FUNDACIÒN AGUILAS DE LIBERTAD

Procesos FUENTE Tipo de Variable

Oportunidad

Oportunidad

Selecciòn y
Materias primas
entrevista

Riesgo
PROBABILIDAD
Baja (1): se considera muy poco probable que ocurra.
Media (3): se ha producido alguna vez en la organización o se ha producido en organizaciones con la m
Alta (5): se produce con frecuencia en la organización o en otras organizaciones con la misma actividad
CONSECUENCIA
Baja (1): daños sobre los procesos, productos , servicios, personas, medio ambiente, seguridad e instal
Media (3): daños sobre los procesos, productos, servicios, personas, medio ambiente, seguridad e inst
Alta (5): daños sobre los procesos, productos, servicios, personas, medio ambiente, seguridad e instala

Según nivel del riesgo se establece la acción preventiva:

 MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDA

VALORACIÓN DE RIESGOS (Según tabla)

POSIBLE RIESGO/OPORTUNID NP: Nivel de NC: Nivel de

SITUACION AD IDENTIFICADA Probabilidad de consecuencia (1,
ocurrencia (1, 3,
3, 5)
5)

Escasez de materias
5 5
primas
Abastecimiento de
materias primas

Productos sustitutos 1 3
 CONSECUENCIA
1 (Bajo) 3 (Medio)
PROBABILIDAD

1 (Bajo) 1 (Trivial) 3 (Tolerable)

3 (Medio) 3 (Tolerable) 9(Moderado)

5 (Alto) 5 (importante) 15( Crítico)

ón o se ha producido en organizaciones con la misma actividad o se prevé que pueda ocurrir a largo plazo
o en otras organizaciones con la misma actividad o se prevé que pueda ocurrir a corto plazo.

s, personas, medio ambiente, seguridad e instalaciones despreciables o ligeros. No pone en riesgo la continuidad de la organización.
ios, personas, medio ambiente, seguridad e instalaciones leves y que solo afectan a una parte de la organización. No pone en riesgo la conti
s, personas, medio ambiente, seguridad e instalaciones graves que afectan a toda la organización. Ponen en riesgo la continuidad de la orga

Trivial No se requiere acción específica

Tolerable No se necesita mejorar la acción preventiva. Se requieren comprobaciones periódicas para manten
Moderado Se deben tomar medidas para reducir el riesgo, fijando los plazos de implementación de dichas me
Importante Se deben establecer medidas de inmediato para reducir el nivel de riesgo, con un seguimiento acor
Crítico Se deben establecer medidas de inmediato para reducir el nivel de riesgo, con una monitorización c
IESGOS Y OPORTUNIDADES

RIESGOS (Según tabla)

ACCIÓN PARA
NR: Nivel de Interpretación TRATAR EL
riesgo RIESGO

Se deben establecer medidas de

inmediato para reducir el nivel de Acciones de Estrategia
25 Crítico riesgo, con una monitorización Alianza con
continua en tiempo real. Requiere proveedores
plan de contingencias.
No se necesita mejorar la acción
preventiva. Se requieren Acciones de Estrategia
3 Tolerable comprobaciones periódicas para Alianza con
mantener la eficacia de las proveedores
acciones emprendidas
CUENCIA
5 (Alto)

5 (Tolerable)

15 (Importante)
25( Crítico)

o la continuidad de la organización.
a organización. No pone en riesgo la continuidad de la organización.
Ponen en riesgo la continuidad de la organización.

comprobaciones periódicas para mantener la eficacia de las acciones emprendidas

plazos de implementación de dichas medidas.
nivel de riesgo, con un seguimiento acorde a las medidas implantadas. Requiere plan de contingencias.
nivel de riesgo, con una monitorización continua en tiempo real. Requiere plan de contingencias.
 CODIGO F-9.1.14
1
VERSIÓN
3/23/2018

FECHA
FECHA DE
RESPONSABLE FINALIZACIÓ SEGUIMIENTO
INICIO
N

Gerente de Manufactura Nov-17 Aug-18

Gerente de Manufactura Nov-17 Aug-18

NR = Nivel de riesgo
NP = Nivel de probabilidad

NC = Nivel de consecuencia

NR = NP X NC
 1 1
3 3
5 5

5
Gestión de la Calidad Riesgo
Gerencia Gerencial y Financiera Oportunidad
Seguridad y Salud en el Trabajo
Sistemas

Ventas