1. Si usted es el asesor de calidad, qué haría primero.

¿Diseñar el
procedimiento de control de la información documentada ó montar los
procedimientos operativos?

Según la definición de la norma ISO 9001:2015 la información documentada (ID)

es la constancia documental del resultado de la aplicación de los procedimientos
operativos o técnicos específicos, y por ende su control también es posterior a
dichos procedimientos.
Dejando esto claro, mi recomendación seria hacerlo al mismo tiempo, ya que el
diseño de cómo debe ser la documentación, orden, formato, codificación,
clasificación, nomenclatura es indispensable para estandarizar los procesos.
Pero es cierto también, que hasta que no se tienen redactados todos los
procedimientos, no se sabe exactamente qué información documentada se
genera y por lo tanto, no se puede completar los registros de control de
documentos. Por lo tanto, debe ser al mismo tiempo, e ir corrigiendo a medida
que se va redactando todos los procedimientos.

2. Defina a qué proceso correspondería el Procedimiento de Control de la

Información Documentada y justifique su respuesta.

R/ Pertenece al proceso estratégico, donde se encuentra el sistema de control

de calidad, el cual nos dice que una parte importante en el manejo de la
información de toda empresa es el control de la misma.

1) Administrador del Sistema de Gestión de Calidad

 asignación de los códigos a los documentos del Sistema.
 Mantener actualizado el “Listado maestro de documentos
Sistema de Gestión de Calidad (SGC) ISODOC.
 Asegurarse de que la versión vigente de los documentos esté
disponible en los puntos de uso.
 Comunicarle al responsable del archivo los cambios que se
presenten en los documentos con el fin de mantener
actualizadas las tablas de retención documental – TDR

2) Realizar la revisión de los documentos en cuanto a estructura y

forma.

3) Los líderes de proceso son los responsables directos de la

validación y apropiación.
4) Los cambios o modificaciones menores realizados a los documentos no
generan cambio de versión debido a que no afectan el buen funcionamiento del
Sistema de Gestión, sin embargo el registro de la fecha, el responsable de su
aprobación y el detalle de la mejora realizada, siempre deberán registrarse en el
control de cambios del documento (punto 6.). Los cambios menores son:
 Cambios en ortografía.
 Adecuación de contenido que facilite la visualización y uso.
 Mejoramiento en la redacción de párrafos.
 Re direccionamiento de Hipervínculos.
 Cambio en el nombre de un cargo.