficio
Notifica a la persona
comisionada para que firme el
cheque póliza y la SPVGC
Entrega el cheque a la persona Recibe la póliza y la B
comisionada y le indica que debe SPVGC firmadas por el
entregar el oficio de comisión empleado comisionado
firmado y/o factura de hotel y un
informe de actividades

Póliza y SPVGC

Recibe de la persona
B comisionada el oficio de comisión
firmado y sellado por la
institución visitada y(o factura de
hotel por la pernocta
Recibe de la persona
comisionada dentro de los 5 días
siguientes un informe de
comisión sobre la actividad
realizada
Tramita la SPVGC como
reposición de fondo revolvente
mediante una orden de pago
emitida por el SIIAF para
recuperar el gasto por estos
conceptos
Archiva la póliza, el oficio de
comisión firmado y/o factura e Fin del
informe de comisión para procedimiento
comprobar el pago de viáticos
efectuado

Oficio comisión y/o factura Informe

14-05DIT-P12-G01/REV.00

240
Verificación de la Ejecución del Procedimiento

241
 VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para
Adolescentes
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite para el pago Hoja 1 de 2
de viáticos
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/05DIT-07- Fecha de la verificación:
P12/REV.00

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO

Se recibió el oficio de comisión expedido por la Dirección
1
General
2
Se analizaron los datos para dar el trámite correspondiente

Se elaboró la solicitud de pago de viáticos y gastos de

3
camino de acuerdo al lugar y los días señalados en el oficio
para sus tarifas correspondientes
4 Se elaboró el cheque póliza de acuerdo a la solicitud de
pago de viáticos y gastos de camino
Se revisó el cheque póliza y solicitud de viáticos para
5
verificar que las tarifas correspondían al lugar y días
señalados en el oficio
Se notificó a la persona comisionada para que firmara el
6
cheque póliza y la solicitud de pago de viáticos y gastos de
camino
Se le entregó el cheque a la persona comisionada y se le
7
indicó que debía entregar el oficio de comisión firmado y/o
factura de hotel y un informe de actividades
8 Se recibió la póliza y la solicitud de pago de viáticos y gastos
de camino firmadas por el empleado comisionado

9 Se recibió de la persona comisionada el oficio de comisión

firmado y sellado por la institución visitada y/o la factura del
hotel por la pernocta
Se recibió de la persona comisionada dentro de los 5 días
10
siguientes un informe de comisión sobre la actividad
realizada
Se tramitó la solicitud de pago de viáticos y gastos de
11
camino como reposición de fondo revolvente mediante una
orden de pago del SIIAF para recuperar el gasto emitido por
estos conceptos
06-SIP-P01-F04/REV.00

242
 VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para
Adolescentes

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite para el pago Hoja 2 de 2

de viáticos
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/05DIT-07- Fecha de la verificación:
P12/REV.00

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO

Se archivó la póliza, el oficio de comisión firmado y/o factura
12
e informe de comisión para la comprobación del pago de
viáticos efectuado
06-SIP-P01-F04/REV.00

Nombre y firma del verificador

243
Bibliografía

244
Bibliografía

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, expedida

el 15 de septiembre de 1917.

• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. Boletín Oficial
del Gobierno del Estado N° 53, de fecha 30 de diciembre de 1985

• Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora. Boletín Oficial del

Gobierno del Estado N° 53, de fecha 30 de diciembre de 1996.

• Reglamento Interior del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública.

Boletín Oficial del Gobierno del Estado N° 22, de fecha 15 de marzo de
2007.

• Decreto Que Aprueba el Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009. Boletín

Oficial del Gobierno del Estado N°43, de fecha 27 de noviembre de
2003

• Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos. Secretaría de

la Contraloría General, abril de 2005.

245