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OBJETIVO GENERAL
Incremento de los recursos económicos de las
mujeres cabeza de familia del barrio el ortigal
de la ciudad de Popayán
Objetivo específico 1
Implementar estrategias para acceder a los
recursos del estado.
Objetivo específico 2
Disminución en el índice de embarazos no
deseados a temprana edad
Objetivo específico 3
promover la formación de organizaciones
integradas por mujeres cabeza de familia
Objetivo específico 1
Estabilidad laboral en las mujeres cabeza de
Implementar estrategias para
familia e ingreso de pocos recursos económicos
acceder a los recursos del
para la sostenibilidad del hogar.
estado.
Personal
Servicios
Suministros $ 3,793,500
equipos
Instalaciones
$ 16,293,000
REQUERIMIENTO DE PERSONAL
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD
Actividad 1 del O.E 1
Socializar con la comunidad Administrador de empresas especializado en
las diferentes instituciones temas de emprendimeinto a Razon de Charla
que promueven el $400.000 por charla
emprendimiento.
Actividad 2 del O.E 1
Realizar capacitación,
educación y guía para la Psicologo profesional en desarollo de
Charla
generación de proyectos para perosnas a Razon de $400.000 por charla
acceder a los recursos del
estado
TOTAL $ 5,885,000
REQUERIMIENTO DE SUMINISTROS
ACTIVIDAD DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Resma de papel Reprograf Resma 1
TOTAL $ 3,550,000
REQUERIMIENTO DE INSTALACIONES
ACTIVIDAD DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Actividad 1 del O.E 1
Alquiler de salon con
Socializar con la comunidad las
sillas y mesas a razon Evento 3
diferentes instituciones que
de $250.000 por evento
promueven el emprendimiento.
TOTAL
O DE INSTALACIONES
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL JUSTIFICACION
TOTAL $ 4,604,000
CUADRO DE CARGOS Y FUNCIONES
CARGO CANTIDAD PERFIL
Capacitador en desarrollo de
1 Profesional en psicología
personal
Profesional de la salud,
medico general 1
medicina general
Objetivo específico 1
Implementar estrategias para
acceder a los recursos del
estado.
Objetivo específico 2
Disminución en el índice de
embarazos no deseados a
temprana edad
Objetivo específico 2
Disminución en el índice de
embarazos no deseados a
temprana edad
Objetivo específico 3
promover la formación de
organizaciones integradas por
mujeres cabeza de familia
Coordinador
Asesor financiero
TOTAL PROYECT
PRESUPUESTO DETALLADO
INSTALACIONES Alquiler de salon con sillas y mesas a razon de $250.000 por evento
Enfermera especializada en uso de anticonceptivos a Razon de $300.000
PERSONAL por jonada
PERSONAL Un (1) Medico general a Razon de $500.000 por jonada
PERSONAL Un (1) auxiliar de enfermeria a razon de $150.000 por jornada
INSTALACIONES Alquiler de salon con sillas y mesas a razon de $250.000 por evento
INSTALACIONES Alquiler de salon con sillas y mesas a razon de $250.000 por evento
Gobernación ONG
(Efectivo) (Efectivo)
$ 180,000
$ 22,500
$ 750,000
$ 11,000
$ 15,000
$ 16,000
$ 68,000
$ 750,000
$ 315,000
$ 22,500
$ 250,000
$ 11,000
$ 750,000
$ 22,500
$ 250,000
$ 180,000
$ 14,000
$ 150,000
$ 11,000
$ 354,000
$ 22,500
$ 250,000
$ 180,000
$ 11,000
$ 1,250,000
$ 22,500
$ 80,000
$ 11,000
$ -
$ 22,500
$ 1,500,000
$ 360,000
$ 11,000
$ 1,500,000
$ 12,000,000
$ 7,200,000
$ 10,200,000
$ 29,729,000 $ 9,034,000
PRESUPUESTO GEN
DESCRIPCION UNIDAD
PERSONAL
Administrador de empresas especializado en temas de emprendimeinto a Razon de $400.000 Charla
por charla
Psicologo profesional en desarollo de perosnas a Razon de $400.000 por charla Charla
Enfermera especializada en uso de anticonceptivos a Razon de $300.000 por jonada Jornada
Un (1) Medico general a Razon de $500.000 por jonada Jornada
Un (1) auxiliar de enfermeria a razon de $150.000 por jornada Jornada
Psicologo profecional en desarollo de perosnas a Razon de $400.000 por charla Charla
Administrador de empresas especializado en temas de emprendimeinto a Razon de $400.000 Charla
por charla
Psicologo profecional en desarollo de perosnas a Razon de $400.000 por charla Charla
Coordinador del proyecto a razon de $ 2´000.000 por mes laborado a termino de proyecto Mes
Asistente administrativo a razon de $ 1´200.000 por mes laborado a termino de proyecto Mes
Asesor financiero a razon de $ 1´700.000 por mes laborado a termino de proyecto Mes
SUB TOTAL PERSONAL
SERVICIOS
Suministro de refrigerio para 15 personas con un valor unitario de $4.000 para un total de Evento
$60.000 por evento
Servicio de impresión de guias y material de apoyo para actividades a razon de $500 por und/imp
unidad de impresión para 3 eventos
Servicio de alquiler de video-bean para proyecccion de ayudas visuales a razon de $250.000 Evento
por evento
Suministro de almuerzo para 15 personas con un valor unitario de $7.000 para un total de Evento
$105.000 por evento
Servicio de impresión de guias y material de apoyo para actividades a razon de $500 por und/imp
unidad de impresión para 3 eventos
Servicio de alquiler de video-bean para proyecccion de ayudas visuales a razon de $250.000 Evento
por evento
Servicio de impresión de guias y material de apoyo para actividades a razon de $500 por und/imp
unidad de impresión para 3 eventos
Servicio de alquiler de video-bean para proyecccion de ayudas visuales a razon de $250.000 Evento
por evento
Suministro de refrigerio para 15 personas con un valor unitario de $4.000 para un total de Evento
$60.000 por evento
Servicio de impresión de guias y material de apoyo para actividades a razon de $500 por und/imp
unidad de impresión para 3 eventos
Servicio de alquiler de video-bean para proyecccion de ayudas visuales a razon de $250.000 Evento
por evento
Suministro de refrigerio para 15 personas con un valor unitario de $4.000 para un total de Evento
$60.000 por evento
Servicio de impresión de guias y material de apoyo para actividades a razon de $500 por und/imp
unidad de impresión para 3 eventos
Servicio de alquiler de sistema de audio para realizar perifoneo por el barrio y asi realizar la und
convocatoria de los lideres
Servicio de impresión de guias y material de apoyo para actividades a razon de $500 por und/imp
unidad de impresión para 3 eventos
Servicio de alquiler de video-bean para proyecccion de ayudas visuales a razon de $250.000 Evento
por evento
Suministro de refrigerio para 15 personas con un valor unitario de $4.000 para un total de Evento
$60.000 por evento
SUB TOTAL SERVICIOS
SUMINISTROS
Resma de papel Reprograf Resma
Caja x 12 unidades de lapiceros tinta negra PAPER MATE caja
Marcador negro y marcador rojo borrable recargable para tablero en acrilico Und
Tablero acrilico portable de 1 x 1 metro Und
Resma de papel Reprograf Resma
Caja de guantes de latex desechable talla M Caja
Suministros medicos (gasas, alcohol, tapa bocas, baja lenguas, esparadrapo, solucion salina) Kit
Compra Camara fotografica sony power shot de 16 Mpixeles con memoria SD de 16 GB Unidad
Compra equipo portatil marca lenovo thinkpad corel I5, disco duro 1 TB, memoria Ram 8 GB Unidad
Alquiler Unidad Medica la cual cuente con lo necesario a razon de $354.000 por evento Evento
Alquiler de salon con sillas y mesas a razon de $250.000 por evento Evento
Alquiler de salon con sillas y mesas a razon de $250.000 por evento Evento
SUB TOTAL SERVICIOS
COSTOS INDIRECTOS
ESUPUESTO GENERAL
FUENTES DE FINANCIACION
VALOR Alcaldia
CANTIDAD VALOR TOTAL FUP municipal de Gobernación
UNITARIO
(Efectivo) Popayán (Efectivo)
(Efectivo)
3 $ 60,000 $ 180,000
3 $ 7,500 $ 22,500
3 $ 250,000 $ 750,000
3 $ 105,000 $ 315,000
3 $ 7,500 $ 22,500
1 $ 250,000 $ 250,000
3 $ 7,500 $ 22,500
1 $ 250,000 $ 250,000
3 $ 60,000 $ 180,000
3 $ 7,500 $ 22,500
1 $ 250,000 $ 250,000
3 $ 60,000 $ 180,000
3 $ 7,500 $ 22,500
1 $ 80,000 $ 80,000
3 $ 7,500 $ 22,500
6 $ 250,000 $ 1,500,000
6 $ 60,000 $ 360,000
$ 4,430,000 $ - $ - $ -
1 $ 150,000 $ 150,000 $ -
1 $ 11,000 $ 11,000 $ -
1 $ 11,000 $ 11,000 $ 14,000
1 $ 11,000 $ 11,000 $ 150,000
1 $ 11,000 $ 11,000 $ 11,000
$ 329,000 $ - $ - $ 296,000
3 $ 250,000 $ 750,000
3 $ 250,000 $ 750,000
1 $ 354,000 $ 354,000
5 $ 250,000 $ 1,250,000
6 $ 250,000 $ 1,500,000
$ 4,604,000 $ - $ - $ -
COSTOS INDIRECTOS PROYECTO $ 45,693,000
ANCIACION
ONG
(Efectivo)
$ - $ 32,780,000
$ 150,000
$ 7,500
$ 250,000
$ 225,000
$ 7,500
$ 250,000
$ 200,000
$ 22,500
$ 250,000
$ 450,000
$ 200,000
$ 22,500
$ 250,000
$ 450,000
$ 7,500
$ 80,000
$ 200,000
$ 3,022,500
$ -
$ -
$ 250,000
$ 250,000
$ 354,000
$ 250,000
$ 250,000
$ 1,354,000
MATRIZ DE RIESGOS
Genera atraso en las actividades Contar con una segund opcion de mas para
a realizar, se pierde tiempo y suplir la necesidad y la asencia del equibo MEDIO
dinero. averiado