MAPA DE PROCESSO
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES:
Que equipamentos e recursos são necessários?
O equipamento é adequado e devidamente mantido?
O ambiente de trabalho é mantido?
Há indícios de manutenção adequada de todos os
equipamentos utilizados por este processo?
ENTRADAS DE PROCESSO:
O que desencadeia o processo?
Quais são as entradas necessárias?
De onde vêm as entradas?
Eles são recebidos em tempo hábil?
Eles estão aptos para o propósito?
INSTRUÇÕES E PROCEDIMENTOS:
Revise os documentos que descrevem e controlam o
processo. Reveja todas as etapas e atividades
importantes do processo que está sendo auditado. Esta
informação deve ser documentada dentro do QMS. Avalie
como efetivamente o processo flui através das etapas.
Você vê bloqueios ou problemas?
PESSOAL
medidas estão envolvidas no processo?
O que acontece em cada etapa do processo?
Quais documentos e registros são gerados?
O processo é implementado de acordo com
procedimentos, instruções ou planos?
Os controles são aplicados conforme
descrito?
NOME DO PROCESSO/DESCRIÇÃO:
Que medidas estão envolvidas no processo?
O que acontece em cada etapa do processo?
Quais documentos e registros são gerados?
O processo é implementado de acordo com
procedimentos, instruções ou planos?
Os controles são aplicados conforme
descrito?
PROCESSOS DE APOIO:
Ao fazer a auditoria, você verá como ele se
conecta e interage com outros processos. As
interações com outros processos são sempre
importantes. À medida que você auditar o,
você verá como ele se conecta e interage com
outros processos. Auditar os links relevantes
para processos relacionados e processos de
suporte.
CONTROL PROCESSES:
Como o processo é definido e quem é responsável?
Como são definidos os requisitos do cliente?
Que especificações se aplicam definidas?
Que objetivos e metas se aplicam ao processo?
Que controles/pontos de verificação existem?
Que critérios de aceitação existem?
SAÍDAS DO PROCESSO
Qual é o produto produzido por este processo?
As medidas do produto estão em vigor para garantir
que o produto atenda aos requisitos?
Como os processos são medidos?
As medidas de produto e de processo são
alcançadas?
Que feedback é recebido dos clientes?
PRINCIPAIS INDICADORES DE DESEMPENHO:
Analise métricas e desempenho com gerentes,
supervisores e operadores. Eles devem saber como
as coisas estão funcionando, objetivos, problemas
do cliente, áreas problemáticas. Se não o fizerem,
os requisitos não foram cumpridos. Há indícios de
que os objectivos e metas de qualidade afectados
por este processo estão a ser alcançados?