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RIESGO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Riesgo es la posibilidad de que un peligro o anomalía entre en el proceso se materialice, podemos


determinar el riesgo mediante el siguiente procedimiento:

1. Identificación del riesgo lo realizamos mediante un mapa de procesos y aplicando el FODA


ya que está ligado a situaciones externas e internas.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

ANALISIS DEL RIESGO

PROBABILIDAD EVALUACIÓN DEL RIESGO IMPACTO

RIESGO = IMPACTO x PROBALIDAD

CONTROL
MAPA DE RIESGOS EN EL PROCESO

PROCESO ESTRATÉGICO
GESTION DE FINANZAS GESTION DE PLANIFIACIÓN GESTION DE CALIDAD

-Margen de rentabilidad -Incumplimiento de políticas -Deficiencia en el control de


-Variabilidad de precios en el -Desfase de metas y calidad.
mercado objetivos -Caja del proceso
-Precisión presupuestal -Capacidad institucional -Falta de control en el proceso
-Créditos -Deficiencia en los cálculos

PROCESO OPERATIVO

CLIENTE CLIENTE
-RELACION DE CALIDAD -RELACION DE CALIDAD -RELACION DE CALIDAD
PRECIO PRECIO PRECIO
-ESCASEZ DE RESERVAS -ESCASEZ DE RESERVAS -ESCASEZ DE RESERVAS
-RECHAZOS -RECHAZOS -RECHAZOS
-PROBLEMAS SOCIALES -PROBLEMAS SOCIALES -PROBLEMAS SOCIALES
-SISTEMAS OBSOLETOS -SISTEMAS OBSOLETOS -SISTEMAS OBSOLETOS

RECURSOS HUMANOS MANTENIMIENTO COMPRAS E INGENIERÍA

-Capacitación del personal -Mantenimiento inapropiado


-Grado de experiencia -Obsolencia de la maquinaria
-Adquisición , alquiler ,
-Definición de -Mala aplicación de acciones
contratos
responsabilidades. correctivas. - Proveedores y suministradores

PROCESO DE APOYO
-RELACION DE CALIDAD PRECIO

-ESCASEZ DE RESERVAS

-RECHAZOS

-PROBLEMAS SOCIALES

-SISTEMAS OBSOLETOS

-INCREMENTOS DE COSTOS

-ROBOS

-EFICIENCIA DEL PROCESO

-FALLAS EN EL PROCESO

-INCUMPLIMIENTO DE ENTREGAS

-OPERATIVIDAD DE LA FLOTA

-FALLAS EN EL PRODUCTO

-PRECIOS COMPETITIVOS

-CANALES DE COMUNICACIÓN

-DETERIORO DE LA IMAGEN