N.

º
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CLIENT SHEET:

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PROGRAM
SOUTHEAST GAS PIPELINE NETWORK PHASE – 01
AREA ESCALE
CAMPINAS - RIO GAS PIPELINE
NTS TÍTLE

SERVICE ENGAGEMENT PROCEDURE

CONTRACT ID. N.º
EPC – MALHA SUDESTE PRI-21
CCDL UNIT RESPONSABILITY CREA

CCDL Mauro Pereira Amoroso Anastácio 0600504457-SP

REVISION INDEX

REV. DESCRIPTION AND/OR SHEETS CONCERN

Ø INICIAL ISSUE.

A In attendance to internal comments.

B In attendance to PB´s comments – Adjustment of the procedure to N-381 and N-1710 standarts

REV. Ø REV. A REV. B REV. C REV. D REV. E REV. F REV. G REV. H

DATE 12/02/02 04/14/03 07/09/03
PROJECT DCT DCT DCT
EXECUTION S.A.P.S. S.A.P.S. S.A.P.S.
VERIFICATION W.M.P. W.M.P. W.M.P.
APPROVAL K.O. K.O. K.O.

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INDEX
Nº ITEM SUBJECT PAGE
1.0 Purpose 3
2.0 Application 3
3.0 Responsibility 3
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CLIENT

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TITLE

NTS SERVICE ENGAGEMENT PROCEDURE

4.0 Miscellaneous Considerations 3

5.0 Description of Procedure 3
6.0 Records 4
7.0 References 4
8.0 Glossary 5
9.0 Exhibits 5
10.0 Term of Validity 5

- EXHIBITS -
Exhibit I Purchase Order and Contract Report 6
Exhibit II Exhibit II – Qualified Vendor List (Services) 7
Exhibit III Exhibit III – Vendors Evaluation Questionnaire 8

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NTS
TÍTLE
NTS SERVICE ENGAGEMENT PROCEDURE
1-PURPOSE
To define the methodology to be employed in the engagement of
services related to the quality of construction and scope of
CCDL’s contract.
2-APPLICATION
This Procedure applies to the Construction and Assembly
of the Campinas Rio Gas Pipeline.
This procedure does not apply to support services which
are not related to the quality of construction.
3-RESPONSIBILITIES
Quality Management is responsible for preparing and updating
this procedure. All the project’s departments should follow same.
4-GENERAL CONSIDERATIONS
4.1-This procedure applies to the following types of service
performance:
4.1.1-Subcontractor: where the service provider performs a
portion of the project.
4.1.2-Performance of specialized services, related to the quality
of services and provided for within the implemented Quality
system. Services performed at the contracted company’s
facilities or eventually at the project.
4.1.3-Specialized services in which the subcontracted
company supplies specialized manpower.
4.2-In every event of service subcontract the companies which
will be engaged will be introduced to CCDL, for appreciation
and approval thereof.
4.3-The subcontracted services are performed in compliance
with all contractual requirements which must be described in the
procedures which will be employed.
4.4-Should no definition be made otherwise in the contract with
the subcontracted companies, procedures shall be those issued by
CCDL and approved by the client, with the exception of
specialized services, when the procedure is issued by the
subcontractor and formally accepted by CCDL and approved by
the client.
4.5-CCDL shall permit the subcontractor companies full access
to the contract and its exhibits and to the Quality System
implemented by CCDL.
4.6-All the individuals of subcontractor companies who act
directly in the project shall be trained according to the Personnel
Training Procedure, PRI-13, offered by CCDL.
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5-DESCRIPTION OF PROCEDURE
5.1-Engagement Plan:
The engagement of the following services, if necessary, is
initially planned within the purposes and application of this
procedure:
Subcontractor services:
- Material Analyses
- Quality Control Inspection
- Miscellaneous Consultancy Services
5.2-Requisition of Services
5.2.1-On the basis of the method defined in 5.1 and of the
schedule of services issued by the planning department, the
interested areas shall requisition the engagement of services,
through Exhibit I to the Engagement Management Area.
5.2.2-The service requisition must include:
- Description of the type of service
- Applicable Technical Specifications, enclosed to the
Exhibit I
- Inspection Plan, if applicable, listing the types and
point of inspection and tests, also listing the client’s
participation (Enclosed to Exhibit I)
PS: See too IA-02 (Adminsitrative Instruction, for the
control and Issue of purchase order and contract
5.3-Prequalification of the Vendor
5.3.1 – The Prequalification process of the Vendors of
Services, foreseen in contractual documents and that affect
in the final quality of the project, consist in an initial
evaluation of the “Vendor Quality Index” (VQI).
5.3.2 – The VQI is calculated by Administrative Manager,
using the mathematics expression below;
VQI = (0,80 x QI) + (0.20 x QSI)
Where = VQI = Vendor Quality Index ( from 00 to 70)
QI = Quality Index (from 00 to 70)
QSI = Quality System Index (from 00 to 70)
5.3.2.1 - QI Calculus:
- To prequalify a new Vendor, the administrative manager
gives an initial grade to QI (50 points) and makes the
inclusion in the Exhibit 1, Vendor Qualified List, at the
same time when the first supply is made.
- For vendors alrealdy registered like Petrobras Qualified
Vendor, then he gives 70 points to him.
- The control of the performance of the Vendor QI, is
made like described in the item 5.5 of this procedure.
5.3.2.2 – QSI Calculus:
- The QSI calculus is made by Administrative Manager.
To get the QSI is used the questionnaire “Vendor
Quality System Evaluation”, like showed in Exhibit 3,
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TÍTLE

NTS SERVICE ENGAGEMENT PROCEDURE

in a basis of NBR ISO 9001:2000, in Technical capability 7 Non Conformity 35

and when applicable, in requirements and specifications of
quality. The questionnaire are issued to the vendors, by the
Adminnistrative Manager, in order to permit their fullfil and
after to be analysed by Quality Assurance Manager of
CCDL.
PS: Vendor that doesn´t give back to CCDL, the fullfil
questionnaire in five work days, will receive a grade “O”.
- The Vendors that have already been qualified in a basis of
NBR ISO 9001/02 standarts (years of 1994 or 2000) and
with the certification scope enclosing the service, won´t be
necessary to fullfil the questionnaire, receiving 70 points
- The QSI is up to date when the vendor issue the
questionnaire showed in Exhibit 3 or when is issued the
Certificate of NBR ISO 9001/02 (years of 1994 or 2000)
when the next Services Qualified Vendors List were issued.
5.3.2.3 – The Services Qualified Vendors List will be kept in a
hard copies and in an eletronic file, by the administrative
Manager. All the employers of CCDL can make consult in these
documents.
5.4-Subcontractor Selection
5.4.1-The purpose of the companies’ evaluation is to select those
which are specialized in the performance of the activities which
will be engaged.
5.4.2 – The schedule below shows the selection criteria
(inclusion and exclusion) of the Services Vendors List:
VQI = 50 to 70 Preferential
VQI = 31 to 50 Satisfactory
VQI = 00 to 30 Not in attendance
8 Non Conformity 30
More than 9 Non Conformity 0
5.5.3 – The QSI is determinated like showed in item 5.3.2.2
of this procedure.
5.6 – New Evaluation and necessaries actions derived
from the Evaluation:
5.6.1 – The vendors will be evaluated again (Quality Sustem
Evaluation) in each 18 months in order to permit the calculus
of their QSI like showed in item 5.3.2.2 of this procedure.
5.6.2 – When in, at least 3 consecutives evaluations have
been observed that a specific vendor has its VQI (QI and or
QSI) decreasing or when the vendor is in its exclusion limit,
the Administrative Manager will comunicate it to the vendor
about what it is happenning, advising it, its situation and
requesting for its providences, using a letter, e-mail,
telephone, etc.
5.6.3 – Exclusive Vendor
5.6.3.1 – In the cases that the vendor VQI is less than 31,
like showed in this procedure, in a criteria of the Field
Manager, the vendor will continue to gives its services, but
in parallel the Administrative Manager will have to do,
together with the Quality Assurance Manager support:
a) Auditor in the Vendor, using PR-15 (Internal
Quality Audits)
b) Specific meeting with the high Administration of
the vendor, with the objective to get its
compromising with quality.
PS: This follow up will be realized till the vendor get a
VQI grade up than 30.

5.4.3-The companies shall submit a dossier with their particulars

and documents which evidence the acquired experience. 5.7-Quotation/Approval

5.4.1-Once the companies have been selected, a price

5.5 – Control of the Performance of the Services Vendors:
5.5.1 – The Performance Control of VQI is determinate by
Administrative Manager using the mathematics expression
below:
VQI = 0,80 x QI + 0,20 x QSI
quotation is made under the same supply conditions.
5.7.2-The supply’s approval is given by the Field Manager.
PS: See IA-02 (Administrative Instruction, for the control
and Issue of purchase order and contract ) - Item 5.1

Where: VQI = Vendors Quality Index (from 00 to 70)

QI = Quality Index (from 00 to 70) 6-RECORDS
QSI = Quality System Index (from 00 to 70)
6.1-All requisitions and communications made with
5.5.2 – Quaterly the Quality Index is determinate using the the service performance candidate companies are kept
schedule below. on file in the Engagement Management Area.

Number of Non Conformities Quality 6.2-Technical documents are filed in the Quality Control
Index Technical File and submitted to the document control system
Without Non Conformity 70 as defined in PRI-04, Document Control and Distribution.
1 Non Conformity 65
2 Non Conformity 60 6.3-Contracts are filed too in the Quality Control Technical
3 Non Conformity 55
File
4 Non Conformity 50
5 Non Conformity 45
6 Non Conformity 40
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7-REFERENCES

QP 01 – Quality Plan

8-GLOSSARY

QUAL- Quality
FM- Field Manager
Dy - FM – Deputy Field Manager.

9-EXHIBIT

- Exhibit I – Purchase Order and Contract Report

- Exhibit II – Qualified Vendor List (Services)
- Exhibit III – Vendors Evaluation Questionnaire

10-TERM OF VALIDITY

This procedure shall be in force as of its date of release by the

Client’s Inspection and/or Quality Assurance and shall remain in
force during the project’s execution.

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EXHIBIT I – PURCHASE ORDER AND CONTRACT REPORT

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EXHIBIT II – QUALIFIED VENDOR LIST (SERVICES)

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CCDL QUALIFIED VENDORS LIST (SERVICES) PAGE ___/____

Social Name Vendor of Description of the Services VQI

Name Date: Signature

_____/_____/_____ _________________________________

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EXHIBIT III
VENDORS EVALUATION QUESTIONNAIRE

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO SISTEMA DA

CCDL GESTÃO DA QUALIDADE DE FORNECEDORES
PÁG. 1/1

Fornecedor:

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO PELO FORNECEDOR

1. O preenchimento pode ser à máquina ou manuscrito (caneta) – pedimos para não usar lápis.
2. Caso seja necessário enviar algum anexo a este questionário, solicitamos assinalar na última linha desta página com “X” a
frente da palavra SIM e anotar o título do documento.
3. Na seção “ELEMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE”:
• Quando alguma pergunta somente da seção "7 REALIZAÇÃO DO PRODUTO", não for aplicável ou não usado
pela organização, anotar a sigla “NA” (Não Aplicável).
• Não serão aceitas respostas NA (Não Aplicável) para as demais seções, isto é: 4, 5, 6 e 8, dos ELEMENTOS DO
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE;
• Nas páginas 2/4, 3/4 e 4/4 na coluna “SITUAÇÃO DO ITEM” responder com a letra “S” de SIM caso o requisito seja
praticado plenamente (100%) conforme perguntado ou responder com a letra “N” de NÃO caso o requisito não seja
praticado como perguntado ou com a letra “P” caso o requisito seja praticado PARCIALMENTE como perguntado.
• Nas páginas 2/4, 3/4 e 4/4 na coluna “DOCUMENTO DE REFERÊNCIA (Anotar se aplicável) /
OBSERVAÇÕES” o código de identificação do Manual da Qualidade, dos Procedimentos do Sistema de Gestão da
Qualidade formalmente implementados e mantidos ou usar esta coluna para anotar qualquer informação relevante como
por exemplo: em implantação, em elaboração, auditoria interna em ..../..../ 200..., auditoria externa em ..../..../200..., etc.
4. Caso a sua empresa tenha Certificado NBR ISO 9000 (versão 1994 ou 2000) emitido por uma organização de terceira
parte (auditoria independente) solicitamos o envio de uma cópia do certificado, não sendo necessário o preenchimento deste
formulário. Sempre que o Certificado for renovado, pedimos enviar cópia no máximo até 3 meses da data de validade do
anterior, caso isto não ocorra, a nota do ISQ da sua empresa será 0 (zero).
5. Caso a sua empresa tenha sido auditada por uma organização de segunda parte isto é, o Cliente, anotar no campo
Observações no fim desta página a data de sua realização e as principais não-conformidades apontadas ou enviar cópia dos
registros de auditoria e assinalando SIM no campo ANEXOS no fim desta página. É necessário o preenchimento das
páginas 2/4, 3/4 e 4/4 deste questionário.
6. A não devolução deste questionário ou a falta de veracidade das informações aqui prestadas podem vir a excluir sua empresa
da nossa Lista de Fornecedores / Produtos e/o Serviços e, consequentemente, poderemos deixar de comprar da sua empresa.
Até que este formulário seja devolvido preenchido, a nota do ISQ= 0 (zero).
7. Independentemente do item 6. e a critério do Representante da Direção (RD), poderemos solicitar uma avaliação “in loco”
das suas instalações industriais e/ou do seu Sistema de Gestão da Qualidade em data que será agendada em comum

Responsável (fornecedor) pelo Preenchimento / Assinatura Cargo Data

Observações:

ESPAÇO RESERVADO PARA CCDL – GASODUTO CAMPINAS / RIO

Legenda: S = 1,0 / P = 0,5 / N = 0 / NA = Não Aplicável / ISQ = Índice do Sistema da Qualidade

Nota ISQ = Nº S x 1,0 + Nº P x 0,5 x 10 (arredondar na 1ª casa decimal)
45 – NA

Feito por: (nome e assinatura) Data Nota do ISQ

ANEXOS: NÃO / SIM, quais?

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DOCUMENTO DE
ELEMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE CONFORME SITUAÇÃ
REFERÊNCIA
O DO
NBR ISO 9001:2000 (Anotar se aplicável) /
ITEM
OBSERVAÇÕES
4 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE (Nesta seção não são aceitas exclusões – não responder NA)
A documentação do sistema de gestão da qualidade inclui a política da qualidade e os objetivos da 1
qualidade; manual da qualidade; procedimentos documentados; registros da qualidade requeridos?
Existe procedimento documentado para controlar os documentos do sistema de gestão da qualidade? Estes 2
documentos estão disponíveis em todos os locais aplicáveis ? É controlada revisão dos documentos?
Existe procedimento documentado estabelecido para definir os controles necessários para identificação, 3
legibilidade, armazenamento, proteção, recuperação, tempo de retenção e descarte dos registros da
qualidade?
5 RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO (Nesta seção não são aceitas exclusões – não responder NA)
A Alta Direção assegura que os objetivos da qualidade, incluindo aqueles necessários para atender aos 4
requisitos do produto, são estabelecidos nas funções e nos níveis pertinentes da organização? Os objetivos
da qualidade são mensuráveis e coerentes com a política da qualidade?
A Alta Direção assegura que as responsabilidades e autoridades são definidas e comunicadas na 5
organização?
A Alta Direção indica um membro da organização que tem responsabilidade e autoridade para que o sistema 6
de gestão da qualidade seja estabelecido, implementado e mantido? O Representante da Direção está
nomeado formalmente?
A Alta Direção analisa criticamente o sistema de gestão da qualidade da organização, a intervalos 7
planejados, para assegurar sua continua pertinência, adequação e eficácia?
6 GESTÃO DE RECURSOS (Nesta seção não são aceitas exclusões – não responder NA)
A organização determina as competências necessárias para o pessoal que executa trabalhos que afetam a 8
qualidade do produto; fornece treinamento; avaliar a eficácia; assegurar que o seu pessoal está consciente
quanto à importância de suas atividades e de como elas contribuem para atingir os objetivos da qualidade, e
mantêm registros apropriados da educação, treinamento, habilidades e experiência?
A organização determina, prove e mantêm a infra-estrutura necessária para alcançar a conformidade com os 9
requisitos do produto, por exemplo: edifícios, espaço de trabalho, instalações associadas, equipamentos de
processo e serviços de apoio tais como transporte ou comunicação?
A organização determina e gerencia as condições do ambiente de trabalho necessárias para alcançar a 10
conformidade com os requisitos do produto?
7 REALIZAÇÃO DO PRODUTO (Somente nesta seção são aceitas exclusões – pode-se responder NA)
A organização analisa criticamente os requisitos relacionados ao produto antes de assumir o 11

compromisso de fornecer um produto para o cliente (por exemplo, apresentação de propostas,

aceitação de contratos, aceitação de alterações em pedidos) e assegura que: os requisitos do produto
estão definidos; os requisitos de contrato que difiram daqueles previamente manifestados estão
resolvidos; e a organização tem a capacidade para atender aos requisitos definidos? São mantidos
registros dos resultados da análise crítica e das ações resultantes dessa análise?
A organização planeja e controla o projeto e desenvolvimento de produto quanto a: aos estágios; a 12

análise crítica, verificação e validação que sejam apropriadas, e; as responsabilidades e autoridades

para projeto e desenvolvimento?
Entradas relativas a requisitos de produto são determinadas e registros são mantidos que inclui: requisitos de 13

funcionamento e de desempenho; requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis; onde aplicável,

informações originadas de projetos anteriores semelhantes, e; outros requisitos essenciais para projeto e
desenvolvimento?
As saídas de projeto e desenvolvimento são apresentadas de uma forma que possibilite a verificação contra 14

as entradas de projeto e desenvolvimento e são aprovadas antes de serem liberadas. As saídas de projeto e
desenvolvimento: atendem aos requisitos de entrada; fornecem informações apropriadas para aquisição,
produção e para fornecimento de serviço; contem ou referenciar critérios de aceitação do produto, e;
especificam as características do produto que são essenciais para seu uso seguro e adequado?
São realizadas, em fases apropriadas, análises críticas sistemáticas de projeto e desenvolvimento, de 15

acordo com disposições planejadas para: avaliar a capacidade dos resultados do projeto e
desenvolvimento em atender aos requisitos, e; identificar qualquer problema e propor as ações
necessárias? São mantidos registros dos resultados das análises críticas e de quaisquer ações
necessárias?
A verificação de projeto e desenvolvimento é executada conforme disposições planejadas, para 16

assegurar que as suas saídas estejam atendendo aos requisitos de entrada do projeto e
desenvolvimento? São mantidos registros dos resultados da verificação e de quaisquer ações
necessárias?

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A validação do projeto e desenvolvimento é executada conforme disposições planejadas, para 17

assegurar que o produto resultante é capaz de atender aos requisitos para aplicação especificada ou uso
intencional, onde conhecido? Onde for praticável, a validação é concluída antes da entrega ou
implementação do produto? São mantidos registros dos resultados de validação e de quaisquer ações
necessárias?
As alterações de projeto e desenvolvimento são identificadas e registros são mantidos? As alterações 18

são analisadas criticamente, verificadas e validadas, como apropriado, e aprovadas antes da sua
implementação? A análise crítica das alterações de projeto e desenvolvimento incluem a avaliação do
efeito das alterações em partes componentes e no produto já entregue? São mantidos registros dos
resultados da análise crítica de alterações e de quaisquer ações necessárias?
A organização avalia e seleciona fornecedores com base na sua capacidade em fornecer produtos de 19

acordo com os requisitos da organização? Critérios para seleção, avaliação e reavaliação são estabelecidos? São
mantidos registros dos resultados das avaliações e de quaisquer ações necessárias, oriundas da avaliação?
As informações de aquisição descrevem o produto a ser adquirido e incluem, onde apropriado, 20

requisitos para: aprovação de produto, procedimentos, processos e equipamento; qualificação de

pessoal, e; sistema de gestão da qualidade? A organização assegura a adequação dos requisitos de
aquisição especificados antes da sua comunicação ao fornecedor?
A organização estabelece e implementa inspeção ou outras atividades necessárias para assegurar que o 21

produto adquirido atende aos requisitos de aquisição especificados?

A organização planeja e realiza a produção e o fornecimento de serviço sob condições controladas? 22

Condições controladas incluem, quando aplicável: a disponibilidade de informações que descrevam as

características do produto?; a disponibilidade de instruções de trabalho, quando necessário?; o uso de
equipamento adequado?; a disponibilidade e uso de dispositivos para monitoramento e medição?; a
implementação de medição e monitoramento, e; a implementação da liberação, entrega e atividades
pós-entrega?
Validação de processos (chamados comumente como “processos especiais”): “A organização deve validar quaisquer processos de
produção e fornecimento de serviço onde a saída resultante não possa ser verificada por monitoramento ou medição subseqüentes.
Isso inclui quaisquer processos onde as deficiências só ficam aparentes depois que o produto esteja em uso ou o serviço tenha sido
entregue”, exemplos típicos em indústria: soldagem, tratamento térmico, pinturas especiais, galvanoplastia, etc.
A validação demonstra a capacidade dos processos de alcançar os resultados planejados? A organização toma 23

as providências necessárias para esses processos, incluindo, quando aplicável: critérios definidos para análise
crítica e aprovação dos processos; aprovação de equipamento e qualificação de pessoal; uso de métodos e
procedimentos específicos; requisitos para registros e; revalidação.
Onde apropriado, a organização identifica o produto por meios adequados ao longo da realização do 25

produto? A organização identifica a situação do produto no que se refere aos requisitos de

monitoramento e de medição? Quando a rastreabilidade é um requisito, a organização controla e
registra a identificação única do produto?
A organização tem cuidado com a propriedade de cliente enquanto estiver sob o controle da organização ou 25

sendo usada por ela? A organização identifica, verifica, protege e salvaguarda a propriedade do cliente
fornecida para uso ou incorporação no produto? Se qualquer propriedade do cliente for perdida, danificada
ou considerada inadequada para uso, isso é informado ao cliente e são mantidos registros? A Propriedade do
cliente pode incluir propriedade intelectual?
A organização preserva a conformidade do produto durante processo interno e entrega no destino 26

pretendido? Esta preservação inclui identificação, manuseio, embalagem, armazenamento e proteção?

A preservação também é aplicada às partes constituintes de um produto?
Quando é necessário assegurar resultados válidos, o dispositivo de medição é: calibrado ou verificado a 27

intervalos especificados ou antes do uso, contra padrões de medição rastreáveis a padrões de medição
internacionais ou nacionais; quando esse padrão não existir, a base usada para calibração ou verificação é
registrada?; ajustado ou reajustado, como necessário?; identificado para possibilitar que a situação da
calibração seja determinada?; protegido contra ajustes que possam invalidar o resultado da medição?, e;
protegido de dano e deterioração durante o manuseio, manutenção e armazenamento?
Adicionalmente a organização avalia e registra a validade dos resultados de medições anteriores quando 28

constatar que o dispositivo não está conforme com os requisitos? A organização toma ação apropriada no
dispositivo e em qualquer produto afetado? Registros dos resultados de calibração e verificação são
mantidos?
8 MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA (Nesta seção não são aceitas exclusões – não responder NA)
Como uma das medições do desempenho do sistema de gestão da qualidade, a organização monitora 29

informações relativas à percepção do cliente sobre se a organização atendeu aos requisitos do cliente?
Os métodos para obtenção e uso dessas informações estão determinados?

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TÍTLE

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A organização executa auditorias internas a intervalos planejados, para determinar se o sistema de gestão da 30

qualidade: está conforme com as disposições planejadas, com os requisitos da Norma NBR ISO 9001:2000 e com os
requisitos do sistema de gestão da qualidade estabelecidos pela organização?, e; está mantido e implementado
eficazmente?
Um programa de auditoria é planejado, levando em consideração a situação e a importância dos processos e áreas a 31

serem auditadas, bem como os resultados de auditorias anteriores? Os critérios da auditoria, escopo, freqüência e
métodos são definidos. A seleção dos auditores e a execução das auditorias asseguram objetividade e imparcialidade
do processo de auditoria? Os auditores não auditam o seu próprio trabalho?
As responsabilidades e os requisitos para planejamento e para execução de auditorias e para relatar os resultados e 31

manutenção dos registros são definidos em um procedimento documentado?

O responsável pela área a ser auditada assegura que as ações sejam executadas, sem demora indevida, para eliminar 33

não-conformidades detectadas e suas causas? As atividades de acompanhamento incluem a verificação das ações
executadas e o relato dos resultados de verificação (ver ações corretivas)?
A organização aplica métodos adequados para monitoramento e, quando aplicável, para medição dos processos do 35

sistema de gestão da qualidade? Esses métodos demonstram a capacidade dos processos em alcançar os resultados
planejados? Quando os resultados planejados não são alcançados, são efetuadas as correções e executadas as ações
corretivas, como apropriado, para assegurar a conformidade do produto?
A organização mede e monitora as características do produto para verificar se os requisitos do produto têm sido 35

atendidos? Isso é realizado em estágios apropriados do processo de realização do produto de acordo com as
providências planejadas? A evidência de conformidade com os critérios de aceitação é mantida? Os registros indicam
a(s) pessoa(s) autorizada(s) a liberar o produto?
A organização assegura que produtos que não estejam conforme com os requisitos do produto sejam identificados e 36

controlados para evitar seu uso ou entrega não intencional? Os controles e as responsabilidades e autoridades
relacionadas para lidar com produtos não-conformes são definidos em um procedimento documentado?

Quando a não-conformidade do produto é detectada após a entrega ou início de seu uso, a organização toma as ações 37

apropriadas em relação aos efeitos, ou potenciais efeitos, da não-conformidade?

A análise de dados fornece informações relativas a: satisfação dos clientes?; conformidade com os requisitos do
produto?; características e tendências dos processos e produtos, incluindo oportunidades para ações preventivas?, e; 38
fornecedores?
A organização executa ações corretivas para eliminar as causas de não-conformidades, de forma a evitar sua repetição. 39
As ações corretivas são apropriadas aos efeitos das não-conformidades encontradas?

Um procedimento documentado é estabelecido para definir os requisitos para: análise crítica das não-conformidades
(incluindo reclamações de clientes)?; determinação das causas das não-conformidades?; avaliação da necessidade de 40
ações para assegurar que aquelas não-conformidades não ocorrerão novamente?; determinação e implementação de
ações necessárias?; registro dos resultados de ações executadas?, e; análise crítica de ações corretivas executadas?
Um procedimento documentado é estabelecido para definir os requisitos para: definição de não-conformidades 41

potenciais e de suas causas?; avaliação da necessidade de ações para prevenir a ocorrência de não-conformidades?;
definição e implementação de ações necessárias?; registros de resultados de ações executadas?, e; análise crítica de
ações preventivas executadas?
PARASEGURANÇAEMEDICINADOTRABALHO
42
Existe a  CIPA (NR5). Está implementada e mantida?
43
Existe o  PPRA (NR9). Está implementado e mantido?
44
Existe o  PCMSO (NR7). Está implementado e mantido?
45
Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Coletivos (EPC) são utilizados conforme as necessidades?

Observações do fornecedor:

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SHEDULE STANDARDIZED BY PETROBRAS, N-381, REV. F