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  • Riesgo en El Sistema Integrado de Gestión

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    RIESGO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

    Riesgo es la posibilidad de que un peligro o anomalía entre en el proceso se materialice, podemos


    determinar el riesgo mediante el siguiente procedimiento:

    1. Identificación del riesgo lo realizamos mediante un mapa de procesos y aplicando el FODA


    ya que está ligado a situaciones externas e internas.

    IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

    ANALISIS DEL RIESGO

    PROBABILIDAD EVALUACIÓN DEL RIESGO IMPACTO

    RIESGO = IMPACTO x PROBALIDAD

    CONTROL
    MAPA DE RIESGOS EN EL PROCESO

    PROCESO ESTRATÉGICO
    GESTION DE FINANZAS GESTION DE PLANIFIACIÓN GESTION DE CALIDAD

    -Margen de rentabilidad -Incumplimiento de políticas -Deficiencia en el control de


    -Variabilidad de precios en el -Desfase de metas y calidad.
    mercado objetivos -Caja del proceso
    -Precisión presupuestal -Capacidad institucional -Falta de control en el proceso
    -Créditos -Deficiencia en los cálculos

    PROCESO OPERATIVO

    CLIENTE CLIENTE
    -RELACION DE CALIDAD -RELACION DE CALIDAD -RELACION DE CALIDAD
    PRECIO PRECIO PRECIO
    -ESCASEZ DE RESERVAS -ESCASEZ DE RESERVAS -ESCASEZ DE RESERVAS
    -RECHAZOS -RECHAZOS -RECHAZOS
    -PROBLEMAS SOCIALES -PROBLEMAS SOCIALES -PROBLEMAS SOCIALES
    -SISTEMAS OBSOLETOS -SISTEMAS OBSOLETOS -SISTEMAS OBSOLETOS

    RECURSOS HUMANOS MANTENIMIENTO COMPRAS E INGENIERÍA

    -Capacitación del personal -Mantenimiento inapropiado


    -Grado de experiencia -Obsolencia de la maquinaria
    -Adquisición , alquiler ,
    -Definición de -Mala aplicación de acciones
    contratos
    responsabilidades. correctivas. - Proveedores y suministradores

    PROCESO DE APOYO
    -RELACION DE CALIDAD PRECIO

    -ESCASEZ DE RESERVAS

    -RECHAZOS

    -PROBLEMAS SOCIALES

    -SISTEMAS OBSOLETOS

    -INCREMENTOS DE COSTOS

    -ROBOS

    -EFICIENCIA DEL PROCESO

    -FALLAS EN EL PROCESO

    -INCUMPLIMIENTO DE ENTREGAS

    -OPERATIVIDAD DE LA FLOTA

    -FALLAS EN EL PRODUCTO

    -PRECIOS COMPETITIVOS

    -CANALES DE COMUNICACIÓN

    -DETERIORO DE LA IMAGEN

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